1 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 1 747 480 1 747 480 1 941 056 111,1-193 576 TOIMINTAKULUT -2 332 370-275 000-2 607 370-2 516 763 96,5-90 607 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -584 890-275 000-859 890-575 707 67-284 183 Poistot ja arvonalentumiset -441 630-441 630-446 128 101 4 498 LASKENNALLISET ERÄT -66 630-66 630-62 320 93,5-4 310 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 093 150-275 000-1 368 150-1 084 156 79,2-283 994 1.1 Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT 136-100 -136 TOIMINTAKULUT -155 730-155 730-154 614 99,3-1 116 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -155 730 0-155 730-154 478 99,2-1 252 Poistot ja arvonalentumiset -170-170 -175 102,8 5 LASKENNALLISET ERÄT 56 410 56 410 56 895 100,9-485 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -99 490 0-99 490-97 758 98,3-1 732 Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Organisaation tarpeiden ja osaamisen yhteensovittaminen Kustannustehokkuuden parantaminen Toteutunut : tekninen johtaja 1.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 1 000 1 000 9 359 935,9-8 359 TOIMINTAKULUT -198 350-198 350-176 424 88,9-21 926 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -197 350 0-197 350-167 065 84,7-30 285 Poistot ja arvonalentumiset -610-610 -4 064 666,2 3 454 LASKENNALLISET ERÄT -14 400-14 400-14 048 97,6-352 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -212 360 0-212 360-185 176 87,2-27 184
Tonttitarjonnan luominen Kallaveden ROYK Aikataulu /kustannus seuranta Luonnos laadinnassa Tonttitarjonnan luominen Vanosen lisäselvitysalue Aikataulu /kustannus seuranta Yleiskaava saanut lainvoiman Liikuntamahdollisuuksien lisääminen (esim. golf) Uudet asemakaavoitettavat alueet / tonttitarjonta /liikuntamahdollisuuksien parantaminen / taloudellisen toimeliaisuuden lisääminen Toivola-Mynttilä-Peruvesi RYK ja Peruveden rantaasemakaava Poitti Paasolanmäki Kuntakeskuksen alueen OYK:n päivitys Länsiosa RYK kierros Aikataulu Aikataulu /kustannus seuranta Päätöstä hallintooikeudesta yk:n osalta odotettava ennen jatkamista Poitti saanut lainvoiman Muut vireille 2017 Tonttitarjonnan luominen, virkistystarpeet Kallaveden Riinin ja Itä- Aikataulu Korpijärven rantaasemakaavojen ja laajennus Asemakaava saanut lainvoiman kaavoitusinsinööri 1.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 30 450 30 450 31 369 103-919 TOIMINTAKULUT -349 770-275 000-624 770-564 041 90,3-60 729 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -319 320-275 000-594 320-532 672 89,6-61 648 Poistot ja arvonalentumiset -193 050-193 050-194 410 100,7 1 360 LASKENNALLISET ERÄT -25 400-25 400-24 442 96,2-958 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -537 770-275 000-812 770-751 524 92,5-61 246 Terveet elämäntavat sisältäen Kevyenliikenteenväylien kunnossapito Sairastavuusindeksi terveydentila Ei ole voitu seurata
ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Leikkipaikkojen kunnossapito, virikkeitä jo pienille keskinkertainen tai huono 8.-9.lk tilasto päihteiden käytöstä Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Asiakaspalautteen määrä Aurauspalautteet 2014 tasolla Pinnoitteiden kunnosta/teiden tasaisuudesta lisää neg. palautetta Vastaavasti korjaus 1.risteysalueella vähentänyt palautteista. Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Yleisilme Asiakaspalautteet Keskinkertainen 2014 tasolla Leikkipaikkatarkastukset Tehty/ korjattu kunnossapitotyönjohtaja 1.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 583 110 583 110 550 646 94,4 32 464 TOIMINTAKULUT -539 160-539 160-522 376 96,9-16 784 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 950 0 43 950 28 270 64,3 15 680 Poistot ja arvonalentumiset -10 730-10 730-10 723 99,9-7 LASKENNALLISET ERÄT -39 120-39 120-37 851 96,8-1 269 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 900 0-5 900-20 304 344,1 14 404 Osallisuus Nuoria eril. harjoittelusisältäen ym. toimenpiteissä syrjäytyneisyyden estäminen koulutuksen ulkopuolelle jääminen Osa työvoimasta työllistämistuella Oppisopimus-opiskelija Ei yhtään läheistä ystävää Järjestöjen toiminnass mukana olevien määrä * Työttömyys % työvoimasta Kyllä, ei mittarin mukaista toteumaa Kyllä,ei mittarin mukaista toteumaa
Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä 2 Koulutuksen oppisopimusopiskelijaa ulkopuolelle jääneet alle24v. Toiminnan kehittäminen Sähköisen työtilausjärjestelyn kehittäminen Tilausmäärä Vuoden lopussa sähköinen järjestelmä hankittu ja käyttöönotto aloitettu, kuitenkin vielä täysin kesken. Ei mittarin mukaista toteumaa. TEKNISEN PALVELUALUEEN TUOTANTOYKSIKKÖ 00054100 Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2015 TP 2015 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA 2015 17 800 25,16 447 840 447 840 0 TP 2015 16 794 26,51 445 196 400 542-44 654 toteutunut 94,35 % 105,36 % 99,41 % 89,44 % #JAKO/0! kunnossapitotyönjohtaja
KONEKESKUS 00054200 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MENOT TP 2015 MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Avolavapakettiauto Nissan TA 2015 7 200 0,63 4 510 5 550 1 040 km TP 2015 5 378 0,60 3 240 3 388 148 toteutunut 74,7 % 96,2 % 71,8 % 61,0 % 14,2 % Mazda Europe TA 2015 248 12,10 3 000 2 000-1 000 tunti TP 2015 230 15,58 3 583 2 783-800 toteutunut 92,7 % 128,8 % 119,4 % 139,2 % 80,0 % Traktori Valtra N 141 TA 2015 1 200 55,94 67 130 62 970-4 160 tunti TP 2015 1 302 49,16 64 010 72 806 8 796 toteutunut 108,5 % 87,9 % 95,4 % 115,6 % -211,4 % Pakettiauto VW-Transp. TA 2015 150 14,27 2 140 500-1 640 tunti TP 2015 15 71,54 1 091 468-623 toteutunut 10,2 % 501,5 % 51,0 % 93,6 % 38,0 % Ruohonleikkuri Kubota TA 2015 550 8,07 4 440 4 500 60 tunti TP 2015 375 15,86 5 946 3 028-2 918 toteutunut 68,2 % 196,4 % 133,9 % 67,3 % -4863,3 % Traktori Valmet TA 2015 940 58,60 55 080 54 100-980 tunti TP 2015 1 045 40,16 41 968 61 242 19 274 toteutunut 111,2 % 68,5 % 76,2 % 113,2 % -1966,7 % Ruohonleikk. John Deere TA 2015 #JAKO/0! 680-680 tunti TP 2015 150 22,34 3 351 1 350-2 001 toteutunut #JAKO/0! #JAKO/0! 492,8 % #JAKO/0! 294,3 % Honda 500 TA 2015 85 10,00 850 800-50 tunti TP 2015 9 44,71 380 85-295 toteutunut 10,0 % 447,1 % 44,7 % 10,6 % 590,0 % Ford Econolinee TA 2015 1 100 3,04 3 340 4 850 1 510 km TP 2015 1 456 1,50 2 185 4 950 2 765 toteutunut 132,4 % 49,4 % 65,4 % 102,1 % 183,1 % Vastuuhenkikö kunnossapitotyönjohtaja 1.5 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -481 420-481 420-477 797 99,2-3 623 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -481 420 0-481 420-477 797 99,2-3 623 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -481 420 0-481 420-477 797 99,2-3 623 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. tekninen johtaja
1.6 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT 882 920 882 920 875 312 99,1 7 608 TOIMINTAKULUT -495 360-495 360-456 767 92,2-38 593 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 387 560 0 387 560 418 544 108-30 984 Poistot ja arvonalentumiset -237 070-237 070-236 757 99,9-313 LASKENNALLISET ERÄT -35 960-35 960-34 909 97,1-1 051 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 114 530 0 114 530 146 879 128,2-32 349 Terveet elämäntavat sisältäen ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Vesihuoltolaitos toimittaa Sairastavuusindeksi puhdasta ja hyvälaatuista terveydentila talousvettä keskinkertainen tai huono 8.-9.lk Veden osalta laatuvaatimukset täyttyneet Osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Vesihuoltolaitos edistää omalta osaltaan paikallista teollisuutta ja työpaikkojen viihtyvyyttä Järjestöjen toiminnassa uusia v.v-liittymiä mukana olevien määrä * on tehty Työttömyys % työvoimasta teollisuuden Pitkäaikaistyöttömät % tarpeisiin työttömistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta talousvettä ja puhdistaa jätevedet mahdollisimman puhtaiksi Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Laatuvaatimukset on täytetty ja veden käyttöä opastettu kuntalaisille Vuotovesien vähentäminenverkoston tarkkailu ja kunnossapito Virtausmittaukset Sähkön kulutus Ilmenneet vesivuodot korjattu sekä mittauksia tarkennettu
VESIHUOLTOLAITOS 00057000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 TP 2015 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA 2015 205 000 1,20 245 400 327 000 81 600 vesi -m3 TP 2015 204 539 1,23 251 471 334 842 83 371 toteutunut 99,8 % 102,7 % 102,5 % 102,4 % 102,2 % Viemärilaitos TA 2015 205 000 2,55 522 990 555 920 32 930 jätevesi -m3 TP 2015 197 249 2,42 476 962 540 470 63 508 toteutunut 96,2 % 94,8 % 91,2 % 97,2 % 192,9 % : vesihuoltomestari 1.7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 250 000 250 000 474 235 189,7-224 235 TOIMINTAKULUT -112 580-112 580-164 744 146,3 52 164 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 137 420 0 137 420 309 491 225,2-172 071 LASKENNALLISET ERÄT -8 160-8 160-7 966 97,6-194 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 129 260 0 129 260 301 525 233,3-172 265 Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Vuosittaiset hakkuumäärät Hakkuut ovat toteutuneet yli arvioidun tekninen johtaja