Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 6 Palveluiden kysyntä... 7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto... 12 Tuottavuus... 14 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö... 16 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)... 19 Investoinnit... 23 Maksuvalmius... 24 Antolainat... 24 Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit)... 26 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä... 40 2
Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-maaliskuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-maaliskuussa 2,0 % (1-2/2015: - 1,8 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (62). Päivystyskäyntien määrä on myös kasvanut viime vuodesta 3,0 % (1-2/2015: + 4,5 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % (1-2/2015: + 3,4 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % (1-2/2015: + 2,3 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-2/2015: - 1,5 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 15,3 %) on sen sijaan edelleen laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-2/2015: - 11,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammimaaliskuussa 42,5 % (1-2/2015 43,5 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-2/2015: + 1,9 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-2/2015: + 3,0 %). Maaliskuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 2,0 % vuodenvaihteesta (2/2015: 0,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 67,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 2/2015: 26 potilasta, 3/2015: 52 potilasta, 20.4.2015: 177). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,4 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 22,0 % 1 097 potilaaseen (12/2014: 1 406, 2/2015: 1 346, 20.4.2015: 978). Valvira asetti 900 000 euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle 28.2.2015 mennessä. Valvira katsoi 25.3.2015, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella 28.2.2015 sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (6,9 %) on parantunut tavoitetta (1,45 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,45 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-maaliskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 3,4 % (1-2/2015: - 5,2 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 4,3 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRGpistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on edelleen ollut myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-maaliskuussa erittäin myönteistä (-61,1 %) viime vuoteen verrattuna. 3
Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-maaliskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 5,9 % (22,0 milj. euroa) (1-2/2015: + 2,4 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-maaliskuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 2,8 milj. euroa (+ 15,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 3,2 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-maaliskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,0 % eli 10,4 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-maaliskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,5 % eli 11,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Tammi-maaliskuun toteutunut tilikauden tulos on 32,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 15,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 10,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste sisällytetään huhtikuun raportointiin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Maalis Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste (=Talousarvio) 362 404 1 117 739 1 480 143 Talousarvio 355 394 1 124 749 1 480 143 Edellinen vuosi 351 976 1 120 636 1 472 612 Toteuma/Ennuste vs TA 7 010-7 010 0 Toteuma/Ennuste vs TA % 2,0 % -0,6 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV 10 429-2 897 7 531 Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,0 % -0,3 % 0,5 % 4
Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-maaliskuussa 2015. Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. Sitovat nettokulut 1-3 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-3 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 144,3 % 32,8 % -7,8 % -14,4 % - lasten ja nuorten sairaudet 4,2 % 1,5 % 12,8 % 6,8 % - psykiatria -1,7 % 26,1 % -12,2 % 11,4 % - akuutti 15,5 % 70,8 % 7,2 % 76,2 % - pää- ja kaulakeskus 6,1 % 5,6 % 17,6 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -1,4 % 12,3 % 5,4 % 12,9 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,7 % -3,7 % 9,3 % 6,6 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 8,2 % -2,9 % -3,0 % - syöpäkeskus 7,9 % 5,1 % 8,2 % 7,9 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6,1 % -6,8 % 9,9 % 0,4 % - tulehduskeskus -1,0 % -4,7 % 5,7 % 3,5 % - vatsakeskus 7,0 % -13,9 % 3,4 % -7,4 % LUSA 3,5 % -17,0 % 10,8 % 3,8 % Lohjan sha 2,6 % 4,3 % 7,8 % 8,8 % Hyvinkään sha -3,3 % 4,2 % 2,9 % -3,8 % Porvoon sha 1,6 % 4,2 % -2,3 % 4,6 % Sairaanhoitoalueet 3,3 % 2,2 % 5,2 % 4,0 % KUNTAYHTYMÄ 2,0 % 3,0 % 5,3 % 4,1 % 5
Johdon yhteenveto Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-3 2015 TA 1-3 2015 Tot. 1-3 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 5,3% 4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 40 256 47 537-15,3% - NordDRG-tuotteet, lkm 172 140 161 167 162 711 6,8% 5,8% DRG-ryhmät 40 130 39 087 39 166 2,7% 2,5% DRG-O-ryhmät 33 956 31 684 32 148 7,2% 5,6% Tähystykset 8 013 7 872 8 444 1,8% -5,1% Pientoimenpiteet 25 416 21 440 21 941 18,5% 15,8% 900-ryhmä 64 596 61 050 60 974 5,8% 5,9% Kustannusperusteinen jakso 29 35 38-17,9% -23,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 334 970 323 163 3,7% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 123 972 117 422 5,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 2) 13 184 15 364 15 162-14,2% -13,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 378 971-61,1% - Käyntisuoritteet, lkm 614 973 585 902 5,0% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 57 175 55 510 3,0% Ensikäynnit, lkm 66 895 66 330 0,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 201 538 204 951-1,7% - Leikkaukset, lkm 24 871 24 134 3,1% Päiväkirurgiset, lkm 10 555 10 195 3,5% - Synnytykset, lkm 31.3.2015 4 239 4 360-2,8% - Hoidetyt eri erikoissairaanhoidon potilaat 246 489 240 507 2,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 11 550 12 749-9,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,1% Psykiatria, vrk 14,8 14,3 4,0% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 72 196 70 791 2,0% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 458 1 595-71,3% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 379 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk 52 357-85,4% kaikki 16 569 16 716-0,9% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk 1 097 1 917-42,8% kaikki 23 890 24 658-3,1% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 504 947 466 754 8,2% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 204,7 191,6 6,9% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 693,3 717,6-3,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) 2 262 2 473-8,5% 6
Johdon yhteenveto Tot. 1-3 2015 TA 1-3 2015 Tot. 1-3 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 374 410 5,9% 5,6% - Toimintatuotot 506 950 481 316 473 325 5,3% 7,1% - Toimintakulut 444 678 433 065 422 115 2,7% 5,3% - Poistot 26 023 26 712 25 465-2,6% 2,2% - Tilikauden tulos 32 907 17 877 22 430 84,1% 46,7% - Sitovat nettokulut 362 404 355 394 351 980 2,0% 3,0% - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1% 3,7% Hintaero, % 0,9% 2,7% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 092 21 882 21 708 1,0% 1,8% - Henkilötyövuodet 4 523 4 430 4 446 2,1% 1,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 60 584 60 625 59 577-0,1% 1,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 1,7% Hintaero, % -0,1% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vuoden 2015 lukumäärästä puuttuvat sekä Porvoon (n. 3 500 kpl), että Hyvinkään (n. 2 500 kpl) tk-päivystyskäynnit 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lasten psykiatriaa HUS Total 22.4.2015 7
Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-maaliskuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,0 % ja päivystyskäyntien määrä + 3,0 % suhteessa edellisen vuoden tammimaaliskuun määriin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-maaliskuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksista, 31,1 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 30 000 Elektiiviset lähetteet 80 000 Kumulatiivinen 25 000 20 000 22 115 23 394 23 188 22 736 26 893 24 661 Elektiiviset lähetteet +2,0% 3,0 % 60 000 72 196 70 791 15 000 40 000 10 000 5 000 20 000 0 1/2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/2014 0 1-3/2015 1-3/2014 (1 000 käyntiä) 25 000 Päivystyskäynnit 60 000 Kumulatiivinen 20 000 15 000 10 000 19 404 18 167 18 224 17 809 19 547 19 534 3,0 % Päivystyskäynnit + 3,0 % 40 000 57 175 55 510 5 000 20 000 0 1/2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/2014 0 1-3/2015 1-3/2014 8
Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-maaliskuussa yhteensä 446 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (95 kpl), sisätaudeille (41 kpl) ja naistentaudeille (39 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-maaliskuussa hoitotakuun puitteissa 99,4 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Porvoossa, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 98,4 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 39 555 15 724 344 250 55 873 0,6 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 158 196 10 11 375 2,7 - lasten ja nuorten sairaudet 2 705 932 5 3 3 645 0,1 - psykiatria 2 002 463 8 14 2 487 0,3 - akuutti 261 120 1 2 384 0,3 - pää- ja kaulakeskus 9 079 6 593 107 59 15 838 0,7 - sisätaudit ja kuntoutus 3 738 1 515 45 47 5 345 0,8 - sydän- ja keuhkokeskus 1 007 392 43 17 1 459 2,9 - naistentaudit ja synnytykset 6 260 314 3 15 6 592 0,0 - syöpäkeskus 693 109 1 0 803 0,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia 3 438 2 864 79 59 6 440 1,2 - tulehduskeskus 4 988 489 3 0 5 480 0,1 - vatsakeskus 5 226 1 737 39 23 7 025 0,6 Länsi-Uusimaa 779 950 28 14 1 771 1,6 Lohja 4 039 809 24 5 4 877 0,5 Hyvinkää 4 401 2 000 39 2 6 442 0,6 Porvoo 2 194 972 13 19 3 198 0,4 HUS yhteensä 50 975 20 472 458 291 72 196 0,6 9
Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Maaliskuussa hoitotakuu toteutui 95,4 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 1 097 potilasta. Potilasta 30 000 2 678 %-osuus > 3 kk 14,0 % 25 000 2 306 1 917 1 824 1 8021 923 3 155 3 041 1 996 1 328 1 406 1 412 1 346 1 097 12,0 % 20 000 10,0 % 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 02/2014 04/2014 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 99,7 prosenttisesti. Valvira on velvoittanut (19.8.2014) 900 000 euron sakon uhalla HUS:a huolehtimaan siitä, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy kaikilla erikoisaloilla saatetaan lain edellyttämälle tasolle 28.2.2015 mennessä. Valvira asetti 900 000 euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle 28.2.2015 mennessä. Valviran 25.3.2015 päivätyssä raportissa todetaan, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella 28.2.2015 sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Valviran 19.8.2014 HUS:n kuntayhtymälle antama määräys on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 10
Palveluiden kysyntä Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 52 potilasta, joka on selkeä parannus vuoden lopusta (12/2014: 158). Kirurgiaan odotti 28 potilasta, silmätaudeille 15 ja keuhkosairauksille 3 potilasta. Korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 2, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 46 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 67,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 3/2015: 52). Potilasta 18 000 17 500 17 000 16 500 295 357 433 509 454 650 705 659 459 259 158 99 26 %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 52 2,5 % 16 000 2,0 % 15 500 1,5 % 1,0 % 15 000 0,5 % 14 500 02/2014 04/2014 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-3/ 2015 TA 1-3/ 2015 Poikk.-% Tot. 1-3 2015/ TA 1-3 2015 Tot. 1-3/ 2014 Muutos-% Tot. 1-3 2015/ Tot. 1-3 2014 Rullaava 12 kk TA 1-12/ 2015 Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat 398 224 375 477 6,1 % 378 205 5,3 % 12 343 1 489 064 1 488 092 - Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 5,9 % 374 410 5,6 % 439 1 478 643 1 475 306 - Muu laskutus jäsenkunnilta 2 913 2 205 32,1 % 3 795-23,2 % 11 904 10 421 12 786 * Siirtoviivehoitopäivät 217 0 581-62,6 % 439 0 803 * Terv.keskuspäivystys 1 944 2 205-11,8 % 2 289-15,1 % 8 779 10 421 9 124 * Muu palvelutuotanto 751 0 924-18,7 % 2 686 0 2 858 Muu laskutus 37 185 34 951 6,4 % 27 428 35,6 % 145 665 139 833 131 751 - Erva 9 237 9 546-3,2 % 7 829 18,0 % 37 768 38 091 36 360 - Muut sairaanhoitopiirit 21 153 18 374 15,1 % 14 772 43,2 % 78 931 73 542 72 550 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 606 0 194 213,3 % 2 994 0 2 581 - Ulkomailla asuvat 320 808-60,4 % 582-45,0 % 2 630 3 237 2 892 - Kelan maksamat 1 002 0 826 21,3 % 4 332 0 0 - Puolustusvoimat 206 0 156 32,1 % 816 0 766 - Muut maksajat 4 661 6 223-25,1 % 3 069 51,9 % 18 194 24 964 16 602 Tammi-maaliskuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-maaliskuussa 35,6 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 tammi-maaliskuun laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-maaliskuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 37,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,9 milj. eurolla (+ 5,6 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 22,0 milj. eurolla (+ 5,9 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosalueiden vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v. 2014 vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle 2015. 12
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-3 2015 TA 1-3 2015 Tot. 1-3 2014 Poikk.-% Tot. 1-3 2015/ TA 1-3 2015 Muutos-% Tot. 1-3 2015/ Tot. 1-3 2014 TA 2015 Tot. 2014 Rullaava 12kk Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2015 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 277 896 261 772 261 417 6,2 % 6,3 % 1 040 586 1 040 891 1 054 663 1,4 % 165 901 H0049 Espoo 64 633 60 869 60 778 6,2 % 6,3 % 241 500 239 949 243 206 0,7 % 39 606 H0091 Helsinki 139 176 130 397 131 042 6,7 % 6,2 % 519 236 517 676 524 378 1,0 % 81 580 H0092 Vantaa 53 426 50 991 50 428 4,8 % 5,9 % 202 400 204 893 207 402 2,5 % 32 462 H0235 Kauniainen 2 220 1 824 1 974 21,7 % 12,5 % 7 244 8 324 8 549 18,0 % 1 366 H0245 Kerava 9 317 9 289 8 497 0,3 % 9,7 % 36 849 34 967 35 708-3,1 % 5 499 H0257 Kirkkonummi 9 124 8 401 8 697 8,6 % 4,9 % 33 357 35 081 35 420 6,2 % 5 605 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 14 931 12 971 14 078 15,1 % 6,1 % 51 354 52 345 53 100 3,4 % 8 814 H0078 Hanko 3 209 2 753 3 106 16,6 % 3,3 % 10 907 11 093 11 178 2,5 % 1 753 H0149 Inkoo 1 566 1 653 1 542-5,2 % 1,6 % 6 515 5 211 5 223-19,8 % 965 H0710 Raasepori 10 155 8 566 9 431 18,6 % 7,7 % 33 931 36 041 36 699 8,2 % 6 102 Lohjan sha:n kunnat 27 267 25 791 25 300 5,7 % 7,8 % 101 345 98 513 100 269-1,1 % 15 913 H0224 Karkkila 2 914 2 812 2 547 3,6 % 14,4 % 11 047 10 100 10 447-5,4 % 1 570 H0444 Lohja 14 608 13 812 13 584 5,8 % 7,5 % 54 241 52 997 53 911-0,6 % 8 614 H0755 Siuntio 1 860 1 775 1 504 4,8 % 23,6 % 6 976 6 328 6 669-4,4 % 1 050 H0927 Vihti 7 886 7 392 7 664 6,7 % 2,9 % 29 081 29 088 29 242 0,6 % 4 691 Hyvinkään sha:n kunnat 49 439 46 945 48 584 5,3 % 1,8 % 183 597 184 046 184 476 0,5 % 29 228 H0106 Hyvinkää 12 920 12 964 12 775-0,3 % 1,1 % 50 801 48 629 48 668-4,2 % 7 555 H0186 Järvenpää 11 063 9 867 10 096 12,1 % 9,6 % 38 490 40 243 41 118 6,8 % 6 255 H0505 Mäntsälä 5 447 5 170 5 369 5,4 % 1,5 % 20 189 19 955 19 986-1,0 % 3 177 H0543 Nurmijärvi 10 743 9 738 10 934 10,3 % -1,7 % 38 135 39 499 39 219 2,8 % 6 437 H0858 Tuusula 9 265 9 206 9 410 0,6 % -1,5 % 35 982 35 720 35 484-1,4 % 5 837 Porvoon sha:n kunnat 25 778 25 793 25 032-0,1 % 3,0 % 101 761 99 511 100 033-1,7 % 16 347 H0018 Askola 1 622 1 437 1 209 12,9 % 34,2 % 5 651 4 772 5 174-8,5 % 880 H0407 Lapinjärvi 752 739 824 1,9 % -8,7 % 2 913 2 984 2 906-0,2 % 462 H0434 Loviisa 4 006 3 865 4 000 3,7 % 0,2 % 15 224 16 257 16 227 6,6 % 2 410 H0611 Pornainen 1 129 1 156 1 256-2,3 % -10,1 % 4 567 5 013 4 874 6,7 % 817 H0638 Porvoo 13 658 13 721 12 869-0,5 % 6,1 % 54 094 52 052 52 728-2,5 % 8 803 H0753 Sipoo 4 610 4 876 4 874-5,5 % -5,4 % 19 310 18 432 18 124-6,1 % 2 994 Jäsenkunnat yhteensä 395 311 373 271 374 410 5,9 % 5,6 % 1 478 643 1 475 306 1 492 540 0,9 % 236 054 13
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 246 517 eri potilasta tammi-maaliskuussa. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 236 054. Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 28 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 400 000 euroa). Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa kahdeksan ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kolme yli 200 000 euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 6,9 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 210 205 200 195 190 185 180 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 199,9 204,7 2014 188,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195,4 196 197,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 14
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 3,4 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 4,3 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-maaliskuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus 16.4.2015) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 701,0 693,3 2014 739,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Sairaanhoitoaluekohtaisten DRG-pistetuottavuustunnuslukujen raportointi on viivästynyt organisaatioja laskentatunnistemuutoksista aiheutuvien päivitysten vuoksi. Lukujen laskenta on validoitavana ja tavoitteena on, että luvut ovat raportoitavissa toukokuussa. Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-maaliskuussa laskeneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 15
Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä 1.3.2015 oli 22 092 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 2015 yhteensä 4 527, mikä on 81 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin 120-130 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa HUS julkaisi 462 työpaikkailmoitusta, joihin saatiin tammi-maaliskuussa yhteensä 13 338 työpaikkahakemusta. Hakija- ja hakemusmäärät näyttävät lisääntyneen edellisvuodesta. Lomapalkkavarauksemme oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Jotta näin olisi myös läpi vuoden ja ennen kaikkea tilinpäätösjaksotusta tehtäessä, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota. Esimiehiä on ohjeistettu varmistamaan, että vuosilomat pidetään oikean lomakauden aikana. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Maaliskuu 2014 217 469 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset 2 613 1,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) 1 220 0,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -934-0,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) -605-0,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 6 313 2,9 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Maaliskuu 2015 226 234 4,0 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu 2014 4 446 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu 2015 4 527 1,8 % 16
Henkilöstö *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-3/2015 TA 1-3/2015 TOT 1-3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 2 502,2 2 429,1 2 448,9 73,1 53,3 9 575,3 9 651,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 288,5 283,2 275,1 5,3 13,4 1 104,9 1 075,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 394,6 379,1 383,6 15,5 11,0 1 480,4 1 493,4 - HYKS Psykiatria 367,3 341,0 344,9 26,3 22,5 1 361,9 1 339,4 - HYKS Akuutti 126,6 120,9 123,1 5,7 3,5 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 284,9 275,8 277,6 9,1 7,3 1 084,7 1 103,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 129,9 126,5 136,2 3,4-6,3 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 163,0 162,6 156,4 0,4 6,6 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 197,2 195,8 197,9 1,4-0,7 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 99,8 96,0 95,9 3,8 4,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 152,2 147,4 158,2 4,8-6,0 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 88,5 90,5 89,7-2,0-1,2 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 200,9 198,9 206,6 1,9-5,7 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 8,9 11,3 3,8-2,5 5,1 39,2 13,4 Hyvinkään sha 246,7 250,9 258,5-4,1-11,8 1 000,8 1 033,5 Lohjan sha 151,5 147,1 146,4 4,4 5,1 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 89,0 87,8 88,0 1,2 1,0 330,6 342,7 Porvoon sha 124,3 120,5 119,9 3,8 4,4 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 3 113,7 3 035,2 3 061,7 78,4 52,0 11 959,1 12 095,3 Tilakeskus 6,0 5,8 5,1 0,2 0,9 23,0 19,2 Yhtymähallinto 24,3 27,1 22,6-2,7 1,7 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 0,9 1,1 0,9-0,2 0,0 3,7 2,9 HUS-Työterveys 12,7 13,3 11,8-0,6 0,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 47,3 57,4 47,9-10,1-0,6 239,5 209,3 TULOSALUEET 91,0 104,5 88,2-13,4 2,8 418,5 365,1 HUS-Apteekki 38,1 37,7 38,2 0,4-0,1 145,2 146,8 HUS-Desiko 384,8 370,6 377,5 14,1 7,3 1 548,0 1 514,3 HUS-Kuvantaminen 241,5 241,4 238,0 0,1 3,5 948,0 937,6 HUSLAB 311,3 305,5 302,5 5,8 8,8 1 228,0 1 208,1 HUS-Logistiikka 68,7 63,0 66,6 5,7 2,1 260,0 267,1 HUS-Servis 191,5 190,2 187,6 1,3 3,9 734,9 733,4 Ravioli 82,0 81,9 85,9 0,1-3,8 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 317,8 1 290,3 1 296,2 27,5 21,6 5 185,1 5 150,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 4 522,5 4 430,0 4 446,1 92,5 76,4 17 562,8 17 611,2 17
Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 3/2015 TA 3/2015 TOT 3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 12 460 12 199 12 200 261 260 12 151 12 546 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 1 428 1 390 1 340 38 88 1 390 1 388 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 2 016 2 021 1 986-5 30 1 968 2 014 - HYKS Psykiatria 1 826 1 741 1 712 85 114 1 754 1 768 - HYKS Akuutti 607 597 585 10 22 579 609 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 457 1 454 1 411 3 46 1 443 1 466 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 666 639 731 27-65 638 734 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 773 751 735 22 38 746 795 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 003 970 998 33 5 966 1 021 - HYKS Syöpäkeskus 506 502 499 4 7 510 518 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 722 681 745 41-23 694 728 - HYKS Tulehduskeskus 451 444 450 7 1 444 448 - HYKS Vatsakeskus 964 964 991 0-27 974 1 040 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 41 45 17-4 24 45 17 Hyvinkään sha 1 240 1 220 1 283 20-43 1 240 1 330 Lohjan sha 713 714 700-1 13 740 713 Länsi-Uudenmaan sha 439 424 425 15 14 424 432 Porvoon sha 611 610 567 1 44 586 614 SAIRAANHOITOALUEET 15 463 15 167 15 175 296 288 15 141 15 635 Tilakeskus 28 26 26 2 2 26 26 Yhtymähallinto 124 116 119 8 5 116 125 Ulkoinen tarkastus 4 4 4 0 0 4 4 HUS-Työterveys 61 68 60-7 1 68 66 HUS-Tietohallinto 226 287 212-61 14 269 248 TULOSALUEET 443 501 421-58 22 483 469 HUS-Apteekki 189 190 193-1 -4 190 187 HUS-Desiko 1 696 1 719 1 698-23 -2 1 777 1 719 HUS-Kuvantaminen 1 175 1 188 1 150-13 25 1 188 1 183 HUSLAB 1 586 1 578 1 531 8 55 1 585 1 584 HUS-Logistiikka 298 300 288-2 10 300 305 HUS-Servis 889 879 868 10 21 885 889 Ravioli 353 360 384-7 -31 362 393 LIIKELAITOKSET 6 186 6 214 6 112-28 74 6 287 6 260 HUS-KUNTAYHTYMÄ 22 092 21 882 21 708 210 384 21 911 22 364 18
Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-maaliskuu 2015 KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 395 311 373 271 5,9 % 374 410 5,6 % Muut palvelutulot 74 045 73 082 1,3 % 64 087 15,5 % Muut myyntitulot 10 358 9 339 10,9 % 9 418 10,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 6 605 7 235-8,7 % 6 044 9,3 % Myyntituotot 486 318 462 927 5,1 % 453 959 7,1 % Maksutuotot 17 781 15 155 17,3 % 16 313 9,0 % Tuet ja avustukset 994 1 596-37,7 % 1 158-14,2 % Muut toimintatuotot 1 857 1 637 13,4 % 1 895-2,0 % Toimintatuotot yhteensä 506 950 481 316 5,3 % 473 326 7,1 % josta konserniyksiköiltä 1 681 468 259,5 % 1 319 27,5 % Palkat ja palkkiot 222 426 216 833 2,6 % 214 308 3,8 % Henkilöstösivukulut 53 226 52 641 1,1 % 52 128 2,1 % Henkilöstökulut 275 652 269 474 2,3 % 266 436 3,5 % Palveluiden ostot yhteensä 68 284 68 642-0,5 % 62 932 8,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 86 788 79 649 9,0 % 79 753 8,8 % Avustukset 252 249 1,2 % 228 10,9 % Muut toimintakulut yhteensä 13 701 15 050-9,0 % 12 762 7,4 % Toimintakulut yhteensä 444 678 433 065 2,7 % 422 111 5,3 % Poistot ja arvonalentumiset 26 023 26 712-2,6 % 25 465 2,2 % Toimintakulut ja poistot yht. 470 701 459 777 2,4 % 447 575 5,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 36 249 21 538 68,3 % 25 750 40,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 3 343 3 661-8,7 % 3 316 0,8 % Tilikauden tulos 32 907 17 877 84,1 % 22 434 46,7 % 19
Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 474 994 463 593 2,5 % 451 215 5,3 % Muut myyntitulot 10 358 9 339 10,9 % 9 418 10,0 % Maksutuotot 17 781 15 155 17,3 % 16 313 9,0 % Tuet ja avustukset 994 1 596-37,7 % 1 158-14,2 % Muut toimintatuotot + EVO 8 462 8 872-4,6 % 7 939 6,6 % Korkotuotot 218 125 74,6 % 286-23,6 % Muut rahoitustuotot 731 29 2408,4 % 39 1795,7 % Toiminnan nettokulut 436 449 428 476 1,9 % 416 063 4,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 74 045 73 082 1,3 % 64 087 15,5 % Sitovat nettokulut 362 404 355 394 2,0 % 351 976 3,0 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000 20