Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Linnainmaan hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus 19.10.2015 Johtaja Kari Hakari
Taustaa Kh suko 18.5.2015, 28 Kaupunginhallitus päätti, että Tampereen tulevaisuuden palvelumallityön tilannekatsaus merkitään tiedoksi, että palvelumallityötä jatketaan palvelualueittain esitetyn aikataulun mukaisesti, että Koillisen palvelualueen toimenpide-esitykset hyväksytään jatkotyöskentelyn pohjaksi, että palvelumallityön mukaisista palvelujen muutoksista, jotka koskevat useita lautakuntia, päättää kaupunginhallitus saatuaan selvityksen muutosten kustannushyödyistä mukaan lukien tilavuokrien muutokset ja että Kämmenniemen neuvola ja terveysasemapalvelut järjestetään tarpeen mukaan tulevaisuudessa hyvinvointikeskus- tai lähitoripalveluina niin, että tarvittavat palvelut mietitään yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. 2
Tampereen palvelumallin 2014-2015 peruslähtökohdat Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet suunnittelun perustana Yhdessä tekeminen ja yhteistuotannon mahdollistaminen Monituottajuus Palvelut muuttuvat ja kehittyvät Palveluinnovaatiot korvaavat olemassa olevia palveluita Sektoriajattelusta yhdessä tekemiseen Monikanavaiset palvelut Sähköiset palvelut korvaavat palvelujen osia tai palveluita Liikkuvien palvelujen ja työntekijöiden merkitys kasvaa Asiakaspalvelu uudistuu Joustava, kustannustehokas palveluverkko Alueelliset, monipuoliset palvelukeskittymät, keskustan ja aluekeskuksien kehittäminen palvelukeskittyminä Tilojen yhteiskäytön lisääminen 3
Hyvinvointikeskus ja lähitori - toimintamalli mm. MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT NEUVONTA VAPAAEHTOISTYÖ YHTEISÖLLISET TILAT PAIKALLISET ERIKOISUUDET RYHMÄTOIMINTA TAPAHTUMAT MAHD. ATERIAPALVELUITA KESKITETYT PALVELUT PERUS- OPETUS HYVINVOINTI KESKUS 4 LÄHITORI VARHAIS- KASVATUS LIIKUNTA mm. KIRJASTOPALVELUT NEUVONTA PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT HAMMASHOITO HYVINVOINTINEUVOLA NUORTEN PALVELUT IKÄIHMISETEN PALVELUT KAUPALLISET PALVELUT
Miksi palveluja sijoitetaan lähelle toisiaan? Laajempi palvelukirjo sisältäen julkisia, yksityisiä ja kaupallisia palveluita Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun samasta paikasta, arjen sujuvuus helpottuu Toiminnan synergiaedut Moniammatillisen työn hyödyntäminen paikan päällä Suuren yksikön toiminta ei ole yhtä haavoittuvaa kuin pienen Mahdollistaa esim. aukioloaikojen uudelleen järjestelyt (ilta-ajat) Laitteiston käyttökustannukset ovat pienemmät Turvallisuus säilyy parempana kun kiinteistössä on enemmän väkeä 5
6 Pohjoisen alueen palveluista esitys valmistelussa, kh suko 26.10.2015
Koillinen palvelualue Muodostuu viidestä suunnitealueesta: Messukylä Takahuhti, Linnainmaa Leinola, Atala Olkahinen, Nurmi Sorila, Kämmenniemi - Terälahti 7
Väestösuunnite 2015-2025 ikäryhmittäin/koillinen KOILLINEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Väkiluku yhteensä 38 613 38 691 38 641 38 564 38 624 38 670 38 709 38 693 39 016 39 609 39 925 Alle kouluikäiset 0-6 -vuotiaat 3 237 3 167 3 108 3 052 2 977 2 955 2 945 2 943 2 971 3 020 3 041 Kouluikäiset 7-15 -vuotiaat 3 999 4 018 3 990 3 991 4 036 4 008 3 959 3 919 3 909 3 915 3 924 Nuoret 16-18 -vuotiaat 1 493 1 541 1 567 1 539 1 546 1 568 1 615 1 626 1 642 1 672 1 685 Työikäiset 19-64 -vuotiaat 22 911 22 723 22 508 22 262 22 122 21 978 21 814 21 661 21 762 22 005 22 048 Ikäihmiset 65-74 -vuotiaat 4 126 4 202 4 356 4 511 4 618 4 644 4 650 4 589 4 560 4 618 4 701 Ikäihmiset 75-84 -vuotiaat 2 167 2 308 2 331 2 364 2 424 2 561 2 721 2 900 3 070 3 220 3 346 Ikäihmiset 85+ -vuotiaat 680 732 781 845 901 956 1 005 1 055 1 102 1 159 1 180 Lähde: Venni-järjestelmä 10.6.2015 8
Koillisen palvelualueen uusi palveluverkko Koilliselle palvelualueelle Linnainmaan aluekeskukseen, hyvien liikenneyhteyksien varrelle, muodostuu Linnainmaan hyvinvointikeskus Prisman kauppakeskuksen ja Linnainmaan terveysaseman kiinteistöihin. Hyvinvointikeskuksen myötä luovutaan alueella useista toimipisteistä. Syksyn aikana käynnistetään Linnainmaan hyvinvointikeskuksen koko henkilöstön kanssa yhteissuunnittelu uudesta toimintamallista ja toimintakulttuurista. Kämmenniemen terveysasemapalvelujen osalta on käynnissä selvitys, jota on tehty yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Tulevaisuudessa kehitetään lähitori myös Nurmi-Sorilaan. 9
Linnainmaan hyvinvointikeskukseen siirtyvät palvelut 2016 SIIRTYVÄT 2017 SIIRTYVÄT Linnainmaan hyvinvointikeskus 10
Koillisen alueen palveluverkkomuutokset vuonna 2016 Kauppakeskukseen siirtyvät toiminnot Toimipiste Ajankohta Vapautuvan tilan jatkotoimenpiteet Pellervon kirjasto 2016 Tila siirtyy Sammon keskuslukiolle Nuorisokeskus siirtyy Linnainmaalta, Leinolasta ja Tasanteelta 2016 Linnainmaan nuorisotilat muutetaan samassa kiinteistössä olevan päiväkodin lisätilaksi (2016) Leinolan tila jää päiväkodin/koulun käyttöön Tasanteen tiloista luovutaan kokonaan Atalan ja Olkahisen neuvolat 2016 Atalan tila hyödynnetään jatkossa päivähoidon tilana (2017) Olkahisen neuvola on pieni tila koulun/päiväkodin yhteydessä ja jäänee koulun käyttöön 11
12 Linnainmaan hyvinvointikeskuksen osa kauppakeskuksessa
Koillisen alueen palveluverkkomuutokset vuonna 2017 Linnainmaan terveysasemakiinteistöön sijoittuvat nykyisten toimintojen lisäksi Toimipiste Ajankohta Vapautuvan tilan jatkotoimenpiteet Vastaanottotoiminta Atalasta 2017 Atalan tila muutetaan päivähoitotilaksi (2017) Hammashoitoloiden toiminta Atalasta, Olkahisesta ja Takahuhdista 2017 Atalan tila muutetaan päivähoitotilaksi (2017) Olkahisen tila jäänee koulun käyttöön Takahuhdin ent. terveystalon tiloista luovutaan ja talo puretaan 13
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen osa terveysaseman kiinteistössä Alustava selvitys osoittaa, että terveysasemakiinteistöön suunnitellut toiminnot mahtuvat ko. kiinteistöön. Toimintojen järjestelyt ja tilasuunnitelmat tehdään yhdessä käyttäjien kanssa, suunnittelu käynnistyy tämän syksyn aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon myös tauko- ja neuvottelutilatarpeet. Tampereen Ateria luopuu terveysasemakiinteistössä olevasta ravintola Linnasalin toiminnasta 31.5.2016. Tämä vapauttaa tilaa muihin toimintoihin. Tampereen Ateria neuvottelee Linnainmaan hyvinvointikeskuksen lähellä sijaitsevan jonkun paikallisen palveluntuottajan kanssa henkilöstöruokailun järjestämisestä. 14
Koillisen alueen toimenpiteiden vaiheistus 2015 - kehittämissuunnitelma - Linnainmaan koulun kehittäminen monitoimitalona - aluetoimijaverkoston käynnistäminen syksy 2015 - päivähoito- ja koulukysymykset (selvitys valmistunut lasten ja nuorten palvelujen ltk 5/2015) - liikenteen kehittäminen 2016 - Ko - Linnainmaan hyvinvointikeskus kirjasto-, nuoriso-, hyvinvointineuvola- ja neuvontapalvelut sekä terveyspalvelut ja suun terveydenhoito 2017 - Nurmi- Sorilan lähitori 2015 2016 2017-2019 2020 2021 2022 2023-2024 2025 2016-2017- Linnainmaan hyvinvointikeskus i K T H Y N Nu Kämmenniemen lähitori L Kämmenniemen palveluista esitys kh suko 26.10.2015 i 2020 2020 - Lamminrahkan palvelut - Kangasalan hanke, palveluita suunnitellaan yhdessä. 2022 - i 15
Palveluverkkomuutosten taloudelliset vaikutukset koillisella alueella, lähtökohdat Vertailussa on mukana Koillisen alueen kirjasto-, nuoriso-, neuvola-, terveysasema- ja suun terveydenhuollon palvelut, joiden on suunniteltu sijoittuvan Linnainmaan hyvinvointikeskukseen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että henkilöstöresurssit eivät muutu nykytilanteesta. Myös muut toimintamenot on arvioitu nykytasolle. Uusien tilojen vuokrakustannuksia ei ole vielä kohdennettu eri palveluille. Linnainmaan hyvinvointikeskuksen palvelujen suoritemääriä ei ole vielä pystytty arvioimaan. Taloudellisten vaikutusten arviointi tehty ensivaiheessa tilakäytön osalta ml. vanhojen tilojen hyödyntäminen muussa palvelutuotannossa. 16
Kustannukset 2014 (ennen Linnainmaan hyvinvointikeskusta) osoite Vuokrat Neliömäärä, m 2 Pääoma Ylläpito Siivous Tonttiv. Vuokrat e / m 2 Henkilöstömenot yht. Henkilötyövuodet (htv) Muut menot Menot yhteensä Suorite lkm e/käynti Pellervon kirjasto Uimalankatu 5 608 81 051 23 890 8 827 3 589 117 357 16,1 66 997 2,0 27 221 211 575 käynnit 38 724 5,5 Linnainmaan nuorisokeskus Hannulankatu 8 316 24 134 14 181 8 190 5 517 52 022 13,7 107 243 3,0 9 710 168 975 käynnit 11 706 14,4 Tasanteen nuorisokeskus Rusthollinkatu 5 250 19 845 5 412 25 257 8,4 66 572 2,0 11 893 103 722 käynnit 4 598 22,6 Leinolan nuorisokeskus Sammalladonkatu 249 23 846 8 586 3 939 1 949 38 320 12,8 94 621 3,0 16 502 149 443 käynnit 16 721 8,9 Atalan neuvola 1 Pulkkakatu 1 244 22 335 9 976 6 828 1 188 40 326 13,8 180 000 4,1 52 000 272 326 käynnit 5 308 51,3 Linnainmaan neuvola Kirviälänkatu 2 235 25 529 10 262 9 820 1 275 46 886 16,6 221 700 5,1 64 000 332 586 käynnit 6 347 52,4 Olkahisen neuvola Jenseninkatu 3 79 8 031 3 382 949 434 12 796 13,5 54 500 1,1 16 000 83 296 käynnit 1 510 55,2 Takahuhdin neuvola Hintsankatu 4 278 26 258 11 285 11 325 2 507 51 375 15,4 180 000 4,1 52 000 283 375 käynnit 5 026 56,4 Atalan terveysasema Pulkkakatu 1 189 17 300 7 727 5 289 920 31 236 13,8 385 000 7,0 150 000 566 236 käynnit 7 768 72,9 Linnainmaan terveysasema Kirviälänkatu 2 898 97 553 39 215 37 523 4 874 179 166 16,6 1 553 000 25,0 640 000 2 372 166 käynnit 28 586 83,0 Atalan hammashoitola Pulkkakatu 3 49 4 549 1 833 1 349 239 7 970 13,6 42 000 1,0 16 000 65 970 käynnit 761 86,7 Olkahisen hammashoitola Jenseninkatu 3 56 5 693 2 397 673 307 9 070 13,5 122 000 2,0 48 000 179 070 käynnit 1 518 118,0 Takahuhdin hammashoitola Hintsankatu 4 144 13 602 5 845 5 866 1 298 26 611 15,4 384 000 8,0 150 000 560 611 käynnit 3 635 154,2 Linnainmaan hammashoitola Kirviälänkatu 2 50 5 432 2 183 2 089 271 9 976 16,6 163 000 3,0 64 000 236 976 käynnit 1 817 130,4 YHTEENSÄ 3 645 355 313 160 608 108 079 24 369 648 368 14,8 3 620 633 70,5 1 317 326 5 586 327 Tulevaisuus: Linnainmaan hyvinvointikeskus osoite Neliömäärä, m 2 Pääoma Ylläpito Siivous Tonttiv. Vuokrat yht. e / m 2 Henkilöstömenot Henkilötyövuodet (htv) Muut menot Menot yhteensä Prisman kiinteistö * Liikekatu 3 1 808 355 466 95 679 45 562 496 707 22,9 kirjasto nuorisokeskus osa neuvoloista Linnainmaan terveysasema Kirviälänkatu 2 1 183 128 514 51 661 49 432 6 420 236 028 16,6 nyk. Aterian tilat (sis. muutosöiden investoinnin) 210 42 405 9 198 5 040 1 134 57 777 23,0 terveysasema osa neuvoloista hammashoitola YHTEENSÄ 3 201 526 385 156 538 100 034 7 554 790 512 20,6 3 620 633 70,5 1 317 326 5 728 471 * Prisman kiinteistön pääomavuokra sisältää käyttäjän hankintoja 10 500 e/v (arvio). Ylläpitovuokra sisältää käyttäjän sähkö- ja vesimaksut 20 611 e/v (arvio) sekä kunnossapidon 9 980 e (arvio). 17
Palveluverkkomuutosten taloudelliset vaikutukset koillisella alueella Muutoksesta ei synny välitöntä säästöä tilavuokrissa, koska uusien tilojen vuokrataso on selvästi vanhoja tiloja korkeampi. Henkilöstöresurssien käyttöä voidaan pitemmällä aikavälillä tehostaa pienten palvelupisteiden yhdistämisen, aukioloaikojen pidentämisen ja digitaalisten palvelujen käyttöönoton myötä? 18
Palveluverkkomuutosten taloudelliset vaikutukset koillisella alueella, vanhojen tilojen käyttö Kiinteistö osoite Tilamuutos * HUOM! sisältä esiopetuksen tilat, joissa ei muutoksia, kustannukset vain nuorisotilan muutoksista. Kokonaiskustannuksissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa perusparannusta Kustannusarvio Atalan neuvola ja terveysasema Pulkkakatu 1 muuttaminen päiväkodiksi (60 lasta) 1 000 000 Linnainmaan nuorisokeskus Hannulankatu 8 muuttaminen päiväkodiksi (60 lasta)* 500 000 Uusi päiväkoti vältetään uuden päiväkodin rakentaminen 120 lapselle -5 000 000 Takahuhdin entinen terveystalo Hintsankatu 4 vältetään huonokuntoisen rakennuksen perusparannus (650 m 2 ) -1 500 000 Laskennallinen säästö -5 000 000 Päivähoidon palvelutarve on kasvussa, lisäksi pienistä päivähoitoyksiköistä on tavoitteena 19 luopua. Koillisen alueen palveluverkkomuutoksessa vapautuvia tiloja on mahdollista muuttaa päiväkodeiksi ja välttää yhden uuden päiväkodin rakentaminen (säästö 3,5 milj. euroa). Esitettävillä tilajärjestelyillä säästetään Takahuhdin ent. terveystalon perusparannuskustannukset (säästö 1,5 milj. euroa) ja huonokuntoinen kiinteistö voidaan purkaa. Pääosa vanhoista tiloista on menossa kuitenkin samoissa kiinteistöissä olevien nykyisten toimintojen käyttöön, mikä nostaa em. palvelujen vuokrakustannuksia.
Palveluverkkomuutosten taloudelliset vaikutukset koillisella alueella Vertailuja, yhteenveto Vanha tilanne Linnainmaan hyvinvointikeskus Muutos, Muutos, % Käynnit Kirjasto, käynnit 38 724 e/käynti 5,46 Nuorisokeskukset, käynnit 33 025 e/käynti 12,78 Terveysasema, käynnit 36 354 e/käynti 80,8 hammashoito, käynnit 7 731 e/käynti 134,9 Jatkossa voidaan seurata suoritekohtaisten kustannusten muutoksia vanhaan palvelurakenteeseen verrattuna. Neuvola, käynnit 18 191 e/käynti 53,4 Koillisen palvelualueen väestöennuste vuoteen 2025 näyttää noin 1 200 asukkaan lisäystä (+3,1 %). Suurin kasvu on vanhusikäluokissa. Tavoitteena on, että palveluverkkomuutoksilla, aukiolojen lisäyksillä ja palvelujen digitalisoinnilla voidaan vastata palvelutarpeen kasvuun lisäämättä esim. tiloja ja henkilöstöresursseja. 20
Lisätietoja palvelumallityöstä ja sen etenemisestä www.tampere.fi/palvelumalli palvelumalli@tampere.fi 21