Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 6 Palveluiden kysyntä... 7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto... 12 Tuottavuus... 14 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö... 16 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)... 19 Investoinnit... 23 Maksuvalmius... 24 Antolainat... 24 Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit)... 26 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä... 40 2

Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-maaliskuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-maaliskuussa 2,0 % (1-2/2015: - 1,8 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (62). Päivystyskäyntien määrä on myös kasvanut viime vuodesta 3,0 % (1-2/2015: + 4,5 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % (1-2/2015: + 3,4 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % (1-2/2015: + 2,3 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-2/2015: - 1,5 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 15,3 %) on sen sijaan edelleen laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-2/2015: - 11,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammimaaliskuussa 42,5 % (1-2/2015 43,5 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-2/2015: + 1,9 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-2/2015: + 3,0 %). Maaliskuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 2,0 % vuodenvaihteesta (2/2015: 0,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 67,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 2/2015: 26 potilasta, 3/2015: 52 potilasta, 20.4.2015: 177). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,4 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 22,0 % 1 097 potilaaseen (12/2014: 1 406, 2/2015: 1 346, 20.4.2015: 978). Valvira asetti 900 000 euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle 28.2.2015 mennessä. Valvira katsoi 25.3.2015, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella 28.2.2015 sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (6,9 %) on parantunut tavoitetta (1,45 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,45 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-maaliskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 3,4 % (1-2/2015: - 5,2 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 4,3 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRGpistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on edelleen ollut myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-maaliskuussa erittäin myönteistä (-61,1 %) viime vuoteen verrattuna. 3

Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-maaliskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 5,9 % (22,0 milj. euroa) (1-2/2015: + 2,4 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-maaliskuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 2,8 milj. euroa (+ 15,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 3,2 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-maaliskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,0 % eli 10,4 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-maaliskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,5 % eli 11,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Tammi-maaliskuun toteutunut tilikauden tulos on 32,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 15,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 10,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste sisällytetään huhtikuun raportointiin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Maalis Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste (=Talousarvio) 362 404 1 117 739 1 480 143 Talousarvio 355 394 1 124 749 1 480 143 Edellinen vuosi 351 976 1 120 636 1 472 612 Toteuma/Ennuste vs TA 7 010-7 010 0 Toteuma/Ennuste vs TA % 2,0 % -0,6 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV 10 429-2 897 7 531 Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,0 % -0,3 % 0,5 % 4

Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-maaliskuussa 2015. Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. Sitovat nettokulut 1-3 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-3 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 144,3 % 32,8 % -7,8 % -14,4 % - lasten ja nuorten sairaudet 4,2 % 1,5 % 12,8 % 6,8 % - psykiatria -1,7 % 26,1 % -12,2 % 11,4 % - akuutti 15,5 % 70,8 % 7,2 % 76,2 % - pää- ja kaulakeskus 6,1 % 5,6 % 17,6 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -1,4 % 12,3 % 5,4 % 12,9 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,7 % -3,7 % 9,3 % 6,6 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 8,2 % -2,9 % -3,0 % - syöpäkeskus 7,9 % 5,1 % 8,2 % 7,9 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6,1 % -6,8 % 9,9 % 0,4 % - tulehduskeskus -1,0 % -4,7 % 5,7 % 3,5 % - vatsakeskus 7,0 % -13,9 % 3,4 % -7,4 % LUSA 3,5 % -17,0 % 10,8 % 3,8 % Lohjan sha 2,6 % 4,3 % 7,8 % 8,8 % Hyvinkään sha -3,3 % 4,2 % 2,9 % -3,8 % Porvoon sha 1,6 % 4,2 % -2,3 % 4,6 % Sairaanhoitoalueet 3,3 % 2,2 % 5,2 % 4,0 % KUNTAYHTYMÄ 2,0 % 3,0 % 5,3 % 4,1 % 5

Johdon yhteenveto Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-3 2015 TA 1-3 2015 Tot. 1-3 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 5,3% 4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 40 256 47 537-15,3% - NordDRG-tuotteet, lkm 172 140 161 167 162 711 6,8% 5,8% DRG-ryhmät 40 130 39 087 39 166 2,7% 2,5% DRG-O-ryhmät 33 956 31 684 32 148 7,2% 5,6% Tähystykset 8 013 7 872 8 444 1,8% -5,1% Pientoimenpiteet 25 416 21 440 21 941 18,5% 15,8% 900-ryhmä 64 596 61 050 60 974 5,8% 5,9% Kustannusperusteinen jakso 29 35 38-17,9% -23,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 334 970 323 163 3,7% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 123 972 117 422 5,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 2) 13 184 15 364 15 162-14,2% -13,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 378 971-61,1% - Käyntisuoritteet, lkm 614 973 585 902 5,0% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 57 175 55 510 3,0% Ensikäynnit, lkm 66 895 66 330 0,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 201 538 204 951-1,7% - Leikkaukset, lkm 24 871 24 134 3,1% Päiväkirurgiset, lkm 10 555 10 195 3,5% - Synnytykset, lkm 31.3.2015 4 239 4 360-2,8% - Hoidetyt eri erikoissairaanhoidon potilaat 246 489 240 507 2,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 11 550 12 749-9,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,1% Psykiatria, vrk 14,8 14,3 4,0% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 72 196 70 791 2,0% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 458 1 595-71,3% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 379 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk 52 357-85,4% kaikki 16 569 16 716-0,9% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk 1 097 1 917-42,8% kaikki 23 890 24 658-3,1% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 504 947 466 754 8,2% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 204,7 191,6 6,9% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 693,3 717,6-3,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) 2 262 2 473-8,5% 6

Johdon yhteenveto Tot. 1-3 2015 TA 1-3 2015 Tot. 1-3 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 374 410 5,9% 5,6% - Toimintatuotot 506 950 481 316 473 325 5,3% 7,1% - Toimintakulut 444 678 433 065 422 115 2,7% 5,3% - Poistot 26 023 26 712 25 465-2,6% 2,2% - Tilikauden tulos 32 907 17 877 22 430 84,1% 46,7% - Sitovat nettokulut 362 404 355 394 351 980 2,0% 3,0% - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1% 3,7% Hintaero, % 0,9% 2,7% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 092 21 882 21 708 1,0% 1,8% - Henkilötyövuodet 4 523 4 430 4 446 2,1% 1,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 60 584 60 625 59 577-0,1% 1,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 1,7% Hintaero, % -0,1% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vuoden 2015 lukumäärästä puuttuvat sekä Porvoon (n. 3 500 kpl), että Hyvinkään (n. 2 500 kpl) tk-päivystyskäynnit 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lasten psykiatriaa HUS Total 22.4.2015 7

Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-maaliskuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,0 % ja päivystyskäyntien määrä + 3,0 % suhteessa edellisen vuoden tammimaaliskuun määriin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-maaliskuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksista, 31,1 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 30 000 Elektiiviset lähetteet 80 000 Kumulatiivinen 25 000 20 000 22 115 23 394 23 188 22 736 26 893 24 661 Elektiiviset lähetteet +2,0% 3,0 % 60 000 72 196 70 791 15 000 40 000 10 000 5 000 20 000 0 1/2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/2014 0 1-3/2015 1-3/2014 (1 000 käyntiä) 25 000 Päivystyskäynnit 60 000 Kumulatiivinen 20 000 15 000 10 000 19 404 18 167 18 224 17 809 19 547 19 534 3,0 % Päivystyskäynnit + 3,0 % 40 000 57 175 55 510 5 000 20 000 0 1/2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/2014 0 1-3/2015 1-3/2014 8

Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-maaliskuussa yhteensä 446 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (95 kpl), sisätaudeille (41 kpl) ja naistentaudeille (39 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-maaliskuussa hoitotakuun puitteissa 99,4 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Porvoossa, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 98,4 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 39 555 15 724 344 250 55 873 0,6 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 158 196 10 11 375 2,7 - lasten ja nuorten sairaudet 2 705 932 5 3 3 645 0,1 - psykiatria 2 002 463 8 14 2 487 0,3 - akuutti 261 120 1 2 384 0,3 - pää- ja kaulakeskus 9 079 6 593 107 59 15 838 0,7 - sisätaudit ja kuntoutus 3 738 1 515 45 47 5 345 0,8 - sydän- ja keuhkokeskus 1 007 392 43 17 1 459 2,9 - naistentaudit ja synnytykset 6 260 314 3 15 6 592 0,0 - syöpäkeskus 693 109 1 0 803 0,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia 3 438 2 864 79 59 6 440 1,2 - tulehduskeskus 4 988 489 3 0 5 480 0,1 - vatsakeskus 5 226 1 737 39 23 7 025 0,6 Länsi-Uusimaa 779 950 28 14 1 771 1,6 Lohja 4 039 809 24 5 4 877 0,5 Hyvinkää 4 401 2 000 39 2 6 442 0,6 Porvoo 2 194 972 13 19 3 198 0,4 HUS yhteensä 50 975 20 472 458 291 72 196 0,6 9

Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Maaliskuussa hoitotakuu toteutui 95,4 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 1 097 potilasta. Potilasta 30 000 2 678 %-osuus > 3 kk 14,0 % 25 000 2 306 1 917 1 824 1 8021 923 3 155 3 041 1 996 1 328 1 406 1 412 1 346 1 097 12,0 % 20 000 10,0 % 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 02/2014 04/2014 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 99,7 prosenttisesti. Valvira on velvoittanut (19.8.2014) 900 000 euron sakon uhalla HUS:a huolehtimaan siitä, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy kaikilla erikoisaloilla saatetaan lain edellyttämälle tasolle 28.2.2015 mennessä. Valvira asetti 900 000 euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle 28.2.2015 mennessä. Valviran 25.3.2015 päivätyssä raportissa todetaan, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella 28.2.2015 sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Valviran 19.8.2014 HUS:n kuntayhtymälle antama määräys on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 10

Palveluiden kysyntä Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 52 potilasta, joka on selkeä parannus vuoden lopusta (12/2014: 158). Kirurgiaan odotti 28 potilasta, silmätaudeille 15 ja keuhkosairauksille 3 potilasta. Korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 2, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 46 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 67,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 3/2015: 52). Potilasta 18 000 17 500 17 000 16 500 295 357 433 509 454 650 705 659 459 259 158 99 26 %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 52 2,5 % 16 000 2,0 % 15 500 1,5 % 1,0 % 15 000 0,5 % 14 500 02/2014 04/2014 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-3/ 2015 TA 1-3/ 2015 Poikk.-% Tot. 1-3 2015/ TA 1-3 2015 Tot. 1-3/ 2014 Muutos-% Tot. 1-3 2015/ Tot. 1-3 2014 Rullaava 12 kk TA 1-12/ 2015 Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat 398 224 375 477 6,1 % 378 205 5,3 % 12 343 1 489 064 1 488 092 - Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 5,9 % 374 410 5,6 % 439 1 478 643 1 475 306 - Muu laskutus jäsenkunnilta 2 913 2 205 32,1 % 3 795-23,2 % 11 904 10 421 12 786 * Siirtoviivehoitopäivät 217 0 581-62,6 % 439 0 803 * Terv.keskuspäivystys 1 944 2 205-11,8 % 2 289-15,1 % 8 779 10 421 9 124 * Muu palvelutuotanto 751 0 924-18,7 % 2 686 0 2 858 Muu laskutus 37 185 34 951 6,4 % 27 428 35,6 % 145 665 139 833 131 751 - Erva 9 237 9 546-3,2 % 7 829 18,0 % 37 768 38 091 36 360 - Muut sairaanhoitopiirit 21 153 18 374 15,1 % 14 772 43,2 % 78 931 73 542 72 550 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 606 0 194 213,3 % 2 994 0 2 581 - Ulkomailla asuvat 320 808-60,4 % 582-45,0 % 2 630 3 237 2 892 - Kelan maksamat 1 002 0 826 21,3 % 4 332 0 0 - Puolustusvoimat 206 0 156 32,1 % 816 0 766 - Muut maksajat 4 661 6 223-25,1 % 3 069 51,9 % 18 194 24 964 16 602 Tammi-maaliskuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-maaliskuussa 35,6 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 tammi-maaliskuun laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-maaliskuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 37,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,9 milj. eurolla (+ 5,6 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 22,0 milj. eurolla (+ 5,9 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosalueiden vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v. 2014 vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle 2015. 12

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-3 2015 TA 1-3 2015 Tot. 1-3 2014 Poikk.-% Tot. 1-3 2015/ TA 1-3 2015 Muutos-% Tot. 1-3 2015/ Tot. 1-3 2014 TA 2015 Tot. 2014 Rullaava 12kk Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2015 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 277 896 261 772 261 417 6,2 % 6,3 % 1 040 586 1 040 891 1 054 663 1,4 % 165 901 H0049 Espoo 64 633 60 869 60 778 6,2 % 6,3 % 241 500 239 949 243 206 0,7 % 39 606 H0091 Helsinki 139 176 130 397 131 042 6,7 % 6,2 % 519 236 517 676 524 378 1,0 % 81 580 H0092 Vantaa 53 426 50 991 50 428 4,8 % 5,9 % 202 400 204 893 207 402 2,5 % 32 462 H0235 Kauniainen 2 220 1 824 1 974 21,7 % 12,5 % 7 244 8 324 8 549 18,0 % 1 366 H0245 Kerava 9 317 9 289 8 497 0,3 % 9,7 % 36 849 34 967 35 708-3,1 % 5 499 H0257 Kirkkonummi 9 124 8 401 8 697 8,6 % 4,9 % 33 357 35 081 35 420 6,2 % 5 605 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 14 931 12 971 14 078 15,1 % 6,1 % 51 354 52 345 53 100 3,4 % 8 814 H0078 Hanko 3 209 2 753 3 106 16,6 % 3,3 % 10 907 11 093 11 178 2,5 % 1 753 H0149 Inkoo 1 566 1 653 1 542-5,2 % 1,6 % 6 515 5 211 5 223-19,8 % 965 H0710 Raasepori 10 155 8 566 9 431 18,6 % 7,7 % 33 931 36 041 36 699 8,2 % 6 102 Lohjan sha:n kunnat 27 267 25 791 25 300 5,7 % 7,8 % 101 345 98 513 100 269-1,1 % 15 913 H0224 Karkkila 2 914 2 812 2 547 3,6 % 14,4 % 11 047 10 100 10 447-5,4 % 1 570 H0444 Lohja 14 608 13 812 13 584 5,8 % 7,5 % 54 241 52 997 53 911-0,6 % 8 614 H0755 Siuntio 1 860 1 775 1 504 4,8 % 23,6 % 6 976 6 328 6 669-4,4 % 1 050 H0927 Vihti 7 886 7 392 7 664 6,7 % 2,9 % 29 081 29 088 29 242 0,6 % 4 691 Hyvinkään sha:n kunnat 49 439 46 945 48 584 5,3 % 1,8 % 183 597 184 046 184 476 0,5 % 29 228 H0106 Hyvinkää 12 920 12 964 12 775-0,3 % 1,1 % 50 801 48 629 48 668-4,2 % 7 555 H0186 Järvenpää 11 063 9 867 10 096 12,1 % 9,6 % 38 490 40 243 41 118 6,8 % 6 255 H0505 Mäntsälä 5 447 5 170 5 369 5,4 % 1,5 % 20 189 19 955 19 986-1,0 % 3 177 H0543 Nurmijärvi 10 743 9 738 10 934 10,3 % -1,7 % 38 135 39 499 39 219 2,8 % 6 437 H0858 Tuusula 9 265 9 206 9 410 0,6 % -1,5 % 35 982 35 720 35 484-1,4 % 5 837 Porvoon sha:n kunnat 25 778 25 793 25 032-0,1 % 3,0 % 101 761 99 511 100 033-1,7 % 16 347 H0018 Askola 1 622 1 437 1 209 12,9 % 34,2 % 5 651 4 772 5 174-8,5 % 880 H0407 Lapinjärvi 752 739 824 1,9 % -8,7 % 2 913 2 984 2 906-0,2 % 462 H0434 Loviisa 4 006 3 865 4 000 3,7 % 0,2 % 15 224 16 257 16 227 6,6 % 2 410 H0611 Pornainen 1 129 1 156 1 256-2,3 % -10,1 % 4 567 5 013 4 874 6,7 % 817 H0638 Porvoo 13 658 13 721 12 869-0,5 % 6,1 % 54 094 52 052 52 728-2,5 % 8 803 H0753 Sipoo 4 610 4 876 4 874-5,5 % -5,4 % 19 310 18 432 18 124-6,1 % 2 994 Jäsenkunnat yhteensä 395 311 373 271 374 410 5,9 % 5,6 % 1 478 643 1 475 306 1 492 540 0,9 % 236 054 13

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 246 517 eri potilasta tammi-maaliskuussa. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 236 054. Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 28 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 400 000 euroa). Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa kahdeksan ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kolme yli 200 000 euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 6,9 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 210 205 200 195 190 185 180 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 199,9 204,7 2014 188,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195,4 196 197,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 14

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 3,4 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 4,3 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-maaliskuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 701,0 693,3 2014 739,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Sairaanhoitoaluekohtaisten DRG-pistetuottavuustunnuslukujen raportointi on viivästynyt organisaatioja laskentatunnistemuutoksista aiheutuvien päivitysten vuoksi. Lukujen laskenta on validoitavana ja tavoitteena on, että luvut ovat raportoitavissa toukokuussa. Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-maaliskuussa laskeneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 15

Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä 1.3.2015 oli 22 092 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 2015 yhteensä 4 527, mikä on 81 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin 120-130 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa HUS julkaisi 462 työpaikkailmoitusta, joihin saatiin tammi-maaliskuussa yhteensä 13 338 työpaikkahakemusta. Hakija- ja hakemusmäärät näyttävät lisääntyneen edellisvuodesta. Lomapalkkavarauksemme oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Jotta näin olisi myös läpi vuoden ja ennen kaikkea tilinpäätösjaksotusta tehtäessä, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota. Esimiehiä on ohjeistettu varmistamaan, että vuosilomat pidetään oikean lomakauden aikana. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Maaliskuu 2014 217 469 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset 2 613 1,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) 1 220 0,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -934-0,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) -605-0,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 6 313 2,9 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Maaliskuu 2015 226 234 4,0 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu 2014 4 446 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu 2015 4 527 1,8 % 16

Henkilöstö *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-3/2015 TA 1-3/2015 TOT 1-3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 2 502,2 2 429,1 2 448,9 73,1 53,3 9 575,3 9 651,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 288,5 283,2 275,1 5,3 13,4 1 104,9 1 075,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 394,6 379,1 383,6 15,5 11,0 1 480,4 1 493,4 - HYKS Psykiatria 367,3 341,0 344,9 26,3 22,5 1 361,9 1 339,4 - HYKS Akuutti 126,6 120,9 123,1 5,7 3,5 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 284,9 275,8 277,6 9,1 7,3 1 084,7 1 103,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 129,9 126,5 136,2 3,4-6,3 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 163,0 162,6 156,4 0,4 6,6 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 197,2 195,8 197,9 1,4-0,7 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 99,8 96,0 95,9 3,8 4,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 152,2 147,4 158,2 4,8-6,0 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 88,5 90,5 89,7-2,0-1,2 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 200,9 198,9 206,6 1,9-5,7 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 8,9 11,3 3,8-2,5 5,1 39,2 13,4 Hyvinkään sha 246,7 250,9 258,5-4,1-11,8 1 000,8 1 033,5 Lohjan sha 151,5 147,1 146,4 4,4 5,1 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 89,0 87,8 88,0 1,2 1,0 330,6 342,7 Porvoon sha 124,3 120,5 119,9 3,8 4,4 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 3 113,7 3 035,2 3 061,7 78,4 52,0 11 959,1 12 095,3 Tilakeskus 6,0 5,8 5,1 0,2 0,9 23,0 19,2 Yhtymähallinto 24,3 27,1 22,6-2,7 1,7 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 0,9 1,1 0,9-0,2 0,0 3,7 2,9 HUS-Työterveys 12,7 13,3 11,8-0,6 0,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 47,3 57,4 47,9-10,1-0,6 239,5 209,3 TULOSALUEET 91,0 104,5 88,2-13,4 2,8 418,5 365,1 HUS-Apteekki 38,1 37,7 38,2 0,4-0,1 145,2 146,8 HUS-Desiko 384,8 370,6 377,5 14,1 7,3 1 548,0 1 514,3 HUS-Kuvantaminen 241,5 241,4 238,0 0,1 3,5 948,0 937,6 HUSLAB 311,3 305,5 302,5 5,8 8,8 1 228,0 1 208,1 HUS-Logistiikka 68,7 63,0 66,6 5,7 2,1 260,0 267,1 HUS-Servis 191,5 190,2 187,6 1,3 3,9 734,9 733,4 Ravioli 82,0 81,9 85,9 0,1-3,8 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 317,8 1 290,3 1 296,2 27,5 21,6 5 185,1 5 150,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 4 522,5 4 430,0 4 446,1 92,5 76,4 17 562,8 17 611,2 17

Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 3/2015 TA 3/2015 TOT 3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 12 460 12 199 12 200 261 260 12 151 12 546 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 1 428 1 390 1 340 38 88 1 390 1 388 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 2 016 2 021 1 986-5 30 1 968 2 014 - HYKS Psykiatria 1 826 1 741 1 712 85 114 1 754 1 768 - HYKS Akuutti 607 597 585 10 22 579 609 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 457 1 454 1 411 3 46 1 443 1 466 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 666 639 731 27-65 638 734 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 773 751 735 22 38 746 795 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 003 970 998 33 5 966 1 021 - HYKS Syöpäkeskus 506 502 499 4 7 510 518 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 722 681 745 41-23 694 728 - HYKS Tulehduskeskus 451 444 450 7 1 444 448 - HYKS Vatsakeskus 964 964 991 0-27 974 1 040 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 41 45 17-4 24 45 17 Hyvinkään sha 1 240 1 220 1 283 20-43 1 240 1 330 Lohjan sha 713 714 700-1 13 740 713 Länsi-Uudenmaan sha 439 424 425 15 14 424 432 Porvoon sha 611 610 567 1 44 586 614 SAIRAANHOITOALUEET 15 463 15 167 15 175 296 288 15 141 15 635 Tilakeskus 28 26 26 2 2 26 26 Yhtymähallinto 124 116 119 8 5 116 125 Ulkoinen tarkastus 4 4 4 0 0 4 4 HUS-Työterveys 61 68 60-7 1 68 66 HUS-Tietohallinto 226 287 212-61 14 269 248 TULOSALUEET 443 501 421-58 22 483 469 HUS-Apteekki 189 190 193-1 -4 190 187 HUS-Desiko 1 696 1 719 1 698-23 -2 1 777 1 719 HUS-Kuvantaminen 1 175 1 188 1 150-13 25 1 188 1 183 HUSLAB 1 586 1 578 1 531 8 55 1 585 1 584 HUS-Logistiikka 298 300 288-2 10 300 305 HUS-Servis 889 879 868 10 21 885 889 Ravioli 353 360 384-7 -31 362 393 LIIKELAITOKSET 6 186 6 214 6 112-28 74 6 287 6 260 HUS-KUNTAYHTYMÄ 22 092 21 882 21 708 210 384 21 911 22 364 18

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-maaliskuu 2015 KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 5,9 % 374 410 5,6 % Muut palvelutulot 74 045 73 082 1,3 % 64 087 15,5 % Muut myyntitulot 10 358 9 339 10,9 % 9 418 10,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 6 605 7 235-8,7 % 6 044 9,3 % Myyntituotot 486 318 462 927 5,1 % 453 959 7,1 % Maksutuotot 17 781 15 155 17,3 % 16 313 9,0 % Tuet ja avustukset 994 1 596-37,7 % 1 158-14,2 % Muut toimintatuotot 1 857 1 637 13,4 % 1 895-2,0 % Toimintatuotot yhteensä 506 950 481 316 5,3 % 473 326 7,1 % josta konserniyksiköiltä 1 681 468 259,5 % 1 319 27,5 % Palkat ja palkkiot 222 426 216 833 2,6 % 214 308 3,8 % Henkilöstösivukulut 53 226 52 641 1,1 % 52 128 2,1 % Henkilöstökulut 275 652 269 474 2,3 % 266 436 3,5 % Palveluiden ostot yhteensä 68 284 68 642-0,5 % 62 932 8,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 86 788 79 649 9,0 % 79 753 8,8 % Avustukset 252 249 1,2 % 228 10,9 % Muut toimintakulut yhteensä 13 701 15 050-9,0 % 12 762 7,4 % Toimintakulut yhteensä 444 678 433 065 2,7 % 422 111 5,3 % Poistot ja arvonalentumiset 26 023 26 712-2,6 % 25 465 2,2 % Toimintakulut ja poistot yht. 470 701 459 777 2,4 % 447 575 5,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 36 249 21 538 68,3 % 25 750 40,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 3 343 3 661-8,7 % 3 316 0,8 % Tilikauden tulos 32 907 17 877 84,1 % 22 434 46,7 % 19

Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 474 994 463 593 2,5 % 451 215 5,3 % Muut myyntitulot 10 358 9 339 10,9 % 9 418 10,0 % Maksutuotot 17 781 15 155 17,3 % 16 313 9,0 % Tuet ja avustukset 994 1 596-37,7 % 1 158-14,2 % Muut toimintatuotot + EVO 8 462 8 872-4,6 % 7 939 6,6 % Korkotuotot 218 125 74,6 % 286-23,6 % Muut rahoitustuotot 731 29 2408,4 % 39 1795,7 % Toiminnan nettokulut 436 449 428 476 1,9 % 416 063 4,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 74 045 73 082 1,3 % 64 087 15,5 % Sitovat nettokulut 362 404 355 394 2,0 % 351 976 3,0 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000 20

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) maaliskuu 2015 KUUKAUSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 148 106 131 936 12,3 % 130 421 13,6 % Muut palvelutulot 26 504 25 367 4,5 % 23 110 14,7 % Muut myyntitulot 3 401 3 439-1,1 % 3 414-0,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 3 348 2 576 30,0 % 2 642 26,7 % Myyntituotot 181 358 163 317 11,0 % 159 587 13,6 % Maksutuotot 6 303 5 546 13,6 % 5 923 6,4 % Tuet ja avustukset 230 549-58,2 % 415-44,7 % Muut toimintatuotot 656 546 20,2 % 836-21,5 % Toimintatuotot yhteensä 188 546 169 958 10,9 % 166 761 13,1 % josta konserniyksiköiltä 638 158 304,7 % 460 38,8 % Palkat ja palkkiot 73 343 72 947 0,5 % 70 816 3,6 % Henkilöstösivukulut 17 910 17 696 1,2 % 17 622 1,6 % Henkilöstökulut 91 253 90 642 0,7 % 88 438 3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 25 633 23 236 10,3 % 22 106 16,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 33 271 27 024 23,1 % 27 580 20,6 % Avustukset 76 78-2,7 % 66 14,4 % Muut toimintakulut yhteensä 4 117 5 024-18,1 % 4 215-2,3 % Toimintakulut yhteensä 154 350 146 005 5,7 % 142 405 8,4 % Poistot ja arvonalentumiset 8 833 8 919-1,0 % 8 542 3,4 % Toimintakulut ja poistot yht. 163 183 154 924 5,3 % 150 948 8,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 25 363 15 034 68,7 % 15 813 60,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 102 1 220-9,7 % 1 100 0,2 % Tilikauden tulos 24 261 13 814 75,6 % 14 713 64,9 % 21

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Vuosiennuste päivitetään huhtikuun lopussa. (1 000 euroa) Budjetti (12 kk) KOKO VUOSI LASKENNALLINEN ENNUSTE 2015 2014 2015 2015 Ed.vuosi Muutos-% (12kk) (bud/edv) Lask. enn. (TOT 1-3/2015 + loppuvuosi toteutuneen TApoikkeaman mukaan) Lask. enn. (TOT 1-3/2015 + loppuvuosi toteutuneen edvmuutoksen mukaan) Poikkeama- % (lask enn/ bud) Poikkeama-% (lask.enn/bud) Jäsenkuntien maksuosuus 1 478 643 1 475 306 0,2 % 1 565 949 5,9 % 1 562 388 5,7 % Muut palvelutulot 292 752 279 224 4,8 % 296 608 1,3 % 327 846 12,0 % Muut myyntitulot 39 226 41 077-4,5 % 43 509 10,9 % 43 229 10,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 30 348 30 796-1,5 % 27 704-8,7 % 31 862 5,0 % Myyntituotot 1 840 969 1 826 403 0,8 % 1 933 770 5,0 % 1 965 325 6,8 % Maksutuotot 61 322 62 287-1,5 % 71 946 17,3 % 68 104 11,1 % Tuet ja avustukset 7 368 10 268-28,2 % 4 587-37,7 % 5 945-19,3 % Muut toimintatuotot 6 550 7 993-18,0 % 7 430 13,4 % 6 672 1,9 % Toimintatuotot yhteensä 1 916 210 1 906 951 0,5 % 2 017 733 5,3 % 2 046 046 6,8 % Palkat ja palkkiot 897 721 887 993 1,1 % 920 880 2,6 % 929 109 3,5 % Henkilöstösivukulut 217 696 213 704 1,9 % 220 112 1,1 % 221 755 1,9 % Henkilöstökulut 1 115 417 1 101 698 1,2 % 1 140 992 2,3 % 1 150 864 3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 290 469 285 970 1,6 % 288 955-0,5 % 308 976 6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 325 663 339 981-4,2 % 354 851 9,0 % 354 503 8,9 % Avustukset 946 893 6,0 % 957 1,2 % 1 025 8,3 % Muut toimintakulut yhteensä 60 544 55 691 8,7 % 55 117-9,0 % 62 543 3,3 % Toimintakulut yhteensä 1 793 039 1 784 232 0,5 % 1 840 873 2,7 % 1 877 911 4,7 % Poistot ja arvonalentumiset 110 027 106 853 3,0 % 107 188-2,6 % 111 165 1,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 903 066 1 891 085 0,6 % 1 948 061 2,4 % 1 989 076 4,5 % Toimintakate poistojen jälkeen 13 144 15 866-17,2 % 69 673 430,1 % 56 969 333,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 14 644 13 171 11,2 % 13 370-8,7 % 14 414-1,6 % Tilikauden tulos -1 500 2 694-155,7 % 56 302 42 555 Sitovat nettokulut 1 480 143 1 472 612 0,5 % 1 509 647 2,0 % 1 519 833 2,7 % 22

Talous Investoinnit (1 000 euroa) TA 2015 Tot 1-3/2015 "1-3/15" TA 2015 Poikkeama Rakennukset 77 750 14 114 15 939-1 825 Laitteet 35 650 1 828 7 308-5 480 Osakkeet ja osuudet 300 0 62-62 Muut pitkävaikutteiset menot 13 300 0 2 727-2 727 Maa- ja vesialueet 0 0 0 0 Tietojärjestelmät 20 000 2 066 4 100-2 034 Tulosalueet 147 000 18 008 30 135-12 128 Liikelaitokset 19 080 1 267 3 911-2 645 HUS Yhteensä 166 080 19 274 34 046-14 772 Meilahden alueen kahden suuren rakennushankkeen, tornisairaalan ja Naistenklinikan lisärakennuksen investointien tarkentuvia vuoden 2015 kustannustietoja odotetaan edelleen rakennuttajalta. Ne samoin kuin maanalaisen huoltopihahankkeen ylittyneet kustannukset aiheuttavat tarpeen käsitellä talousarvion 2015 investointiosa uudelleen valtuustossa kesäkuussa. Samalla voidaan ottaa huomioon eräiden HYKS:n laitehankintojen siirtyminen seuraavalle vuodelle. Tavoitteena on edelleen, että vuoden 2015 investointitasoon tulee kuitenkin vain vähäinen lisäystarve. M Koko vuosi 2011-2015 180 166 166 160 140 120 110 110 100 80 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 ENN 2015 TA 2015 Investoinnit Poistot M 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Kumulatiivinen 1-3/2015 34 26 27 19 Investoinnit Poistot 1-3/2015 TA 1-3/2015 23

Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 31.3.2015 olivat 115,9 milj. euroa, joista 105,9 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahavarojen keskikorko oli maaliskuussa 0,32 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 13,3 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 5,4 milj. euroa. Kassan riittävyydessä tavoitellaan vuoden lopussa vähintään 15 päivän tavoitetasoa. pv 30,0 25,0 20,0 21,0 päivää 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 Ottolainat Uutta pitkäaikaista lainaa suunnitellaan talousarviossa nostettavan enintään 90 milj. euroa vuonna 2015. Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 284,4 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,22 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,39 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 2,99 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 31.3.2015 oli 32,4 milj. euroa, kun yhtiö nosti maaliskuussa kuntayhtymältä lisää lainaa 3,4 milj. euroa. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo oli 3,4 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 1,9 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli 24

Rahoitus pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. M 230,0 225,0 220,0 215,0 210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 2011 2012 2013 2014 2015 % 46,0 % 45,0 % 44,0 % 43,0 % 42,0 % 41,0 % 40,0 % 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % Lainakanta, milj. eur 202,0 Omavaraisuusaste 42,6 % 25

Sairaanhoitoalueet Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Sairaanhoitoalueiden keskeisimmät talousluvut Kumulatiivinen 1-3/2015 TOIMINTATUOTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 373 214 352 650 5,8% 349 387 6,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 54 627 48 765 12,0% 51 166 6,8% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 49 875 48 329 3,2% 48 130 3,6% HYKS PSYKIATRIA 34 983 36 812-5,0% 36 711-4,7% HYKS AKUUTTI 25 516 23 935 6,6% 22 559 13,1% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 53 517 46 546 15,0% 45 388 17,9% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 20 798 20 815-0,1% 17 796 16,9% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 41 334 38 076 8,6% 38 708 6,8% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 25 120 25 621-2,0% 25 774-2,5% HYKS SYÖPÄKESKUS 31 906 28 758 10,9% 27 477 16,1% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 45 987 42 003 9,5% 41 213 11,6% HYKS TULEHDUSKESKUS 20 165 18 354 9,9% 18 011 12,0% HYKS VATSAKESKUS 58 633 55 158 6,3% 58 543 0,2% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 1 225 1 225-0,1% 645 89,7% HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE 34 950 33 582 4,1% 37 934-7,9% LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 21 258 19 621 8,3% 19 929 6,7% LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 12 159 11 192 8,6% 12 155 0,0% PORVOON SAIRAANHOITOALUE 17 465 17 749-1,6% 17 158 1,8% Sairaanhoitoalueet 457 763 433 741 5,5% 430 488 6,3% 26

Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen 1-3/2015 TOIMINTAKULUT JA POISTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 355 888 342 250 4,0% 338 854 5,0% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 48 524 45 890 5,7% 42 326 14,6% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 46 949 46 553 0,9% 46 106 1,8% HYKS PSYKIATRIA 35 348 36 021-1,9% 33 564 5,3% HYKS AKUUTTI 26 569 23 482 13,1% 22 677 17,2% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 49 443 46 263 6,9% 44 821 10,3% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 20 748 20 869-0,6% 18 823 10,2% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 39 551 37 171 6,4% 37 956 4,2% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 25 959 24 099 7,7% 24 093 7,7% HYKS SYÖPÄKESKUS 30 159 28 125 7,2% 27 805 8,5% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 45 350 41 926 8,2% 42 782 6,0% HYKS TULEHDUSKESKUS 18 118 17 222 5,2% 17 393 4,2% HYKS VATSAKESKUS 58 781 55 145 6,6% 62 690-6,2% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 858 1 224-29,9% 553 55,1% HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE 32 979 31 994 3,1% 38 335-14,0% LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 19 958 19 240 3,7% 18 994 5,1% LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 11 460 11 639-1,5% 11 032 3,9% PORVOON SAIRAANHOITOALUE 17 477 17 261 1,2% 16 283 7,3% Sairaanhoitoalueet 436 478 421 323 3,6% 417 422 4,6% 27

Sairaanhoitoalueet Kumulatiivinen 1-3/2015 TILIKAUDEN TULOS KUM KUM TA KUM EDV (1 000 euroa) TOT HYKS-SAIRAANHOITOALUE 17 323 10 400 10 529 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 6 103 2 875 8 840 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 2 925 1 776 2 024 HYKS PSYKIATRIA -365 791 3 148 HYKS AKUUTTI -1 053 453-119 HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 4 074 284 567 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 50-54 -1 029 HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 1 783 905 752 HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET -839 1 522 1 681 HYKS SYÖPÄKESKUS 1 747 633-328 HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 637 78-1 569 HYKS TULEHDUSKESKUS 2 047 1 132 618 HYKS VATSAKESKUS -148 13-4 147 SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 363 1 92 HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE 1 971 1 588-400 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 1 301 381 935 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 699-447 1 123 PORVOON SAIRAANHOITOALUE -12 488 875 Sairaanhoitoalueet 21 282 12 418 13 063 Kumulatiivinen SITOVAT NETTOKULUT 1-3/2015 2015 2015 2014 KUM TOT KUM TA Poikk. % EDV Muutos-% (1 000 euroa) HYKS-SAIRAANHOITOALUE 293 983 283 586 3,7 % 282 219 4,2 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO -5 517-2 258 144,3 % -8 210 32,8 % HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 35 375 33 933 4,2 % 34 856 1,5 % HYKS PSYKIATRIA 33 360 33 949-1,7 % 26 452 26,1 % HYKS AKUUTTI 16 698 14 455 15,5 % 9 777 70,8 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 39 910 37 607 6,1 % 37 807 5,6 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 9 763 9 901-1,4 % 8 691 12,3 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 28 898 28 422 1,7 % 30 016-3,7 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 22 857 21 101 8,3 % 21 129 8,2 % HYKS SYÖPÄKESKUS 26 171 24 252 7,9 % 24 906 5,1 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 31 458 29 648 6,1 % 33 762-6,8 % HYKS TULEHDUSKESKUS 10 845 10 950-1,0 % 11 378-4,7 % HYKS VATSAKESKUS 44 528 41 618 7,0 % 51 747-13,9 % HYVINKÄÄ SAIRAANHOITOALUE 27 423 26 495 3,5 % 33 038-17,0 % LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 17 873 17 417 2,6 % 17 132 4,3 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 9 602 9 926-3,3 % 9 212 4,2 % PORVOON SAIRAANHOITOALUE 15 005 14 774 1,6 % 14 398 4,2 % SAIRAANHOITOALUEET 363 885 352 190 3,3 % 355 999 2,2 % 28

Sairaanhoitoalueet HYKS sairaanhoitoalue Toteuma Sairaanhoitoalueen hoitoonpääsy on pysynyt koko alkuvuoden hyvin hallinnassa, mikä on edellyttänyt kuitenkin lisätöiden tekemistä suunniteltua enemmän. Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen määrä on 1,2 % (654 lähetettä) suurempi kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Maaliskuussa jäsenkuntien lähetteitä tuli 10,0 % (1 821 kpl) enemmän kuin vuonna 2014, mihin vaikutti osaltaan arkipäivien määrä (+1 päivä). Vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan yli 6 kuukautta odottavien määrä on alentunut vuoden 2014 lopusta 110 odottajalla ollen maaliskuun lopussa 46 odottajaa (0,3 % kaikista odottajista). Vastaavasti polikliiniseen hoitoon yli 3 kuukautta odottaneita on ollut maaliskuun lopussa 900 (5,0 % kaikista odottajista), mikä on 319 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Jäsenkuntien maksuosuus on palvelutuotannon vilkkaudesta johtuen (laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos + 4,9 %) toteutunut talousarviossa 5,9 % suunniteltua suurempana. Muiden palvelutulojen osalta on muiden sairaanhoitopiirien palvelulaskutus pysynyt edelleen vuoden 2014 loppuvuoden hyvällä keskimääräisellä tasolla ylittäen talousarviossa suunnitellun 7,8 %:lla. Toimintakulut ja poistot ovat tammi-maaliskuussa toteutuneet 3,9 % talousarviossa suunniteltua korkeampina. Palvelutuotannon määrään sidoksissa olevat sairaanhoidollisten palvelujen ostot sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kulut ovat etenkin maaliskuussa ylittäneet merkittävästi talousarviossa kaudelle suunnitellun. Keskeisenä syynä tähän on syöpähoitojen sekä silmätautien lääke- ja leikkaushoitojen määrän kasvu sekä ortopedian, KNK-tautien ja neurokirurgian leikkaustoimenpiteiden suuri määrä etenkin maaliskuussa. Sitovat nettokulut ovat ylittäneet talousarviossa suunnitellun tammi-maaliskuussa 3,7 %:lla. Kun otetaan huomioon talousarvion lomarahajaksotuksen puutos, on nettokulujen ylitys noin 2,9 %. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Jatketaan HYKS-tulosyksiköiden käyttösuunnitelmissa esittämien kehittämistoimenpiteiden toteuttamista ja muita toimenpiteitä jo aiemmin linjattujen suunnitelmien mukaan erityisenä painopisteenä sairaanhoitoalueen henkilöstökulut sekä HUSLAB:lta ja HUS-Kuvantamiselta hankittavat palvelut. HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito Toteuma Toiminta on ollut oleellisilta osin vertailujakson kaltainen volyymiltaan ja luonteeltaan. Organisaatiouudistus on lähinnä näkynyt henkilöstön kustannuspaikka muutoksina. Kipuklinikka on päässyt maaliskuussa hoitotakuuseen. 29

Sairaanhoitoalueet Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Kevään aikana tullaan korjaamaan henkilöstöbudjetin kuukausijaksotuksessa olevat virheet. Kirjanpidossa olevat tilivirheitä on pyydetty korjattaviksi konsernihallinnosta. Rintarauhaskirurgian hinnoittelu tarkastetaan vastaamaan suunniteltua. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet Toteuma Tammi-maaliskuun kirjanpidon tietojen perusteella tilikauden tulos on ylittänyt budjetin ja edellisen vuoden. Sitovat nettokulut ovat tammi-helmikuussa ylittäneet budjetin 4,2 prosentilla, mutta ylitys johtuu tältä osin pitkälti myyntituotoilta ulkokunnilta ja muilta, joiden osalta budjetti on tammimaaliskuun osalta varsin korkea. LaNussa jatketaan NaLan perintönä linjojen talousseurantakokousten prosessia. Ensimmäiset talousseurantakokoukset on pidetty huhtikuussa. Linjat ovat laatineet omat suunnitelmansa talouden sopeuttamiseksi vuodelle 2015. Näiden suunnitelmien toteutu-mista monitoroidaan taloushallinnon toimesta kuukausittain. Ennuste/tulevaisuuden näkymät LaNun osalta vuoden 2015 toimintakulujen budjetti on hyvin lähellä 12 kuukauden liukuvaa keskiarvoa. Kysynnän kasvu asettaa kuitenkin erittäin kovia paineita kustannusten hallinnalle. Henkilöstökulut tulevat kokonaisuudessaan ylittämään budjetin. Palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä poistojen osalta kulut voivat jäädä budjetoitua matalammaksi, kompensoiden osaltaan henkilöstökulujen todennäköistä ylitystä. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetin varsin selvästi. HYKS Psykiatria Toteuma, merkittävät tapahtumat Kuntalaskutuksesta puuttuu edelleen n. 6.000 hoitopäivää ja pienempi määrä avohoidon käyntejä. Kaiken kaikkiaan tuloja puuttuu n. 2,5 M edestä. Osastojen kuormitusprosentti on edelleen n. 87 %. Tämä on keskiarvoksi aika korkea luku. Nuorisopsykiatrian osasto Kipinä on lopettanut toimintansa. Potilaat hoidetaan ensi sijaisesti avohoidossa jatkossa. Talouden ja toiminnan seuranta on edelleen haasteellista kun luotettavia lukuja on niukasti käytettävissä. Olemme hakeneet lupaa mm. n. 150 uudelle hinnalle pelkästään alkuvuoden perusteella. 30

Sairaanhoitoalueet Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ei mitään erityistä. HYKS Akuutti Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta CCU:n henkilöstösiirron korjaus Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ei tarkentavia näkemyksiä. HYKS Pää- ja kaulakeskus Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vilkkaan palvelujen kysynnän takia tuottojen ennustetaan lähikuukausina edelleen ylittyvän toimintakulujen kasvun pysyessä maltillisena. Alkuvuoden talousarvioita vilkkaampi toiminta selittyy suurimmaksi osaksi kysynnän kasvulla kaikilla tulosyksikön erikoisaloilla. Viiden vuoden trendi osoittaa erikoisalasta riippuen 13 27 % lukumääräistä lisäystä elektiivisten lähetteiden lukumäärissä. Voimakkainta kasvu on pitkällä aikavälillä ollut neurologiassa ja hammas-, suu- ja leukasairauksissa. Tämä heijastuu myös lisääntyneisiin suoritemääriin kaikilla erikoisaloilla. Toimintalukuihin lisäävästi vaikuttaa myös alkuvuoden jononpurku Valviran sakonuhan vuoksi. Hoidon saatavuus on nyt hyvä eikä loppukeväästä enää ole tarvetta lyhentää jonoja. Toki kesän supistettuun toimintaan varaudutaan mahdollisimman lyhyillä jonoilla kesälomien alkaessa. Kesän supistettu toiminta saattaa kuitenkin huonontaa hoidon saatavuutta syksyn osalta. Näin ollen syksyllä saattaa olla tarvetta jonojen lyhentämiseen. Kevään haasteita ovat kiinteistöjen huonon kunnon aiheuttamat epävarmuustekijät, Meilahden paluumuuton aiheuttamat tuotantohäiriöt sekä linjakohtaisessa johtamisessa tapahtuvien henkilövaihdosten aiheuttamat riskit. Meilahdessa avataan neurologian valvontaosasto joka on kaksi hoitopaikkaa suurempi kuin aikaisempi. Läntisen silmäsairaalan tuotanto tulee todennäköisesti vielä loppuvuodesta kasvamaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen trendi toimintalukujen, tuottojen ja kulujen osalta tulee todennäköisesti jatkumaan koko vuoden. Toimintatuotot tulevat ylittämään talousarvion. Ylittävä osuus tehdään toiminnan marginaalikustannuksilla, jolloin toimintakulut eivät ylity samassa suhteessa. Koko vuoden tilikauden tulos tulee näin ollen ylittämään talousarvion. Positiivisena asiana voidaan myös pitää ulkokuntatulojen kasvua yli talousarvion. Vapaan liikkuvuuden ympäristössä tämä ilmiö tulee todennäköisesti jatkumaan koko loppuvuoden. 31

Sairaanhoitoalueet HYKS Sisätaudit ja kuntoutus Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Budjettikorjaus henkilöstösiirtojen osalta Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ei tarkentavia näkemyksiä. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Toteuma Ulkoisia lähetteitä saapui tammi-maaliskuussa 2,2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Saapuneista ulkoisista lähetteistä ja asiantuntijakonsultaatioista 98,0 % käsiteltiin vaaditussa ajassa (alle 21 pv). Lähetteiden käsittelyssä on tapahtunut selkeä parannus edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Hoitoon odottavien potilaiden määrä väheni edellisten kuukauden lopun tilanteeseen verrattuna 78 potilaalla. Suurin vähennys tapahtui kardiologian erikoisalalla. Polikliiniseen hoitoon odotti tammikuun lopussa 1.599 potilasta. Näistä 16,9 % oli odottanut yli 90 vuorokautta. Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita oli 45. Yli 180 vrk odottaneiden potilaiden määrä väheni 7:llä potilaalla. Suurimmat ongelmat odottajien osalta koskevat kardiologisia potilaita. Vuodeosastohoitoon odotti 375 potilasta, joista neljän odotusaika ylitti sallitun 180 vrk:n rajan. Jäsenkunnille tuotettujen palvelujen määrä kasvoi vuodeosastohoidon osalta 3,5 % ja avohoitotuotteiden osalta 6,0 % edellisvuoden tammi-maaliskuusta. Tuotetut palvelut olivat kuitenkin keskihinnaltaan hieman ennakoitua halvempia, josta jäsenkuntalaskutus oman palvelutuotannon osalta ylitti tammi-maaliskuussa talousarvion vain n. 3,5 %. Tämän lisäksi muissa sairaanhoitopiireissä ilman maksusitoumusta hoidettujen potilaiden hoitojen kirjaamismuutoksista johtuen jäsenkuntalaskutus ylitti ostopalveluiden osalta talousarvion n. 0,3 milj. eurolla. Ulkokunnille tuotettujen palvelujen määrä tammi-maaliskuussa ylitti sekä talousarvion, että edellisvuoden vastaavan ajankohdan tason. Tuotettujen palvelujen määrän kasvusta sekä ulkokuntapotilaille tehtyjen elinsiirtojen ennakoitua kalliimmasta keskihinnasta johtuen myös ulkokuntalaskutus ylitti talousarvion. Kulujen osalta tammi-maaliskuun talousarvio ylittyi muilta HYKS:n tulosyksiköiltä ostettavien palvelujen ja tarvikkeiden, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen sekä ulkoisten sairaanhoidollisten palvelujen ostojen osalta. Lisäksi, kun huomioidaan talousarvion laadinnan jälkeen sovitut muutokset, myös henkilöstökulut ylittivät talousarvion jonkin verran. Toimintakulujen talousarvioylityksestä pääosa johtui toiminnan volyymin kasvusta. 32

Sairaanhoitoalueet Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Jonotilanteen vuoksi kardiologisten potilaiden tarvitsemia hoitoja on kevään aikana päätetty ostaa muista sairaanhoitopiireistä. HYKS Naistentaudit ja synnytykset Toteuma Muutaman prosentin lasku kautta linjan lähetteissä ja toiminnassa selittynee tammikuun arkipyhien ja vapaiden sijoittumisella. Synnytysmäärien vähäinen johtuu satunnaisvaihtelusta ja synnytysmäärien odotetaan pysyvän vähintään vuoden 2014 tasolla. Drg-tuotteita on tuotettu hieman vertailukohtaa vähemmän, mutta drg-pisteiden valossa toiminta on kuitenkin ollut jonkin verran raskaampaa. Toiminta jatkuu edelleen väistössä, mikä vaikeuttaa toiminnan virtaviivaistamista. HYKS Syöpäkeskus Toteuma Ulkoisia lähetteitä saapui tammi-maaliskuussa 3,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Vähennystä oli erityisesti rintarauhaskirurgian lähetteissä (-11,1 %), sen sijaan hematologian ja syöpätautien erikoisalojen lähetemäärät kasvoivat edellisvuodesta. Sisäisten lähetteiden, joita syöpäkeskuksen lähetteistä on valtaosa, osalta kasvua oli 23,6 % edellisvuoteen verrattuna. Saapuneista ulkoisista lähetteistä ja asiantuntijakonsultaatioista 99,8 % käsiteltiin vaaditussa ajassa (alle 21 pv). Hoitoon odottavien potilaiden määrä pysyi helmikuun lopun tilanteeseen verrattuna lähes ennallaan. Polikliiniseen hoitoon odotti maaliskuun lopussa 312 potilasta. Näistä 95,2 % oli odottanut alle kuukauden. Yli 90 vuorokautta hoitoa odottaneita potilaita oli neljä. Vuodeosastohoitoon odotti 124 potilasta, joista yhdenkään odotusaika ei ylittänyt sallittua 180 vrk:n rajaa. Jäsenkunnille tuotettujen palvelujen määrä ylitti tammi-maaliskuussa edellisen vuoden tason vuodeosastohoidon osalta +10,4 % ja avohoitotuotteiden (avohoidon DRG tuotteet + Käyntituotteet) osalta 7,3 %. Toimintavolyymit kasvoivat erityisesti hematologian sekä gynekologisen onkologian erikoisaloilla, samoin kuin jäsenkuntalaskutus. Koska kuluvan vuoden talousarvio on edellisvuoden toteumaa pienempi, johti toimintavolyymien kasvu tammi-maaliskuussa jäsenkuntalaskutuksen osalta talousarvion ylitykseen. Ulkokuntalaskutusta kertyi tammi-maaliskuussa lähes talousarvion mukaisesti ja selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tähän vaikutti erityisesti se, että vuonna 2014 tammikuun ulkokuntalaskutus oli erityisesti hematologian vuodeosastohoidon palvelujen osalta poikkeuksellisen vähäistä. 33

Sairaanhoitoalueet Kulujen osalta sekä edellisvuoden toteuma, että kuluvan vuoden talousarvio ylittyivät tammimaaliskuussa selvästi. Kulut ylittivät talousarvion ja edellisvuoden tason mm. henkilöstökulujen, muilta HYKS:n tulosyksiköiltä ostettujen palvelujen, erityisesti leikkaus- ja lääkehoitotoimenpiteiden, sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ja lääkkeiden osalta. Lukuun ottamatta leikkaustoimenpiteitä, kuluylitykset johtuivat pääasiassa toiminnan volyymin kasvusta. Leikkaustoimenpiteiden osalta syynä oli talousarviossa oletettua korkeampi toimenpiteiden hinta. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ulkokuntatuloja pyr itään lisäämään edelleen osallistumalla H YKS markkinointistrategian jalkauttamiseen ja pykimällä hoitamaan kaikki tarjotut HYKSin Oy potilaat. Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita t arkastetaan uud elleen. Sa moin Tutki mus- j a hoitotarvikkeiden käyttöä. Lääkkeiden suh teen py ritään maksimoimaan m uiden kui n iv- muotoisten lääkkeiden käyt tö. Uusimmasta lääkkeestä mahasyöpään on kliinisen ryhmän lisäksi pyydetty FIMEAn pika-arvio. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Toiminta/lähetekasvu tulee jatkumaan vilkkaana Syöpärekisterin ennusteiden mukaisesti. HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia Toteuma Omaa palvelutuotannon laskutusta kertyi määrällisesti enemmän kuin talousarvioon oli budjetoitu. Ilahduttavaa on, että tuotot vakuutusyhtiöiltä ovat palanneet vuoden 2014 huonon kertymän jälkeen taas aiempien vuosien tasolle. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Henkilöstön lukumäärän muutos ja henkilötyövuosien kertymä otetaan tarkempaan tarkasteluun HYKS Tulehduskeskus Toteuma HYKS Tulehduskeskuksen on käynnistynyt toiminnallisesti käytännössä ilman merkittäviä ongelmia. Tulehduskeskuksen ainoa tämän vuoteen vaikuttava suurempi muutos on Infektiosairauksien muuton lykkäys Aurorasta Kolmioon vuodesta 2015 vuoteen 2018, kun Lastensairaala valmistuu ja tilaa vapautuu nykyisen Lastenklinikan väistöjen loputtua. Muuton lykkäännyttyä on hoitajahälytyslaitteisto uusittava Aurorassa toimintavarmuuden turvaamiseksi. Infektion toiminnoilla on osittaisia muuttoja Meilahden sisällä Tornin auetessa, jotka toteutuvat. Iho- ja Allergiasairaalan yhdistyminen yhdeksi linjaksi on sujunut suunnitelmien mukaan. 34

Sairaanhoitoalueet Potilastoiminta on jatkunut edellisen vuoden tapaan, ilman keskeytyksiä tai puutteita. Henkilöstön osalta vuosi on myös käynnistynyt normaalisti. Merkittävimmät muutokset ovat liittyneet lähinnä johdon uudelleen organisoitumiseen ja tietojärjestelmien ottamiseen käyttöön edellisen vuoden organisaation lakattua. Siitä johtuen kaikkea tietoa ei vielä ole saatavilla kuten edellisinä vuosina samaan aikaan. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Auroran hoitajahälytysjärjestelmä uusitaan vuoden 2016 alussa. HYKS Vatsakeskus Toteuma Hoitoon odottavat osastoille (hoitotakuu), lähetteiden käsittely ja polikliininen hoitoonpääsy olivat juuri ja juuri riittävällä tasolla ja edellyttivät toteutuakseen merkittävän määrän lisätyötä. Lisätyöstä luopuminen huonontuneen LP I potilaiden hoitoonpääsyn ja hoitotakuun turvaamisen takia ei näytä loppuvuoden aikana mahdolliselta. Ulkokuntamyynti on kehittynyt suotuisasti eritysesti vilkkaan elinsiirtotoiminnan johdosta. Palvelutuotanto on verrattuna vuoteen 2014 toteutunut odotetuissa raameissa. Lisääntynyt kysyntä eli lähetemäärien kasvu edellyttävät palvelutuotannon lisäämistä loppuvuoden aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta: Lukujen perusteella on vielä varsin vaikea ennakoida koko vuoden toteumaa. Poikkeamien seuranta ja analysointi on tarpeen etenkin aineet, tarvikkeet ja tavarat ja kuvantamisen käytön suhteen. Palveluiden oston suhteen esim. ATEKin osalla muutokset eivät ole mahdollisia, poikkeaman taustalla on talousarvion rakenteelliset ongelmat. 35

Sairaanhoitoalueet Hyvinkään sairaanhoitoalue Toteuma Elektiivisten lähetteiden määrä on kasvanut 4,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Siitä huolimatta hoitotakuu käytännössä toteutuu osastojonojen osalta, mutta poliklinikkajonossa on muutamia yli 3 kk odottaneita. Osittain kyseessä saattaa olla kirjausvirheitä jonottamisen syyn kirjaamisessa, mutta asiaa selvitetään. Sairaanhoitoalue-tasolla tuloja kertyy hieman suunniteltua enemmän. Erityisesti drg-tuotteiden määrä ja laskutus ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittävät budjetoidun. Hoitopäivä- ja käyntituotteiden vertailua edelliseen vuoteen hankaloittaa psykiatrian suuri organisaatiomuutos. Psykiatrian organisaatiomuutos sotkee myöskin toimintakulujen seurantaa, sillä edelleen osa kuluista on kirjautunut väärälle organisaatiolle (Hysha/HYKS), vaikka osa tulonohjauksen virheistä onkin jo korjaantunut. Virheitä selvitetään ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Psykiatrian organisaatiomuutoksesta johtuen myöskään edellisen vuoden vertailuluvut eivät ole sairaanhoitoaluetasollakaan aidosti vertailukelpoisia. Psykiatrian virheiden lisäksi toimintakuluissa erityisesti henkilöstökulut ja palvelujen ostot ylittyivät tammikuussa-maaliskuussa. Helmikuun toimintakulut olivat alle budjetoidun, mutta maaliskuun toteumat ovat jälleen yli budjetoidun. Henkilötyövuodet alittivat suunnitellun, mutta henkilöstökulujen ylitystä selvitetään tarkemmin. Laboratoriopalveluiden ostojen ylitystä selittää osaltaan influenssapotilaiden kontrollitutkimukset sekä näytteiden määrän kasvu. Kuvantamispalveluiden osalta budjetin ylitys ja kasvu edelliseen vuoteen johtuu ensisijaisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimusten määrän kasvusta. Hieman yllättäen myös natiivitutkimusten määrä on kasvanut, erityisesti raajojen natiivitutkimukset. Lohjan sairaanhoitoalue Toteuma Lähetteiden määrä on palautunut vuoden 2013 tasolle ja vuonna 2014 lähetteiden määrä näyttäisi olleen poikkeuksellisen matala. Myös päivystyslähetteiden määrä on kasvanut. Yhtenä tekijänä kasvuun oletetaan olevan terveyskeskusten muuttunut lääkäritilanne. Ulkoisia elektiivisiä lähetteitä on tullut noin 6,1 % enemmän kuin edellisvuonna (suunnilleen samalla tasolla kuin 2013). Erityisesti tklähettäjien lähetteet ovat lisääntyneet (Espoo, Lohja, Karviainen sekä silmätautien osalta Raasepori). Pkl-odottajien lukumäärä on kasvanut lisääntyneen lähetetulon takia (1 991 -> 2 413). Merkittävimmät lisäykset ovat ortopediassa, plastiikkakirurgiassa, silmätaudeissa ja knk-taudeissa. Pkl-odottajien määrän kasvun tulee vaikuttamaan vuodeosastojonottajien määrään loppuvuodesta, vaikka tällä hetkellä vos-odottajien lukumäärä on vähentynyt. Vos-odottajien määrän on muuttunut vuodenvaihteen tilanteesta (1 189 -> 1 010), eniten yleiskirurgiassa ja ortopediassa (yhteensä reilut 100 potilasta) ja silmätaudeissa (77 potilasta). 36

Sairaanhoitoalueet Hieman kasvua on tapahtunut plastiikkakirurgiassa, urologiassa ja verisuonikirurgiassa. Yli 180 pv odottaneita löytyi maaliskuun lopulla kaksi, molemmat lienevät olevan virhekirjauksia. Psykiatrian hoitopäivätuotteita on toteutunut kokonaisuudessaan selvästi alle suunnitelman ja edellisvuoden tason, akuuttipsykiatrisia hoitopäiviä kuitenkin suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Maaliskuussa on kertynyt selvästi vähemmän psykiatrian hoitopäiviä kuin tammihelmikuussa. Myös asumispalvelupäiviä on tuotettu reilusti alle viime vuoden tason ja tehdyn suunnitelman. Nuorisopsykiatrialle etsitään uusia toimitiloja. Tilojen käyttöönoton ajankohta saattaa vaikuttaa syksyn suoritemäärään. NordDRG- ja käyntituotteita on tuotettu sekä lukumäärällisesti että euromääräisesti yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, lisäystä on erityisesti ortopediassa ja silmätaudeissa. Synnytystoiminnan palvelutuotanto on laskenut edellisvuoden tasosta vähentyneiden synnytysten takia (-35). NordDRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat olleet alle edellisvuoden tason ja osittain myös tehdyn suunnitelman alle. Syynä tähän on mm. avohoidon drg-tuotteiden kasvu sekä lyhemmät hoitojaksot; erityisesti medisiinisten 1-2 päivää kestävien hoitojaksojen lukumäärä on kasvanut, mutta myös operatiivisella puolella hoitojaksojen keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet edellisvuoden tasosta. Yli 21 vrk käsittelyä odottaneita lähetteitä oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 19 kpl (ortopediassa sekä yleiskirurgiassa). Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Volyyminkasvun ja lyhentyneiden hoitoaikojen tarkempia syitä selvitetään. Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö käy alueen neuvoloiden kanssa läpi potilasohjausta. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Toteuma Potilaita on ollut vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 2,7 % enemmän kuin viime vuonna. Psykiatrian hoitopäiviä ja terveyskeskushoitopäiviä lukuun ottamatta kaikki tuotteet ovat lisääntyneet viimevuotisesta. Erittäin suurta (10,7 %) kasvu on ollut operatiivisen (mm. gastroenterologia) ja medisiinisen (mm. keuhkosairaudet) tulosyksikön klassisissa DRG-ryhmissä. Muuttuneiden hoitomenetelmien myötä psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 8,0 %, kun taas psykiatriset avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 8,8 %. Potilasmäärän kasvun vuoksi esim. hoitotarvikkeista ja radiologisista tutkimuksista aiheutuvat kulut ovat hieman kasvaneet. Kolmen kuukauden jälkeen sairaanhoitoalueen tulos on 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat runsaat 0,9 milj. euroa yli budjetoidun ja toimintakulut 0,19 milj. euroa alle budjetoidun. Henkilöstökulut ovat olleet budjetoitua pienemmät, mikä johtuu mm. lääkäripulasta. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Erikoisalakohtaisia toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa. 37

Sairaanhoitoalueet Tilajärjestelyjen myötä osa toiminnoista muuttaa toisiin tiloihin ja toimintaan tehdään joitakin muutoksia. Esimerkiksi lastenosasto muuttaa pois Tammisaaren terveysaseman tieltä ja toimii kesästä lähtien päiväkirurgian kanssa samoissa tiloissa. Lastentautien osalta toiminta muuttuu niin, että lastentautien päivystys päättyy kesällä. Muutoksen taloudellisia seurauksia on vaikea ennustaa, tuloja jää kuitenkin saamatta, kun osa lapsipotilaista hoidetaan muualla kuin Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Toisaalta taas esim. vuokrakuluissa säästetään, kun vanha lastenosasto jää pois sairaanhoitoalueen käytöstä. Tammisaaren terveysaseman muutto sairaanhoitoalueen tiloihin tulee tiivistämään päivystysyhteistyötä ja Raaseporin kaupungin osalta käynnistetään samalla 24/7 yhteispäivystys. Myös tällä tulee olemaan sekä toiminnallisia että taloudellisia seuraamuksia. Tilajärjestelyjen taloudellisia vaikutuksia seurataan tänä vuonna tarkkaan. Porvoon sairaanhoitoalue Toteuma Yhteispäivystyksen käyntien laskutus on vielä puutteellista, johtuu hinnoittelupoimintojen määrittelypuutteesta, joita tulee tehdä HUS-DW:lle Tietohallinnon ja CGI:n toimesta. Tämä on luvattu korjata huhtikuun raportointiin. Neurologian erikoislääkärin vetämä poliklinikkatoiminta on vilkasta. Kuten on myös plastiikkakirurgian erikoisalan toiminta. Synnytyksiä on alkuvuodesta ollut 10,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yhteispäivystykseen hoitohenkilökunta aloittaa 1.5 sairaalan vakansseissa. Tämä tulee pienentämään vuokratyövoiman vuosikertymää, mutta kasvattaa henkilöstökuluja, koska niitä ei ole budjetoitu tähän tiliryhmään Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Talous on kohtuullisen hyvässä tasapainossa. Toimintatuotot samoin kuin toteutuneet suoritteet kuitenkin alittavat suunnitellun, vaikkakin painotettu volyymi on kasvanut viime vuodesta peräti 4,1 %. Tämä taas johtunee ylioptimistisesta suoritesuunnitelmasta ja siten tuotehintojen liian matalasta tasosta. Suoritteista mainittakoon erikseen synnytysten lukumäärä, joka on kasvanut yli 10 % viime vuodesta, vaikka trendi useimmissa muissa synnytyssairaaloissa on laskeva. Lähetemäärissä on pientä laskua, mutta lähetteiden käsittelyajat ovat lyhentyneet dramaattisesti. Näin ollen lähes kaikkien potilaiden lähetteet käsitellään nykyään alle kolmessa viikossa. Kolmen kuukauden toteumaluvut eivät edellytä mitään tavanomaisista poikkeavia sopeuttamistoimenpiteitä. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hillitsemään noudattamalla tarkkaa harkintaa mm. sijaisten palkkaamisessa. Eräiden liikelaitosten (esim. HUSLAB, Desiko, Servis) kanssa käydään keskustelua sisäisten ostojen optimoimiseksi. Esimerkiksi pitkään valmisteltu paperittomuus potilasasiakirjojen osalta ei ole toteutunut toivotussa mittasuhteessa. Vanhan 38

Sairaanhoitoalueet rapistuvan sairaalakiinteistön ylläpitokulut uhkaavat kasvaa. Todettujen kosteusvahinkojen ja sisäilmaongelmien takia moni toiminto on väliaikaisissa väistötiloissa, mikä kasvattaa samalla usein myös käyttökuluja. 39

Tukipalveluyksiköt Yhteenveto tukipalveluyksiköistä Tukipalveluyksiköiden keskeisimmät talousluvut Kumulatiivinen 1-3/2015 TOIMINTATUOTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE 43 756 44 607-1,9% 41 698 4,9% YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE 17 904 16 701 7,2% 16 885 6,0% ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE 167 167 0,0% 165 1,1% HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE 1 272 1 897-33,0% 1 711-25,7% HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE 24 666 24 272 1,6% 21 655 13,9% Tulosalueet 85 620 85 498 0,1% 79 393 7,8% HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 35 242 31 371 12,3% 31 618 11,5% HUS-DESIKO LIIKELAITOS 17 985 17 570 2,4% 17 695 1,6% HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS 35 519 32 628 8,9% 32 206 10,3% HUSLAB LIIKELAITOS 41 322 40 021 3,2% 39 618 4,3% HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 40 261 35 749 12,6% 37 655 6,9% HUS-SERVIS LIIKELAITOS 13 727 13 491 1,8% 13 447 2,1% RAVIOLI LIIKELAITOS 9 448 9 325 1,3% 9 775-3,3% Liikelaitokset 182 388 169 462 7,6% 170 983 6,7% HUS-Kiinteistöt Oy 24 267 30 550-20,6% 31 393-22,7% Uudenmaan Sairaalapesula Oy 4 259 3 996 6,6% 4 082 4,3% Kumulatiivinen 1-3/2015 TOIMINTAKULUT JA POISTOT KUM KUM TA Poikk. KUM EDV Muutos (1 000 euroa) TOT % % HUS-TILAKESKUS TULOSALUE 39 722 42 314-6,1% 39 406 0,8% YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE 15 993 16 026-0,2% 14 960 6,9% ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE 108 141-23,6% 140-22,8% HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE 1 639 1 870-12,4% 1 351 21,3% HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE 23 339 22 452 4,0% 20 298 15,0% Tulosalueet 78 655 80 658-2,5% 73 435 7,1% HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 34 787 31 312 11,1% 31 306 11,1% HUS-DESIKO LIIKELAITOS 17 464 16 882 3,4% 16 618 5,1% HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS 31 887 32 175-0,9% 30 791 3,6% HUSLAB LIIKELAITOS 39 715 38 320 3,6% 37 624 5,6% HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 39 317 34 985 12,4% 37 098 6,0% HUS-SERVIS LIIKELAITOS 12 973 13 491-3,8% 12 571 3,2% RAVIOLI LIIKELAITOS 9 361 8 713 7,4% 9 280 0,9% Liikelaitokset 174 389 165 186 5,6% 164 257 6,2% HUS-Kiinteistöt Oy 23 453 30 047-21,9% 30 558-23,3% Uudenmaan Sairaalapesula Oy 4 131 4 124 0,2% 4 006 3,1% 40

Tukipalveluyksiköt Kumulatiivinen 1-3/2015 TILIKAUDEN TULOS KUM KUM TA KUM EDV (1 000 euroa) TOT HUS-TILAKESKUS TULOSALUE 714-1 028-333 YHTYMÄHALLINTO TULOSALUE 2 196 605 1 509 ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE 59 26 25 HUS-TYÖTERVEYS TULOSALUE -367 27 360 HUS-TIETOHALLINTO TULOSALUE 1 328 1 820 1 352 Tulosalueet 3 931 1 451 2 914 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 366-28 225 HUS-DESIKO LIIKELAITOS 501 671 1 060 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS 3 548 367 1 331 HUSLAB LIIKELAITOS 1 556 1 659 1 954 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 901 729 520 HUS-SERVIS LIIKELAITOS 745 2 879 RAVIOLI LIIKELAITOS 77 604 488 Liikelaitokset 7 694 4 004 6 458 HUS-Kiinteistöt Oy 681 352 734 Uudenmaan Sairaalapesula Oy 118-139 68 Tulosalueet HUS-Tilakeskus Toteuma Talous Potilastornin tilojen käyttäjät, Meilahden alueen muutot ja väistötilojen tarve poikkeaa budjettioletuksesta. Tuottojen budjettialitus on merkittävin Hyks-alueella. Potilastornin ensimmäiset muutot alkavat huhtikuussa ja toinen muuttoaalto on syksyllä 2015. Tilahallintajärjestelmään päivitetään muuttoon ja väistöihin liittyviä käyttäjätietoja koko kuluvan vuoden ajan, joskin kevään jälkeen muutokset ovat vähäisempiä. Toteutuva sisäinen vuosilaskutus voi Hyksin yksiköiden kesken merkittävästikin poiketa talousarviosta. Tornisairaalan lopullinen tilojen käyttö vaikuttanee jonkin verran myös liikelaitosten toteutuviin sisäisiin vuokriin. Myös HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin sisäiset vuokrat alittuvat koko alkuvuoden ajan. Tilanne tasaantuu kun uusi HUSLABin toimitalo otetaan käyttöön loppukesällä. HUSLABin tilantarve muissa Meilahden kiinteistöissä tarkentuu syksyllä. 41

Tukipalveluyksiköt Toimintakulujen kuukausitoteumat poikkeavat jaksotetusta budjetista. Potilastornin vaikutusta vuosikuluihin on haastavaa arvioida mm. uusien energiaratkaisujen ja kiinteistöveroon odotettavissa olevan muutoksen johdosta. Ulkoa vuokrattujen tilojen kulujen arvioidaan tasaantuvan vuoden mittaan. Rakennushankkeiden käyttöönottoaikatauluja tarkastellaan kevään aikana kun hankkeiden aikataulusuunnitelma tarkennetaan ja päivitetään yhteistyössä tytäryhtiön kanssa. Toiminta HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöjen välinen rakennuttamissopimus on allekirjoitettu. Sopimus on päivätty 12.3.2015. Hankeohje hyväksyttiin 5.3.2015. Meilahden pysäköintihalli P3 on valmistunut ja otetaan vaiheittain käyttöön. Traumakeskus-Syöpäkeskus uudisrakennuksen suunnittelun arkkitehtikilpailun palkintolautakunta on nimetty. Ydintoiminnan ja tukipalvelujen energiatehokkuustoiminnan kehittämiseksi hankitaan konsulttipalvelu Ramboll Oy:ltä. Tuloksista raportoidaan toukokuussa ja syksyllä. Helsingin kaupunki ja elinkeinoelämä ovat 2012 perustaneet Ilmastokumppanuusverkoston yhteistyöverkostoksi kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi. HUS on maaliskuussa liittynyt verkostoon. Ilmastokumppaneiden tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi, toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti ja jakaa osaamista parhaista käytännöistä. Helsingin sairaaloiden kahvilatilojen vuokrasopimusta jatketaan Suomen Kansanterveysyhdistyksen kanssa 31.12.2016 saakka (hallitus 23.3.2015). As Oy Lohjan Lahenkallion osakkeet on myyty 1,1 milj. euron kauppahinnasta (hallitus 23.3.2015). Myyntivoitolla korotetaan Kiinteistö Oy HUS-Asuntojen osakepääomaa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tilahallintajärjestelmä päivitetään kuukausittain Meilahden alueella sitä mukaa kun käyttäjiltä saadaan tietoja. Kesäkuussa tarkistetaan ovatko tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannus ja sisäinen vuokra oikeassa suhteessa. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Toteuma Toimintatuotot ylittivät talousarvion. Merkittävimpiä syitä tähän olivat edelleen vuokrattavien laitteiden määrän kasvu sekä Kelan earkiston käyttömaksu. Toimintakulut ylittivät ennustetun 1,1 milj. euroa. Vuodelle 2015 on kirjautunut vuodelle 2014 kuuluvia, jaksottamattomia kuluja 0,3 milj. euroa. Tästä 42

Tukipalveluyksiköt summasta suurin osa liittyy Uranuksen laskutukseen. Edelleen vuokrattavien laitteiden osalta myös vuokrakulut ylittivät talousarvion, mikä tullee olemaan tilanne myös jatkossa, sillä talousarvio on näiden kustannusten ja tuottojen osalta liian alhaisella tasolla. Uusia työasemalisenssejä on jouduttu hankkimaan enemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Apotin kustannukset ovat alkuvuonna jääneet 0,2 milj. euroa budjettia alhaisemmiksi huolimatta siitä, että niihin sisältyy myös 0,09 milj. euroa vuoteen 2014 liittyvää laskutusta. HUS-Tietohallinnon investointiohjelma koko vuodelle 2015 on 20,0 milj. euroa. Investointien toteuma maaliskuulta oli 2,1 milj. euroa. Tarkastelukautena poistot jäivät 0,2 milj. euroa alle arvion, koska osaa vuoden 2014 investoinneista ei toteutettu täysin alkuperäisen arvion mukaisesti. HUS-Tietohallinnossa on meneillään useita hankkeita, jotka mahdollistavat sekä HUS:n että HUS- Tietohallinnon toiminnan kehittämistä. Maaliskuussa merkittävimpiä HUS-Tietohallinnossa esiin tulleita/toteutettuja asioita ovat: HYKS sairaanhoitoalueen potilasasiakirjojen siirtyminen Potilastiedon arkistoon siirrettiin maaliskuulta huhtikuun alkuun teknisten ongelmien vuoksi. Uranus korjauspaketin testaukset käynnistyneet. Versionvaihto on tarkoitus toteuttaa toukokuussa 2015. Taloushallinnon järjestelmästä (Fina) suoraan tuotettavassa raportoinnissa on haasteita. Kokonaisuus edellyttää yhteistyötä niin koodistojen ylläpitäjien, määrittelysääntöjen laatijoiden, dw- sekä HUS-Total-kehittäjienkin kesken. Muu HUS-Total johdon raportointi on pääosin valmiina laskentatunnisteen muutoksen jälkeen. HUSnet-kilpailutukseen liittyvä tietopyyntö julkaistu ja saatu siihen vastauksia 11 kpl. Effector -järjestelmään toteutettu Kaihi-palveluseteli otettu käyttöön. Valokuvien arkistointi Pacsiin tapahtuu web-sovelluksella (Nealink) ja se on otettu käyttöön koko HUS:ssa. HUS sähköinen influenssarokotusten rokotuskattavuuden raportointi valmistunut. Tornisairaalan muuton IT-koordinointi yksiköiden kanssa (koettu hyödylliseksi). HUSLAB uudisrakennuksen tietoliikennehankinnat tehty. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion alkuvuonna. Työasemalisenssien lisäyksen osalta oli talousarviossa varauduttu merkittävästi nyt toteutunutta pienempään määrään. Edelleen vuokrattavien laitteiden volyymi tulee hyvin todennäköisesti olemaan koko vuoden osalta yli talousarvion. Liikelaitokset HUS-Apteekki Toteuma Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistäminen HUS-Apteekkiin toteutetaan liikkeenluovutuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2015 siirtyy annosjakelu ja 43

Tukipalveluyksiköt lääkevalmistuspalvelut (12 hlö), toisessa vaiheessa 1.1.2016 siirtyy loput lääkehuolto ja kliinisen farmasian palvelut (37 hlö). Helsingin kaupungin sairaala-apteekin vakituinen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti nykyisin palvelussuhde-ehdoin HUS-Apteekkiin. Siirron yhteydessä siirtyy annosjakelulaitteet ja muu lääkevalmistukseen liittyvä käyttöomaisuus (111 te) HUS-Apteekille. Muutos kasvattaa HUS-Apteekin talousarvion 2015 toimintatuottoja ja kuluja 1,2 milj. euroa. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta on tehnyt hankintapäätöksen (02/2015) keräily- ja varastointiautomaatiolaiteesta (1,6 milj. euroa). Kilpailutus toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Hankintasopimus laitteen toimittajan kanssa on tehty ja laitteen asentaminen HUS-Apteekin uusiin maanalaisiin tiloihin aloitetaan kesäkuussa 2015. Tavoitteena on laitteen käyttöönotto 09/2015. Lääkevalmistukseen liittyvät laadunvalvonta-tutkimukset on tehty vuonna 2014 alihankintana Hjeltinstituutissa. Vuoden 2014 lopussa yhteistyökumppani ilmoitti lopettavansa tutkimusten tekemisen vuoden 2015 alusta. Väliaikaisratkaisuna HUS-Apteekki on vuokrannut osan mikrobiologian laboratorion tiloista ja laitteista Helsingin yliopistolta 31.8.2015 asti. Lisäksi on rekrytoitu johtava farmaseutti tarvittavien tutkimusten suorittamiseen. Jatkossa on tarkoitus selvittää kustannustehokkain ratkaisu tuottaa tutkimukset. Laadunvalvontatutkimuksilla varmistetaan virheetön ja potilaille lääketurvallinen lääkevalmistus. Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle 2016 2017 on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. HUS-Desiko Toteuma Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+4,4 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen. Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu jonkin verran viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) noin 6 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-5 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 0,8 % viime vuodesta, mutta ylitti talousarvion 1,5 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 2,5 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,2 %). 44

Tukipalveluyksiköt Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat lähes kausibudjetin mukaiset ja kasvoivat edellisestä vuodesta 11,3 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa tulee lisäämään sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää loppuvuodesta. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kumulatiivinen kasvu oli 5,1 % ja talousarvio ylittyi 3,6 %. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Tammikuun budjetissa ei täysimääräisesti ollut varauduttu epämukavan työajan korvauksiin, mikä osittain selittää henkilöstökulujen kumulatiivisen ylityksen. Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon välineiden aiheettomat kirjaukset HUS-Desikon tarvikeostoihin ovat osasyynä HUS-Desikon tarvikehankintojen kasvulle ja talousarvion ylitykselle. HUS-Desikon toimintakulujen ennustetaan hieman ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus laski 2,3 % ja työn tuottavuus laski 1,2 %. Toteumat olivat tavoitteiden alapuolella. Kokonaistuottavuuden lasku selittyy henkilöstökulujen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Myös henkilötyövuodet ovat kasvaneet hieman palvelutuotantoa enemmän. Erilaisesta palkkojen jaksotuksesta johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoden lukujen kanssa. Henkilöstökuluerien mm. epämukavan työajan korvausten vertailtavuus paranee tulevina kuukausina, jolloin voidaan tarkemmin analysoida tuottavuuskehitystä. Lisäksi Meilahden tornisairaalan käynnistyminen tulee parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,0 % ja oli suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 2,9 %. Sairauspoissaoloja oli tammi-maaliskuussa kuitenkin hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta henkilötyövuoden hinta tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion. Tulos Helmikuun tulos oli 207 000 euroa ylijäämäinen (TA = 279 000 euroa). Tulos oli suunniteltua alhaisempi kasvaneiden henkilöstökulujen vuoksi. Kumulatiivinen tulos oli 501 000 euroa ylijäämäinen (TA = 671 000 euroa). Ennusteen mukaan HUS-Desikon tilikauden tulos on lähellä talousarvion tavoitetta. Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. Erityisvastuualueen jatkoselvitystyöhön liittyvän kyselyn tuloksia analysoidaan. Hoitologistiikka- hanketta jatketaan yhteistyössä leikkausosastojen kanssa. Jorvin sairaalan päivystysrakennukseen tulevan välinehuoltokeskuksen rakennushanke etenee suunnitellusti ja käyttöönottosuunnittelu ja henkilöstön koulutus ovat käynnissä. 45

Tukipalveluyksiköt Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti ja tehdään tarvittaessa alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti. HUS-Kuvantaminen Toteuma Radiologian vastuualueella ultraäänitutkimusten saatavuus oli maaliskuussa hyvä, mutta magneettitutkimusten saatavuus hieman heikkeni. Magneettitutkimusten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuoteen verrattuna Malmin sairaalan uuden magneettilaitteen ja uuden MK-rekan käyttöönoton ansiosta. Natiivitutkimusten määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy osittain vuoden alussa liikelaitokseen liittyneillä Porvoon ja Tuusulan perusterveydenhuollon yksiköillä sekä osin talven sääolosuhteilla. KFI:n vastuualueella tutkimusmäärät ovat kasvaneet 8 % viime vuodesta. Isotooppitutkimuksista PET-TT -tutkimusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 33 %, vaikka tutkimuskertoja on menetetty tutkimuslaitteen vikaantumisen vuoksi. Maaliskuussa tutkimusten saatavuus hieman heikkeni haastavan lääkäritilanteen ja kasvaneen kysynnän vuoksi. Fysiologian tutkimuksista kasvua on ollut etenkin lepo-ekg -tutkimuksissa, spirometrioissa ja rasituskokeissa. KNF:n vastuualueella intraoperatiivisten neuromonitorointien ja epilepsiakirurgiaan liittyvien tutkimusten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kysynnän kasvun taustalla on hoitokäytäntöjen kehittyminen ja Hyksin tulosyksiköiden toiminnan muutokset. Kyseiset tutkimuspalvelut ovat tärkeitä toimenpiteiden vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden takaamiseksi, mutta ne vaativat erittäin paljon kokeneiden lääkäreiden työpanosta. Em. palveluiden kysynnän kasvusta ja haastavasta lääkäritilanteesta johtuen ENMG-tutkimusten saatavuus ei ole ollut tavoitteen mukainen. ENMG-tutkimusten määrää on tavoite vähentää tarkentamalla tutkimusindikaatioita vaikuttavuustutkimukseen perustuen. Kokonaistutkimusmäärät ovat olleet viime vuoden tasolla, eniten ovat nousseet unitutkimusten määrät. Lääkintätekniikan omat tuntiperusteiset palvelut ovat toteutuneet selvästi korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna (+17 %). Asiantuntijapalveluista etenkin vastaanottotarkastusten sekä valokuvauksen ja videoinnin palvelujen kysyntä on kasvanut. Audiovisuaalisen kysynnän kasvun vuoksi toimintaa on vahvistettu lisäresursoinnilla. Viankorjauksen läpimenoaika on toteutunut lähellä tavoitetasoa, määräaikaishuoltojen läpimenoaika on puolestaan ollut selvästi tavoitetasoa parempi. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Palveluiden saatavuuden ja toiminnan tuottavuuden parantamiseksi on käynnissä lukuisia talousarvion mukaisia toiminnankehittämishankkeita. Uusia toimenpiteitä käynnistetään mikäli seurantatiedot myöhemmin keväällä näyttävät sitä edellyttävän. 46

Tukipalveluyksiköt Tulevaisuudennäkymät Lääkintätekniikan vastuualueella on valmisteltu yhteistyössä Meilahden tornisairaalan paluumuuttoa suunnitelleen koordinaatiotyöryhmän kanssa keskitetyn laitevaraston perustamista. Toiminta on aloitettu huhtikuussa ja tavoitteena on, että erikseen määritellyt laitteet (esim. infuusiopumput) keskitetään Lääkintätekniikan vastuulla olevaan laitevarastoon, mistä niitä tarvitsevat yksiköt vuokraavat laitteet tarvitsemakseen ajaksi. Järjestelyn seurauksena ao. laitteiden poistot ja huoltokustannukset tulevat siirtymään Hyksiltä HUS-Kuvantamisen kuluiksi. HUS-Kuvantaminen veloittaa laitteiden käytöstä Hyksiltä palvelumaksun. Kokonaistaloudellisesti järjestelyn on tavoite olla kustannusneutraali ja toimintaa tehostava. HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja Helsingin hovioikeudessa syksyllä 2013. Oikeudet ovat vahvistaneet, että HUS:lla oli oikeus purkaa RIS-järjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus. Commit; Oy:n Kuvantamiselle suorittamat hovioikeuden määräämät korvaukset, yhteensä 553 097,19 euroa, ovat tällä hetkellä taseessa siirtoveloissa, koska Commit; Oy haki valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta. 13.4.2015 annetun päätöksen mukaan valituslupaa ei myönnetty ja hovioikeuden päätös jää siten voimaan. Em. korvaussumma sekä taseeseen tehty pakollinen varaus 120 000 euroa tuloutetaan huhtikuussa. HUSLAB Toteuma HUSLABin toimintatuotot ylittivät budjetin tammi-maaliskuussa kokonaisuudessaan 3,2 %. Sairaanhoidollisten palveluiden euromääräinen myynti ylitti talousarvion 3,3 %. Toimintakulubudjetti ylittyi 3,7 %. Tilikauden tulos oli edelleen selvästi positiivinen (+1,9 milj. euroa), mutta jäi tavoitetasosta noin 100 000 euroa. Sisäisten asiakkaiden palveluiden käyttö on kasvanut alkuvuodesta selvästi ja ylittää talousarvion tason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalveluiden käyttö on myös johtanut HUSLABin palveluiden ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei päästy tammi-helmikuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli pääosin seurausta kysynnän siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palveluiden budjetoitua suurempi kysyntä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja johtaa osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi ryhdytään kuitenkin nyt toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään. 47

Tukipalveluyksiköt Kaikki kolme talouden- ja toiminnan tuottavuustavoitetta (tuotannon arvo/palkat ja palkkiot, yhden suoritteen toimintakulut, suoritteet/htv) toteutuivat tammi-helmikuun osalta selvästi HUSLAB liikelaitoksen 2,0 %:n kokonaistuottavuustavoitteesta johdettuja tavoitearvoja parempina. Suoritteet/htv-mittari ei kuitenkaan saavuttanut 2 % parantumista vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljän toteumaa voidaan tässä vaiheessa arvioida ja niistä kaksi toteutui tavoitteen mukaisesti. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Logistiikka Toteuma HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle 28.11.2014. Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin 15.1.2015. Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin tammikuussa, Peijaksen sairaalan varasto helmikuussa ja Porvoon sairaalan varasto maaliskuussa. Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 HUS-Logistiikan palveluksi. Liikkeenluovutuksen myötä Vantaan kaupungilta tulee siirtymään 3 henkilöä HUS-Logistiikan palvelukseen. Espoon kaupunki on tehnyt aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva - kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molemmat sairaanhoitopiirit käyttävät HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikkayhteistyöstä sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Tammi-maaliskuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 2,7 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 1,3 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat vähentyneet 3,2 %. 48

Tukipalveluyksiköt Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis Toteuma Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-maaliskuun aikana. Palvelulaskutus ylitti talousarvion +1,8 % ja oli myös +2,1 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla ja henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta, koska nämä toiminnalliset muutokset eivät sisältyneet talousarvioon. Tekstinkäsittelypalveluiden laskutus tulee kuitenkin kasvamaan lähikuukausien aikana, sillä Uranus-potilastietojärjestelmän ja Dicteon-sanelujärjestelmän välillä on havaittu laskentatunnistemuutoksen aiheuttamia poikkeamia. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin 80 85 % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin 514 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 400 000 euroa. Noin 250 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta. Noin 165 000 euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus. Tulos ja ennuste Servisin Tammi-maaliskuun tulos oli 745 000, mikä on noin 743 000 budjetoitua enemmän. Tulos kuitenkin laski edelliseen vuoteen nähden noin 134 000. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan hieman talousarviota suurempi. Tulevina kuukausina Tammi-maaliskuun ylijäämän odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-maaliskuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perusteisista tuotteista, mikä selittää syntyneen ylijäämän ja tuottavuuskehityksen välistä eroa. 49

Tukipalveluyksiköt Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli maaliskuussa -3,2 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin -0,2 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta, koska vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty ja oman henkilökunnan osuutta lisätty. Oman henkilökunnan osuutta on lisätty häiriöttömän palvelutoiminnan turvaamiseksi erityisesti Uranus-, Kanta-arkisto ja Lastu-projektien vuoksi. Heikko tuottavuuskehitys aiheutuu tekstinkäsittelyn ja talouspalveluiden oman henkilötyövoiman lisäämisestä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana tasona. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastu-hankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu leanprojektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Ravioli Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, joka käyttöön henkilökuntaa on koulutettu. 1.2.2015 toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. 50

Tukipalveluyksiköt Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos, vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Opiskelijoiden aterioita tukee Kela. Ateriatuki laskutettiin tammi-maaliskuulta, mutta tämä lasku oli mennyt virheeseen, eikä siksi ole kirjautunut tuloksi. Ravioli Meilahdessa on valmistauduttu tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tuleviin muutoksiin tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet ja näiden takia on jouduttu turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija tekee gradun aiheesta. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2015. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Tytäryhtiöt HUS-Kiinteistöt Oy Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Toiminnan ja talouden toteutumat eivät anna aihetta erityisiin johtamistoimenpiteisiin Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ennustamme nollatulosta vuodelle 2015. Meilahden sairaala-alueen rakenteilla olevan P3:n poistot alkavat huhtikuun alusta. Epävarmuustekijöitä kohdistuu käynnissä oleviin sopimusneuvotteluihin Helsingin kaupungin kanssa, joita käydään yhdessä HUS- Tilakeskuksen kanssa. Meilahden Potilastornin talotekniikan optimointi on käynnissä ja käyttäjien muutot alkavat huhtikuussa jatkuen syksyyn. Asuntojen korjaustoiminnan ennustetaan lisääntyvän olennaisesti kesäkaudella ja loppuvuoden aikana. 51

Tukipalveluyksiköt Ilmastolliset riskit, jotka vaikuttavat tulosennusteeseen, voivat realisoitua loppuvuoden aikana. Uudenmaan Sairaalapesula Oy Toteuma Alkuvuosi on käynnistynyt toimintatuottojen osalta ennakoitua myönteisemmin toimintakulujen pysyessä talousarvion tasolla. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Raportointihetkellä ei ole näköpiirissä sellaisia tekijöitä, joilla voitaisiin arvioida olevan merkittävää vaikutusta kuluvan vuoden suunniteltuun toimintaan. 52