Perusturvajaos 11 13.3.2014, Liite 8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2014 VASTUUALUEET 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tavoitteet Toiminta Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa itsenäisesti henkilöstö- ja talousasioista. Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Työpaikkakokous Määrä kertaa/vuosi Sitova Henkilöstökokous Määrä 2 kerta/vuosi Suoritteiden määrä TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Perusturvalautakunnan kokoukset/yhteislautakunta Perusturvajaoksen kokoukset 12 9
Hallintopalvelujen toimintakate on 112 852 euroa. Vastuualue Perhepalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen, toimeentuloturvan, etsivän nuorisotyön, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, työpajatoiminnan, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Toimeentulotukea Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Sitova Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille ja päihdekuntoutukseen sitoutuville % asiakasryhmästä 0 % palveluun oikeutetuista ja sitoutuvista Sitova Sitova Aktivointiehdon täyttävä asiakas tunnistetaan ja laaditaan aktivointisuunnitelma sosiaalitoimen ja TEtoimiston yhteistyönä Edunvalvonnan piiriin pääsevät kaikki siihen oikeutetut henkilöt % asiakasryhmästä/ aktivointisuunnitelman tekoon osallistuneet asiakkaat 0 % aktivointiehdon täyttävistä asiakkaista % asiakasryhmästä 0 % hakemuksista
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ylläpidetään ja edistetään koulutusten avulla perhepalvelujen vastuualueen henkilöstön osaamista. 2. Kehitetään ja syvennetään järjestelmällisesti yhteistyötä te-toimiston kanssa aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden osalta. 3. Perusturvassa budjetoidaan rakenteellisen aikuissosiaalityön osalta viiden henkilön työllistämiseen, heidät sijoitetaan kotiavustajan/ osastoapulaisen tehtäviin. 4. Nuorisotakuuta toteutetaan hakemalla etsivän nuorisotyön rahoitus, työpajatoiminnan rahoitus ja budjetoimalla kolmen nuoren työllistämiseen. 5. Päihdepalveluissa painopiste asetetaan avohuollon tukitoimiin tehden tiivistä yhteistyötä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. Keskeisiä lukuja TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Toimeentulotuen määrä / 74 72 92 92 92 kunnan asukas Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno on 372 307 euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon kustannukset ja laitoshoidon. Nettomeno 468 858 euroa. Palvelu Palvelun kuvaus Kotikäyntimäärät/kk/arviotaso 2014 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Lastensuojelun perhetyö Lastensuojelun avohuollon tukitoimet moniammatillinen yhteistyö, tavoitteena tukea lapsia, nuoria ja perheitä. Tukitoimina mm.perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelut. Perhetyöntekijä on 20% neuvolan perhetyöntekijä, jotta varhainen tuki toteutuu. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta ja etsitään perheen omia voimavaroja. Perhetyöntekijä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina Huolen puheeksiottaminen, keskustelut, lastensuojelutarpeen selvitys, perhetyö, harrastusten tukeminen, taloudelliset tukitoimet, 15-24 kotikäyntiä/kk (lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on oppisopimuskoulutettava, joten koulupäivät vaikuttavat kotikäyntimääriin) Kotikäynnin kesto 1-8h/ tarve perhekohtaisesti perhetyön kotikäyntiä/kk, muut kotikäynnit yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa Asiakkuuksia 30-37/ henkilöä
Lastensuojelun sijaishuolto Lastensuojelun jälkihuolto muut lasta ja perhettä tukevat palvelut Lyhytaikainen kuntouttavaa sijaishuolto/ isojen muutostarpeiden vuoksi pitkäkestoinen sijaishuolto. Tavoitteena perheen yhdistäminen, ensisijaisesti perhehoito. Sijoitetun nuoren jälkihuolto jatkuu 21 vuotiaaksi asti. Se voi olla opiskelun/asumisen tukemista tai muuta nuoren tarvitsemaa tukea. 9 henkilöä Alle 5 henkilöä (tarkkaa lukumäärää ei ilmoiteta, kun lkm jää alle viiden henkilön) Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön. Nettomeno on 126 482 euroa. Perhepalvelujen toimintakate on 967 647 euroa.
Vastuualue Vanhusten ja vammaisten palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Vanhusten laitos- ja palveluasuminen 2. Vammaisten työtoiminta 3. Vammaisten laitospalvelut 4. Kotipalvelut 5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova 1. 2. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Toimiva hoidon porrastus Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut RAVA-mittari (toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arvionti) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain paljon apua tarvitsevia Asiakaspalaute ja -kyselyt Asiakastyytyväisyys Palvelu Palvelun kuvaus Kehittämistoimet 2014-2016 Tehostettu palveluasuminen Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka eivät selviä yksin/omaisten/kotihoidon avun turvin. Ympärivuorokautinen palvelu sisältää perusturvan (hoiva,apu,ohjaus,tuki), sairaanhoito-, hygienia-, ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Palveluohjauksen ja hoidon porrastuksen kehittäminen, RAVA-mittarin tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoitus on sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon vaativuuden mukaisesti. Perhehoito Laitoshoito Perhehoito on kotona järjestettävä ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitomuoto, joka soveltuu lievästi/keskivaikeasti muistisairaille/turvattomuutta kokeville Lyhyt hoitojakso laitoshoidon paikalla on Perhehoitoa markkinoidaan ja sen käyttöönottoa edistetään vaiheittain Laitoshoitopaikkojen avulla turvataan asiakkaiden
tarkoitettu akuutin sairaalajakson jälkeen kuntoutuksen tarpeessa oleville henkilöille. Pitkäaikainen laitoshoito on ympärivuorokautista hoitoa asiakkaille, joiden tila edellyttää merkittävää sairaudenhoitoa. kotiutuminen sairaalasta ja mahdollistetaan omaishoitajien hoidettaville intervallipaikat Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen koti- ja laitoshoitopalveluissa. 2. Kotiin annettavien hyvinvointia edistävien palvelujen turvaaminen; kunnallisen siivous- ja asiointipalvelun turvaaminen työllistämistoimien kautta. 3. Hoidon porrastuksen ylläpitäminen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 4. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain. 5. Omaishoitajien työn tukeminen ja nk. naapuriapujärjestelmän edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. 6. Vanhusten perhehoidon lisääminen. 7. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä.
Vanhusten laitospalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Vanhainkodin ja 7 608 8 000 8 000 8 000 8 000 palveluasumisen hoitopäivät (sisältää Kotipihan palveluasunnot) Suoritteiden hinta / TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Hoitopäivän hinta (vanhainkodin lyhyt- ja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen 1 9 120 120 120 Nettomeno vuonna 2014 on 958 855 euroa. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno on 99 346 euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset maksut sekä kehitysvammaneuvolapalvelun oston. Nettomeno 8 060 euroa. Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin, nettomeno 133 119 euroa. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, ostopalvelun/vammaispalvelu, ostopalvelun/vanhusten asumispalvelu, päiväkeskustoiminnan, taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä 908 297 euroa. Vanhusten ja vammaisten palvelujen toimintakate on - 2 7 677 euroa.
Vastuualue Terveyspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Tavoitteet: 1. Vastaanottopalvelut 2. Terveyspalvelujen tukipalvelut 3. Vuodeosastopalvelut 4. Hammashuolto 5. Työterveyshuolto 6. Erikoissairaanhoito Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevät Väestön terveydentilan Sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja oikea-aikainen hoitaminen toimenpiteet (tiedottaminen, neuvonta, seulontatutkimukset) paraneminen, mm. hyvinvointiindikaattorien arvoilla todentaen Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Jatketaan edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes-, reuma-, astma-, dementia-, sydän- ja haavahoitaja). 2. Terveysneuvonnalla edistetään kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjataan asukkaat oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. 3. Varhainen puuttuminen riskiperheiden ongelmiin ja niiden hoitaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. 4. Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytetään terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia mm. LENE ja VANE, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. Erityisesti huomioitava laajat terveystarkastukset ja niiden edellyttämät aika- ja työntekijäresursoinnit. 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 6. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. 7. Sähköisen reseptin (eresepti) käyttöönotto ja sen edellyttämät toimenpiteet huomioidaan toimintaprosesseissa.
Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja terveyskeskuslääkärin virat. Lääkärin vastaanoton nettomeno on 553 482 euroa. Terveyskeskuksen muita käyntejä on yhteensä n. 4000 kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon ja terveysneuvonnan käynnit. Terveysneuvonnan nettomeno on 132 479 euroa. Vuonna 2014 kotisairaanhoidossa työskentelee kokoaikaisesti kolme työntekijää, kotisairaanhoidon nettomeno 173 288 euroa. Palvelu Palvelunkuvaus Asiakasmäärä Kotisairaanhoito Sairaanhoitopalvelut pitkäaikaissairaille, ikääntyville, vammaisille. Tavoitteena edistää turvallisuutta, selviytymistä kotona. Avustusta lääkeasioissa, haavahoidossa, perushoidossa Säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä n.45 asiakasta ja n. 5-6 tilapäistä käyntiasiakasta. Yksittäisen asiakkaan luona voi olla jopa 3-4 käyntiä/vrk Kunnassa on oma psykologi vastaten kokonaisvaltaisesti kuntalaisten tarpeisiin. Avohoito ja mielenterveyspalvelujen perustyö tehdään Kinnulassa, työparina psykologi ja ylilääkäri, jolla on kokonaisvastuu mielenterveyspalveluista. Lisäksi ostetaan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. Mielenterveystyön nettomeno 91 850 euroa. Kunnassa on oma puheterapeutti, puheterapian nettomeno on 42 5 euroa. Sairaankuljetuspalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, nettomeno 76 000 euroa. Kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja potilasasiamiehen nettomeno 59 690 euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä 1 128 894 euroa. Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Lääkärin vastaanotto 3446 4500 3500 3500 3500 Suoritteiden hinta /käynti TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Lääkärin vastaanotto 126 118 158 158 158
Terveyspalvelujen tukipalvelut tulosyksikkö Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno 164 950 euroa. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno 163 500 euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Toiminta Hammashuollon tavoitteena on kutsua 0-18-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen ½ - 2 vuoden välein määritellyn tarkastusvälin mukaan. Myös osa aikuisväestöstä kutsutaan tarkastukseen sopimuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiapua tarvittaessa. Hammashoitolassa työskentelee hammaslääkäri ja 1 ½ hammashoitajaa. Sisältää myös hammashoidon ostopalvelua. Nettomeno 200 740 euroa. Suoritteiden määrä /käynti TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Käynnit 2270 2400 2400 2400 2400 Suoritteiden hinta TP12 TA13 TA14 TS15 TS16 Hammashoito euroa/käynti 79 82 84 84 84 Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostetaan Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno 1 930 862 euroa. Terveyspalvelujen toimintakate on 3 588 946 euroa.
Perusturvan talousarvio (euroa) TULOSLASKELMA Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korva 49 050,00 60 850,00 60 850,00 60 850,00 Korvaukset kunnilta ja kuntay 127 300,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 Muut suoritteiden myyntituoto 375 900,00 126 300,00 126 300,00 126 300,00 Myyntituotot 552 250,00 294 550,00 294 550,00 294 550,00 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 112 000,00 114 700,00 114 700,00 114 700,00 Sosiaalitoimen maksut 206 400,00 222 600,00 222 600,00 222 600,00 Maksutuotot 318 400,00 337 300,00 337 300,00 337 300,00 Tuet ja avustukset 411 000,00 143 200,00 143 200,00 143 200,00 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 80 200,00 80 525,00 80 525,00 80 525,00 Muut toimintatuotot 22 600,00 23 200,00 23 200,00 23 200,00 Muut toimintatuotot 2 800,00 3 725,00 3 725,00 3 725,00 Toimintatuotot 1 384 450,00 878 775,00 878 775,00 878 775,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 369 500,00-1 669 500,00-1 669 500,00-1 669 500,00 Palkat ja palkkiot -2 369 500,00-1 669 500,00-1 669 500,00-1 669 500,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -597 400,00-480 191,00-480 191,00-480 191,00 Muut henkilösivukulut -139 942,00-5 050,00-5 050,00-5 050,00 Henkilösivukulut -737 342,00-585 241,00-585 241,00-585 241,00 Henkilöstökulut -3 6 842,00-2 254 741,00-2 254 741,00-2 254 741,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -3 654 528,00-4 009 612,00-4 009 612,00-4 009 612,00 Muiden palvelujen ostot -638 085,00-781 558,00-781 558,00-781 558,00 Palvelujen ostot -4 292 613,00-4 791 170,00-4 791 170,00-4 791 170,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -209 050,00-157 460,00-157 460,00-157 460,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -209 050,00-157 460,00-157 460,00-157 460,00 Avustukset Avustukset kotitalouksille -275 300,00-3 500,00-3 500,00-3 500,00 Avustukset yhteisöille -11 0,00-50 000,00-50 000,00-50 000,00 Avustukset -286 400,00-360 500,00-360 500,00-360 500,00 Muut toimintakulut Vuokrat -262 995,00-228 856,00-228 856,00-228 856,00 Muut toimintakulut -1 550,00-1 300,00-1 300,00-1 300,00 Muut toimintakulut -264 545,00-230 156,00-230 156,00-230 156,00 Toimintakulut -8 159 450,00-7 794 027,00-7 794 027,00-7 794 027,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 775 000,00-6 915 252,00-6 915 252,00-6 915 252,00