Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Janne Rantanen Liiketoimintajohtaja, Fore 1 Kehityshankkeet 2 1
Kehityshankkeet 21 Kuntaa Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Pori Rauma Rovaniemi Salo Seinäjoki Tampere Turku Vaasa Vantaa 2012 2013 2014 2015 Kehitystyö alkoi Määritelmä ja laskentaperiaatteet julkaistiin Laskentamallit ja työkalu julkaistiin Kaupalliset sovellukset 3 Projektin tavoitteet ROVANIEMI Yhteistyöllä Yhteinen terminologia Yhteinen laskentatapa VAASA JOENSUU HELSINKI Benchmarkkien tekeminen 4 2
Projektin tavoitteet Laskentamallit katu- ja viheralueille Suurien massojen laskennan ehdoilla 5 Korjausvelan määritelmä Kuntotaso, % 100 % 75 % Optimikuntotaso Strateginen päätös Korjausvelka Nykyinen kuntotaso Aika, v. 6 3
Optimikuntotaso ja korjausvelan laskenta 100 % 75 % Optimikuntotaso Korjausvelka 12 % 63 % Omaisuuserän Tekninen korjausvelka uudishinta 1 000 000 Korjausvelka = * 120 000 Time 7 Laskentamallit ja -työkalu 8 4
LASKENTATYÖKALU Excel -toimintaympäristössä Käyttövalmiit mallit Valmiit uudishinnat 9 Kolme katumallia Laskentamallit Tekninen kuntotaso Taso 2 * * Taso 3 Pääkatu Kokoojakatu Tonttikatu Räätälöitävä vihermalli Viheralue Toiminnallinen alue Puut Nurmikko Istutukset Käytävät ja aukiot 10 5
Korjausvelka osana omaisuudenhallintaa 11 Korjausvelan toimenpidesuunnitelman tekeminen Katujen korjausvelka Vesijärjestelmien korjausvelka Lähtötietojen keräys Nykyisen kuntotason arviointi Korjausvelan laskenta Korjausvela ohjelmointi Mittaus FORE Mallinnus Muu ohjelma 12 6
Korjausvelan toimenpidesuunnitelma Kadut ja vesijärjestelmät - Nykytilanne - Ennuste 10-20 vuotta - Kustannuspiikkien paikallistaminen toimenpidesuunnitelma Alueittainen priorisointi Katukohtainen priorisointi vs. vs. 13 Esimerkki priorisoinnista Tien pituus Toiminnallinen luokka Yhteinen korjausvelka Säästöpotentiaali (30 50%) Pituus ja materiaali 14 7
KATUVERKON TILANNE KV % 2014 KV % 2015 Toimenpiteiden vaikutus voidaan ennustaa tuleville vuosille Pääkadut 15 % 11 % Kokoojakadut 28 % 25 % Tonttikadut 34 % 27 % KORJAUSVELKAENNUSTE Toimenpiteiden vaikutus voidaan laskea vuosittain 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Saneerattavat kohteen valitaan vuositasolla SANEERATTAVAT KOHTEET 2015 Savikannantie 2 600 000 Linnasuontie 1 900 000 Rastaankatu 700 000 Sotkulammentie 1 100 000 Korjausvelan muutos - 4 000 000 15 1. Kuntien yhteinen kehitys Korjausvelan laskennan kehitys Jatkokehitys Kehto-foorumin kautta? Nykyisten mallien päivittäminen Uusien mallien tekeminen Laskennan pohja-aineiston saatavuus? 2. Kaupalliset sovellukset Korjausvelan omaisuudenhallinnan välineet? Konsultointi Työkalut 16 8
Lisätietoja: Nimi Janne Rantanen Sähköposti janne.rantanen@rapal.fi Puhelinnumero 050 370 3300 www.fore.fi 17 9