Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 Kokoustiedot Aika 18.12.2014 Torstai, klo 17:00-17:35 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Ukkonen Osmo, puheenjohtaja Koivikko Jyrki, varapuheenjohtaja Berndt Rauni, jäsen Hölttä Elina, jäsen Kontunen-Karhula Katri, jäsen Paukku Markku, jäsen Pöyry Pekka, jäsen, klo 17:23-17:35 Rautiainen Sari, jäsen Rusakko Susanna, jäsen Strengell Janne, jäsen Tarkiainen Samuel, jäsen Teittinen Sari, jäsen Tikkanen Petri, jäsen Muut saapuvilla olleet Nykänen Heikki, kaupunginhallituksen edustaja Siekkinen Virpi, sivistystoimen johtaja/esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Manninen Seija, kasvatus- ja opetusjohtaja Mikkonen Niko, nuorisovaltuuston edustaja Poissa Laitsaari Matti, kansalaisopiston rehtori

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Osmo Ukkonen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu 18.12.2014 Markku paukku Susanna Rusakko Pöytäkirjan nähtävilläolo Sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 23.12.2014 johdon sihteeri Tiina Turunen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 105 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 106 Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset 4 / 107 Ilmoitusasiat 5 / 108 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2015 6 / 109 Vastine Mari Tikkasen oikaisuvaatimukseen Tuppuralan koulun rehtorin viranhaltijapäätöksestä Tikkasen työharjoittelusta 7 / 110 Liite 1 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015 8 / 111 Liite 2 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.11.2014 9/112 Kiitospuheenvuorot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 105 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Paukku ja Susanna Rusakko. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3 kerros) viimeistään tiistaina 23.12.2014. Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 106 Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset 1.12.2014/ 91; Päätös Heikki Ruuttusen ottamisesta lastentarhanopettajan tehtävään ajaksi 1.1-31.7.2015, Lähemäen päiväkoti Ehdotus Puheenjohtaja: Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemään päätökseen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 107 Ilmoitusasiat Kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset: 13.11.2014/ 292; Päätös Tommi Kinnin ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen ajaksi 27.10.2014-30.5.2015, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu 13.11.2014/ 295; Päätös Annamari Terästin ottamisesta koulusihteeri-vahtimestarin määräaikaiseen toimeen ajaksi 11.11.2014-30.5.2015, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu 13.11.2014/ 296; Päätös Anu Rautiaisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen 27.10.2014 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu Kaupunginhallitus 427/24.11.2014 Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 18.11.2014 tekemiin päätöksiin. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 108 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2015 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p. 044 794 3000 Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.1. - 30.6.2015. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että kokoukset keväällä 2015 pidetään torstaisin seuraavasti: 29.1., 19.2., 19.3. (tp 2014), 23.4., 21.5. ja 11.6.2015. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Ilmoitustaulun hoitaja, Armi Karvonen, vahtimestarit

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 109 2724 / 021 / 2014 Vastine Mari Tikkasen oikaisuvaatimukseen Tuppuralan koulun rehtorin viranhaltijapäätöksestä Tikkasen työharjoittelusta Valmistelijat: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p. 044 794 3010 ja palvelussuhdepäällikkö Sari Markus, p. 044 794 3002 Mari Tikkanen vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että kasvatus- ja opetuslautakunta kumoaa Mikkelin kaupungin Tuppuralan koulun rehtorin tekemän päätöksen siitä, että Mari Tikkanen on otettu työharjoitteluun 1.9. - 1.11.2014 väliselle ajalle, pois lukien ajanjakso 4.9. - 30.9.2014, jolloin Tikkanen on palkattu työsuhteeseen koulunkäyntiavustajaksi. Vaatimuksessa vaaditaan päätöksen tekemistä siten, että Tikkanen olisi ollut koko harjoittelujakson työsuhteessa koulunkäyntiavustajana. Tikkanen perustelee vaatimustaan sillä, että hän on hoitanut eläköitymässä olleen koulunkäyntiavustajan vuosilomasijaisuutta 4.9. - 30.9.2014. Hän kertoo, että hänen kanssaan oli jo aiemmin sovittu suorittavan opintoihin liittyvän päättöharjoittelun Tuppuralan koulun erityisopetuksen pienryhmässä. Lisäksi perusteluissa kerrotaan, että harjoittelusopimusta ei kuitenkaan missään vaiheessa allekirjoitettu. Työnantajalla on hallussaan harjoittelusopimus, jonka ovat 12.5.2014 allekirjoittaneet Tikkanen sekä ohjaava opettaja Marja Leinonen. Lisäksi harjoittelusopimuksen on allekirjoittanut 28.8.2014 Tommi Pantzar, joka on Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdyshenkilö. Rehtorin päätös harjoittelusta on tehty vasta 10.11.2014, koska koulusihteerin useasta pyynnöstä huolimatta Tikkanen ei ole palauttanut henkilötietolomaketta, että virallinen päätös harjoittelusta olisi voitu tehdä. Päätöksen teon viivästyminen ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että Tikkasen väittämästä huolimatta sopimus harjoittelusta ohjaavan opettajan kanssa on tehty. Tikkanen kertoo, että hän on työsuhteessa koulunkäyntiavustajan tehtävissä olon jälkeenkin jatkanut samanlaisten työtehtävien tekoa myös lokakuussa ja kertoo myös, että luokassa ei tuolloin ole ollut ketään muuta koulunkäyntiavustajaa. Vaatimustaan Tikkanen perustelee lisäksi sillä, että Mikkelin ammattikorkeakoulun harjoittelusopimuksessa lukee, että opiskelija on harjoittelun ajan opiskelijan asemassa. Tikkasen vaatimuksessa esitetään, että harjoittelija ei voi paikata puuttuvaa työvoimaa ja siksi ei objektiivisesti olisi voitu katsoa Tikkasen olleen harjoittelijan asemassa.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Mikkelin kaupungin käytännön mukaan luokassa ei aina ole avustajaa. Vaikka avustajan tarve olisi ilmeinen, tulee opettajan pärjätä luokkansa kanssa myös ilman avustajaa. Resurssien suunnittelussa ja rekrytoinneissa kuluu usein pitkiäkin aikoja. Se, että luokassa ei ole palkattua avustajaa, ei tarkoita sitä, että luokassa oleva harjoittelija otettaisi työsuhteeseen. Vaatimuksessa vedotaan Mikkelin ammattikorkeakoulun harjoittelusopimukseen, vaikka Tikkanen aiemmin vaatimuksessaan esitti, ettei sellaista ole allekirjoitettu. Tikkasen kanssa on kuitenkin siis sovittu harjoittelusta ja Tikkanen on suorittanut harjoittelusopimuksen mukaista harjoittelua Tuppuralan koululla. Vaatimuksessa vedotaan työsopimuslain 6 luvun 5 :n jonka mukaan, jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden tai irtisanomisajan päättymisen jälkeen, katsotaan sopimussuhdetta jatketun toistaiseksi. Tikkasella oli allekirjoitettu harjoittelusopimus ajalle 1.9. - 1.11.2014. Tämän vuoksi Tikkasen sallittiin tulla koululle sopimuksen mukaan harjoittelujaksoaan suorittamaan. Vaatimuksessaan Tikkanen kertoo, että hänen oli annettu ymmärtää, että sijaisuuspäätös tulee aikanaan. Lisäksi Tikkanen esittää, että mikäli Mikkelin kaupunki katsoo, että tilanteessa joku viranhaltija olisi ylittänyt toimivaltansa, häntä ei voida siitä syyttää. Tikkasella ei ole ollut velvollisuutta tarkastaa yksittäisten viranhaltijoiden toimivaltaisuuksia, vaan hänen on tullut voida luottaa siihen, että viranhaltijat tietävät itse millainen toimivalta heillä on. Mikkelin kaupunki ei katso, että viranhaltijat olisivat ylittäneet toimivaltansa. Toimivaltansa mukaisesti Mikkelin kaupungin Tuppuralan koulun rehtori Antti Veijonen on palkannut Tikkasen työsuhteeseen 4.9. - 30.9.2014 ja tästä jaksosta on 3.9.2014 tehty kirjallinen työsopimus Tikkasen kanssa, kuten Mikkelin kaupungilla aina tehdään. Muusta ajankohdasta Tikkasen kanssa ei ole missään vaiheessa sovittu kirjallisesti eikä suullisesti. Tikkasen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän, että palkkaamisesta päättää yksikön esimies eli rehtori, koska juuri rehtori on hänen kanssaan työsopimuksella sopinut koulunkäyntiavustajan työn tekemisestä ajalla 4.9. - 30.9.2014. Vaatimuksessa ei yksilöidä, kuka viranhaltija on Tikkasen mukaan ylittänyt toimivaltansa. Vaatimuksessa esitetään, että lautakunnan tulee vahvistaa, että Tikkanen on ollut työsuhteessa Mikkelin kaupunkiin 3.9. - 1.11.2014 ja maksaa hänelle maksamatta jäänyt palkka ajalta 1.10. - 1.11.2014. Tikkanen on ollut harjoittelujaksolla 1.9. - 1.11.2014 harjoittelusopimuksen mukaisesti ja työsuhteessa 4.9. - 30.9.2014 työsopimuksen mukaisesti. Tikkaselle ei ole jäänyt maksamattomia palkkoja työsuhteestaan Mikkelin kaupungilla.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Tikkasen oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Mari Tikkanen, julkinen oikeusavustaja Minna Jääskeläinen, Tuppuralan koulun rehtori

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 110 2842 / 049 / 2014 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015 Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Talouspalveluiden ohjeen mukaan on hallintokuntien tehtävä luettelo vuoden 2015 laskujen asiantarkastajista ja hyväksyjistä joulukuussa 2014. Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero, hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiantarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräaikainen henkilö. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Liite 1 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy vuoden 2015 laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, yhteispalvelupisteet, tulosalueet, Armi Karvonen, Taija Suhonen ja Arja Hämäläinen

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 111 2844 / 040 / 2014 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.11.2014 Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Lautakunnan alaisen toiminnan talouden marraskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste jaetaan kokouksessa. Toteutuminen 30.11.2014 Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Merkittiin, että Pekka Pöyry saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:23.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.12.2014 112 Kiitokset Puheenjohtaja kiitti luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Kaupunginhallituksen edustaja Heikki Nykänen puolestaan kiitti luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2015 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut 140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Tiina 140241002 Johtamisen tukipalvelut Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Tiina 140241009 Projektit Marjamaa Aila Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija 140243401 Hallinto/ perusopetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Päivi 140243402 Psykosos.palv./kuraattorit Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Merta Maria Karvonen Armi, Suhonen Taija 140243403 Psykosos.palv./psykologit Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Sairanen Aija Karvonen Armi, Suhonen Taija 140243411,140243551, 140243601, 140243641, 140243651,140243631 yleisopetus, erityisopetus 9 v, erityisopetus 11v, eha-2, esiopetus 9 v ja esiopetus 11 v yhteiset Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, 140243501-140243525 Ela-opetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, 140243401-140243651 Kuljetuslaskut Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Nuutilainen Marja-LeeKarvonen Armi 140214165 Oppilastapaturmat Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi 140243441-140243463 Iltapäivätoiminta Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Turunen Päivi Karvonen Armi, 140243412, 140243552, Anttolan yhtenäiskoulu Savander Susanna Rossi Sirpa Sihvonen Paula Salovainio Päivi Terästi Annamari Karvonen Armi, 140243602 140243431,140243576, 140243626 140243413,140243553, 140243603,140243642 140243444, 140243554, 140243604 140243415, 140243555, 140243605 140243416, 140243556, 140243606 140243417, 140243557, 140243607 140243418, 140243558, 140243608 140243419, 140243559, 140243609 140243420, 140243560, 140243610 140243423, 140243563, 140243613 Haukivuoren yhtenäiskoulu Eromäki Sanna Manninen Helena Sihvonen Paula Manninen Seija Roponen Leena Karvonen Armi, Ihastjärven koulu Janhunen Kirsi-Marja Purhonen Anne Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Launialan koulu Seppänen Matti Virrankoski Jaakko Sihvonen Paula Salovainio Päivi Roikonen Paula Karvonen Armi, Lähemäen koulu Räsänen Vesa Brännare Tuula Sihvonen Paula Salovainio Päivi Roikonen Paula Karvonen Armi, Moision koulu Pylkkänen Hanna-Kaisa Neuvonen Juha- Matti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Makkonen Pelleri Karvonen Armi, Olkkolan koulu Uotila Marko Lauha Annika Manninen Seija Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Otavan koulu Torniainen Markus Schneck Terhi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Eljos Marjatta Karvonen Armi, Peitsarin koulu Mertanen Henna Nikkilä Jukka Sihvonen Paula Salovainio Päivi Tiainen Seija Karvonen Armi, Päämajakoulu Väätäinen Heikki Lahti Jari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Marjo Bovellan Karvonen Armi, Rouhialan koulu Väätäinen Heikki Lahti Jari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Marjo Bovellan Karvonen Armi,

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä 140243421, 140243511, 140243561 140243422, 140243562, 140243612 1004321020, 1004331620, 1004333820, 1004341020 140243425, 140243565, 140243615 140243426, 140243566, 140243616 140243427, 140243567, 140243617, 140243592 Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen 140243428, 140243568, 140243618 140243429, 140243569, 140243619, 140243591 1004321028, 1004331628, 1004333828 140243434, 140243572, 140243622, 140243633, Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Rahulan koulu Vilen Katariina Ukkonen Tomi Sihvonen Paula Manninen Seija Suhonen Taija Karvonen Armi, Rantakylän koulu Tynkkynen Eija Huokko Elisa Sihvonen Paula Manninen Seija Eljos Marjatta (1-6 Karvonen Armi, lk), Manninen Ritva Rämälän koulu Hamonen Kirsi-Marja Salonen Juhani Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen (7-9 lk) Taija Karvonen Armi, Sairilan koulu Manninen Olli Tapio Ari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Häkkinen Tuula Karvonen Armi, Tuppuralan koulu Veijonen Antti Kairavuori Marja Sihvonen Paula Salovainio Päivi avoin toimi Karvonen Armi, Urpolan koulu Syrjäläinen Janne Hotti Pertti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Linnarinne-Parkkonen Karvonen Armi, Jonna Vanhalan koulu Jalkanen Jari Hänninen Jarmo Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Mikkelin lyseon koulu Luukkonen Jari Lahti Kirsi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Karlsson Tuulikki Karvonen Armi, Urheilupuiston koulu Huovinen Mika Kukkonen Annemar Sihvonen Paula Salovainio Päivi avoin toimi Karvonen Armi, Kalevankankaan koulu Oksa Heikki Hokkanen Marita Sihvonen Paula Salovainio Päivi Thure Jaana Karvonen Armi, 140243435 Pellosniemen koulu Kauppinen Helena Hämäläinen Matti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Rähmönen Helena Koistinen Tanja, Karvonen Armi 140243436, 140243574, 140243624, 140243634 140243437, 140243575, 140243625, 140243644 Ristiinan yhtenäiskoulu 1-6 lk Salmela Erkki ja 7-9 lk Hämäläinen Matti Hämäläinen Matti 1-6 lk, Salmela Erkki 7-9 lk Sihvonen Paula Salovainio Päivi Koistinen Tanja 1-6 Luntinen Mirja 1-6 lk, lk, Luntinen Mirja 7-9 Koistinen Tanja 7-9 lk, lk Karvonen Armi Suomenniemen koulu Salmela Erkki Sihvonen Paula Salovainio Päivi Tapio Marita Karvonen Armi Suhonen Taija, 140243440 Projektit ks. liite Sihvonen Paula Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija 140243467 Maahanmuuttajaopetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Linnarinne-Parkkonen Karvonen Armi, Jonna Irtain omaisuus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, 140242001 Tukipalvelut lukiokoulutus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, 140242002 Psykososi.palv/kuraattorit/lu Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, kiokoulutus 140242012 Mikkelin Etä- ja aikuislukio Ukkonen Marja Nyyssönen Tuula Sihvonen Paula Salovainio Päivi Väisänen Ulla Sundvall Erja, Karvonen Armi 140242010 Lukiokoulutus yhteiset Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, 140242014 Mikkelin Etä- ja aikuislukio Ukkonen Marja Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Heiskanen Anne Väisänen Ulla, Puumalan toimipiste Karvonen Armi 140242015 Lukioiden erityisopetus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, 140242011 Mikkelin lukio Tuomenpuro Jari Oksanen Tommi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Väisänen Ulla Sundvall Erja, Karvonen Armi 140242013 Ristiinan lukio Hämäläinen Matti Salmela Erkki Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Luntinen Mirja Koistinen Tanja, Karvonen Armi

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Lukiokoulutus- ja toisen asteen 140242009 Projektit ks. liite Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija Lukiokoulutus- ja toisen asteen Irtain omaisuus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja Työterveyspalvelut, tilit 443004,333006 Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, toisen asteen yhteistyö ja johtamisen johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Kansalaisopisto 140244001 Mikkeli Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244002 Hirvensalmi Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244008 Mikkeli Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 14044009 Hirvensalmi Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244008 Ristiina Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244019 Projektit Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 1004410001 Työterveyspalvelut, tili 443004, 333006 Kansalaisopisto kaikki Kansalaisopiston vastuuyksiköt Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija Palkkailmoitukset Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Irtain omaisuus Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija,, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, Kansalaisopisto kaikki kasvatus- ja Tasetilit Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden Palkkailmoitukset Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, yhteistyö, johtamisen vastuuyksiköt tukipalvelut 140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut 140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 140243009 Projektit

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä 140243010 Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen 140243011 Esiopetus Suksimäen päiväkoti 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 140243015, 140243016, 140243017 Tuukkalan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Esa Haikarainen Riikka Väisänen Esa Haikarainen Riikka Väisänen Eija Honkanen Kimmo Kurki 140243020 Norpanhovin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243025, 140243026, 140243027 140243030, 140243031, 140243032 Lähemäen lastentalo, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus 140243035, 140243036 Esiopetus Saksalan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus Leila Prusila Pekka Kakkonen Leila Prusila Pekka Kakkonen Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen/ Riitta Korpiluoma Tuula Pitkänen Marja Haapsaari 140243041 Launialan päiväkoti Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen 140243046, 140243047, 140243048 140243051, 140243052, 140243053 Emolan päiväkoti, esiopetus ja 11 -vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Kirsti Kerppola Marjo Keijonen Heli Tuulenmäki Kirsti Kerppola 140243056 Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen 140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen Asiatarkastajat Terttu Häikiö Jenni Savolainen Jenni Savolainen Sanna Kärkkäinen Eeva Harmoinen Senja Tervo Senja Tervo Tiina Liukkonen Riitta Korpiluoma Sini Lahtinen Arja Ukkonen Anne Loikkanen Tarja M Valjakka Leena Heikkinen Maini Tanninen Maini Tanninen 140243061 Sannan päiväkoti Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Kaisa Maija Timonen Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Jenni Savolainen Terttu Häikiö Terttu Häikiö Kristiina Tiitinen Sari Laitiainen Tiina Turpeinen Tiina Turpeinen Kirsi Hyrkkänen Tuija Syrjäläinen Marja Haapsaari Kaarina Sipinen, Pirjo Kauria 31.12.2014 saakka Merja Pohjola Seija Kauria Maini Tanninen Nina Kontulainen Nina Kontulainen Taina Himanen, Annukka Häkkinen

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Varhaiskasvatus 140243062, 140243063 Esiopetus Sannan päiväkoti, 11-vuotinen esiopetus 140243066, 140243067, 140243068 Kaarinan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Asiatarkastajat Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Ritva Kauppi Ria Humalamäki 31.5.2015 saakka 140243071 Nuijan päiväkoti Ria Humalamäki 31.5.2015 saakka 140243075, 140243076, 140243077 140243080, 140243081, 140243082 140243085, 140243086, 140243087 Otavan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Merja Paukkala/Kirsti Kerppola Merja Paukkala/Kirsti Kerppola Anne Hokkanen Riku Nikkanen aj. varajohtaja 1.8.2013-17.11.2014-1.2.2015; 2.2.2015 31.7.2015 alkaen määräaikainen pk:n johtaja Iiris Laakso Minna Haaksluoto Nina Siiteri Satu Tirronen Anne Hokkanen Pirjo Laakso- VartiainenSanna Maaranen 140243090 Orikon helmi Satu Tirronen Heidi Juuti 140243093 Silvastin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen 140243097 Oravanpesän päiväkoti Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen 140243101, 140243102 Esiopetus Vilttihattu ja 11- vuotinen esiopetus 140243107, 140243108 Esiopetus Ristiinan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus 140243112, 140243113 Esiopetus Nuppulan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus 140243115, 140243116, 140243117 Kalevankankaan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus 140243139 Muut päiväkodit/ostopalvelut Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Venäläinen Päivi Kuva Sari Laakkonen Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Hannele Häkkänen Sanna Maaranen Jaana Kumpusalo Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Annukka Häkkinen Helena Leikas Iiris Laakso Riku Nikkanen Suvi Juutilainen/ Jenni Kauhanen Anniina Arpiainen 1. Heidi Juuti 2.Tarja Parkkinen Päivi Nieminen Ritva Heikkilä Saija Härkönen Eija Ruuth Anne-Maria Iivonen Raija Kohvakka Margit Avikainen Maarit Märkälä Oili Juutinen ja Katri Mansikka 140243142 Kilikello (Suomenniemi) Jaana Vartiainen 31.5.2015 asti, Reetta Juopperi äitiyslomalla Riitta Korpiluoma Anne Räty Henna Savikkomaa Tarja Paavilainen/ Suvi Liukkonen Riitta Valsi/Anne- Mari Ruuska Päivi Kuva 140243143 Ristiinan päiväkoti Päivi Kuva Sari Laakkonen Jaana Teittinen Anitta Särkkä Sirpa Halinen Sari Laakkonen

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä 140243144 Nuppulan päiväkoti Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen 140243145 Saksalan päiväkoti Tuula Pitkänen Sini Lahtinen 140243146 Vilttihattu päiväkoti Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Venäläinen Asiatarkastajat Susanna Karjalainen Sini Lahtinen Eija Ruuth 140243051 Lilliputti rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Pia Pöyry 140243152 Muikkula rppk Leila Prusila Tiina Turpeinen Eeva Harmoinen 140243153 Naperotupa rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Anne Nykänen 140243154 Onnimanni rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Kirsi Iivanainen 140243155 Omppu rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Sirpa Oinonen 140243156 Pajunkissa rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Ritva Pajunen 140243157 Peukaloinen rppk Kirsti Kerppola Heidi Juuti Tiina Maarit Hämäläinen 140243158 Piilopirtti rppk Leila Prusila Anne Hokkanen Eeva Tarvainen 140243159 Pikkuhauki rppk Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen 140243160 Rölli rppk Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Kirsi Kämäräinen Kaija Koskivirta 140243161 Torpantie rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Pirkko Parantainen/ Jonna Kalliokoski 140243162 Untuvikot rppk Liisa Ropponen Heidi Juuti Sanna Pöysä 140243163 Vara-Matti Ria Humalamäki 31.5.2015 saakka Merja Paukkala 140243164 Perheph/Otsola Pekka Kakkonen Maarit Luukkonen Marja Valentin Anne Hokkanen Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Minna Tommola/ Suvi Liukkonne Marja Haapsaari/ Marja Pöysä Anne Räty Sari Kohvakka Vuokko Untila Katja Rahikainen Sari Paavilainen Satu Hänninen Sani Kirjonen Vuokko Äyri Jenni Häkkinen Eila Valkonen Suvi Nikulainen Salla Koponen Petra Kainulainen Minna Haaksluoto Heidi Juuti

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä 140243165 Varaviikari rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen 140243169 Muut/ostopalvelut rppk 140243171 Perheph Laaja Maarit Luukkonen Anne Hokkanen 140243172 Perheph/LR Ria Humalamäki 31.5.2015 saakka Asiatarkastajat Leena Väisänen Satu Komppa Leila Prusila Päivi Salovainio Liisa Ropponen 140243173 Perheph/RH Merja Paukkala Maarit Luukkonen Ria Humalamäki 31.5.2015 saakka 140243174 Perheph/HJ Anne Hokkanen varajohtaja 1.8.2013-1.2.2015; 2.2.2015 alkaen määräaikainen pk:n johtaja Liisa Ropponen 140243175 Perheph:n varahoitotila Liisa Ropponen Heidi Juuti 140243176 Perheph/TR Heidi Juuti Pekka Kakkonen/Leila Prusila 140243177 Perheph/ML Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat 140243178 Perheph/Ristiina/LP Päivi Kuva Pekka Kakkonen/Leila Prusila 140243179 Perheph Varatupa Leila Prusila Pekka Kakkonen 140243185 Muut/ostopalvelut ph Pekka Kakkonen/Heidi Juuti Heidi Juuti Taina Puolakka Anne Hokkanen Maarit Luukkonen Leila Prusila Päivi Nieminen Päivi Salovainio Satu Komppa 140243186 Erityispäivähoito Marketta Laaksometsä Päivi Salovainio Jaana vainio 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Tarja Pylvänäinen 140243190 Avoin päiväkoti Jussin tupa Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Kirsi Hyrkkänen Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Pirjo Toivanen Sirpa Pekka Kakkonen Heidi Juuti Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat Petra Kainulainen Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat Anitta Särkkä Ritva Heikkilä Sirpa Riitta Kaikosuo Päivi Lepistö Tiina Liukkonen

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä 140243191 Pelastakaa Lapset ry 140243192 Muut/leikkivälinelainaamo Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat 140243199 Lasten kotihoidontuki 140243201 Englanninkielinen leikkikoulu 140243202 Esiopetus Englanninkielinen leikkikoulu 140243203 Kyyhkylän päiväkoti 140243204 Esiopetus Kyyhkylän päiväkoti 140243205 Marskin päiväkoti 140243206 Esiopetus Marskin päiväkoti 140243207 Moision Sykkeen päiväkoti 140243208 Esiopetus Moision Sykkeen päiväkoti 140243209 Mikkelin Montessoripäiväkoti 140243210 Esiopetus Mikkelin Montessori-päiväkoti Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Pirkko Tyrväinen

TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä 140243211 Muksulan päiväkoti 140243212 Esiopetus Muksulan päiväkoti 140243213 Päiväkoti Naavametsä 140243214 Esiopetus Naavametsän päiväkoti 140243215 Päiväkoti Pirtti 140243216 Esiopetus Päiväkoti Pirtti 140243217 Röllin päiväkoti 140243218 Esiopetus Röllin päiväkoti 140243219 Yksityinen perhepäivähoito kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt Työterveyspalvelut Palkkailmoitukset 140214165 Päiväkotilasten tapaturmat Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Paula Sihvonen Päivi Salovainio Satu Komppa Sirpa Paula Sihvonen Salovainio Päivi Armi Karvonen Taija Suhonen Päivi Salovainio Paula Sihvonen Armi Karvonen Taija Suhonen

Toimielin Ty Sisäinen tilaus PROJEKTIT/ulkopuolinen rahoitus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä Asiatarkastaja Perusopetus 140243440 144700000002 Kerhotoiminnan kehittäminen Opetushall. 1.9.2014 31.12.2015 Seija Manninen Aila Marjamaa Arja Hämäläinen 3.4.2014/94/517/2014 Perusopetus 140243440 144700000003 Opetusry hmäkoon pientäminen Op.min. 17.3.14/354/520/2013 1.8.2014 31.8.2015 Seija Manninen Seija Manninen Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144700000004 Koulutuksellisen tasa-arv on edistäm. Op.min. 20.12.2013/248/520/2013 1.1.2014 31.12.2015 Seija Manninen Seija Manninen Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144700000008 Liikkuv a koulu/rantaky lä ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Eija Ty nkky nen Ritv a Manninen Perusopetus 140243440 144700000009 Liikkuv a koulu/anttola ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Susanna Sav ander Annamari Terästi Perusopetus 140243440 144700000010 Liikkuv a koulu/haukiv uori ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Sanna Eromäki Leena Roponen Perusopetus 140243440 144700000011 Liikkuv a koulu/suomenniemi ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Erkki Salmela Tanja Koistinen Perusopetus 140243440 144700000012 Liikkuv a koulu/peitsari ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Henna Mertanen Seija Tiainen Perusopetus 140243440 144700000014 Liikkuv a koulu/y hteiset ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Aila Marjamaa Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 14470000013 Pedagoginen ICT-ohjaus käy ttöön OKM 13.8.2014/35/592/2014 1.8.2014 31.12.2016 Seija Manninen Jorma Rannaste Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144200000101 Comenius/Moision koulu - jatkuu mahdollisesti ensi v uonnakin Cimo 26.9.2012/2012-1-FR1- COM06-35335 8 1.8.2012 31.7.2014 jatkuu mahd. Seija Manninen Hanna-Kaisa Py lkkänen Pelleri Makkonen 140243440 144200000102 Comenius/Anttolan y htenäiskoulu Cimo 8.8.2013/2013-1-GB1- Seija Manninen Susanna Sav ander Perusopetus COM06-25065 9 1.8.2013 31.7.2015 Annamari Terästi 140243440 144200000103 Comenius/Ristiinan y htenäiskoulu Cimo 8.8.2013/2013-1-DE3- Seija Manninen Perusopetus COM06-35616 6 1.8.2013 31.7.2015 Matti Hämäläinen Tanja Koistinen 140243440 144200000104 Erasmus+/Rantaky län y ht.koulu Cimo 20.5.2014/2014-1-FI01- Seija Manninen Perusopetus KA101-000079 1.7.2014 30.6.2016 Eija Ty nkky nen Ritv a Manninen Perusopetus 140243440 144200000105 Europe - Powered by Nature/Ly seo Cimo 9.10.2014/2014-1-DE03-1.9.2014 31.8.2017 Seija Manninen Jari Luukkonen Tuulikki Karlsson KA201-001532_3 Lukiokoulutus 140242009 144700000005 Trans Atlantic Science School Op.hall. 3.9.2014/180/381/2014 3.9.2014 31.12.2015 Virpi Siekkinen Jari Tuomenpuro Ulla Väisänen Lukiokoulutus 140242009 144700000007 Opus-hanke OPH 8.7.2013/552/530/2013 1.8.2013 31.12.2015 Otav an Opisto (kumppanuushanke) Kansalaisopiston projektit: Kansalaisopisto 140244019 144700000015 Laatu- ja kehittämisav ustus Opetushall. 24.3.14/64/513/2014 Aila Marjamaa Arja Hämäläinen 1.4.2014 31.12.2015 Matti Laitsaari Matti Laitsaari Marita Tapio, Katja Ylönen

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2013 TA Marraskuu Marraskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä 2014 2013 2014 2014 TA 2014 TP 2013 13/14 30.11. Toimintatuotot Myyntituotot 1 292 016 1 209 800 905 617 987 164 1 209 700 100,0 % 93,6 % 81,60 9,00 222 636 Maksutuotot 3 146 355 2 937 900 2 494 569 2 415 438 2 888 000 98,3 % 91,8 % 82,22-3,17 522 462 Tuet ja avustukset 1 413 756 1 033 600 1 254 262 1 319 287 1 488 600 144,0 % 105,3 % 127,64 5,18-285 687 Muut toimintatuotot 105 759 38 200 53 549 79 709 74 100 194,0 % 70,1 % 208,66 48,85-41 509 Toimintatuotot yhteensä 5 957 885 5 219 500 4 707 997 4 801 598 5 660 400 108,4 % 95,0 % 91,99 1,99 417 902 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 50 994 839 49 440 100 46 822 785 46 180 327 50 309 983 101,8 % 98,7 % 93,41-1,37 3 259 773 Palkat ja palkkiot 39 552 891 39 082 000 36 278 502 36 389 278 39 772 133 101,8 % 100,6 % 93,11 0,31 2 692 722 Henkilöstösivukulut 11 441 948 10 358 100 10 544 283 9 791 049 10 537 850 101,7 % 92,1 % 94,53-7,14 567 051 Eläkekulut 9 812 845 8 595 500 9 043 268 8 238 326 8 761 543 101,9 % 89,3 % 95,84-8,90 357 174 Muut henkilöstösivukulut 1 629 103 1 762 600 1 501 015 1 552 724 1 776 307 100,8 % 109,0 % 88,09 3,44 209 876 Palvelujen ostot 15 549 519 16 400 400 13 214 576 13 212 631 15 841 000 96,6 % 101,9 % 80,56-0,01 3 187 769 josta ulkoiset 7 616 001 8 170 100 6 350 219 6 275 663 7 861 300 96,2 % 103,2 % 76,81-1,17 1 894 437 josta sisäiset 7 933 518 8 230 300 6 864 357 6 936 967 7 979 700 97,0 % 100,6 % 84,29 1,06 1 293 333 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 745 491 1 853 100 1 548 014 1 502 766 1 698 300 91,6 % 97,3 % 81,09-2,92 350 334 Avustukset 5 238 213 5 729 100 4 813 126 4 895 427 5 559 300 97,0 % 106,1 % 85,45 1,71 833 673 Muut toimintakulut 14 392 023 14 744 100 13 071 436 13 259 053 14 591 000 99,0 % 101,4 % 89,93 1,44 1 485 047 Toimintakulut yhteensä 87 920 085 88 166 800 79 469 937 79 050 203 87 999 583 99,8 % 100,1 % 89,66-0,53 9 116 597 Toimintakate -81 962 200-82 947 300-74 761 940-74 248 605-82 339 183 99,3 % 100,5 % 89,51-0,69-8 698 695

NETTOENNUSTE TP 2013 TA 2014 Tot. 2013 Toteutuma 2014 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 5 957 885 5 219 500 4 707 997 4 801 598 5 660 400 440 900 Toimintakulut 87 920 085 88 166 800 79 469 937 79 050 203 87 999 583-167 217 Toimintakate -81 962 200-82 947 300-74 761 940-74 248 605-82 339 183 608 117 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 11/2013 Toteuma 11/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Henkilöstömenot 46 822 785 46 180 327-642 458 98,63 % 96,95 % Palkat ja palkkiot 36 278 502 36 389 278 110 776 100,31 % 98,81 % Henkilöstösivukulut 10 544 283 9 791 049-753 234 92,86 % 90,53 % Eläkekulut 9 043 268 8 238 326-804 942 91,10 % 87,59 % Muut henkilöstösivukulut 1 501 015 1 552 724 51 709 103,44 % 108,19 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 11/2013 Toteuma 11/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Palvelujen ostot 13 214 576 13 212 631-1 945 99,99 % 105,47 % josta ulkoiset 6 350 219 6 275 663-74 556 98,83 % 107,28 % josta sisäiset 6 864 357 6 936 967 72 610 101,06 % 103,74 %

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.11.2014 Myyntituottojen kehitys ja ennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Päivähoidon laskutuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen ja sen johdosta varhaiskasvatuksen maksutuottoja kertynee noin 84 500 euroa arvioitua vähemmän. Perusopetuksen maksutuottoja kertynee 12 700 arvioitua enemmän. Lisäys tulee iltapäivätoiminnan maksuista. Lukiokoulutus Maksutuottoja kertynee noin 48 100 euroa arvioitua vähemmän. Kansalaisopisto Maksutuottojen kehitys on ollut edellisvuotta parempaa ja koko vuoden aikana päästään todennäköisesti viime vuoden tasolle. Maksutuottojen arvioidaan ylittyvän noin 71 700 euroa. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut Tukia ja avustuksia ei arvioida kertyvän vuonna 2014, joten tulot alittuvat 4 000 euroa. Lukiokoulutus Hankkeiden tukia ja avustuksia kertynee noin 9 500 euroa arvioitua vähemmän. Varhaiskasvatuksen työterveyshuollon tuloja arvioidaan saatavan noin 27 500 enemmän kuin talousarviossa. Perusopetuksen hankerahoitusta arvioidaan tulevan noin 390 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Opetusryhmäkoon pienentämisrahoitusta on saatu myös lukuvuodelle 2014-2015. Kansalaisopisto Hankerahoitusta on saatu 83 000 euroa arvioitua enemmän. Osa hankerahoituksesta eli noin 30 000 euroa siirtyy käytettäväksi vuoden 2015 puolella. Muut toimintatuotot Johtamisen tukipalvelut Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 1 500 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Muita toimintatuottoja kertynee 2 100 euroa arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin kirjataan 25 % opiskelijoiden ohjauspalkkioista, minkä yksiköt saavat käyttää Tyhy toimintaansa. Ohjauspalkkioita kertynee noin 28 000 euroa. Kansalaisopisto Toimintatuottojen kokonaisuus ylittynee kansalaisopiston kohdalla noin 130 000 eurolla. Opiston tulopohja on vahvistunut viime vuosina selvästi, joskin tulojen kasvu merkitsee myös menojen kasvua eli kasvua ennen kaikkea henkilöstökuluissa. Tulopohjaa vahvistaa osaltaan maksullisen palvelutoiminnan pieni lisääntyminen.

Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen henkilöstömenot ovat opiskelijamäärän pienenemisen johdosta alentuneet vuoteen 2013 verrattuna. Kuitenkin lukiokoulutuksen henkilöstömenot ylittynevät talousarviolukuun verrattuna noin 83 600 euroa: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen kuuluu toisen asteen oppilaitoksen sijaintikunnalle (Esedun kuraattoritoiminta on siirtynyt lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueen kustannuspaikalle 1.8.2014 alkaen) ja sähköisten yokirjoitusten onnistumisen turvaamiseksi on rekrytoitu ict-tukihenkilö 1.9.2014 alkaen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden mukaisesti karsittiin kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä 1 499 000 euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon kohdistuvat muutokset eivät tule toteutumaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti ja annetussa aikataulussa. Myöskään palveluverkkoselvityksen mukaan kaavaillut uudet päiväkodit eivät tule valmistumaan suunnitellusti. Syyskuun alusta on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia koulunkäyntiavustajia, koska yt-menettelyn vuoksi tukityöllistettyjä avustajia ei saatu. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 701 300 euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat kehittyneet hyvin samankaltaisella tavalla kuin vuotta aiemmin. Budjetti on viime vuoden tapaan selvästi ylittymässä henkilöstömenojen kohdalla, mutta vuonna 2013 myyntituotot ylittyivät lähes samassa suhteessa. Toimintakatteeseen ylityksellä ei toisin sanoen ole vaikutusta. Tässä suhteessa kansalaisopisto poikkeaa muista tulosalueista. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 85 000 eurolla. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin 400 euroa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin 132 200 euroa. Mm. koulutukset ja matkakustannukset on vähennetty minimiin ostokiellon vuoksi. Puumalan lukion palvelujen ostot on toteutumassa alle talousarvion. Päiväkotien ruokahuoltokustannuksista arvioidaan säästyvän 200 000 euroa. Päiväkodeissa valmistetusta aterioista säästyy n. 65 300. Varhaiskasvatuksen Atk- ja tietoliikennepalveluista arvioidaan säästyvän 100 000 euroa ja pesula- ja puhtaanapitopalveluista 20 000 euroa. Vastaavasti työterveyspalvelut näyttävät kasvavan noin 58 500 euroa. Perusopetuksen oppilaiden kuljetuskustannusten arvioidaan ylittyvän vähintään 50 000 eurolla. Atk- sekä muiden palveluiden ostoista arvioidaan säästyvän noin 150 000 euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan koko tulosalueella alittuvan noin 426 800 euroa. Kansalaisopisto Palveluiden ostoihin on ennustettu aiemmin lievää ylitystä, mutta opisto on pysymässä budjetissa. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Hankintojen tarkan harkinnan vuoksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarvikkeista arvioidaan säästyvän 150 000 euroa. Lukiokoulutus Arvioidaan säästyvän 4 200 euroa.

Avustukset Varhaiskasvatuksen tuet ja avustukset alittunevat noin 169 800 euroa. Lapsia on tullut yksityiseen päivähoitoon arvioitua vähemmän. Kotihoidon tuen piiristä on siirtynyt lapsia kunnalliseen päivähoitoon. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Arvioidaan säästyvän noin 5 300 euroa Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa näyttäisi säästöä tulevan sisäisissä vuokrissa noin 148 800 euroa. Tämä johtuu siitä, että pienempiä yksiköitä on lakannut ja lisäksi joistakin henkilökohtaisista työhuoneista on siirrytty kahden henkilön työhuoneisiin. Lukiokoulutus Muista toimintakuluista arvioidaan säästyvän noin 25 000 euroa. Kansalaisopisto Vuokramenot ylittynevät noin 26 000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että syyslukukaudeksi 2014 on palattu ns. normaalitilanteeseen. Opisto toimi syyslukukauden 2013 ja kevään 2014 normaalia pienemmissä tiloissa, kun Päämajakoulu oli evakossa Otto Mannisenkadulla entisen yhteiskoulun tiloissa ja opisto antoi osan tiloistaan Päämajakoulun käyttöön. Opistolla oli viime lukuvuoden aikana siten selkeästi vähemmän vuokraneliöitä kuin tavallisesti. Tämän vuoden vuokramenojen osalta jäi budjettivaiheessa ottamatta huomioon, että syyslukukaudeksi siirrytään taas suurempiin tiloihin. Tämä on syytä ottaa huomioon tulevan vuoden määrärahoissa, sillä kansalaisopiston osalta vuoden 2015 vuokramenoja ja vuokramenojen kasvua pitää verrata vuoden 2013 eikä 2014 tasoon. Opiston tulot ovat ylittymässä samassa suhteessa kuin menotkin, joten opisto on pysymässä budjetissa. Hanketuloja on selvästi budjetoitua enemmän eli seurannan tässä vaiheessa tuloylitys on menoylitystä suurempi, mutta osa kuluvan vuoden hanketuloista kohdennetaan menoihin loppuvuoden aikana, jolloin tilanne tasoittunee budjetin mukaiseksi. Johdon toimenpiteet Kaikkien tulosalueiden on edellytetty sopeuttavan toimintansa niin, että talousarviossa pysytään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakate muodostunee tiukan talouden pidon ja toiminnan suunnittelun johdosta noin 608 100 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Toimintatulot ylittynevät 440 900 euroa ja toimintakulut alittunevat noin 167 200 euroa. Valtuusto on myöntänyt 290 000 lisää tulomäärärahaa perusopetuksen hankkeisiin ja 200 000 euron lisämenomäärärahan perusopetuksen henkilöstömenoihin. Muutoksia ei ole vielä kirjattu toteutumavertailuraportteihin eikä ole huomioitu tässä seurannassa. Varhaiskasvatuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen, minkä vuoksi maksutuottoja kertyy arvioitua vähemmän. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyvät, koska määräaikaisia työntekijöitä on jouduttu palkkaamaan lapsiryhmiin ja erityislasten avustajiksi. Varhaiskasvatuksessa tulee säästöjä mm. päivähoidon aterioista, aine- tarvike- ja tavarahankinnoista. Perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen saatua avustusta eikä henkilöstömenoja voitu budjetoida vuodelle 2014, koska avustuksen jatkumisesta ei vielä saatu tietoa talousarvion valmisteluvaiheessa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tämän johdosta perusopetuksen tuet ja avustustulot ylittyvät noin 390 000 euroa, mutta toimintakate ei näytä ylittyvän, ellei tule odottamattomia menoja. Keväällä erityisesti henkilöstömenojen kasvu oli suurempaa, koska useammalla koululla oli sisäilmaongelmista johtuvia sairaslomia ja niistä johtuvia sijaiskustannuksia oli enemmän. Syyslukukaudelle on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia avustajia kaupungin rahalla, koska ytmenettelyn vuoksi tukityöllistettyjä ei saatu.

Suurimmat ylityspaineet ovat varhaiskasvatuksessa, jossa päiväkotien 95 %:n käyttöasteen vaatimus ei tule toteutumaan tällä palveluverkkorakenteella. Tässä vaiheessa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 701 300 euroa. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön talousarvion arvioidaan ylittyvän henkilöstömenojen osalta noin 83 600 euroa. Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti rekrytointeja on tiukennettu ja vain välttämättömät rekrytoinnit on tehty ja tehdään edelleen kaupungin johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Ostokielto on astunut voimaan marraskuussa. Lisäksi kaikki avustukset tarkastellaan kriittisesti ja ne avustukset, joista ei ole vielä päätetty tai sovittu, arvioidaan uudelleen.