TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014
Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.5.2014 Yleistä Kuntastrategia Kuntatalous Kaustinen 8.4.2014 Tellervo Pakkala
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Työmatka-avustuksia maksettu 92 henkilölle. EU-vaalit olivat toukokuussa; vaalipäivänä käytössä sähköinen vaaliluettelo. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palveluiden sähköistäminen on edennyt suunnitellusti. Sähköinen laskujen vastaanotto on aloitettu. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke 2012 1304 Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 36,6 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 50,0 1321 Aluepelastuslaitos 41,2 Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA 2801 Erikoissairaanhoito
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju Sivistystoimen tulosalue pysyy toisen raportointijakson perusteella talousarviossa lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon sijaiskulut ennakoivat noin 105 000 euron lisätalousarviotarpeen. On lisäksi näköpiirissä, että lasten kodinhoitotukeen varattu määräraha ei tule riittämään. Lisätalousarviotarve on lasten kotihoidontuen osalta noin 40 000 euroa. 3101 Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan. Peruskoulut, rehtori Tuomo Järvenpää 3201 Kuraattori Kuraattorin kustannuspaikka näyttää olevan hyvin tarkasti budjetin kehyksessä. 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) Matkustus- ja kuljetuspalveluissa (5460) toteumaprosentti on jo 56,7, mikä enteilee budjetoidun ylittymistä yhteensä noin 1.900 eurolla vuoden loppuun mennessä. Selityksenä ylitykselle on jo edellisessä raportissa todettu budjetointitapa kaikkien koulujen koululaiskuljetuksissa, jonka seurauksena koulumatkojen määrän lisääntymistä edellisvuoteen verrattuna ei osattu ottaa huomioon. Tileissä 5501 (koulutarvikkeet) ja 5510 (kirjallisuus) toteutumaprosentit ovat hyvin alhaiset. Koulujen koulutarvike- ja oppikirjatilaukset on kuitenkin jo tehty, mutta niitä ei vielä raportin tulostushetkellä oltu laskutettu. Kaikkien koulujen osalta mainittujen tilien toteutumaprosentti tulee kasvamaan huomattavasti aivan lähiaikoina. 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) Keskuskoulu 1-6:n tilapäisten palkkojen (5020) budjetin toteuma on jo 105 prosenttia, mutta euroina tilapäisten palkkasumma on kuitenkin vain puolet viime vuoden vastaavan ajankohdan summasta. Niiltä osin tilanne on siis parantunut. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa (5460) budjetoidun ja toteutuman ero on kaikkein suurin toteutumaprosentin ollessa jo nyt yli 87%. Tämä enteilee keskuskoulu 1-6:n kuljetusbudjetin ylittymistä noin 33.800 eurolla aiemmin mainitusta syystä. Koulutarvikkeissa ja kirjallisuudessa toteumaprosentti on tälläkin koululla näennäisesti hyvin alhainen. 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) Matkustus- ja kuljetuspalveluissa (5460) toteumaprosentti on jo 59,2, mikä enteilee budjetoidun ylittymistä yhteensä noin 2.900 eurolla vuoden loppuun mennessä. Kirjallisuuden osalta toteumaprosentti on tälläkin koululla näennäisesti hyvin alhainen, mutta muista kouluista poiketen oppikirjahankinta on jo laskuttunut ja näkyvissä raportissa. 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) Matkustus- ja kuljetuspalveluissa (5460) toteumaprosentti on 47,9, mikä enteilee pienehköä noin 2.900 euron suuruista budjettialitusta vuoden loppuun mennessä.
3206 Kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvaukset toteutunevat budjetoidun suuruisina. 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) Keskuskoulu 7-9:n tilapäisten palkkojen (5020) budjetin toteuma on 539 prosenttia. Koulun viranhaltijoista kaksi on ollut yli kuukauden pituisella sairauslomalla ja yksi viikon isyyslomalla, mitkä selittävät tilapäisten palkkojen määrän. Tilanne on kuitenkin rahassa mitaten yli 10.000 euroa parempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa (5460) budjetoidun ja toteutuman välinen erotus on selkeästi positiivinen toisin kuin kuin muilla kouluilla. Toteutumaprosentin ollessa 32, keskuskoulu 7-9:n kuljetusbudjetti näyttää olevan alittumassa vuositasolla runsaalla 36.000 eurolla. 3211 Erityisluokka/Peruskoulu Tilapäisten palkkakertymä erityisluokan kustannuspaikalla on prosentuaalisesti korkealla, mutta euromääräisesti edellisvuoteen verrattuna erittäin alhaisella tasolla. Kokonaisuutena perusopetuksen tammi-toukokuu näyttää talouden kannalta hyvältä tulojen ollessa vajaat 7.000 euroa suuremmat ja menot yli 28.000 euroa pienemmät kuin vuoden 2013 tammi-toukokuussa. On kuitenkin mahdollista, että koulutarvike- ja oppikirjatilaukset ovat viime vuoden 1-5 -toteumassa jo näkyvissä toisin kuin tänä vuonna, mikä tietenkin näyttäisi tämän vuotisen menokehityksen todellisuutta valoisampana. Sivistysjohtaja Jorma Harju 3221 Yhteistoiminta Toteutuu talousarvion mukaan. Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko 3301 Musiikkilukio 3501 Henkilöstökulut Kuluissa huomattava säästö edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, sillä henkilöstömenoja on katettu hankerahalla (3306) n. 38 500 euron verran. 3530 Palvelujen ostot Kuluissa huomattava säästö edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, sillä Asiantuntijapalveluja, Telepalveluja, Matkustus- ja kuljetuspalveluja on katettu hankerahalla (3306). 5472 Opetuspalvelujen osto Kuluissa kasvua edelliseen vuoteen, mutta talousarviossa varattujen määrärahojen mukaisesti on toimittu. Menojen kasvu v. 2014 johtuu siitä, että opettajien palkkoja maksetaan ostopalveluna. 3550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Määrärahojen käyttö on ajoitettu syksylle 2014, syynä on mm kalustohankinnat oppimisympäristön uusimiseksi. 3586 Vuokrakulut Budjetissa on pysytty
3306 Koordinointihanke ja jatkohanke Hanke on päättynyt 31.5.2014. Hankeraha on mahdollistanut musiikkilukiotoiminnan kehittämisen ja asiantuntijuuden lisäämisen. Hankkeen loppuraportti laaditaan 31.7.2014 mennessä OPH:lle. Hanke on ajoittunut vuosille 6/2010-5/2014. Hanke on OPH:n rahoittama, hankkeen 1. osa on ollut 195 000 euroa ja jatkohanke 137 000 euroa, omavastuuosuus on ollut yht. 17 000 euroa. Hanketta on tehty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa ja tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston Agora Centerin kanssa. Hanke on ollut Laitteet ja ohjelmistot opetuksessa -koordinointihanke ja Kaustisen hanke on ollut nimeltään Pedagogisesti kestävät laitteet ja ohjelmistot opetuksessa. 3309 Tekniikkahanke, OPH:n oppimisympäristöhanke Hankkeen nimi on Osallistavaa ja ohjaavaa arviointia etsimässä. Hanke päättyy 31.12.2014. Hankerahan käyttö painottuu syyslukukaudelle 2014. Tällä hankerahalla kevennetään 3301 Musiikkilukio menoja. Kalustohankinnat ja asiantuntijapalvelut voidaan kustantaa hankerahalla. 3401 Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan. 3802 Elokuvatoiminta. Toteutuu talousarvion mukaan Elokuvatoiminta jäi on kesätauolle toukokuun lopussa. 3804 Etsivä nuorisotyö Toteutuu talousarvion mukaan. Uusia asiakkuuksia on tullut vuoden alusta 19 ja yhteensä läsnä olevia asiakkuuksia 45. Asiakkuudet jatkuneet pitkään, koska nuoret eivät ohjaudu tarvitsemiinsa palveluihin. Tähän on syynä oikean palvelun puute tai resurssien vähäisyys. Työpajaselvitys on edennyt Kokkotyö-säätiön ja seutukunnan yhteistyönä. Työpajan saaminen alueelle vastaisi hyvin etsivän nuorisotyön asiakkaiden palvelutarpeeseen. Kulttuuritoiminta 3901 Kulttuuripalvelut
Toteutuu talousarvion mukaan. Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Toteutuu talousarvion mukaan. Kirjastossa on ollut kuukausittain vaihtuvia kirja- ja taidenäyttelyitä. Lautapeli-iltoja on järjestetty maaliskuus-ta lähtien joka kuukausi kahtena päivänä. Satutunnit ovat jatkuneet kesään saakka. Kirjastossa on käynyt paljon ryhmiä, jotka ovat saaneet opastusta ja/tai kirjavinkkausta. Erityisryhmille on esitetty monologina Suomen kansan tarinoita, joka on koottu Leena Salmelan tauluista ja aiheeseen liittyvistä selkokirja-teksteistä. Kirjaston lainausluvut ovat nousussa, myös lainaus/asukas on noussut. Anders-kimpassa Kaustinen on toisena lainojen lukumäärässä Kokkolan jälkeen. Liikuntapalvelut, urheilutalon toiminta ja nuorisopalvelut, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Liikuntapalveluiden ja urheilutalon tuottamat palvelut Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: - 3 kampanjaa vuodessa - 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko: - talvilomaviikolla 10 eri tapahtumaa - tapahtumat toteutetaan pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä tuotetaan myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus: - esikoululaisten uimaopetusta 3h (Puumala, Kino ja Lähdehaka) - 2 vesipeuhulaa Liikuntapiirit ikäryhmittäin: - ikääntyvät: Kuntosalipiiri, matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville (3 liikuntapiiriä) - nuoret: sähly-, lentopallo- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) - kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) Urheilutalon kuntosali -kuntosalikorttirekisterissä 1338 kortinkäyttäjää Nuorisotyö Nuoristotyön tuottamat palvelut Nuortenillat: - Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia teemailtoja.
Teatterikerho: - Urheilutalolla alkoi syksyllä alle 14 -vuotiaiden teatterikerho, joka kokoontuu kerran viikossa. Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Etsivä nuorisotyö on liitetty osaksi palvelu-verkoston toimintaa ja se järjestetään seutukunnallisena. Nuorisotoimen tapahtumia: -Seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenteatterivierailu Päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3952 Päivähoidon hallinto Esiopetus Lasten päivähoito Varhaiskasvatuksen asiakaspaikat ovat olleet kevään aikana täynnä. Kesäkuukausina toimintaa supistetaan ja varhaiskasvatuksen päivähoito, mukaan lukien vuorohoito, tarjotaan pääsääntöisesti Lähdehaan päiväkodin ryhmissä. Kevään aikana lapsiryhmissä on tarvittu myös tilapäistä henkilöstöä lakisääteiset suhdeluvut aikuisten määrässä suhteessa lasten määrään on voitu toteuttaa. Kesäaikana työntekijöiden loma-ajan supistetun toiminnan tekee mahdolliseksi asiakkaille tarjottu vaihtoehto, jossa päivähoidon keskeyttämisen ajalta ei peritä päivähoitomaksua. Päivähoidon keskeyttämisen ehtona on, että se on sovittu ennalta vähintään 2 täyden kalenterikuukauden ajaksi (kesä-heinä-elokuussa). Useita asiakasperheitä on valinnut kesäajalle vaihtoehdoksi päivähoidon keskeyttämisen. Loppuvuoden osalta positiivisena voidaan pitää esiopetusikäluokan edelliskautta pienempää lapsimäärää. Toimintakaudelle 2014-2015 on tulossa 53 lasta esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen käyttötalouden osalta henkilöstömenojen käyttöprosentti on raportointihetkellä 41.2 %. Päivähoitopaikkojen riittävän tarjonnan varmistamiseksi on rekrytoitu uusia perhepäivähoitajia. Uusille kotona työskenteleville perhepäivähoitajille on maksettu myös rekrytointilisää. Raportointihetkellä kustannuspaikan 3940 perhepäivähoito henkilöstökulujen käyttöprosentti on 48.7 %. Kustannuspaikan kuukausittain maksettavat kustannuskorvaukset ovat myös nousseet perhepäivähoidon hoitopaikkojen lisääntymisen myötä ja käyttöprosentti tällä tilillä on 52.6 %.
Perhepäivähoidon kustannuspaikalle tarvitaan lisämääräraha henkilöstö- ja kustannusmenojen kattamiseen, arviolta 95 000 henkilöstömenoihin ja 10 000 kustannuskorvauksiin, yhteensä 105 000. Kustannuspaikan 3935 Lasten kotihoidontuki käyttöprosentti on raportointihetkellä 43.5 %. Mahdollisesti myös tällä kustannuspaikalla voidaan varautua lisämäärärahan tarpeeseen. Edellisenä vuonna maksatuserät suurenivat loppuvuotta kohti. Lisämäärärahan tarve on arviolta 40 000. TEKNINEN LAUTAKUNTA vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Keskustan yleiskaavaa viedään eteenpäin, samoin on käynnistetty kortteli 603 muutos rivitaloiksi ja kaavan ajanmukaistaminen kortteliin 41 Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia toukokuun loppuun mennessä seuraavasti: 2014 2013 rakennus- ja toimenpidelupia, kpl 33 31 suunnittelutarveratkaisuja, kpl 0 1 poikkeamislupapäätöksiä, kpl 3 1 myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m2 3337 1824 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski Maa-aineslain mukaisia lupapäätöksiä on annettu 1 kpl. Ympäristölupapäätöksiä on annettu 2 kpl.
Vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Aurauskustannukset ovat olleet huomattavasti vähäisemmät kuin muina vuosina. Tievalaistus kunnostetaan teerikujan osalta yhtä aikaa muiden toimijoiden kanssa. Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet KP-V hoitaa ulkoilualueet. Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö 1.4.-31.4.2014 välisen ajan Palvelutalon lounas ja kotiin kuljetettavat lounaat tehty keskuskeittiöllä. Palvelutalolla Malva siirtynyt Jytan alaisuuteen, astiahuolto ja muu lisätyö siirtynyt Kaustisen kunnan tuot-tamaksi. Köyhäjoen lounas lomien( palkattomat) aikana tehty keskuskeittiöllä. Palvelutalon 2 henkilöä osa-aikaisena, lisäksi vuosilomat painottui keväälle. Palvelutalolla kaksi määrä-aikaista työsuhdetta päättyvät kesän aikana. Tämä tuo epävarmuutta keittiön toimintaan. Elintarvikkeiden osalta huomoitavana keskuskeittiön riittävyys. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Sosiaalitoimen tilat 5620 5623 Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula
Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Vuorohoitokoti Vesselin toiminta on siirretty Haitekin väliaikaisiin päiväkotitiloihin. Uuden päiväkodin rakennuttaminen etenee. Huonetilaohjelma ja rakennustapaselostus ovat valmiit, ja urakkaohjelma on työn alla. Peruskoulujen tilat 5630 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Kaustisen uusi yläkoulu valmistuu 30.6.2014. Alakoulun saneeraukseen on valittu arkkitehti. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Kirjaston rakennus 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli
Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra Kaikki vuokra-asunnot ovat käytössä paitsi huonokuntoinen Jylhäntien paritalo ja Kanttorilan paritalo. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Haitekki II rakennukseen on valmistunut laboratoriotilat. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet VUOKRAUSPALVELUT LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo
Nikulan III vaihetta on jatkettu ja runko on toimintakuntoinen. Myös pari kiinteistöä jo liitetty. Kaussen pumppaamo on saneerattu. Viemärikorjauksia on tehty runsaasti. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori LIIKETOIMINTA KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Viiden ensimmäisen kuukauden aikana talous on parantunut suoritettujen vuokrankorotuksien johdosta. Vuokria korotettiin vuoden 2014 alusta elinkustannusindeksin määrällä sekä ylimääräisellä 1 /m2/kk vuokrankorotuksella. Vuoden 2014 aravalainaan 1. erään jouduttiin ottamaan toiselta kuntakonserniyhtiöltä tilapäisrahoitusta muutamaksi viikoksi. Maksuvalmius paranee vuoden 2014 aikana tehtyjen toimien johdosta. Vuoden 2014 alkukesän aikana teetetään lämmitysjärjestelmän mitoituslaskelmat maalämpöön siirtymisen vaatimista muutoksista. Öljyn kulutus on kahden edellisen vuoden tasolla ja enteilee noin 18.000 L vuosikulutusta. Jos loppuvuosi sujuu ilman yllättäviä menojen, niin tilikauden tulos tulee nousemaan vuodesta 2013. KAUSTISEN KEHITYS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2014 meni suunnitelmien mukaan. Kaustisen kehitys Oy sai kauppahinnan myymistään kiinteistöistä katsauskauden alussa. Kiinteistöihin kohdistuvat velat n. 800.000 maksettiin Kuntarahoitus Oyj:lle. Kuntarahoituksen lainoissa oli Kaustisen kunnan omavelkainen takaus. Kuntakonsernin lainamäärä väheni samalla summalla kuin kunnan takausvastuut näiden lainojen osalta. Jäljellä olevien vuokratilojen vuokria korotettiin elinkustannusindeksi korotuksen verran vuoden 2014 alusta. Mosalan leirintäalue saatiin vuokrattua 1.5.2014 lukien. Yrittäjät avasivat uudistuneen leirintäalueen toukokuun lopussa. Kehitys vastasi tarvikkeista ja yrittäjät suorittivat korjaustoimenpiteitä. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä. Kahdelle konserniyhtiölle annettiin parin viikon tilapäisrahoitusta yhtiön toimesta. Kaustisen varaosa Oy:n kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisesta ja alustava tarjous uudesta sopimuksesta on yrittäjän harkittavana.. Entinen sopimus on
voimassa 2014 loppuun saakka. Samoin on Hankkija Oy:lle jätetty alustava luonnos uudesta vuokrasopimuksesta. Hankkija Oy:n nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Ensimmäisen 5 kk tilinpäätös näyttää 249,22 voittoa 5 kk poistojen jälkeen. Tuloksesta puuttuvat isännöintipalkkiot ajalta 1.4.-30.6. jotka laskutetaan kesäkuun lopussa. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2014 tulos tulee paranemaan vuodesta 2013 ja tulee olemaan lievästi voitollinen, jos ei mitään yllättäviä menoja tule loppuvuoden aikana. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n talous on edennyt odotetusti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kansantaiteenkeskuksen peruskunnostuksen II vaiheeseen avustusta 21.3. yhteensä 35.000. Katsauskauden lopussa tehtiin maalaustyöselitys kansantaiteenkeskuksen maalauksesta. Elokuvien katsojamäärät ovat nousseet vuoden alusta verrattuna vuoteen 2013. Vuokrien rakennuskustannusindeksin mukaiset korotukset tehtiin vuoden alusta vuokriin. Vapaina on osittain katsauskauden päättyessä 1 kpl toimistohuoneita. Huone on ½ kk ajan vuokrattuna. Kaustisen kansantaiteenkeskuksen tulot ovat lisääntyneet 2000 eurolla 2013 vuodesta ja menot ovat vuoden 2013 tasolla. Tulos on vastaavasti hieman kasvanut viime vuodesta. Jos mitään yllättäviä menoja ei loppuvuodesta ilmene niin tulos tulee olemaan edellisen vuoden kaltainen. Edelliseltä vuodelta olevat kiinteistöveron toinen erä sekä 2013 viimeinen kaukolämpölasku on saatu maksettua katsauskauden alussa. Katsauskaudella Kaustisen kunta korjasi kattopalkiston vääristymät Kaustinen salista. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA toimitusjohtaja Vesa Jouppila Kiinteistö Oy Rekipolskan ensimmäisellä talousarviojaksolla on suoritettu huoneistojen pintaremontteja eri rivitalokiinteistöissä ja pihojen kevät/kesä kunnostukset on aloitettu. Suurimpana kunnostushankkeena on aloitettu kiinteistön Savitie 1 ulkoverhouksen maalaamisella sekä vuorilautojen ja aitojen korjaamisella. Hallitus päätti vaihtaa kolme paritaloa Kangastiellä kahteen rivitaloon, jossa on yksitoista huoneistoa. Vaihtokauppa suoritettiin Teijo-talojen kanssa ja toimitusaika on rivitaloilla tämän tilikauden loppupuolella. KAUSTISEN LÄMPÖ OY toimitusjohtaja Vesa Jouppila Laitokset ovat toimineet normaalisti tilikaudella. Aloitettu laitoksien perushuoltotoimenpiteet ja suurimpana perushuoltotoimenpiteenä on aloitettu kakkos-kattilan tuhkakuljettimen uusiminen. Laitoksien ilta- ja viikonloppu päivystys on ostettu JRHR Ky:ltä. Tilikauden lopussa JRHR Ky lopetti päivystys tehtävät, ja ne siirtyvät kokonaan omien kaukolämpöhoitajien hoidettaviksi. Uusia liittymäasiakkaita on tullut viisi kappaletta. Eri polttoainemateriaalia on ollut hyvin saatavissa koko alku tilikauden aikana.