HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 1
2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 8 7. Työaika ja työpanos 8 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2011 9 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu: Henkilöstökertomus 2011 C:86 ISBN 978 952 5987 02 7 ISBN 978 952 5987 03 4 (Sähköinen versio) ISSN 1237 8259 Kotka 2012 Maakuntahallitus 20.2.2012
3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 19 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 4 henkilöä. Vuonna 2011 neljä määräaikaista projektihenkilöä oli varmistamassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista Venäjä yhteyksien, maakuntaohjelman kehittämisen, maakuntahistoriateoksen kirjoittamisen ja Kulttuurivuosi 2012 osalta. Maakuntajohtaja Tapio Välinoro menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 10.3.2011. Maakuntatalon toiminnan jatkuminen onnistui, kun maakuntahallitus nimesi aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemen hoitamaan avoinna olevaa maakuntajohtajan virkaa. Maakuntavaltuusto valitsi joulukuun kokouksessaan Juha Haapaniemen maakunnanjohtajan virkaan viiden virkaa hakeneen joukosta. Tehtävienhoidon onnistumiseksi tehtiin myös muita pysyviä sekä tilapäisjärjestelyjä. Henkilöstön jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Kriisitilanteessa henkilökunnan tukena käytettiin työpsykologin palveluja. Yhteisiä työhyvinvointia edistäviä tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana useita. Maakuntahallitusten jäsenistä muodostuva Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan liittojen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Liittojen henkilöstö teki yhteistyötä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelun sekä aluesuunnittelun merkeissä. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2011 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään kolmannen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 9.2.2012 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä
4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne 2010 2011 Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi 22 81 21 78 Määräaikaiset 5 19 5 18 Työllistetty 0 1 4 Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (21). Määräaikaisessa työsuhteessa oli viisi; 3 projektihenkilöä (maakuntahistoria, maakuntaohjelman kehittämisprojekti, Venäjä yhteydet), yksi sijaisuutta hoitava, yksi rakennerahastotehtäviä hoitava ja yksi työllistetty. 25 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 31.12.2011 henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston opintosihteerin vakanssi on täyttämättä. Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2009 2010 2011 Virasto 20 20 19 Itsehallinnoidut projektit 2 2 4 Kesäyliopisto 4 5 4 Projektit (Repin) 1 0 0 Yhteensä 27 27 27 Ikä 2010 2011 Henkilöä % Henkilöä % alle 30 v 1 4 30 39 v 5 18 5 19 40 49 v 8 30 6 22 50 v 13 48 16 59 Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön keski ikä on 49,4 vuotta. Henkilöstöstä 19 % on 30 39 vuotiaita, 22 % on 40 49 vuotiaita ja 59 % on 50 vuotta tai enemmän.
5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla 2010 2011 Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v 9 33 8 30 5 14 v 4 15 7 26 15 v < 14 52 12 44 Yhteensä 27 100 27 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa on 56 %:lla alle 14 vuotta ja 44 %:lla yli 14 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli vuonna 2010 11,9 vuotta ja 2011 12,2 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 6 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 6 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna avoinna oli avoinna maakuntajohtajan virka ja suunnitteluinsinöörin toimi. Maakuntajohtajan virkaa haki 5 henkilöä ja suunnitteluinsinöörin tointa haki 7 henkilöä. Tehtävänmukaisesti koulutettua henkilökuntaa on toistaiseksi saatavissa. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Lähiesimies käy oman vastuualueensa henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.
6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso 2010 2011 Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste 9 33 8 30 Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste 9 33 9 33 Ylempi korkeakouluaste 9 34 10 37 27 100 27 100 Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit käyttöön 1.9.2011 ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on 10.8.2011 alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 14 234,92 (12 616,81 vuonna 2010).
7 Työsuojelu Vuosille 2010 2013 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna kerran.
8 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut) Henkilöstökulut 2009 2010 2011 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 1 436 133,83 1 599 998,80 1 647 923,37 Teknisen tuen tileille (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut 51 070,78 Henkilöstökulut yhteensä 1 487 204,61 1 599 998,80 1 647 923,37 Henkilöstökulujen osuus on 63,5 % kaikista toimintakuluista. 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2010 ja 2011 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: 2010 2011 Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2010/2011 kk palkkaisten palvelussuhteet) 9 564 pv 9 626 pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät 2 926 pv 2 953 pv = työpäivät 6 638 pv 6 673 pv vuosilomapäivät 868 pv 877 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 770 pv 5 796 pv palkalliset poissaolot 140 pv 265 pv palkattomat poissaolot 96 pv 172 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 534 pv 5 359 pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 251 työpäivää (keskimäärin 9 tpv/työntekijä). Vuonna 2010 poissaolot sairauden perusteella olivat 110 pv (keskimäärin 4 tpv/työntekijä).
9 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2011 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Tapio Välinoro dipl. ins. 1.3.1994 10.3.2011 Suunnittelija Panu Ahola metsätal.ins. AMK 1.1.2007 Toimistosihteeri Carola Alfthan Nevalainen toim.siht. tutkinto 16.8.2004 Maksatustarkastaja Eija Backman Rummukainen merkon. 1.1.1980 Aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi valtiot. maist. 1.5.1994 Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala merkantti 18.5.2009 Ympäristösuunnittelija Frank Hering diplom.georaph. 1.5.2004 Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta merkon. 1.4.1996 Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström ins. 1.8.1996 Toimistosihteeri Kaija Kunnari merkon. 1.8.1982 Taloussihteeri Aija Kytömäki merkon. 9.10.1989 Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen dipl. ins. 1.12.1986 Aluekehityssihteeri Pia Lindgren merkon. 12.9.1989 Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen ins. 15.1.1975 Suunnitteluarkkitehti Seppo Serola arkkit. 1.11.2003 6.11.2011 Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen merkon. 3.5.1988 Suunnittelija Sami Tervo konetekn. 1.1.2005 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri hall.tiet.maisteri 1.8.2009 Kansainvälisten asian päällikkö Toni Vanhala magist.artium 1.3.2006
10 Kesäyliopisto Tilapäiset Toimitussihteeri Ann Charlotte Nyman Kymenlaakson maakuntahistoriahanke Kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen Aluekehityssihteeri Mari Lämsä Suunnittelija Lotta Vuorinen Projektipäällikkö Tuula Kumpunen Toimistotyöntekijä Maritta Lehtinen Projektityöntekijä Irina Lim fil. maist 1.8.2006 31.12.2012 sosionomi. 1.9.2009 31.12.2011 tradenomi 1.1.2010 31.12.2015 miljöösuunnittelija, AMK 2.9.2010 31.3.2012 FM 1.3.2011 31.12.2012 keskikoulu 14.2. 13.5.2011 11.4.2011 31.3.2012 Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Outi Vainikainen Koulutussuunnittelija Elina Ivakko valtiot. toht. 1.4.2005 kasvatust. maist., valtiot. maist. 1.1.1980 dipl.kielenk. 13.5.1986 trad. 1.2.1997 kasvatust.maist. 1.12.2010 14.3.2011 kasvatustiet.maist. 1.6.2011 Tilapäiset Tp. toimistosihteeri Leena Lavonen merkantti 7.3. 15.6.2011