Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen
27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun luvut 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Säästöpotentiaali = Todelliset kustannukset - Odotekustannukset
Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja Säästöpotentiaali -malli Palvelukyky -sisäinen -ulkoinen Kustannukset Panokset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: JohdonVertti, sektorivertit, säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset LISÄTIETOJA: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin -> Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: -Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta -Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) -Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: -Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista -Nopea ja tehokas laskentamalli -Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla -palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää- >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot -yksikkökoko -tuottamistapa -omatuotanto, ostopalvelut
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on mukana 2 kuntaa kokoluokassa 2 6 asukasta Malli valitsee kunnat väestön ikärakenteen perusteella Eniten uutta Savonlinnaa tässä suhteessa muistuttavat Imatra, Hamina ja Heinola Vuoden 213 kuntajako
Vertailukuntien ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % SAVONLINNA 212 (36584) Imatra 212 (28294) Hamina 212 (21256) Heinola 212 (251) Varkaus 212 (2234) Jämsä 212 (22354) Kotka 212 (54873) Raasepori 212 (28829) Sastamala 212 (25747) Valkeakoski 212 (21172) Mikkeli 212 (54519) Rauma 212 (39842) Salo 212 (54858) Iisalmi 212 (22135) Kemi 212 (22257) Äänekoski 212 (2265) Raahe 212 (25659) Raisio 212 (24562) Kokkola 212 (46773) Lohja 212 (47516) KOKO MAA 212 (5426674) 5,8 5,8 6,4 5,5 5,9 6,5 6,6 7,2 7,2 7,9 6,7 7,3 7,6 7,1 7,2 8, 9,4 7,4 9,1 8,3 7,8 11,9 11,7 12,6 12,5 12,6 13,5 12,6 13,5 13,9 13,2 12,8 12,5 13,8 12,8 11,5 14,3 15,2 14,4 14,8 15,1 13,3 57, 57,4 57, 56,1 58,1 55,3 58,5 56,7 55,3 57, 58,9 58,8 57,4 59,3 59,7 56,2 57,4 59,5 57,6 58,2 6,1 13,5 13,6 13,3 14,7 12,3 13,4 12,3 12,4 12,1 12,2 11,9 11,5 11,5 1,9 11,3 12, 1,9 1,4 1,4 11, 1,4 11,7 11,5 1,6 11,3 11,1 11,4 1, 1,2 11,5 9,7 9,7 1, 9,7 1, 1,3 9,5 7,2 8,3 8,1 7,5 8,3
Savonlinna Käyttötalouden nettokustannukset 212 (muutos 211) Muut vanh. ja vamm.palv. 19,6 M (+6%) Perusth. avoh. pl. hammash. 12,1 M (+13,2%) Lukiokoulutus 5 M (+4,5%) Perusth. vuodeosasto 5,1 M (- 12%) Lasten päivähoito 1,8 M (+5,3%) Perusopetus 18,3 M (+4,6%) Erikoissairaanhoito 42,3 M (+6,3%) FCG Muu soster 2,8 M (+16%) Palo- ja pelastustoimi 2,3 M (+2,7%) Hammashuolto 1,8 M (+1,3%) Elinkeinoelämän ed. 1,7 M (-2,2%) Kotipalvelut 4,7 M (+9%) Lastens. laitos/perheh. 3,6 M (+11,1%) Liikenneväylät 3,5 M (+13,3%) Liikunta ja ulkoilu 1,5 M (-3,2%) Yleishallinto 3,3 M (+15,3%) Yhdyskuntasuunnittelu 1,5 M (+5,9%) Muut lasten ja perh. palv. 3 M (+5,2%) Esiopetus 1,2 M (+8,6%) Kirjastotoimi 1,2 M (+5,2%) Toimitila- ja vuokrauspalv 1,1 M (%) Vammaish. laitospalv 1,1 M (+4,2%) Päihdehuolto 1 M (+11,7%) Vanhusten laitospalvelut 1 M (-2,7%) Puistot ja yleiset alueet,8 M (-8,1%) Museot ja näyttelyt,7 M (-3%) Asiakaspalv.ostot julkisyhteisöiltä Sisäiset palvelut,6 M (+38,5%) Henkilöstömenot Muiden palvelujen ostot Avustukset Asiakaspalvelujen ostot muilta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokramenot, sisäiset Vuokramenot, ulkoiset Muut menot Teatteri ym. Toiminta,6 M (+147,1%) 1,6 M (+8,4%) 8,2 M (-1,4%) 6,3 M (+13,3%) 5,6 M (-5,8%),9 M (-3,4%),6 M (-25,9%) 26,6 M (+7,7%) Musiikkitoiminta,5 M (+,2%) Soster hallinto,5 M (-21,1%) Opetus- ja kult. hallinto,5 M (-23,7%) Muu kulttuuritoiminta,6 M (-45,2%) 45 M (+5,7%) Satama,1 M (-11,86%) Kansalaisopistot,1 M (+,7%) Ympäristön huolto,2 M (-2,53%) Vammaisten työll.,2 M (-7,98%) Taiteen perusopetus,2 M (%) Joukkoliikenne,3 M (+7,4%) Nuorisotoimi,4 M (+16,5%) Energiahuolto M (%) Lomituspalvelut M (%) Muu vapaa sivistystyö M (-2,56%) Ympäristöterv.huolto,5 M (+11,1%) 81,9 M (+6,4%) Muu liikeluonteinen M (%) Muu opetustoimi M (%) Amm. koulutus M (%) Amk-toiminta M (%) Lähde: Tilastokeskus
/asukas Tulkintaohje ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Hamina) Muutos 27-212: 3,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 24,4 M, odotekustannukset: 186,8 M. Potentiaali¹ 17,6 M 6 5 5587 5368 526 4955 4919 4719 4998 517 5222 532 565 5699 5656 5252 587 529 5288 5168 5336 5516 5273 5226 4866 548 5144 5241 4 Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta) 3 2 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
/asukas. HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Kotka) Nettokustannukset 212 5 M, odotekustannukset 3,4 M 25 2 15 137 165 165 192 128 189 181 16 215 27 159 142 16 138 185 22 1 9 93 97 92 99 17 113 9 5 43 46
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 45 kunnan tasolle (Lohja) Muutos 27-212: 4,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 148,3 M, odotekustannukset 126,2 M Potentiaali 22 M 4 35 453 3919 3722 3552 3496 3291 3252 365 3527 373 3887 3985 3829 3564 3353 3461 351 3516 3643 3629 3495 3494 3238 351 3451 3398 3 25 2 15 1 5 HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 6 kunnan tasolle (Mikkeli) Muutos 27-212: 7,3 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 17 M, odotekustannukset 13 M Potentiaali 4 M 5 4 465 433 422 373 391 34 34 417 338 445 444 44 383 449 438 355 47 38 473 48 489 413 344 43 398 375 3 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti 12 kunnan tasolle (Imatra) Muutos 27-212:,6 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali,4 M 1 8 6 73 75 65 68 78 71 62 69 72 85 83 67 63 8 55 65 97 74 58 59 89 91 86 8 82 75 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 kunnan tasolle (Heinola) Muutos 27-212: 4,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 55,6 M, odotekustannukset 39,3 M Potentiaali 16,3 M 152 147 149 14 12 1 1299 135 1219 1141 1177 174 1336 983 134 1244 1132 112 1137 118 1144 1113 1358 139 1243 984 123 117 149 8 6 4 2
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Sastamala) 12 Muutos 27-212: 19,9 % / vuosi (koko maa 5,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,4 M, odotekustannukset 2,4 M Potentiaali 2 M 179 1 8 6 4 673 591 468 479 366 337 822 567 684 831 554 293 37 474 633 747 539 472 63 422 596 353 658 571 2 157 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 16 14 12 1 8 6 4 2 kunnan tasolle (Iisalmi) Muutos 27-212: 4,5 % / vuosi (koko maa -,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,4 M, odotekustannukset 2 M Potentiaali 1,4 M 92 86 79 84 87 75 96 67 84 75 98 73 9 66 148 14 36 77 54 66 34 74 41 8 116 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti 8 7 6 5 4 3 2 1 kunnan tasolle (Rauma) Muutos 27-212: 1,3 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali,2 M 28 29 26 23 24 27 26 44 45 32 25 53 31 2 18 42 23 56 11 57 23 42 67 25 38 33 6.2.214 Page 22
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Salo) Muutos 27-212: -3,3 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 7,5 M, odotekustannukset 7,1 M Potentiaali,4 M 35 3236 3 284 2836 25 2 15 1738 1947 1922 2168 299 284 1199 184 1418 1696 181 1792 194 1646 229 1792 2119 2273 1949 2597 2385 2432 1 928 5
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 3 kunnan tasolle (Kokkola) Muutos 27-212: -11,9 % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali (-,6 M ) 2828 25 2 15 1 765 844 983 141 1753 189 1527 1471 987 891 1585 1444 264 214 299 221 1399 82 229 224 1656 93 128 1566 5 458 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Sastamala) 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 19,2 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 25,1 M, odotekustannukset 17,6 M Potentiaali 7,5 M 662 6341 5843 5995 62 5551 5712 5192 5378 553 5766 5947 5441 4931 4835 4933 4167 4369 4554 3892 413 4334 3846 3395 2981 1999 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 25 kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos 27-212: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 6,3 M, odotekustannukset 5 M Potentiaali 1,3 M 2 15 168 1477 152 1423 142 1375 1394 1262 1318 1377 1457 186 1988 1687 167 1755 1458 1892 1534 1466 1436 1 875 987 1283 1166 11 5 Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos 27-212: 3,5 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 42,1 M, odotekustannukset 38,3 M Potentiaali 3,8 M 14 1236 1228 12171 12 1797 1822 1178 11424 11219 1874 9823 9764 9712 9818 193 9237 912 9234 9545 9548 1 8767 8931 8971 835 7881 855 8229 8 6 4 2 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 24 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raisio) Muutos 27-212: -1,1 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali 1,5 M 7 6 5 5 48 49 51 6 53 51 43 62 57 6 4 3 2 1 28 8 21 24 35 15 35 27 22 24 1 1 7 19 32
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos 27-212: -1,3 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 52 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali (-,1 M ) 7 67 6 58 53 5 46 4 37 38 3 29 32 29 3 32 31 2 17 18 18 17 18 18 21 19 2 18 16 19 19 1 1
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lohja) 25 Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,1 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali ( M ) 2 27 19 18 15 1 85 92 95 93 85 85 89 118 114 141 12 13 92 97 91 61 8 124 128 92 57 85 13 5 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 4 35 3 25 2 15 1 5 kunnan tasolle (Varkaus) Muutos 27-212: 1,3 % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,4 M 22 2 19 19 16 14 18 15 16 11 21 9 24 3 19 13 29 16 34 12 12 25 11 16 9 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 3 kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos 27-212: 13,4 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali ( M ) 25 24 2 15 1 5 6 6 4 4 4 3 8 9 8 7 12 9 6 8 9 1 6 4 11 6 1 15 14 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Kokkola) 9 Muutos 27-212: 3,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 16,2 M, odotekustannukset 12,6 M Potentiaali 3,6 M 8 7 6 5 7588 7125 684 6784 6574 6474 6267 6666 7335 7717 6731 7447 7138 5195 622 6849 6617 7422 7423 685 5443 5293 7242 5919 6922 6879 4 3 2 1
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti kunnan tasolle (Kemi) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 1,4 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 22,7 M, odotekustannukset 21,6 M Potentiaali 1,2 M 846 7939 7769 7717 7521 7522 7665 836 8443 8658 7525 7688 7881 821 7366 9174 9432 7929 7941 7911 8729 8421 823 763 7495 7753 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti 9 kunnan tasolle (Hamina) Muutos 27-212:,4 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 112 M, odotekustannukset 5,5 M Potentiaali,8 M 8 7 6 6964 6849 68 6864 6767 6835 5937 6125 663 6676 6723 7541 7641 652 7497 6238 65 6622 74 697 6563 6757 6947 672 5 4674 4 3 2 1 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Mikkeli) 8 7 6 Muutos 27-212: -2,7 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali (-,5 M ) 73 61 55 5 4 3 2 13 13 14 16 15 15 28 34 27 33 33 26 29 29 28 27 14 27 19 3 28 25 1 3
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Salo) Muutos 27-212: -4,6 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali (-,3 M ) 9 8 79 7 6 5 4 3 2 1 7 8 8 8 9 1 29 5 25 38 25 25 19 28 16 28 46 34 39 15 36 12
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raahe) Muutos 27-212:,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 7,4 M, odotekustannukset 7,5 M Potentiaali (-,1 M ) 4 35 3 25 2 22 28 21 214 28 199 282 248 21 237 164 347 28 2 293 255 271 229 221 339 191 26 227 268 21 267 15 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 8 7 6 5 4 kunnan tasolle (Kokkola) Muutos 27-212: -2,2 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali (-,1 M ) 44 44 47 48 47 49 5 58 44 46 52 53 51 59 67 46 67 6 54 63 45 56 61 59 62 58 3 2 1 6.2.214 Page 39
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Jämsä) 14 Muutos 27-212: 2,6 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 2,6 M Potentiaali (-,4 M ) 12 12 113 111 16 13 14 17 95 96 1 9 94 86 86 85 82 8 7 65 59 6 59 59 62 56 6 52 52 132 4 2 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 6.2.214 Page 4
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti kunnan tasolle (Raasepori) Muutos 27-212:,1 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset M Potentiaali (-,2 M ) 12 1 8 89 978 77 824 675 768 866 967 93 74 81 858 685 96 837 6 4 2 364 319 333 322 369 363 52 537 55 58 521
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 6 5 kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos 27-212: 3,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,5 M 53 4 3 2 1 21 22 22 22 2 18 12 14 14 19 3 29 23 9 17 25 18 3 3 8 12 7 23 11 2
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raasepori) 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 4,4 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali (-,6 M ) 481 364 41 441 421 353 334 349 351 383 42 316 275 292 31 321 313 322 261 281 25 27 267 235 23 225 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Jämsä) Muutos 27-212: 6,7 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali,2 M 12 1 8 12 89 79 72 83 71 6 4 44 43 39 36 34 33 49 58 38 51 47 54 3 37 36 41 53 57 48 57 2 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti 14 12 1 8 6 4 2-2 kunnan tasolle (Mikkeli) Muutos 27-212: -25,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali ( M ) -1 2 1 1 9-1 9 5 2 4 8 7 1 9 12 7 5 6 3 5-1 3 3 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 27999 asukasta) kunnan tasolle (Raasepori) Muutos 27-212: 7,1 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,3 M, odotekustannukset 4,2 M Potentiaali M 3 26 25 224 212 224 2 15 154 137 132 118 122 114 186 172 127 141 153 19 18 219 25 154 171 175 169 154 132 17 1 5 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 27999 asukasta) kunnan tasolle (Raasepori) 7 Muutos 27-212: 2,9 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali,1 M 6 58 5 4 3 35 37 32 28 3 31 42 41 5 41 46 31 33 32 41 48 45 33 36 29 27 45 42 29 41 2 1
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta/chess Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 218 2215 253 2722 249 2273 2369 2373 2474 2185 2195 2347 2164 1789 2343 2512 2263 2245 2292 25 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 17 Savonlinna, nettomenot 99,6 M, odotemenot 85,7 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Raisio, indeksi 9,6) 'Potentiaali' 13,9 M 25 2 15 1 5 17 85 92 84 95 88 96 18 11 97 94 16 99 93 14 95 12 91 19 12 Nettomenot /asukas 91 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö Puh 5 762675 heikki.miettinen@fcg.fi