TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 12.03.2014 10 Kirkkoneuvosto 16.04.2014 13 Kirkkovaltuusto 14.05.2015 3-1-
SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut 10 5.1 ssa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 10 5.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu, ulkoinen 45 5.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu, ulkoinen ja sisäinen 49 5.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoinen 54 5.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoinen ja sisäinen 55 5.4 Investointien toteutumisvertailu 57 5.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu 58 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 60 7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 60 Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma 61 2. Rahoituslaskelma 62 3. Tase 63 Tilinpäätöksen liitetiedot Pysyvät vastaavat ja niiden muutokset 65 Poistosuunnitelmat 66 Luettelo vastuista 67 Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta 68 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu 69 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma 70 Hautainhoitorahaston tase 71 Henkilöstökulujen erittely 72 Varausten muutos 73 Satunnaiset tuotot ja kulut 73 Oman pääoman muutokset 74 Luettelo vakuutuksista 75 Allekirjoitukset 76 Luettelo kirjanpitokirjoista ja käytetyt tositelajit 77 Tilintarkastusmerkintä 77-2-
TOIMINTAKERTOMUS 1. YLEISKATSAUS SEURAKUNTATYÖ Puumalan seurakunnan tehtävänä on avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Seurakunta on halunnut edelleen rakentua rukouksen yhteisönä, jossa tuetaan vapaaehtoisia. Kynnys seurakuntaan on pidetty riittävän matalana muun muassa järjestämällä eri tyyppisiä konsertteja. Kirkon omat herätysliikkeet ja hengelliset yhteisöt ovat yhdessä seurakunnan kanssa antaneet tärkeän lisän Raamattu- ja lähetysopetukseen seurakunnan tiloissa ja pihaseuroissa. Seurakunnan väkiluku pieneni edellisten vuosien tapaan. Läsnäolevaa väestöä vuoden lopussa oli 2016 henkilöä. Poissaolevana on seurakunnan kirjoissa lisäksi 57 henkilöä. Seurakunnasta muutti 78 jäsentä ja seurakuntaan muutti 63 henkilöä. Väkiluku väheni 65 henkilöllä, koska 45 seurakuntalaista kuoli kertomusvuonna ja vain kuusi syntynyttä puumalalaista kastettiin. Kirkkoon liittyi yksi henkilö ja erosi 12. Seurakuntaan liittyneille, muuttaneille, kastettujen vanhemmille, kuolleiden omaisille ja seurakunnan jäsenyydestä eronneille lähetettiin kirkkoherran kirjoittama kirje. Seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu Puumala-lehdessä ja internet-sivuilla. Lisäksi joistakin tapahtumista on tehty erillismainoksia ilmoitustauluille. Seurakunnan toiminnallisen elämän keskus on ollut messu. Sen toteuttaminen pyhäisin on vaatinut vähintään kolme työntekijää. Erityismessut on pidetty yleensä päiväjumalanpalvelusten ajankohtana sunnuntaisin kymmeneltä. Jumalanpalveluksia on järjestetty myös Lamminniemen kappelissa, Koivurannassa, Viljakansaarella ja Hurissalossa. Pappien lisäksi kaikki työntekijät ja kuorot ovat osallistuneet hartauksien ja messujen toteutuksiin. Pääjumalanpalveluksia järjestettiin kertomusvuonna 66 kertaa, näistä sanajumalanpalveluksia oli 12. Jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistui yhteensä 11 636 henkeä. Näistä varsinaisiin jumalanpalveluksiin osallistuneita oli 6 056 henkeä. Kävijämäärä on seurakunnan kokoon nähden hiippakunnan huipputasoa ja valtakunnallisesti korkea. Varsinkin kesällä jumalanpalveluksiin osallistuu myös vapaa-ajan asukkaita. Kesävieraille järjestettiin kutsujumalanpalvelus kirkkokahveineen, jossa esiintyi seurakunnan musiikkielämää rikastuttava kesäkuoro. Jumalanpalvelukset radioitiin avopalvelukeskukseen, missä on sunnuntaisin lisäksi sellaisia kuulijoita, joita ei tilastoida ja jotka eivät itse pääse kulkemaan kotikirkkoon. Heille järjestettiin lisäksi säännöllisesti omia hartaushetkiä ja ehtoollistilaisuuksia Koivurannassa ja Mäntykodissa. Koivurannassa järjestettiin myös yksi jumalanpalvelus. Tammikuussa koko seurakunnan henkilöstö vietti Koivurantapäivää, jolloin tultiin -3-
tutummiksi paitsi Koivurannan henkilöstön myös asukkaiden kanssa. Päivätoiminnassa tavoitetaan hartaus- ja ehtoollistilaisuuksissa avopalvelussa käyviä vanhuksia koko kunnan alueelta, myös sivukyliltä. Jumalanpalvelusavustajille on järjestetty kokoontumisia ja koulutusta. vuonna opeteltiin Pirjo Lääperin ohjauksessa toteuttamaan rukousalttareita ja Tarja Pyhähuhdan johdolla hiottiin ilmaisutaitoja. Jumalanpalvelusavustajat ovat avustaneet suunnittelussa, ehtoollisen jaossa, lukeneet tekstejä ja rukouksia, suunnitelleet ja rakentaneet rukousalttareita, kantaneet kolehtia, toivottaneet kirkkovieraat tervetulleeksi sekä auttaneet suntiota ja emäntää kirkkokahveilla. Seurakunnan perhekerho kokosi 27 kertaa torstaisin perheenäitejä ja isovanhempia pienten lasten kanssa seurakuntakodin alttarin ääreen omaan kirkkohetkeensä ja kerhoon. Äideille järjestettiin myös virkistysiltoja. Puumalalaiset keräsivät 4,43 seurakuntalaista kohti Yhteisvastuulle. Tämä oli paikkakunnan asukaslukuun suhteutettuna Suomen 7. paras keräystulos. Diakoniapiirihenkilöt kävivät tervehtimässä syntymäpäiviään viettäviä kodeissa. Keväällä ja syksyllä päivänsankarit kutsuttiin puolivuosittain puolison tai muun ystävän kanssa pappilaan yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin lisäksi oma kirkkopyhä ja juhla pappilassa. Kesällä pappilan pihapiirissä järjestettiin lisäksi huutokauppa ja elokuussa Sylvin päivän tapahtuma. Puumalan sotaveteraanit ja heidän tukijansa viettivät omaa kirkkopyhäänsä keväällä sekä kesäpäivää lounaan ja yhdessäolon merkeissä pappilassa elokuussa. Veteraaniyhdistys ja Lions Club Puumala ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita järjestämällä mm. vanhusten kuljetuksia kirkkoon. Seurakunnan papit kastoivat viime vuonna 12 lasta, vihkivät 4 paria, 54 vainajaa hautaan siunattiin. Uuden kodin siunaamista pyysi yksi perhe. Papit kävivät etukäteen sovittuja toimitus- ja sielunhoitokeskusteluja 110 kertaa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 36 ja niihin osallistui yhteensä 1 908 kuulijaa. Kunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin jo toista kertaa Saimaan kauneimmat sävelet konserttimusiikin sarja. Ilmaisia puolen tunnin päivämusiikkihetkiä järjestettiin neljättä kertaa sydänkesällä. Kasvatustehtäväänsä seurakunta toteutti mm. kinkereillä, rippikouluissa ja lasten-, varhaisnuorten- ja nuortenryhmä toiminnassa. Rippikoulun kävi seurakunnassamme 17 nuorta. Rippikoulu järjestettiin toista kertaa Nilsiän Aholansaaressa, hyvin kokemuksin. Koululaiset tavoitettiin koululaiskirkoissa, koulu- ja päiväkotivierailuilla sekä päivänavauksissa, joita työntekijät järjestävät. Kasteopetusta on annettu myös päiväkerhoissa, tyttökerhossa sekä nuortenilloissa. Nämä käynnit ja kerhojen hartaudet korvaavat ennen niin vilkkaan pyhäkoulutyön Puumalassa. Nuorteniltoja ja vastaavia tilaisuuksia järjestettiin 14 kertaa. Niissä oli yhteensä 98 osallistujaa. Vapaaehtoistyöntekijät ovat pienessä seurakunnassa merkittävä ryhmä. Vapaaehtoistyö on tärkeää sitoutunutta lähimmäispalvelua vapaaehtoiselle itselleen, mutta se myös lisää toimintamahdollisuuksia seurakuntalaisille. Vapaaehtoisia oli seurakunnan kaikessa toiminnassa mukana liki sata henkilöä. -4-
Seurakunnassa on järjestetty Raamattutapahtumia sekä lähetyspiiri yhdessä Kansanlähetyksen kanssa. Yhteisiä kirkkopyhiä tai muita tilaisuuksia on järjestetty myös Kansan Raamattuseuran, Suomen Raamattuopiston, Gideonien, Suomen Karmelyhdistyksen ja Parikanniemen Orpokotisäätiön kanssa. Maaliskuisen naistenpäivän teemana oli Naisen elämää mitä mieskin siitä ajattelee. Päivän toteutuksessa olivat seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten ja Mariakuoron lisäksi mukana Riitta ja Markku Leminen sekä Riitta ja Juha Hämäläinen. Päivä koostui messusta juhlalounaineen, musiikkiesityksistä sekä yhteiseen keskusteluun johdattaneesta näytelmästä Saunan lauteilla. vuonna kokonaan uutta toimintaa oli vs. nuorisopastorin kevätkesällä pitämä luentosarja uskontojen kohtaamisesta sekä ns. Sokeripala-toiminta; seurakunnan hengelliset työntekijät jalkautuivat kesäkahvilaan kerran viikossa n. tunnin ajaksi tapaamaan seurakuntalaisia ja turisteja. Lisäksi seurakunnan työntekijät osallistuivat ensimmäistä kertaa järjestetyn Puumalan joulukylä-hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Syksyllä muistettiin kirjeitse paikallisia yrittäjiä ja tarjottiin heille tervehdyskäyntiä Yrittäjän päivänä 5.9. Vain yksi yrittäjä toivoi seurakunnan tervehdysvierailua, mutta Yrittäjien kirkkopyhään 8.9. osallistui heitäkin useampia. Marraskuun lopulla järjestettiin seurakuntaretki Las Palmasiin, jolle lähti 20 matkalaista. Matkanjohtajina toimivat vs. kirkkoherra Tiina-Mari Mällinen sekä talouspäällikkö Unto Pasanen. Matkan monipuolisen ohjelman toteutukseen osallistui aktiivisesti myös talvella -14 Las Palmasissa turistipappina toiminut kirkkoherra Helena Castrén. Retket, konsertit, Ystäväpirtin kahviotoiminta ja talkoopäivät - kuten hautausmaan haravointitalkoot - ovat tärkeitä matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua ja tutustua seurakunnan toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta toisiin. Tarkemmat tunnusluvut ja esittelyt toiminnastamme voi lukea tästä toimintakertomuksesta. TALOUS Seurakunnan monipuolinen toiminta rahoitettiin verotuloilla ja puun myynnillä. Investointien rahoitusta varten oli aikaisemmin laitettu rantatontteja myyntiin ja kauppoja saatiin tehtyä kaksi kappaletta. toteutui pääosin suunnitellusti. Maksuvalmius heikkeni vuoden aikana ja jouduttiin turvautumaan käyttötilin luottoon ja lyhytaikaiseen kassalainaan. tuotot yhteensä olivat 57.154,06 euroa yli budjetoidun. Pääosa ylityksestä johtui puukaupoista. Puukaupalla rahoitettiin toimintaa, kun puun hinta oli vielä kohtuullisen hyvä ja se meni kaupaksi. Kirkollisveroa kertyi 3.919,88 yli budjetoidun ja yhteisöverot jäivät alle budjetin 6.257,28 euroa, joten verotulot yhteensä toteutuivat 99,5 % budjetoidusta 471.000 eurosta. Verotulot yhteensä jäivät 3.337,40 euroa alle arvion. Tuloveroprosentti on pidetty samana 1,75 prosentissa jo useita vuosia. Veroprosentti on rovastikunnan seurakuntien kanssa suurin piirtein samalla tasolla, joskin korotuksia naapuriseurakunnissa on jo tehty. Kirkollisveroa kertyi 403.919,88 euroa, mikä on 5,2 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa kertyi 64.742,72, 13,0 % enemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat 468.662,60 euroa, missä on lisäystä 6,2 % verrattuna -5-
HENKILÖSTÖ VAKUUTUKSET edelliseen vuoteen. Rantatontteja myytiin Kaupinsaaresta kaksi tonttia. Lisämaaksi myytiin Hiekkaranta-tilasta 0,22 ha määräala. Kaupoista saatiin myyntivoittoa 102.023,03 euroa. Kirkon keskusrahastolta saatiin verotulojen täydennysavustusta 14.992 euroa. kulut olivat yhteensä 1.062.045,83 euroa, lisäystä 6,2 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Henkilöstökulut nousivat 0,6 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna, henkilöstökulut olivat 534.962,63 euroa. Verotuskustannukset olivat 10.301,39 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin 18.243,3 euroa ja eläkerahastomaksua 4.672,08 euroa. Korkotuottoja saatiin 2.187,36 euroa ja korko- ja muita rahoituskuluja oli 5.739,36 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 66.132 euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 102.023,06 euroa, jolloin tilikauden tulokseksi muodostui -129.110,15 euroa. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui -97.588,88 euroa. Nuorisopastori Raija Henttonen oli äitiyslomalla 16.12.12-30.9. välisen ajan ja hänen sijaisena toimi Tiina-Mari Mällinen, jonka kapituli nimitti vs. seurakuntapastoriksi Raija Henttosen äitiysloman ajaksi. Kirkkoherra Helena Castrén jäi palkattomalle virkavapaalle 1.10.13-31.3.2014, hänen sijaisenaan vs. kirkkoherrana toimi ko. ajan Tiina-Mari Mällinen. Kunnan kustantamana iltapäivätoiminnan ohjaajana toimi Eija Keijonen oppisopimuksella. Vastaava lastenohjaaja Sanna Kontra jäi äitiyslomalle 1.3., hänen sijaisekseen kirkkoneuvosto valitsi Pirkko Hämäläisen 1.3.13-31.7.2014 väliseksi ajaksi. Pirkko Hämäläisen työsuhde purettiin koeajalla 31.5. ja lastenohjaajan sijaiseksi palkattiin Marjo Ahokas 15.8.13-30.6.2014 väliseksi ajaksi. Pitkäaikainen siivooja-vahtimestari Aila Suutarinen jäi eläkkeelle 30.9.. Osa-aikaiseksi siivoojavahtimestariksi valittiin 1.10. alkaen laitoshuoltaja Terhi Toikkanen. Määräaikaisen siivooja-vahtimestarin sijaisen Heini Liikasen työsuhde päättyi 30.9.. Seurakunnan emäntäpalveluista huolehtii ostopalveluna Tuulan Juhla- ja Kotiruokapalvelu, Tuula Ruuskanen. Hautausmaan kesätyöntekijöinä toimivat touko-lokakuun ajan Kaija Ikonen, Raija Lappalainen ja Jukka Kinnunen sekä Kimmo Kiljunen (touko-syyskuu) ja Valtteri Summanen (kesä-elokuu). Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty Vakuutusmeklarit Colemont Finland Oy:n hoitoon ja vakuutusyhtiönä on Sampo/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutukset kilpailutettiin syksyllä 2009, vakuutusyhtiönä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutusmaksut olivat yhteensä 18.747,96 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen nähden 8,78 %. -6-
2. HALLINTO HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja Auvinen Marketta lehtori, eläkeläinen Varapuheenjohtaja Luukkonen Asta maaseutuyrittäjä Jäsenet Hämäläinen Sari koulunkäyntiavustaja Karjalainen Esa maaseutuyrittäjä Keijonen Aino luokanopettaja, eläkeläinen Kiljunen Ismo maa- ja metsätalousyrittäjä Korhonen Minna sairaanhoitaja Leinonen Marjatta yrittäjä Majuri Kaisaliisa yrittäjä Majuri Lauri kapteeni evp Markkanen Marja Liisa perushoitaja/eläkeläinen Parkkinen Nina hyvinvointiyrittäjä-taiteilija Valkiainen Atte toimitusjohtaja Valkiainen Pirjo yrittäjä Virta Jorma opinto-ohjaaja, eläkeläinen Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkovaltuusto piti 4 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 15 :ää. Valtuuston tärkeimmät päätökset Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten varajäsenten vaali Suositussopimus toimituspalkkioista Määräalan myyminen Ljudmilla Rumjantseva-Enkovaaralle Hautapaikka- ja hautaushintojen tarkistus Tilinpäätös vuodelta 2012 Määräalan myyminen Jarno ja Mia Pesoselle Määräalan myyminen Toiminimi Ilkka Pesoselle Veroprosentin määrääminen vuodelle 2014 Lamminniemen uurnalehdon suunnitelmat Vuoden 2014 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2016 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2014 Määräalan myyminen Mikko Horpulle Määräalan myyminen Timo Tenhuselle -7-
Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja 31.8.13 asti Castrén Helena kirkkoherra Puheenjohtaja 1.9.13 alkaen Kantola Pentti varapuheenjohtaja, fil.kand. Jäsenet Hämäläinen Sari koulunkäyntiavustaja Karjalainen Esa maaseutuyrittäjä Markkanen Marjaliisa perushoitaja/eläkeläinen Pölönen Katri vastaava ohjaaja Reponen Aarno maanviljelijä Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Kirkkoneuvosto piti 10 kokousta ja sen pöytäkirjoihin kertyi 61 :ää. Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet Aloitteita ei ollut. 3. HENKILÖSTÖ Seurakunnan palveluksessa olivat 31.12.: Päätoimiset: Ahokas Marjo lastenohjaajan sijainen (5.8.13-30.6.2014) Ainali Marja kanttori Castrén Helena kirkkoherra (virkavapaalla 1.10.13-31.3.2014) Henttonen Raija nuorisopastori (äitiyslomalla 15.12.12-30.9.) Huttunen Pekka seurakuntamestari Keijonen Hanne diakoni-lähetyssihteeri Keijonen Eija määräaikainen iltapäivätoiminnan ohjaaja Kontio Jaana toimistosihteeri Kontra Sanna vastaava lastenohjaaja (äitiys- ja vanhempainvapaalla 23.3.13-31.7.2014) Mällinen Tiina-Mari vs. nuorisopastori (15.12.12-30.9.) ja vs. kirkkoherra (1.10.13-31.3.2014) Pasanen Unto talouspäällikkö Toikkanen Terhi siivooja-vahtimestari (1.10.13 alkaen) Sivutoimiset: Korhonen Veikko Lamminniemen kappelin suntio Kinnunen Jukka seurakuntamestarin vapaapäivien sijainen Sukupuolijakauma: naisia 10 miehiä 4 Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 42,4 vuotta. -8-
4. VÄKILUKU Seurakunnan väkiluku laski - kuten edellisinäkin vuosina - luonnollisen poistuman, muuttotappion ja kirkosta eroamisten takia. Muutoksista kertoo seuraava tilasto: Läsnäoleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV 1.1. 2081 LV:öön tulleet Syntyneet ja kastetut 6 Seurakuntaan muuttaneet 63 Kirkkoon liittyneet 1 Siirrot PV:stä LV:öön Yhteensä 70 LV:stä poistuneet Kuolleet 45 Seurakunnasta muuttaneet 78 Kirkosta eronneet 12 Siirrot LV:stä PV:öön Yhteensä 135 LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos -65 Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku 31.12. 2016 Poissa oleva väestö 31.12. 57 Läsnä oleva väestö ja poissa oleva väestö yhteensä eli srk:n jäsenmäärä 2073 Kunnan väkiluku 31.12. 2318 Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta 31.12. 87,0-9-
5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI YLEISHALLINTO Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet: 111 HALLINTOELIMET 115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 117 KIRKONKIRJOJEN PITO 118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Yleishallinnon talousarvio ja toteutuminen: YLEISHALLINTO Budj. Tot Budj. Tot Tot 2012 2012 % TOIMINTATUOTOT 8.300 6.368,58 7.500 6.902,42 92,0 TOIMINTAKULUT -162.970-166.416,49-153.715-143.634,67 93,4 TOIMINTAKATE -154.670-160.047,91-146.215-136.732,25 93,5-10-
111 HALLINTOELIMET KIRKOLLISET VAALIT Tehtävä Kokoonpano Painopisteet 2014-2015 Tehtävä Kokoonpano Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetyt vaalit. Kirkkoherra ja neljä kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Vuonna ei toimiteta vaaleja. Kaikkia seurakuntalaisia tavoittava toiminta ja jatkuva tiedottaminen seurakunnan asioista edistää tulevien vaalien äänestysaktiivisuutta ja ehdokkaiden saamista niihin. KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa kirkkolain 9 luvun 1 :n mukaisesti. 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2010 valittua jäsentä. Valmentaa luottamushenkilöitä tehtäväänsä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä päätökset kirkkoneuvoston esittämistä asioista. Seurata ja tehdä päätöksiä mahdollisen kuntaliitoksen tuottamissa asioissa seurakunnalle. Järjestetään luottamushenkilökoulutusta ja laaditaan henkilöstön kanssa yhdessä uusi strategia seurakunnalle konsultin johdolla. Varaudutaan seurakuntarakenteen muutokseen ja siitä seuraaviin neuvotteluihin ja päätöksiin. Neljä kokousta 1. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali. 2. Mahdollisten kiinteistökauppojen hyväksyminen tammi - maaliskuussa. 3. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa. 4. Veroprosentin vahvistaminen elo - syyskuussa. 5. n vahvistaminen joulukuussa. Strategiapäivä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa pidettiin 12.1.. Asiantuntijana oli paikalla hiippakuntadekaani Ouri Mattila. Seurakunnan strategiatyö laitettiin alulle ja kirkkoneuvosto hyväksyi 20.2. kokouksessaan seurakunnan mission ja vision. KIRKKONEUVOSTO Tehtävä 1. Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, 2. muut kirkkolain 10 luvun 1 :ssä ja 3. kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät. Kokoonpano Kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset kirkkoherran ja talouspäällikön esittelemistä asioista. Seurata kuntaliitoskeskustelua ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai 1.1.2006 voimaantulleen kirkkolain muutoksen paikallisen sovelluksen mukaan neuvoston varapuheenjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Asiat käsitellään esityslistan päätösehdotusten perusteella. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö asiasta riippuen. Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa toimintavuonna. Kokouksessaan 28.8. kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana vaalikauden loppuun. TILINTARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä Kokoonpano Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Kirkkovaltuuston valitsema ammattitilintarkastaja. Tehdä suunnitellut tarkastukset. 1. Tilintarkastus keväällä ja välitarkastuksia tarpeen mukaan. 2. Lisäksi tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastus. Maaliskuussa lopputarkastus ja syyskuussa pidettiin välitarkastus. -11-
Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot Kulut -27.701-26.995-26.015-3,6 Kate -27.701-26.995-26.015-3,6 000111 HALLINTOELIMET euroa % TOIMINTATUOTOT 155-155 -100 TOIMINTAKULUT -26.015-18.657,44-7.357,56 71,7 TOIMINTAKATE -26.015-18.502,44-7.512,56 71,1 115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Sisältö Resurssit Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää. 1. 60 % talouspäällikön, 5 % kirkkoherran ja 15 % toimistosihteerin työajasta. 2. Taloustoimisto seurakunnan toimistosiivessä. 3. Status-taloushallinto-ohjelmisto. 4. Katrina-varauskirjaohjelmisto. 5. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. 1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan. 2. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista. 3. Esimiehet käyvät kehittämiskeskusteluja alaisten kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 4. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työolosuhteista. 1. Taloustoimisto avoinna ma, ke ja pe 10-13. 2. Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla. 3. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti. 4. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan. 5. ATK-järjestelmä pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla. 6. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla. 7. Rovastikunnan talouspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit ja käytetään yhteisellä palvelimella olevia ohjelmistoja. 8. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana. 9. Kirjuri-ohjelmiston käyttöönotto. 10. KiPa-projektin seuranta. Toimittiin suunnitelman mukaisesti. Valmistautuminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen aloitettiin osallistumalla ensimmäiseen koulutukseen joulukuussa. Kirjuri-ohjelma otettiin käyttöön vuoden alusta. Samalla luovuttiin Status Papinkirja-ohjelmiston käytöstä. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot 2.124 3.000 3.000 Kulut -58.376-58.925-60.655 2,9 Kate -56.252-55.925-57.655 3,1 000115 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO euroa % TOIMINTATUOTOT 3.000 2.408,52 591,48 80,3 TOIMINTAKULUT -60.655-61.191,54 536,54 100,9 TOIMINTAKATE -57.655-58.783,02 1.128,02 102-12-
117 KIRKONKIRJOJEN PITO Sisältö Resurssit 1. Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja niistä tarvittavien todistusten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin. 2. Seurakuntien uusi jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuoden 2012 puolella. Kaikki viranomaistehtävät kuten kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista sekä VTJ -muutosliikenteen tarkastus tehdään Kirjurilla ohjeiden mukaisesti. Samoin virkatodistukset tehdään Kirjurilla, lukuun ottamatta vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä laadittavat sukuselvitykset ja sukututkimukset, jotka tehdään vielä entiseen tapaan wordpohjalle. 1. 50 % toimistosihteerin työajasta. 2. Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiivessä. 3. Kirjuri-ohjelma. 1. Palvella asiakkaita laadukkaasti ja asiantuntevasti paikallisesti, lähellä seurakuntalaista. 2. Uuden jäsentietojärjestelmän Kirjurin käytön sisäistäminen ja sen käyttö mahdollisimman sujuvaa. Kirjuriin toimitetun digitoidun aineiston tarkistaminen. 1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla. 2. Hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten, sukuselvitysten ja sukututkimusten teko. 3. Kirjurin nettikoulutuksiin osallistuminen. 4. Papiston opastaminen Kirjurin käytössä. Kirjaukset kastetuista, vihityistä, kirkkoon liittyneistä, kirkosta eronneista sekä konfirmoiduista on tehty Kirjuriin ohjeiden mukaisesti, samoin siirrot VTJ:stä Kirjuriin. Virkatodistuksia tehdään vielä manuaalisesti Kirkkohallituksen laatimille word-pohjille (käytössä kahdeksan erilaista pohjaa), koska kaikkia vanhoja tietoja ei saa suoraan Kirjurista. Manuaalisesti laadittaviin todistuksiin tiedot etsitään vanhoista kirkonkirjoista sekä perhelehdiltä. Ns. elää virkatodistukset saa suoraan Kirjurista. Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoitu aineisto on siirretty maaliskuussa Kirjurin Digi-osioon. Digiaineiston metatiedot täytyy tarkistaa ja perhelehtien osalta tarkistus on aloitettu syksyn aikana. Toimistosihteeri kävi syksyllä ½ päivää tutustumassa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa perhelehtien digitarkistukseen ja niiden ohjeiden mukaisesti on toimittu. Puumalan seurakunnan perhelehtien osalta metatietoihin pitää käydä lisäämässä puolison tiedot, koska ne puuttuvat tai ovat puutteellisia. Tähän mennessä on myös esiintynyt muutamia kirjoitusvirheitä nimissä, jotka korjataan tarkistuksen yhteydessä. Kirjurin nettikoulutuksia oli kevään aikana noin kaksi kertaa viikossa, joihin toimistosihteeri osallistui. Ohjevideot ovat nähtävillä myös Sakastin sivuilla. Kirjurin opastus papistolle on ollut vähäistä. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos Tuotot 662 Kulut -20.690-35.120-25.400-27,7 Kate -20.028-35.120-25.400-27,7 000117 KIRKONKIRJOJEN PITO euroa % TOIMINTAKULUT -25.400-22.054,10-3.345,90 86,8 TOIMINTAKATE -25.400-22.054,10-3.345,90 86,8-13-
118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO Sisältö -ajatus Resurssit Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja asiantuntevasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin paikallisesti, lähellä seurakuntalaista. 1. 20 % toimistosihteerin, 10 % kirkkoherran ja 15 % talouspäällikön työajasta. 2. Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiivessä. 3. Katrina varauskirjaohjelma. 4. Status-ohjelma. 5. Kirjuri ohjelma. 1. Asiakaspalvelu ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja mahdollisimman laadukkaasti. 2. Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen vuonna 2008 hyväksytyn arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 3. Tehdään kirkkoherranviraston palveluita tutuiksi seurakuntalaisille järjestämällä kolme kertaa vuodessa avoimien ovien päivä, jonka aikana kirkkoherranviraston toimintaa tehdään tutuksi esittelemällä tilojen varauksia, avioliitonesteiden tutkintaa sekä Kirjuria teemalla " Isoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digiaikaan ja Kirjuriin. Päivien aikana seurakuntalaiset voivat myös tarkistuttaa omat tietonsa Kirjurista. 1. Virasto avoinna ma, ke ja pe 10-13. 2. Katrina varauskirjan ylläpito. 3. Avioliiton esteiden tutkinta. 4. Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilausten vastaanotto, kirjoitus ja laskutus. 5. Sukututkimukset. 6. Pienriistalupien kirjoitus ja lupamaksujen vastaanotto. 7. Adressien, kirjojen ja korttien myynti. Virastossa on palveltu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaiset asioivat mielellään paikan päällä ja puhelimitse. Virkatodistustilauksia tulee myös sähköpostitse. Hautajaisjärjestelyistä sopimaan tulleiden surevien omaisten kohtaamiseen ja palveluun paikallisesti on haluttu kiinnittää erityisesti huomiota. Avoimien ovien päivä järjestettiin maaliskuussa ja päivä kiinnosti 27 seurakuntalaista. Päivän aikana mm. esiteltiin vanhoja kirkonkirjoja, seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tarkistuttaa omat tietonsa Kirjurista ja tutustua muutenkin kirkkoherranviraston palveluihin. Marraskuussa Puumalan yhtenäiskoulun viidesluokkalaiset kävivät tutustumassa seurakuntaan ja vanhoihin kirkonkirjoihin sekä kirkkoherranviraston palveluihin. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos Tuotot 4.912 5.300 4.500-15,1 Kulut -38.775-41.930-41.645-0,7 Kate -33.863-36.630-37.145 1,4 000118 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO euroa % TOIMINTATUOTOT 4.500 4.338,90 161,1 96,4 TOIMINTAKULUT -41.645-41.731,59 86,59 100,2 TOIMINTAKATE -37.145-37.392,69 247,69 100,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2.500-2.550,00 50 102 TILIKAUDEN TULOS -39.645-39.942,69 297,69 100,8-14-
SEURAKUNTATYÖ Pääluokkaan sisältyvät kustannuspaikat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 204 AIKUISTYÖ 207 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 210 TIEDOTUSTOIMINTA 220 MUSIIKKITOIMINTA 231 LAPSI- JA PERHETYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULUTYÖ 236 NUORISOTYÖ 238 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ 241 DIAKONIATYÖ 250 SIELUNHOITO 270 LÄHETYSTYÖ 271 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 290 MUU SEURAKUNTATYÖ Puumalan seurakunnan missio Puumalan seurakunnan tehtävänä on avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä. Seurakuntatyön talousarvio ja toteutuminen: SEURAKUNTATYÖ Budj. Tot Budj. Tot Tot 2012 2012 % TOIMINTATUOTOT 48.460 51.445,64 56.050 68.710,57 122,6 TOIMINTAKULUT -437.610-394.449,76-425.108-424.342,65 99,8 TOIMINTAKATE -389.150-343.004,12-369.058-355.632,08 96,4-15-
201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Sisältö Resurssit 1. Sunnuntaiden ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset. 2. Muut jumalanpalvelukset. 1. 20 % kirkkoherran, 18 % nuorisopastorin ja 24 % kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoiset: kuorot ja muut musiikkiryhmät, ehtoollisavustajat, tekstien lukijat ym. 3. Toimitiloina kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli, kylillä maakirkot. 1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille. 2. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisessa anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää. 3. Lisätä ja vahvistaa seurakuntalaisten, erityisesti jumalanpalvelusavustajien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa. 4. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä jumalanpalvelusten toteutuksessa ja kirkkokahveilla. 5. Järjestetään ehtoollishetkiä vanhusten hoitopaikoissa. 1. Kirkossa toimitetaan yleensä messu ja noin kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus. Lamminniemen kappelissa toimitetaan messu tai sanajumalanpalvelus vähintään kolme kertaa vuodessa. 2. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkaessa ja päättyessä sekä ns. maakirkkoja eri puolilla pitäjää sen mukaan kuin niistä sovitaan. 3. Järjestetään jumalanpalvelusavustajille tapaamisia ja koulutusta sekä osallistumismahdollisuus hiljaisuuden retriittiin syyskuussa. Pääjumalanpalveluksia järjestettiin kertomusvuonna 66 kertaa, näistä sanajumalanpalveluksia oli 12. Jumalanpalveluksiin osallistuneita oli kaikkiaan 6056 henkeä. Jumalanpalvelusavustajille on järjestetty kokoontumisia ja koulutusta. vuonna Pirjo Lääperi Tampereen Tuomas-messusta opasti jumalanpalvelusavustajia rukousalttareiden tekoon ja näyttelijä-ohjaaja Tarja Pyhähuhdan ohjaamana tehtiin kehotyöskentelyä ja lukuharjoituksia. Jumalanpalvelusavustajat ovat avustaneet suunnittelussa, ehtoollisen jaossa, lukeneet tekstejä ja rukouksia, suunnitelleet ja rakentaneet rukousalttareita, kantaneet kolehtia, toivottaneet kirkkovieraat tervetulleeksi sekä auttaneet suntiota ja emäntää kirkkokahveilla. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot Kulut -43.045-43.471-43.336-0,3 Kate -43.045-43.471-43.336-0,3 000201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ euroa % TOIMINTAKULUT -43.336-46.932,76 3.596,76 108,3 TOIMINTAKATE -43.336-46.932,76 3.596,76 108,3 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Sisältö Resurssit Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen. 1. 20 % kirkkoherran, 18 % nuorisopastorin ja 24 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko ja Lamminniemen kappeli, osa siunauksista haudalla. 1. Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. 2. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. -16-
3. Pyritään ottamaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen. 1. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla etukäteen omaisten kanssa. Omaisille annetaan heitä surussa tukeva kirja tai seurakunnan äänite. Ohjataan myös internet-sivujen tiedotuksiin. 2. Hautaan siunaamiset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan omaisten kanssa. Pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin. 3. Omaiset kutsutaan hautaan siunaamista seuraavana pyhäinpäivänä seurakuntaan ja alkavaan sururyhmään. Hautaan siunaamiset, joita toimintavuonna oli paljon (54), hoidettiin hyvin. Myös muistotilaisuuksiin pystyttiin lähes poikkeuksetta osallistumaan. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot Kulut -31.642-34.296-36.520 6,5 Kate -31.642-34.296-36.520 6,5 000202 HAUTAAN SIUNAAMINEN euroa % TOIMINTAKULUT -36.520-39.323,15 2.803,15 107,7 TOIMINTAKATE -36.520-39.323,15 2.803,15 107,7 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Sisältö Resurssit Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen. 1. 5 % kirkkoherran, 3 % nuorisopastorin ja 5 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli. 1. Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. 2. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. 3. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä myös vapaa-ajan asukkaita. 1. Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla asianosaisten kanssa. 2. Vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi- tai muu kirja. 3. Pidetään internet-sivujen tiedotus ajan tasalla. Suunnitelman mukaan. Kasteita toimitettiin 12 (6 puumalalaista), avioliittoon vihkimisiä 4, lisäksi yksi avioliiton ja yksi kodin siunaaminen. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot Kulut -7.747-8.731-8.885 1,8 Kate -7.747-8.731-8.885 1,8 000203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET euroa % TOIMINTAKULUT -8.885-7.700,82-1.184,18 86,7 TOIMINTAKATE -8.885-7.700,82-1.184,18 86,7-17-
204 AIKUISTYÖ Sisältö Resurssit Aikuisille tarkoitetut säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät, retket, seurakuntamatkat, parisuhdekurssit ym. 1. 5 % kirkkoherran työajasta. 2. Kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila ja seurakuntalaisten kodit. Aktivoidaan kaikkia puumalalaisia kiinnostumaan seurakunnan elämästä matalan kynnyksen periaatteella. Naisten - ja miestenpäivien järjestäminen. Aikuistyötä tapahtuu myös perhekerhojen kautta. Lisätään sosiaalisen median kautta jaettavaa tiedotusta. 1. Pienryhmätoiminta toteutuu pääosin lähetyspiireissä. 2. Kansanlähetyksen yhteydessä toimivat lähetys- ja keskustelupiiri. 3. Järjestetään Raamattutunteja. 4. Seurakuntaretki Pohjanmaalle. 5. Hiljaisuuden retriitti Törmälässä syyskuussa. 6. Yhteistyö paikallisten harrastuskerhojen kanssa. 7. Naisten- ja miestenpäivät. Suunnitellusta toiminnasta kaikki ei toteutunut. Seurakuntaretki Pohjanmaalle peruuntui vähäisten ilmoittautumisten takia, mutta marraskuun lopulla toteutettiin onnistunut seurakuntaretki Las Palmasiin. Hiljaisuuden retriitti ja miestenpäivät jäivät toimintavuonna toteutumatta; muutoin aikuistyötä tehtiin hyvin ja suunnitellusti. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot 5.634 7.000 8.000 14,3 Kulut -13.628-10.775-11.850 10,0 Kate -7.994-3.775-3.850 2,0 000204 AIKUISTYÖ euroa % TOIMINTATUOTOT 8.000 21.092,00-13.092,00 263,7 TOIMINTAKULUT -11.850-28.682,30 16.832,30 242 TOIMINTAKATE -3.850-7590,30-3.740,30 197,2 207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Sisältö Resurssit Kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet. 1. 5 % kirkkoherran ja 14 % kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset. 3. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila, seurakuntalaisten kodit. 1. Kristityn identiteetin vahvistuminen. 2. Vaalia ja juurruttaa paikallisesti kristillistä perustaa Puumalassa. 1. 10 kinkerit kylissä ja vanhainkodilla. 2. Järjestetään kolmet vanhusten syntymäpäiväjuhlat pappilassa. 3. Eri järjestöjen, kuten Savon Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran ja Suomen Raamattuopiston kanssa järjestettävät raamattu- ja evankelioimispäivät ym. tilaisuudet. Herännäisseurat ja yhteistyö Gideonien kanssa. 4. Kodeissa pyynnöistä pidettävät merkkipäivä-, kesä- ym. seurat. Kinkerit ja vanhusten syntymäpäiväjuhlat järjestettiin suunnitellusti. Lisäksi järjestettiin yhteisiä tapahtumia eri järjestöjen kanssa. Esimerkiksi marraskuussa toteutettiin yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa kaksipäiväinen Kaiken keskellä Jumala- -18-
tapahtuma. Siihen sisältyi messun ja raamattutunnin lisäksi nukketeatteria, konsertti sekä nokipannukahvin tarjoamista ja seurakuntalaisten pariin jalkautumista. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot 73 1.200 1.200 Kulut -25.021-23.705-23.606-0,4 Kate -24.947-22.505-22.406-0,4 000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET euroa % TOIMINTATUOTOT 1.200 1.200,00 TOIMINTAKULUT -23.606-25.411,02 1.805,02 107,6 TOIMINTAKATE -22.406-25.411,02 3.005,02 113,4 210 TIEDOTUSTOIMINTA Sisältö Resurssit Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta ja tilaisuuksista seurakuntalaisille, lehdistölle ja sidosryhmille. 5 % kirkkoherran ja 10 % toimistosihteerin työajasta. Parantaa mielikuvaa Puumalan seurakunnasta ja saada seurakunnan toimintaan mukaan uusia henkilöitä. Avoimuus ja julkisuus kaikessa tiedottamisessa. 1. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Puumala-lehdessä. 2. Tehostetaan internet-sivujen käyttöä eri työaloilla. 3. Käytetään seurakunnalle laadittuja kirje- ja mainospohjia. 4. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksestä tiedotetaan tarpeen mukaan. 5. Joulun edellä julkaistaan Puumala-lehdessä seurakuntaikkuna ja tiedotetaan vapaa-ajan asukkaille seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa toukokuussa. 6. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille ja omaisensa menettäneille kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille lähetetään tai annetaan tiedote. 7. Laaditaan laadukkaat esitteet kesän konserteista ja seurakunnan juhlatilaisuuksista. Pidettiin Internet-sivut ajan tasalla ja tehtiin esteettisesti kauniit esitteet, mainokset ja ilmoitukset. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos % Tuotot Kulut -21.042-20.225-20.410 0,9 Kate -21.042-20.225-20.410 0,9 000210 TIEDOTUSTOIMINTA euroa % TOIMINTAKULUT -20.410-18.859,83-1.550,17 92,4 TOIMINTAKATE -20.410-18.859,83-1.550,17 92,4 220 MUSIIKKITOIMINTA Sisältö -ajatus Jumalansanan julistaminen laulun ja soiton välityksellä. Ylläpitää, herättää ja edistää kirkkomusiikkitoimintaa ja harrastusta seurakunnassa. Resurssit 1. 27 % kanttorin työajasta. 2. Soittimet: piano ja urut Lamminniemen kappelissa, urut kirkossa ja seurakuntakodissa, piano (kirkossa lämpimään vuoden aikaan ja seurakuntakodissa talviaikaan), sähkösoitin (kirkossa talviaikaan ja seurakuntakodissa lämpimään vuo- -19-
denaikaan), kannettava sähkösoitin. 3. Seurakunnan musiikkiryhmät: Kirkkokuoro, Mariakuoro ja Laulusiskot, lapset päivä- ja iltapäiväkerhossa. 4. Paikkakunnalla toimivat muut musiikkiryhmät: Kehitysvammaisten lauluryhmä, Kuuttikuoro, mies- ja sekakuoro, Puumalan puhallinyhtye. 5. Paikkakunnan ulkopuoliset musiikkiryhmät sekä yksittäiset laulajat ja soittajat. 1. Jumalanpalveluksen tulisi olla seurakunnan elämän keskus. 2. Kaikella musiikkityöllä tulisi olla yhteys jumalanpalvelukseen. 3. Seurakunnan tilaisuuksien musiikki syventää läsnäolijoiden uskonelämää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. 4. Musiikkitilaisuuksien avulla madalletaan kirkon kynnystä jumalanpalveluksiin. 1. Musiikkiryhmien toiminta: Kirkkokuoro palvelee jumalanpalveluksissa noin kerran kuukaudessa sekä Koivurannan ja Mäntykodin hartaushetkissä kaksi kertaa vuodessa. Kuoro laulaa mahdollisuuksien mukaan myös erilaisissa seurakunnan juhlissa. Kuoron tavoitteena on vierailla keväällä Juvan seurakunnassa ja osallistua Kuopion Kirkkopäiville toukokuussa. Kuoro toivoo saavansa vieraakseen Männistön seurakunnan kirkkokuoron Kuopiosta syyskuussa. Mariakuoro palvelee jumalanpalveluksissa noin kolme kertaa kevät- ja syyskaudella sekä laulaa erilaisissa musiikkitilaisuuksissa. Kuoro juhlistaa 20-vuotista toimintaansa tammikuun lopussa. Laulusiskot pyrkii laulamaan jumalanpalveluksissa noin kaksi kertaa kevätja syyskaudella ja tarvittaessa seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Päivä- ja iltapäiväkerholaiset laulavat mahdollisuuksien mukaan perhekirkoissa. Kehitysvammaisten lauluryhmä laulaa rovastikunnallisessa kehitysvammaisten kirkkopyhässä Puumalassa helmikuussa sekä mahdollisesti kesällä keskiviikon musiikkihetkessä. Kuuttikuoro laulaa mahdollisuuksien mukaan koulujen kevät- ja joulukirkossa. 2. Yhteistyö paikkakunnan muiden musiikkitahojen kanssa. 3. Yhteislaulutilaisuudet kirkossa, seurakuntakodissa, vanhusten hoitopaikoissa ja Ystäväpirtissä. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet kirkossa, Lamminniemen kappelissa ja Viljakansaarella. 4. Konserttien järjestäminen läpi vuoden. Musiikkihetket kirkossa 19.6. -7.8. ja Saimaan kauneimmat sävelet -konserttisarja 17.-21.7. Muutoksia seurakunnan soitintilanteeseen Lamminniemen kappelin uruista päätettiin luopua niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Urut osti Reino Halonen Asikkalasta 300 eurolla. Kappeliin hankittiin joulukuussa kaksisormioinen ja jalkiollinen Johannus Studio-sähköurut. Musiikkiryhmien toiminta Kirkkokuoro palveli vuoden aikana kirkossa pidetyissä jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa kahdeksan kertaa, palvelukeskuksessa kaksi kertaa sekä Lamminniemen kappelissa kerran. Kuoro lauloi Yhteisvastuu-illassa seurakuntakodissa huhtikuussa sekä vieraili toukokuussa Koikkalan kirkossa Juvalla, jossa pidettiin musiikkitilaisuus paikallisen kirkkokuoron kanssa. Kuoro lauloi kansalaisopiston sekakuoron kanssa Kauneimmat joululaulut tilaisuudessa 22.12. Mariakuoro palveli perinteensä mukaisesti maaliskuussa Marianpäivän messussa ja Naistenpäivän tilaisuudessa seurakuntakodissa. Kuoro juhlisti 20 -vuotista taivaltaan 5.5. laulamalla sunnuntain messussa ja seurakuntakodissa pidetyssä matineassa. Kuoron ainoaksi palveluvuoroksi syyskaudelle jäi jouluaamun messu. -20-
Laulusiskot lauloi kolmessa syyskauden jumalanpalveluksessa ja Puumalan ensimmäisessä Joulukalenteri-tapahtumassa Kukkakauppa Auroorassa joulukuussa. Päiväkerholaiset lauloivat kynttilänpäivän perhekirkossa helmikuussa. Kehitysvammaisten lauluryhmä lauloi vuoden aikana kolmessa messussa ja kesän ensimmäisessä Päivämusiikkitilaisuudessa juhannusviikolla. Yhtenäiskoulun lauluryhmät, Kuuttikuoro ja Oppilaskuoro, sekä eri soittimien soittajat olivat toteuttamassa koulukirkkoja kesäkuussa ja joulukuussa musiikinopettaja Ari Kaartisen johdolla. Juvan soittokunta ja Puumalan Puhaltajat soittivat Toni Herralan johdolla Puumalan kirkossa pidetyssä Etelä-Savon piirin kirkkopyhässä 24.3. Puumalan mieslaulajat lauloivat Ari Kaartisen johdolla Veteraanien kirkkopyhässä 21.4. sekä seurakunnan joulujuhlassa kirkossa 15.12. Miesten lauluryhmä (Pentti Kantola, Seppo Kiljunen ja Martti Venäläinen) lauloivat äitienpäivän sanajumalanpalveluksessa 12.5. Puhallinkvartetti (Matti Hytti, Ingrid ja Andreas Harder sekä Sabine Hettig) soittivat 9.6. pidetyssä messussa. Matti Hytti oli järjestänyt tämän soittotilaisuuden saksalaisille soittajatutuilleen. Lamminniemen kesäkuoro lauloi Matti Pelon johdolla Kesävieraitten kirkkopyhässä 14.7. Yksittäiset laulajat ja soittajat Susanna Tyni lauloi jumalanpalveluksessa 10.2. sekä Rebekka Räisänen soitti huilua konfirmaatiomessussa heinäkuussa ja isänpäivän sanajumalanpalveluksessa marraskuussa. Yhteistyö paikkakunnan ulkopuolisten tahojen kanssa Anniina Reinholdtsen lauloi messuissa 19.5. ja 20.10. Petra Lisitsin-Mantere (laulu ja harmonikka) musisoi Marja Ainalin kanssa Kansanlaulukirkossa kirkossa juhannuspäivänä 22.6. sekä Lamminniemen kappelissa 23.6. Gospelyhtye Caminante lauloi vapaaehtoisten kirkkopyhässä 25.8. Yhteislaulu- ja Kauneimmat joululaulut - tilaisuudet Yhteislauluja laulettiin kanttori Marja Ainalin johdolla Eila Luukkosella Liimattalassa 5.7., Papinpellon vanhustentalolla 9.7. ja Seija Ikosella 20.10. sekä Kauneimpia joululauluja Ystäväpirtissä 12.12., Lamminniemen kappelissa 13.12., Kukkakauppa Auroorassa ja Loma-Aution pitotuvalla Viljakansaarella 19.12. sekä kirkossa 22.12. Konsertit ja musiikkitilaisuudet Päivämusiikki-tilaisuuksia järjestettiin seitsemänä keskiviikkona 19.6.-7.8. välisenä aikana. Tilaisuudet ovat olleet aikaisempina vuosina ja tänäkin vuonna erittäin suosittuja. Niihin osallistui kuluneena kesänä yhteensä 541 henkilöä. Eniten kuulijoita (157) oli 3.7., jolloin esiintyivät Janne Martikainen ja kumppanit. Kuluneena kesänä kerättiin ensimmäistä kertaa kolehti päivämusiikkitilaisuuksien jälkeen. Tilaisuuksiin osallistuneet ihmiset suhtautuivat asiaan myötämielisesti. -21-
Seurakunta järjesti kunnan kulttuuritoimen kanssa Pääsiäiskonsertin Yhtenäiskoulun auditoriossa 1.4. sekä Saimaan kauneimmat sävelet - konserttisarjan 17.7.-21.7. Konserttisarja sisälsi neljä kirkkokonserttia ja yhden konsertin ravintola Niinipuussa Niinisaaressa. Konserttisarjan järjestämiseen saatiin rahallista tukea myös Alex Weberiltä, Suur-Savon osuuspankilta ja Valiolta. Muita konsertteja järjestettiin kirkossa viisi kertaa. Esiintyjinä olivat Etelä-Savon kanttorit 13.1.; Landes Nordrein Westfalen-kuoro Saksasta 9.8.; Gospelyhtye Caminante 25.8.; Mikkelin laulusiskot, Emma Hilander, Juha Kotilainen ja Petri Tiusanen 13.10. sekä Juvan Kamarikuoro 8.12. Kesäkuoro piti konsertin Risto Ruuskasen johdolla Lamminniemen kappelissa 18.8. Kanttorin sijaisuudet Kanttorin sijaisena ovat olleet Matti Pulli, Jouko Korttilalli sekä kesäkanttoreina Risto Ruuskanen ja Liisa Väisänen. Tilinp. 2011 Ta 2012 Ta Muutos Tuotot 1.380 5.000 100,0 Kulut -34.834-37.190-41.698 12,1 Kate -33.453-37.190-36.698-1,3 000220 MUSIIKKITOIMINTA euroa % TOIMINTATUOTOT 5.000 10.116,02-5.116,02 202,3 TOIMINTAKULUT -41.698-38.460,65-3.237,35 92,2 TOIMINTAKATE -36.698-28.344,63-8.353,37 77,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -520-524 4 100,8 TILIKAUDEN TULOS -37.218-28.868,63-8.349,37 77,6 231 LAPSI- JA PERHETYÖ Sisältö Resurssit Puumalan seurakunta on lapsi- ja perhetyössä vahvasti läsnä puumalalaisten lasten, nuorten ja vanhempien elämässä. Lapsi- ja perhetyö tarjoaa lapsille kasteopetusta ja tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa antaen koko perheelle hengellisiä eväitä sekä ohjaa ja tukee perheitä eri elämäntilanteissa. Lapsi- ja perhetyöhön sisältyvät päiväkerhot, perhekerho, juhlat, tapahtumat, retket, leirit ja muu pikkulapsityö. 1. 67 % vastaavan lastenohjaajan ja 24 % kerho-ohjaajan työajasta. Lisäksi diakoni osallistuu perhekerhon ohjaamiseen. 2. Toimitilana seurakuntakodin lapsityön kerhotilat. 1. Tarjota perheille kasteopetusta ja mahdollisuuksia pyhän kohtaamiseen. 2. Vahvistaa perheiden kristillistä uskoa ja elämäntapaa saamalla perheitä mukaan jumalanpalveluselämään. 3. Luoda perheille lämminhenkinen kohtaamispaikka ja tukea yhteisöllisyyttä. 4. Tukea perheitä arjessa. 5. Tukea uskontokasvatusta. 6. Saada vapaaehtoisia mukaan lapsityöhön. 7. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. -22-
Painopiste 2014-2015 1. Kerhotoiminta: päiväkerhot, perhekerho. 2. Hartaushetket: päiväkodilla. 3. Perhejumalanpalveluksia 5. 4. Tilaisuudet, tapahtumat ja retket: 3 -vuotiaiden ja 5 -vuotiaiden syntymäpäivät, valokuvaus, ulkoilupäivä perheille, perheilta, hiljaisella viikolla pääsiäisalttarit salissa, äitienpäiväjuhla/kerhojen päätösjuhla, kevätretki, isänpäiväjuhla, pyhäinpäivän kirkkohetki, joulujuhla. 5. Leiritoiminta: kesäkerho 3 5 -vuotiaille ja perheleiri yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa kesäkuussa. 6. Muu lapsi- ja perhetyö: 1 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit sekä 3 ja 5 -vuotiaille jaetaan Raamatut. 7. Yhteistyö: Yhteistyö päiväkodin, neuvolan, eri järjestöjen (mm. Leijonat) ja Kansanlähetyksen kanssa eri toimintojen, tapahtumien ja leirien tiimoilta. Perhekahvilatoimintaa yhteistyössä MLL:n kanssa. 8. Kokoukset ja koulutukset: rovastikunnallinen suunnittelupäivä ja kokoukset, Mikkelin hiippakunnan lapsityönohjaajien neuvottelupäiväpäivät 10.-11.4. Jaakkiman kristillisellä opistolla, Mikkelin hiippakunnan kerhonohjaajien koulutuspäivä Imatralla 19.1.. pohjautuu kirkon strategiaan 2015 Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö ja tätä tukevaan kirkon yhteiseen painopisteeseen Pyhä vuosina 2012 2014. Työn tavoitteena on miettiä perheiden kanssa mikä on pyhää ja luoda heille tilaisuuksia pyhän Jumalan kohtaamiseen ja pyhän kokemiseen. Korostamme lapsen oikeutta pyhään. Toisena teemana on pyhä aika. Tavoitteena on saada perheitä miettimään omaa elämänrytmiään ja sitä mikä on heille pyhää aikaa Jumalan kanssa. Pyritään samaan perheitä osalliseksi perhejumalanpalveluksiin ja kirkkovuoden juhliin. Kolmas teema on pyhä maa. Pyrimme rohkaisemaan perheitä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Herättelemme heitä miettimään omaa elämäntapaa ja pohtimaan sitä miten luomakunnan hyvinvointia voitaisiin edistää. -23-
TAVOITTEET JA TOIMINTA Päiväkerhot: Päiväkerhoryhmä kokoontui kahdesti viikossa. Keväällä 4-5-vuotiaiden ryhmä kokoontui tiistaisin ja 3-5-vuotiaiden ryhmä perjantaisin. Syksyllä 3-5-vuotiaat kokoontuivat tiistaisin ja 4-5-vuotiaat perjantaisin. Päiväkerhossa kävi koko vuoden aikana yhteensä 24 lasta, joista 16 tyttöä ja 8 poikaa. Päiväkerhossa lapset saivat kirkon kasteopetusta. Kerhossa opeteltiin hiljentymään ja rukoilemaan. Lapsille kerrottiin Jumalasta sekä Jeesuksesta ja hänen eri elämänvaiheistaan. Päiväkerhossa pyrittiin tukemaan lasten kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti. Kerhossa mm. leikittiin, laulettiin, soitettiin, askarreltiin ja ulkoiltiin. Lisäksi kerhossa opeteltiin vuorovaikutustaitoja ja kristillisiä arvoja. 4- vuotiaista lapsista täytettiin lapsen kehitystä koskeva lomake, jonka vanhempi sai viedä mukana neuvolan 4-vuotistarkastukseen. Vuoden aikana käytiin Ystäväpirtissä esittämässä ohjelmaa ikäihmisille. Kerholaiset esittivät ohjelmaa myös seurakunnan eri juhlissa ja perhejumalanpalveluksissa. Muutaman kerran syksyllä kerhotoimintaan osallistui vapaaehtoinen kerhomummo Pirkko Kontinen. Syksyllä päiväkerholaiset osallistuivat vanhan hautausmaan haravointitalkoisiin. Perhekerho: Perhekerho kokoontui kerran viikossa seurakuntakodilla. Kokoontumisia oli yhteensä 27. Kerhoon osallistui koko vuoden aikana yhteensä 20 aikuista ja 25 lasta. Aikuiset olivat pääasiassa äitejä, mutta mukana oli myös muutama mummo ja muu lapselle läheinen aikuinen. Perhekerho toimi lämminhenkisenä kohtaamispaikkana perheille. Vanhemmat vaihtoivat kokemuksia ja saivat tarvittaessa tukea arkeen sekä eri elämäntilanteisiin toisilta vanhemmilta sekä kerhon ohjaajilta. Satunnaisesti perhekerhossa ohjaajana toimi myös pappi. Hartaushetkissä lapset ja aikuiset pääsivät hiljentymään ja kokemaan pyhää. Hartaushetkien lisäksi kerhossa kahviteltiin, askarreltiin, leikittiin ja laulettiin. Muskaritoimintaa kerhossa oli noin kerran kuussa. Syksyllä kerhossa vieraili kirjavinkkaaja ja leluesittelijä. Vierailut: Vastaava lastenohjaaja kävi päiväkodilla kerran kuukaudessa pitämässä hartaushetken. Perhejumalanpalvelukset, tilaisuudet ja tapahtumat: Perheille järjestettiin perhekirkko sekä 3- ja 5-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat 3.2. (30 osallistujaa), sukupolvimessu vanhusten kirkkopyhän yhteydessä 29.9. (5 osallistujaa), äitienpäiväjuhla (70 osallistujaa), pääsiäiskirkko (40 osallistujaa) sekä isänpäiväjuhla (28 osallistujaa). Lapsityö osallistui koko seurakunnan yhteiseen joulujuhlaan, joka oli suunnattu myös lapsiperheille. Kerholaiset esittivät tilaisuudessa jouluevankeliumin. Muita tilaisuuksia ja tapahtumia olivat: laskiaistapahtuma perheille (25 osallistujaa), kerholaisten valokuvaus (33 osallistujaa), Sananjalka nukketeatteri (40 osallistujaa), joulupuuro (60 osallistujaa), kerhojen keväinen lopetus (40 osallistujaa) ja pikkujoulut (24 osallistujaa). Kesällä pidettiin kaksi perhepäivää 11.6. ja 18.6. (40 osallistujaa). Muu lapsityö: 1-4-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortit. 3- ja 5-vuotiaille jaettiin Raamatut. Yhteistyö: Lapsityö teki yhteistyötä diakonin kanssa perhekerhojen ja erilaisten tapahtumien lomassa. Keväällä MLL piti omaa kahvilatoimintaa kerran viikossa seurakunnan tiloissa. -24-