Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen strategisuus, pitkäjänteisyys (rullaava 1+4v ), keveys (ei TTS:iä) ja poikkihallinnollisuus Koskee kaikkia hallinnonalan virastoja/laitoksia (4) sekä soveltuvin osin myös muita tulosohjattavia organisaatioita (4+aluehall) Apuvälineenä: strategiakartta johon kootaan ja tiivistetään strategiset linjaukset tavoitteiksi (strategiset tavoitteet = TA-tavoitteet) joka on ohjauksen ja johtamisen työkalu strategian toimeenpanossa ja antaa ministeriölle selkeämmin aloitteen linjauksista ohjauksessa Haasteena on ylläpitää a) tavoitteiden ja keinojen välinen suhde sekä b) yhtenäinen tt-prosessi #190131 25.2.2015 1/4 1
Strategiset linjaukset -Hallitusohjelma (HO+hot) - Valtion linjaukset (Vpt) - MMM:n hallinnonalan strategia+ strategiasalkku - Viraston strategia LIJAUKSET STRATEGIOISTA, ÄKÖKULMAT TULOSPRISMASTA Strategiakartta > visio v.20xx MMM:n hallinnonala Politiikkasektori / toimiala Virasto / laitos Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Asiakas / kansalainen Prosessit, johtaminen, organisointi > tuotokset, laatu Voimavarojen hallinta Henkilöstö Talous Perusrakenteet Tieto, toimitilat/-paikat, laitteet 2/4 22/4
MMM-hallinnonalan strategiakartta 2015-2019 VISIO 2020 Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä Suomalainen ruokaketju on kilpailukykyinen, vastaa kuluttajien tarpeisiin sekä toimii kansallisesti ja globaalisti vastuullisesti Luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja taloudelliselle kasvulle Kuluttaja voi luottaa ruokaketjun vastuulliseen toimintaan Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia ja tuottavia Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Elintarviketurvallisuus on Suomessa huippuluokkaa Ilmaston muutosta hillitään ja siihen sopeudutaan Maaseutu on elinvoimainen, viihtyisä ja toimiva yritys- ja asuin-ympäristö Ympäristökuormitus vähenee Huolehditaan elinympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta Suomi hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ja kilpailukykyisesti kansainvälisenä edelläkävijänä Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyky vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa Tietovarantojen avaamista edistetään Paikkatiedot ovat laajasti yhteiskunnan käytössä. Edistetään kansalaisten ja sidosryhmien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset ja hallinnollinen taakka keveä; lainsäädännön laatua parannetaan T&K-toiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut /-ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhallinnon linjausten mukaisia Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti Voimavarojen hallinta: henkilöstö, talous, perusrakenteet Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin Tehtävät ja toiminta sopeutetaan määrärahakehysten puitteisiin Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista Henkilöstön määrä on kehyspäätöksen mukainen EU- ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita 3
Strategiakartasta> tulossopimukseksi VISIO 20xx politiikkasektorin kartta > viraston kartta Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Strategin en) tulossopimus 1+4 v Tulossopimuksen liitteet 1 2 Tav 1 L2: Strategiaperustelut L1: Toimenpiteet 2015-2019 Tav 2 Voimavarojen hallinta Tav Tav T u n n u s l u v u t 4/4 4
MMM:n hallinnonalan tulosohjaus TAUSTAMATERIAALIA 5
MMM-hallinnonalan strategiakartta 2016-2020 VISIO 2020 Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Maaseutu on elinvoimainen paikka asua ja yrittää 3. Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi ja ruokaketju toimii vastuullisesti 5. Sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet 2. Luodaan edellytyksiä uusiutuviin luonnonvaroihin ja ruokaketjuun perustuvien liiketoimintojen kilpailukyvylle ja kasvulle 4. Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat terveitä ja hyvinvoivia 6. Kiinteistö- ja maastotietoja ja muita hallinnonalan paikkatietoja hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa Voimavarojen hallinta: henkilöstö, talous, perusrakenteet 7.Toimialan tehtävät on saatettu tasapainoon niukkenevien voimavarojen kanssa priorisoiden yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita 6
Maanmittaus ja tietovarannot 2016-2020 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 6. Kiinteistö- ja maastotietoja ja muita hallinnonalan paikkatietoja hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa 6.1 Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmien hallinnointi ja toimintaprosessit hoidetaan taloudellisesti ja laadukkaasti 6.2 Tehokkaasti ja laadukkaasti hoidetuilla kiinteistötoimituksilla ja kirjaamistehtävillä turvataan selkeä ja luotettava kiinteistöjärjestelmä, joka varmistaa osaltaan kansallisen vakuusjärjestelmän toimivuuden 6.3 Kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita ja tietopalvelua tuotetaan tehokkailla ja standardien mukaisilla palveluilla 6.4 Tilusjärjestely on toimiva, hallittu ja hyväksytty kiinteistörakenteen kehittämisen väline, jota käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että toiminnalla saavutetaan hyvä vaikuttavuus 6.5 Tietovarantoja on avattu uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta yhteiskunnassa hyödynnettäväksi 6.6 Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät paikkatiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä Tietovarantoja ylläpidetään tehokkaasti ja hallitaan taloudellisesti ja turvallisesti Voimavarojen hallinta: henkilöstö, talous, perusrakenteet 7
MMM-hallinnonalan strategiakartta 2016-2020 VISIO 2020 Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut T&K-toiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset ja hallinnollinen taakka keveä; lainsäädännön laatua parannetaan Hallinnonalan tietohallinto ja ICT-palvelut /-ratkaisut ovat yhtenäisiä, tuloksellisia ja taloudellisia sekä valtionhallinnon linjausten mukaisia Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti Voimavarojen hallinta: henkilöstö, talous, perusrakenteet Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin Tehtävät ja toiminta sopeutetaan määrärahakehysten puitteisiin Hallinnon rakenteet tukevat ohjaamista ja johtamista EU- ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita 8
MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen kehittäminen Tulosohjausta varten strategiakartalle kootaan valtion tekemät pitkän ajan strategiset linjaukset / päämäärät linjaukset tuodaan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tavoitesisällöksi so. ketjun tulisi olla tavoitteiltaan yhtenäinen ja seurattavissa HO&muut strat.linjaukset TTSha TA tulostavoitteet/-ohjaus tilinpäätös & muu seuranta kartta jäsennetään tulosprisman näkökulmien mukaisesti 9
Monivuotisen tulossopimuksen yhtenäinen tunnusluvusto 1/4 Kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet toiminnoittain - (virastokohtaiset toiminnot) - (virastokohtaiset toiminnot) - (virastokohtaiset toiminnot)... Yhteensä Toteutuma -2-1 +1 4 Kust. Tuotot Kust. Tuotot Htv Htv Kust. Tuotot Htv Kust. Tuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Htv Viraston/laitoksen tunnusluvut Taloudellisuus - Taloudellisuusindeksi (TK: kokonaistuottavuus) Toteutum a -2-1 +1 4 Tuottavuus - Tuottavuusindeksi (TK: työn tuottavuus) - Referoidut tieteelliset julkaisut / T&K htv (T) - Muut tieteelliset julkaisut / T&K htv (T) - Muut julkaisut / T&K & asiantuntija-htv (T) Maksullinen toiminta - Julkisoikeudelliset tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis) - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % - Liiketaloudelliset tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis ja yhteis) - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % Yhteisrahoitteinen toiminta - Tuotot yhteensä, josta - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus - EU:lta saatava rahoitus - muu valtiontalouden ulkop. rahoitus - Kokonaiskustannukset - Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) - Kustannusvastaavuus, % 10
Monivuotisen tulossopimuksen yhtenäinen tunnusluvusto 2/4 Tuotokset ja niiden kehitys Viraston/laitoksen tunnusluvut - Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl) (T) - Muut tieteelliset julkaisut (kpl) (T) - Muut julkaisut (kpl) (T) Toteuma -2-1 +1 4 Laadunhallinta ja sen kehitys Viraston/laitoksen tunnusluvut - Asiakastyytyväisyyskysely (niinä vuosina, kun tehty) - Mediabarometri-indeksi (niinä vuosina, kun tehty) - VIP-tutkimus (niinä vuosina, kun tehty) - Ulkopuolisen rahoituksen hankehakemukset (kpl) (T), - josta hyväksytyt rahoituspäätökset (%) (T) Toteuma -2-1 +1 4 11
Monivuotisen tulossopimuksen yhtenäinen tunnusluvusto 3/4 Voimavarojen hallinta Taloudelliset voimavarat (1 000 ) RAHOITUSLÄHTEET Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta - ettomääräraha / nettokäyttö - Yhteisrahoitus valtion talousarviotalouden sisältä (LKP 3978) - Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971) - Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979) - Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.) - Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t) Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat) Toimintamenomomentin rahoitus ettokäyttö/ -käyttöarvio TP/Budjetoitu/TAE Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio) Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio) Toteuma -2-1 +1 4 Viraston tuotto- ja kululaskelma (1 000 euroa) TOIMIA TUOTOT TOIMIA KULUT Toteuma -2-1 +1 4 12
Monivuotisen tulossopimuksen yhtenäinen tunnusluvusto 4/4 Henkiset voimavarat Viraston/laitoksen tunnusluvut Henkilöstön rakenne - MMM:n asettama henkilöstökiintiö - Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta - toimintamenomomentilta palkattu - muilta TA-momenteilta palkattu - Koulutustaso, indeksiluku Toteuma -2-1 +1 4 Henkilöstön hyvinvointi - Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5 - Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (VM/Baro) - Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro) - Sairauspoissaolot, tpv/htv - Terveyspäiväprosentti (%) 1) Osaaminen - Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv) - Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro) Perusrakenteet : ICT, toimitilat /-paikat Viraston/laitoksen tunnusluvut - Tietotekniikan käyttökulut (LKP mm. 4204, 4304, 4322x, 4323x) - Tietotekniikkainvestoinnit (LKP 1120, 1140, 1255) Toteuma -2-1 +1 4 13