Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta
Ennakoinnin rajoitukset Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys veroratkaisut kuntien tehtävät
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso 2010-2012 keskiarvo)) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi lisäksi on huomioitu 10.4.2014 VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi 2005 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
Hailuoto Ii Kempele Liminka Lumijoki Muhos 1. Oulun selvitysalue yhdessä Oulu Tyrnävä
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 1 800 Oulun selvitysalue 1 600 1 400 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotusten seurauksena aluksi aikaisempaa suuremman osuuden menoista, jatkossa veronkorotuksia tarvitaan lisää Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi M. 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Vanhusten hoito 189,5 227,1 260,7 329,3 399,3 Erikoissairaanhoito 249,2 286,8 321,2 358,1 396,1 Perusterveydenhuolto, avo 102,3 116,4 128,9 141,5 154,3 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 244,6 284,0 313,4 333,0 351,1 Päivähoito ja esiopetus 149,0 158,7 168,5 176,1 182,7 Muut tehtävät 137,8 154,1 166,6 178,6 190,4 Kunnallisvero 720,3 871,8 950,2 1030,1 1108,9 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,39 20,12 20,12 20,12 20,12 Kunn.vero kattaa 67 % 71 % 70 % 68 % 66 % Toimintakate M 1072,4 1227,2 1359,2 1516,7 1674,0 Vuosikate M 63,7 92,2 71,8 26,2 21,0 Vuosikate /asukas 260 354 265 94 73 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 4,5 M Kunnallisvero
Oulun selvitysalue Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,39 20,12 20,12 20,12 20,12 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 149 031 158 727 168 466 176 131 182 724 Perusopetus ja lukio 244 590 284 048 313 384 333 047 351 076 Vanhusten hoito 5 189 475 227 080 260 725 329 282 399 348 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 102 331 116 391 128 906 141 498 154 321 Erikoissairaanhoito 249 185 286 841 321 157 358 139 396 114 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 137 812 154 102 166 562 178 626 190 404 Kertaerät Toimintakate 1000 1 072 424 1 227 189 1 359 199 1 516 723 1 673 987 Tulot 1000 Kunnallisvero 720 349 871 762 950 180 1 030 066 1 108 896 Kiinteistövero 43 099 45 297 47 137 49 051 51 042 Yhteisövero 9 31 842 53 709 58 052 62 257 66 362 Valtionosuudet 1 333 502 341 931 369 577 396 347 422 480 Tulot yhteensä 1000 1 128 792 1 312 699 1 424 946 1 537 721 1 648 780 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 6 554 6888 7168 7459 7762 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 234 246 256 266 277 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 10 845 11398 11861 12343 12844 Korkokulut kasv u 3 %/v 9 506 11020 12403 13960 15712 Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v 795 836 869 905 942 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 7 332 6677 6012 5203 4229 Vuosikate 1000 63 700 92 188 71 760 26 201 20 978 Poistot 1000 94 754 99 587 103 631 107 839 112 218 Tilikauden tulos 2 1000 30 788 7 400 31 871 81 638 133 195 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 7 064 Ali /ylijäämä 3 1000 23 724 7 400 31 871 81 638 133 195 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 570 688 492 878 414 337 187 318 242 348 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 2 331 1 892 1 531 672 848 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 94 754 99 587 103 631 107 839 112 218 Ero tavoitteeseen 1000 31 054 7 400 31 871 81 638 133 195 Paine veroprosenttiin 8 +0,8 +0,2 +0,7 +1,6 +2,4 Veroprosentti tasapainossa 20,19 20,32 20,82 21,72 22,52 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
2. Hailuoto
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 12 Hailuoto 10 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Laskelmassa kunnallisvero kattaa jatkossa aikaisempaa pienemmän osuuden menoista Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi M. 8 6 4 2 0 Vanhusten hoito 1,7 2,2 2,8 3,4 3,9 Erikoissairaanhoito 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 Perusterveydenhuolto, avo 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 Päivähoito ja esiopetus 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Muut tehtävät 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 Kunnallisvero 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Kunn.vero kattaa 45 % 42 % 39 % 37 % 35 % Toimintakate M 6,1 7,1 8,0 8,9 9,7 Vuosikate M 0,5 0,3 0,9 1,5 1,9 Vuosikate /asukas 499 326 852 1492 1903 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 0,03 M Kunnallisvero
Hailuoto Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 368 290 274 271 276 Perusopetus ja lukio 756 966 976 945 937 Vanhusten hoito 5 1 710 2 188 2 759 3 435 3 883 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 492 552 603 662 715 Erikoissairaanhoito 1 490 1 697 1 899 2 105 2 275 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 1 297 1 378 1 447 1 512 1 575 Kertaerät Toimintakate 1000 6 113 7 071 7 958 8 930 9 661 Tulot 1000 Kunnallisvero 2 769 2 941 3 114 3 263 3 409 Kiinteistövero 225 236 246 256 266 Yhteisövero 9 61 95 99 104 108 Valtionosuudet 1 3 198 3 109 3 264 3 410 3 552 Tulot yhteensä 1000 6 253 6 380 6 723 7 033 7 335 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 172 181 188 196 204 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 214 225 234 244 253 Korkokulut kasvu 3 %/v 32 37 42 47 53 Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v 2 2 2 2 2 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 352 366 378 390 402 Vuosikate 1000 492 325 857 1 507 1 924 Poistot 1000 185 194 202 211 219 Tilikauden tulos 2 1000 307 519 1 059 1 718 2 143 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 18 Ali /ylijäämä 3 1000 325 519 1 059 1 718 2 143 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 3 320 2 835 322 5 875 13 597 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 3 367 2 843 320 5 817 13 449 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 185 194 202 211 219 Ero tavoitteeseen 1000 307 519 1 059 1 718 2 143 Paine veroprosenttiin 8 0 +3,4 +6,5 +10,1 +12,1 Veroprosentti tasapainossa 19,25 22,65 25,75 29,35 31,35 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
3. Ii
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotuksen seurauksena aluksi aikaisempaa suuremman osuuden menoista, mutta veronkorotuksia tarvitaan laskelman perusteella lisää Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Ii M. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vanhusten hoito 8,8 9,8 10,7 12,9 15,3 Erikoissairaanhoito 10,1 11,4 12,5 13,8 15,1 Perusterveydenhuolto, avo 4,7 5,2 5,6 6,0 6,4 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 10,8 12,9 14,4 15,2 16,0 Päivähoito ja esiopetus 6,8 7,3 7,7 8,0 8,3 Muut tehtävät 7,7 8,6 9,2 9,8 10,4 Kunnallisvero 23,1 27,3 29,5 31,6 33,6 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Kunnallisvero Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi Veroprosentti 20,50 21,25 21,25 21,25 21,25 Kunn.vero kattaa 47 % 49 % 49 % 48 % 47 % Toimintakate M 48,9 55,2 60,2 65,8 71,4 Vuosikate M 2,5 0,6 1,5 3,1 5,2 Vuosikate /asukas 260 61 146 295 479 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 1,43 M
Ii Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,50 21,25 21,25 21,25 21,25 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 6 838 7 336 7 742 8 046 8 335 Perusopetus ja lukio 10 774 12 932 14 359 15 216 15 970 Vanhusten hoito 5 8 811 9 837 10 702 12 864 15 288 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 4 701 5 158 5 619 6 036 6 372 Erikoissairaanhoito 10 082 11 351 12 546 13 796 15 053 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 7 733 8 557 9 207 9 806 10 351 Kertaerät Toimintakate 1000 48 939 55 171 60 174 65 763 71 369 Tulot 1000 Kunnallisvero 23 146 27 296 29 457 31 646 33 604 Kiinteistövero 2 584 2 716 2 826 2 941 3 060 Yhteisövero 9 879 1 220 1 313 1 398 1 476 Valtionosuudet 1 25 343 23 942 25 759 27 435 28 961 Tulot yhteensä 1000 51 952 55 174 59 355 63 420 67 102 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 12 13 13 14 14 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 111 117 121 126 131 Korkokulut kasvu 3 %/v 618 716 806 908 1021 Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v 31 33 34 35 37 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 526 620 706 803 913 Vuosikate 1000 2 487 618 1 525 3 146 5 180 Poistot 1000 1 829 1 922 2 000 2 082 2 166 Tilikauden tulos 2 1000 582 2 540 3 525 5 228 7 346 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 70 Ali /ylijäämä 3 1000 652 2 540 3 525 5 228 7 346 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 1 419 3 301 15 431 32 937 58 085 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 148 327 1 481 3 088 5 368 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 1 829 1 922 2 000 2 082 2 166 Ero tavoitteeseen 1000 658 2 540 3 525 5 228 7 346 Paine veroprosenttiin 8 0 +2 +2,5 +3,5 +4,6 Veroprosentti tasapainossa 20,50 23,25 23,75 24,75 25,85 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
4. Kempele
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 140 Kempele 120 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotuksen seurauksena aluksi aikaisempaa suuremman osuuden menoista, jatkossa veronkorotuksia tarvitaan laskelman perusteella lisää Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi M. 100 80 60 40 20 0 Vanhusten hoito 8,6 12,7 15,7 21,1 26,1 Erikoissairaanhoito 15,1 18,0 20,4 23,0 25,4 Perusterveydenhuolto, avo 6,7 7,9 8,9 10,0 11,1 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 18,4 20,7 22,7 24,3 25,6 Päivähoito ja esiopetus 12,5 13,7 14,6 15,3 15,9 Muut tehtävät 8,2 9,3 10,1 10,9 11,6 Kunnallisvero 49,7 62,5 68,4 74,0 79,3 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Kunn.vero kattaa 72 % 76 % 74 % 71 % 68 % Toimintakate M 69,4 82,3 92,5 104,6 115,7 Vuosikate M 3,1 5,6 3,4 1,0 5,1 Vuosikate /asukas 188 318 184 54 259 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 1,44 M Kunnallisvero
Kempele Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 12 456 13 679 14 646 15 335 15 881 Perusopetus ja lukio 18 411 20 701 22 693 24 252 25 589 Vanhusten hoito 5 8 629 12 705 15 704 21 132 26 083 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 6 650 7 893 8 941 10 038 11 091 Erikoissairaanhoito 15 113 18 001 20 407 22 967 25 440 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 8 164 9 291 10 131 10 907 11 625 Kertaerät Toimintakate 1000 69 423 82 269 92 523 104 631 115 710 Tulot 1000 Kunnallisvero 49 742 62 457 68 357 74 042 79 253 Kiinteistövero 2 667 2 803 2 917 3 035 3 159 Yhteisövero 9 1 345 1 988 2 168 2 334 2 488 Valtionosuudet 1 19 338 21 353 23 283 25 067 26 718 Tulot yhteensä 1000 73 092 88 601 96 725 104 478 111 617 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 11 12 12 13 13 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 83 87 91 94 98 Korkokulut kasvu 3 %/v 674 781 879 990 1114 Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v 8 8 9 9 9 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 588 691 785 892 1012 Vuosikate 1000 3 081 5 641 3 416 1 044 5 105 Poistot 1000 3 968 4 170 4 340 4 516 4 699 Tilikauden tulos 2 1000 783 1 470 923 5 560 9 804 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 609 Ali /ylijäämä 3 1000 174 1 470 923 5 560 9 804 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 4 637 7 878 8 973 3 994 34 723 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 283 444 483 208 1 763 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 3 968 4 170 4 340 4 516 4 699 Ero tavoitteeseen 1000 887 1 470 923 5 560 9 804 Paine veroprosenttiin 8 +0,3 0 +0,3 +1,5 +2,5 Veroprosentti tasapainossa 19,80 20,50 20,80 22,00 23,00 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
5. Liminka
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 80 Liminka 70 60 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotusten seurauksena aikaisempaa suuremman osuuden menoista Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi M. 50 40 30 20 10 0 Vanhusten hoito 6,3 7,3 7,9 9,7 12,0 Erikoissairaanhoito 7,6 9,0 10,1 11,2 12,3 Perusterveydenhuolto, avo 4,2 4,8 5,4 5,9 6,5 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 12,6 15,5 16,9 17,9 18,9 Päivähoito ja esiopetus 8,0 8,3 9,0 9,4 9,9 Muut tehtävät 5,4 6,2 6,9 7,4 7,9 Kunnallisvero 22,9 30,1 33,9 37,2 40,3 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Kunn.vero kattaa 52 % 59 % 60 % 60 % 60 % Toimintakate M 44,1 51,1 56,1 61,6 67,5 Vuosikate M 3,4 2,3 3,3 3,2 2,2 Vuosikate /asukas 358 217 303 282 190 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 2,59 M Kunnallisvero
Liminka Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 8 016 8 342 8 967 9 438 9 850 Perusopetus ja lukio 12 632 15 535 16 869 17 873 18 914 Vanhusten hoito 5 6 298 7 252 7 939 9 720 12 047 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 4 154 4 813 5 385 5 920 6 462 Erikoissairaanhoito 7 629 8 971 10 095 11 222 12 340 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 5 357 6 230 6 863 7 413 7 928 Kertaerät Toimintakate 1000 44 086 51 143 56 117 61 586 67 542 Tulot 1000 Kunnallisvero 22 926 30 123 33 882 37 247 40 347 Kiinteistövero 817 859 894 930 968 Yhteisövero 9 419 536 591 638 682 Valtionosuudet 1 23 548 22 186 24 438 26 400 28 233 Tulot yhteensä 1000 47 710 53 703 59 804 65 214 70 230 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 8 8 9 9 9 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 73 77 80 83 86 Korkokulut kasvu 3 %/v 315 365 411 463 521 Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v 16 17 17 18 19 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 250 297 340 389 444 Vuosikate 1000 3 374 2 263 3 347 3 239 2 244 Poistot 1000 2 989 3 141 3 269 3 402 3 540 Tilikauden tulos 2 1000 385 878 78 162 1 295 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 275 Ali /ylijäämä 3 1000 110 878 78 162 1 295 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 6 468 4 548 2 948 2 779 136 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 686 436 267 242 12 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 2 989 3 141 3 269 3 402 3 540 Ero tavoitteeseen 1000 385 878 78 162 1 295 Paine veroprosenttiin 8 0 +0,6 0 +0,1 +0,7 Veroprosentti tasapainossa 19,50 21,10 20,50 20,60 21,20 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
6. Lumijoki
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 16 Lumijoki 14 12 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa melko maltillisesti Laskelmassa kunnallisvero jatkossa aikaisempaa pienemmän osan menoista Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi M. 10 8 6 Kunnallisvero 4 2 0 Vanhusten hoito 1,6 1,7 1,8 2,1 2,6 Erikoissairaanhoito 1,5 1,8 1,9 2,1 2,3 Perusterveydenhuolto, avo 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 2,2 2,9 3,1 3,4 3,5 Päivähoito ja esiopetus 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 Muut tehtävät 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 Kunnallisvero 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Kunn.vero kattaa 49 % 46 % 47 % 46 % 45 % Toimintakate M 9,5 11,0 12,0 13,0 14,1 Vuosikate M 0,8 0,4 0,4 0,6 1,0 Vuosikate /asukas 385 174 154 236 404 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 0,25 M
Lumijoki Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 1 235 1 369 1 439 1 501 1 560 Perusopetus ja lukio 2 235 2 855 3 149 3 364 3 544 Vanhusten hoito 5 1 566 1 726 1 797 2 076 2 564 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 1 053 1 209 1 335 1 451 1 556 Erikoissairaanhoito 1 549 1 752 1 927 2 110 2 289 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 1 884 2 124 2 308 2 465 2 607 Kertaerät Toimintakate 1000 9 522 11 035 11 954 12 966 14 119 Tulot 1000 Kunnallisvero 4 648 5 105 5 585 5 998 6 377 Kiinteistövero 163 171 178 186 193 Yhteisövero 9 94 120 130 139 147 Valtionosuudet 1 5 479 5 338 5 798 6 194 6 551 Tulot yhteensä 1000 10 384 10 734 11 692 12 515 13 268 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 10 11 11 11 12 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 2 2 2 2 2 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 Korkokulut kasvu 3 %/v 82 95 107 120 136 Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 70 82 94 107 121 Vuosikate 1000 792 384 356 558 972 Poistot 1000 473 497 517 538 560 Tilikauden tulos 2 1000 319 881 873 1 096 1 533 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 300 Ali /ylijäämä 3 1000 19 881 873 1 096 1 533 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 1 110 1 046 4 555 8 494 13 751 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 539 473 1 975 3 588 5 715 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 473 497 517 538 560 Ero tavoitteeseen 1000 319 881 873 1 096 1 533 Paine veroprosenttiin 8 0 +3,5 +3,2 +3,7 +4,9 Veroprosentti tasapainossa 20,50 24,00 23,70 24,20 25,40 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
7. Muhos
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 70 Muhos 60 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Laskelmassa kunnallisvero kattaa jatkossa jokseenkin saman osuuden menoista kuin aikaisemminkin, vuosikate kuitenkin heikkenee Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi M. 50 40 30 20 10 0 Vanhusten hoito 9,7 10,5 10,8 12,5 14,8 Erikoissairaanhoito 10,2 11,3 12,4 13,4 14,6 Perusterveydenhuolto, avo 3,9 4,4 4,7 5,1 5,4 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 10,4 12,1 13,0 13,6 14,4 Päivähoito ja esiopetus 5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 Muut tehtävät 6,2 6,8 7,2 7,6 8,1 Kunnallisvero 22,0 24,2 25,9 27,6 29,3 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kunn.vero kattaa 48 % 48 % 48 % 47 % 46 % Toimintakate M 45,6 50,4 53,7 58,3 63,5 Vuosikate M 2,6 0,0 0,0 1,5 3,5 Vuosikate /asukas 292 2 1 154 360 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 0,16 M Kunnallisvero
Muhos Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 5 128 5 418 5 707 5 992 6 244 Perusopetus ja lukio 10 446 12 053 12 964 13 636 14 432 Vanhusten hoito 5 9 741 10 465 10 760 12 539 14 780 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 3 932 4 350 4 699 5 059 5 427 Erikoissairaanhoito 10 170 11 303 12 350 13 443 14 574 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 6 184 6 787 7 230 7 641 8 053 Kertaerät Toimintakate 1000 45 601 50 377 53 709 58 310 63 510 Tulot 1000 Kunnallisvero 21 976 24 170 25 944 27 571 29 262 Kiinteistövero 2 934 3 084 3 209 3 339 3 475 Yhteisövero 9 1 675 1 569 1 671 1 766 1 861 Valtionosuudet 1 22 220 22 228 23 677 25 025 26 374 Tulot yhteensä 1000 48 805 51 051 54 501 57 701 60 972 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 129 136 141 147 153 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 6 6 7 7 7 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 Korkokulut kasv u 3 %/v 658 763 859 966 1088 Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v 67 70 73 76 79 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 590 691 784 889 1007 Vuosikate 1000 2 614 17 8 1 497 3 545 Poistot 1000 2 028 2 131 2 218 2 308 2 402 Tilikauden tulos 2 1000 586 2 149 2 210 3 805 5 947 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 45 Ali /ylijäämä 3 1000 631 2 149 2 210 3 805 5 947 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 2 489 1 306 10 024 22 055 41 560 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 278 140 1 048 2 270 4 224 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 2 028 2 131 2 218 2 308 2 402 Ero tavoitteeseen 1000 586 2 149 2 210 3 805 5 947 Paine veroprosenttiin 8 0 +1,8 +1,7 +2,8 +4,1 Veroprosentti tasapainossa 20,00 21,80 21,70 22,80 24,10 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
8. Oulu (sis. entiset Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-iin)
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 1 400 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat laskelmassa nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta Oulu M. 1 200 1 000 800 600 400 200 Kunnallisvero Laskelmassa kunnallisvero kattaa korkeamman veroprosentin seurauksena aluksi aikaisempaa suuremman osuuden menoista, jatkossa veronkorotuksia tarvittaisiin lisää Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi 0 Vanhusten hoito 146,9 176,2 203,7 258,5 313,9 Erikoissairaanhoito 197,0 226,7 254,2 284,0 314,9 Perusterveydenhuolto, avo 77,7 88,4 98,0 107,7 117,6 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 181,2 208,5 230,3 244,8 258,1 Päivähoito ja esiopetus 110,3 117,4 124,6 130,2 135,0 Muut tehtävät 103,9 115,9 125,2 134,3 143,3 Kunnallisvero 579,5 700,2 760,2 822,5 884,6 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,24 20,00 20,00 20,00 20,00 Kunn.vero kattaa 71 % 75 % 73 % 71 % 69 % Toimintakate M 817,0 933,1 1035,9 1159,5 1282,9 Vuosikate M 49,4 86,0 66,4 27,8 11,0 Vuosikate /asukas 259 424 316 128 49 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 7,93 M
Oulu Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,24 20,00 20,00 20,00 20,00 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 110 274 117 380 124 567 130 211 135 033 Perusopetus ja lukio 181 237 208 539 230 256 244 754 258 082 Vanhusten hoito 5 146 938 176 205 203 696 258 490 313 874 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 77 704 88 388 97 983 107 696 117 640 Erikoissairaanhoito 196 959 226 695 254 186 284 036 314 942 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 103 889 115 916 125 169 134 299 143 337 Kertaerät Toimintakate 1000 817 001 933 122 1 035 858 1 159 487 1 282 909 Tulot 1000 Kunnallisvero 579 548 700 151 760 231 822 474 884 649 Kiinteistövero 32 994 34 677 36 085 37 550 39 075 Yhteisövero 9 27 015 47 629 51 431 55 182 58 896 Valtionosuudet 1 217 555 227 569 245 736 263 660 281 402 Tulot yhteensä 1000 857 112 1 010 026 1 093 483 1 178 866 1 264 022 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 6 221 6538 6804 7080 7368 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 215 226 235 245 255 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 10 292 10817 11256 11713 12189 Korkokulut kasvu 3 %/v 6 741 7815 8795 9899 11142 Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v 658 692 720 749 779 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 9 329 9075 8780 8390 7890 Vuosikate 1000 49 440 85 978 66 405 27 769 10 997 Poistot 1000 81 866 86 042 89 536 93 171 96 954 Tilikauden tulos 2 1000 32 188 64 23 130 65 402 107 952 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 6 888 Ali /ylijäämä 3 1000 25 300 64 23 130 65 402 107 952 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 562 873 499 464 453 076 276 011 70 696 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 2 949 2 465 2 155 1 273 318 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 81 866 86 042 89 536 93 171 96 954 Ero tavoitteeseen 1000 32 426 64 23 130 65 402 107 952 Paine veroprosenttiin 8 +1,1 0 +0,6 +1,6 +2,4 Veroprosentti tasapainossa 20,34 20,00 20,60 21,60 22,40 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
9. Tyrnävä
Nettokustannusten kehityksen ennakointi perustuu palvelutarve ennusteeseen Palvelutarpeet muuttuvat kuten palveluja käyttävien ikäryhmien koko
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012 2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 60 Tyrnävä 50 Vanhustenhoidon kustannukset nousevat, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn noususta M. 40 30 20 Kunnallisvero 10 Laskelmassa kunnallisvero kattaa aikaisempaa pienemmän osuuden menoista Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi 0 Vanhusten hoito 5,8 6,4 6,9 8,2 9,8 Erikoissairaanhoito 6,2 7,1 7,9 8,7 9,5 Perusterveydenhuolto, avo 3,6 4,1 4,5 4,9 5,3 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 8,1 10,3 11,7 12,5 13,0 Päivähoito ja esiopetus 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6 Muut tehtävät 3,3 3,7 4,0 4,3 4,6 Kunnallisvero 15,6 17,4 18,9 20,5 21,9 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Kunn.vero kattaa 49 % 48 % 47 % 47 % 46 % Toimintakate M 31,7 36,5 40,2 44,0 47,8 Vuosikate M 1,4 2,0 2,7 3,6 4,9 Vuosikate /asukas 215 281 366 474 639 Vuosikate ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 0,79 M
Tyrnävä Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 4 716 4 977 5 215 5 424 5 617 Perusopetus ja lukio 8 099 10 270 11 721 12 468 12 991 Vanhusten hoito 5 5 782 6 437 6 859 8 212 9 831 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 3 645 4 094 4 498 4 895 5 288 Erikoissairaanhoito 6 193 7 051 7 850 8 692 9 526 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 3 304 3 719 4 040 4 328 4 578 Kertaerät Toimintakate 1000 31 739 36 548 40 184 44 019 47 831 Tulot 1000 Kunnallisvero 15 594 17 383 18 878 20 537 21 915 Kiinteistövero 715 751 782 814 847 Yhteisövero 9 354 462 501 537 568 Valtionosuudet 1 16 821 16 346 17 754 19 023 20 120 Tulot yhteensä 1000 33 484 34 942 37 916 40 911 43 449 + Korkotuotot kasv u 1 %/v 2 2 2 2 2 + Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 72 76 79 82 85 Korkokulut kasv u 3 %/v 386 447 504 567 638 Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v 13 14 14 15 15 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 325 383 437 497 566 Vuosikate 1000 1 420 1 989 2 705 3 606 4 948 Poistot 1000 1 416 1 488 1 549 1 612 1 677 Tilikauden tulos 2 1000 4 3 477 4 253 5 217 6 624 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 9 Ali /ylijäämä 3 1000 13 3 477 4 253 5 217 6 624 Kertynyt ali /ylijäämä 3 1000 4 629 4 032 19 493 38 434 62 118 Kertynyt ali /ylijäämä 3 /asukas 700 569 2 637 5 049 8 029 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 1 416 1 488 1 549 1 612 1 677 Ero tavoitteeseen 1000 4 3 477 4 253 5 217 6 624 Paine veroprosenttiin 8 0 +4,1 +4,6 +5,2 +6,2 Veroprosentti tasapainossa 20,50 24,60 25,10 25,70 26,70 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi