Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 4.9.2014 Hallituksen kokous 5.9.2015 Kari Pessi
Valtorin tilannekatsaus Rekrytoinnit Valtorin palveluiden hinnoittelu ja laskutus Tehtäväsiirrot 1.9.2014 Jyväskylän toimipisteen avajaiset 17.10.2014 TORI-hankkeen vaiheen 2 arviointi Asiakasneuvottelukunnan terveiset hallitukselle 2 Valtori - 4.9.2014
Johdon rekrytoinnit Rekrytoinnin kohde - Sisäinen tarkastaja (Jkylä) - Asiakaspalvelujohtaja (Hki) - Hankintajohtaja (Hki) - Henkilöstöjohtaja (Jkylä) - Kehitysjohtaja (Jkylä) - Talous- ja hallintojohtaja (Jkylä tai Hki) - Toimintosiirtojen hankejohtaja (Hki) - Tuotantojohtaja (Jkylä tai Hki) - TUVE-johtaja (Jkylä tai Hki) - Neljä tulosalueen päällikköä (Hki) Toimenpiteet - Yhteistyökumppani Personnel - Virkajärjestely 28.8.-5.9.2014 - Hakuilmoitukset 8.9.-29.9.2014 - Hakukanavat - Valtiolle.fi, valtori.fi, personnel.fi, oikotie.fi, monster.fi, uratie.fi - Hesari ja Keskisuomalainen 14.9.2014 - Tekniikka & Talous 12.9.2014 - Päätösaikataulu - Esitys päätösvalmistelusta hallitukselle 17.10.2014 - Esitys valinnoista hallitukselle viimeistään 27.11.2014 - Yhteensä 13 tehtävää 3 Valtori - 4.9.2014
Valtorin palveluiden hinnoittelu ja laskutus 2015
Tilanne, tavoite ja ratkaisu Nykytilanteessa ns. as-is vaiheen toteumapohjainen laskutus työllistää voimakkaasti Valtoria ja asiakasta. Laskujen määrä on suuri ja laskujen tarkastus- ja tiliöintityötä aiheutuu suuri määrä. Laskutuksen viive on liian suuri. Asiakkaat eivät saa laskujaan ajoissa ja Valtorin tulonmuodostus jätättää liikaa. Tavoite on päästä vähemmän työllistävään malliin ja lyhentää laskutuksen viivettä. Ratkaisuehdotus: Hinnoitellaan as-is palvelut ja laaditaan Valtorin yhteinen henkilötyöhinnasto. 5 Valtori - 4.9.2014
Palveluiden hinnoittelu Tehdään asiakkaiden nykyisille palveluille hinnoittelu Valtorin palvelukartan mukaisella jaolla. Lasketaan palvelun tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset (ulkoiset hankinnat, oma työ, yleiskustannukset) ja muodostetaan näistä palvelukokonaisuuksien kuukausihinnat. Kustannustiedot perustuvat TORI-siirrossa tehtyihin kustannusten kartoituksiin sekä Valtorin toiminnan aikana kertyneisiin toteumatietoihin. Muodostetaan Valtorille yhtenäinen henkilötyöhinnasto erikseen veloitettavia palveluita varten. Tavoitteena on tehdä kolmitasoinen, osaamistasoihin perustuva, hinnasto. Tavoitteena on siirtyä uuteen hinnoitteluun as-is vaiheen päättyessä, kuitenkin viimeistään vuoden 2015 alusta. Tulevissa siirroissa siirrytään suoraan esitettyyn hinnoittelumalliin. 6 Valtori - 4.9.2014
Palveluiden laskuttaminen asiakkailta Laskutus tehdään hinnoittelun mukaisella erittelyllä. Palvelut laskutetaan asiakkaalta heti ko kuukauden alussa. Valtori raportoi asiakkaalle toteutuneen laskutuksen. Kustannusten vastaavuutta laskutukseen seurataan neljännesvuosittain ja tehdään tarvittavat muutokset. Laskutettava kokonaiskustannus Valtorille siirretyistä palveluista on korkeintaan siirtohetken mukaisten kokonaiskustannusten määrä. 7 Valtori - 4.9.2014
Yleisiä huomioita Ex-VIPin tuotteistetut palvelut voivat jatkaa edelleen hinnoiteltuina kuten tähänkin saakka, koska niiden hinnoissa on kokonaiskustannukset huomioitu as-is. Tilanne vuonna 2015 on edelleen se, että samalla palvelulla on useita eri hintoja asiakkaittain palvelun asiakaskohjtaisesta tuotantotavasta riippuen. As-is palveluiden hinnoittelu olisi askel eteenpäin kohti yhtenäisesti hinnoiteltuja palveluita. Laskutus ja sen raportointi sekä laskujen tarkastaminen helpottuu huomattavasti. Ajantasaisuus paranee. 8 Valtori - 4.9.2014
Hyväksytyt siirtoprojektit Sosiaali- ja terveysministeriö 30.4.2014 Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus OTTK 7.5.2014 Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi 26.5.2014 (5 siirtoa) Valtiokonttori ja Valtion IT-palvelukeskus VIP 4.6.2014 Vero 5.6.2014 Tulli 9.6.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 10.6.2014 Valtiovarainministeriö 12.6.2014 Valtioneuvoston kanslia 13.6.2014 Puolustusministeriö 18.6.2014 9 Valtori - 4.9.2014
Käynnissä olevat siirtoprojektit Siirrot 1.9.2014 Puolustushallinnon rakennuslaitos (PhRakL) Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) Siirrot myöhemmin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala ja koulukodit Suomen ympäristökeskus (SYKE), ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Säteilyturvakeskus (STUK) Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Liikennevirasto Viestintävirasto Ilmatieteen laitos Luonnonvarakeskus (Metla + MTT + RKTL) Tilastokeskus 10 Valtori - 4.9.2014
Jyväskylän toimipisteen avajaiset 17.10.2014 Valmisteluiden tilanne
Perustiedot ja yleisjärjestelyt Yleistä: Ajankohta: perjantai 17.10.2014 klo 14-16 Paikka: Sinetin auditorio, Urhonkatu 2 Tarjoilut: Kahvitilaisuus; tervetulomalja (kuohuviini), kahvia + pientä suolaista + makeaa Sinettikiinteistön Antell ravintola voi hoitaa tarjoilut avaimet käteen ja järjestää paikalle tarvittavat henkilöt kaatamaan kahvia yms. Tarjouspyyntö Antellille tekeillä. Kuohuviinit Valtorin on hankittava itse Alkosta (Antellilla ei anniskeluoikeuksia) 12 Valtori - 4.9.2014
Ohjelmasuunnitelma (luonnos) Valtorin toimitusjohtaja toimii tilaisuuden isäntänä ja juontajana Ohjelmarunko: Valtorin toimitusjohtajan avaussanat ja tervetulotoivotukset / toimitusjohtaja Strategisen ohjaajan puheenvuoro / avoin, Timo V selvittää (ministeri ei pääse) Jyväskylän kaupunginjohtajan puheenvuoro / Markku Andersson Valtorin hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro / Timo Valli Valtorin asiakasneuvottelukunnan puheenvuoro / Tiina Pesonen Vapaa sana Tutustumiskäynnit Valtorin toimitiloihin ryhmittäin Musiikkiesityksiä; sisääntulomusiikkia, kahvittelun taustamusiikkia ja mahdollisesti puheiden väliin / avoin, kysytty Jyväskylän AMK:sta Valtori - 4.9.2014 13
Kutsuttavat Valtorin hallitus Valtorin asiakasneuvottelukunta Strateginen ohjaaja Valtorin asiakkaat (viraston päällikkö ja tietohallintopäällikkö/vast) Kuntaliiton edustaja Jyväskylän kaupungin ja alueen edustajat Kaupunki, valtuusto, hallitus, yliopisto, Jykes Oy, kauppakamari Jyväskylän toimipisteen henkilöstö Valtorin johtoryhmä Sinetti kiinteistön naapurit Keskeiset palvelutoimittajat Jyväskylän alueen media (valtakunnallinen media) 14 Valtori - 4.9.2014
TORI-hankkeen 2 vaiheen arviointi TORI-hankkeen 2 vaiheen (palvelukeskuksen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen) arviointiraportti käsitellään hankkeen ohjausryhmässä 9.9.2014. Raportin on laatinut KPMG Oy sidosryhmien haastatteluiden perusteella. Keskeiset havainnot Siirtoprojektit ovat sujuneet kokonaisuutena hyvin. Toiminnan käynnistyminen ja ensimmäiset siirrot viivästyivät hieman suunnitellusta (2 kuukautta). Henkilöstön työtyytyväisyyden taso ei vastaa tavoiteltua tasoa (3,1 vs 3,5). Hankkeen avulla tavoiteltavan 47M :n vuosittaisen toiminnan tehostamistavoitteen (v 2018) saavuttaminen edellyttää tavoitetilan mallin luomista ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista. Mallin luominen on varsin alkuvaiheessa ja riskinä on, että suunniteltuja hyötyjä ei saavuteta, mikäli mallin luominen viivästyy. 15 Valtori - 4.9.2014
TORI-hankkeen 2 vaiheen arviointi Keskeiset toimenpide-ehdotukset Palvelutason laadun säilyttämiseen tulevissa siirroissa Valtorin vakinaisen johdon nimittäminen mahdollisimman pian Asiakkuuden hallinnan resursointi ja Valtorin keskeisten toimijoiden (VM, hallitus, asiakasneuvottelukunta) roolien selkeyttäminen Valtorin toiminnan edellyttämien tietojärjestelmien kehittäminen Kustannuslaskennan kehittäminen Tehostamistoimenpiteiden selkeä suunnittelu ja seuranta Investoinneille riittävästi rahaa Suunnitelmat tavoitemallin mukaiseen toimintaan siirtymisestä Laskutuksen saaminen pikaisesti kuntoon Oikean osaamisen siirtäminen Valtoriin Henkilöstöasioiden johtamiseen lisää panosta erityisesti siirtyvien henkilöiden osalta TORI- ja TOSI- tehtävien selkeämpi rajaaminen Arkkitehtuurien optimointi yhdessä asiakkaiden kanssa Sopimussiirtojen tarkoituksenmukaisuus Valtorin vertailua markkinatoimijoihin Turvallisuuden ja varautumisen kustannusten huomiointi tuotteistuksessa Erityisviraston mallien (hallintomalli ja investoinnit) käyttöönoton varmistaminen Hankkeen päättämisaikataulun muuttaminen 31.12.2014 -> 31.12.2015 Hallinnollisten resurssien määrän hallittu lisääminen 16 Valtori - 4.9.2014
Kuulumisia Valtorin asiakasneuvottelukunnasta 2.9.2014
Valtorin rahoitus ja investoinnit On selkiytettävä mihin asiaan käytetään mitäkin rahaa (Valtorin käynnistämiseen tarkoitettu raha ja ns. investointimomentti) Mitä asioita Valtorin kehittämiseen liityen rahoitetaan Valtorin käynnistämiseen tarkoitetuista varoista ( 4+3 M )? Miten ja mihin käytetään investointimomentin varoja (6+10+10 M )? Asiakasneuvottelukunta epäili, että 10milj /vuosi ei tule riittämään alkuunkaan, jos mennään aidosti siihen malliin että Valtori tekee toimialariippumattomaan ICT:hen liittyvät korvaus- ja uusinvestoinnit. Investoinneissa tulisi näkyä panostus asiakkaisiin ja asiakaspalveluun. Asiakasneuvottelukunta haluaisi kommentoida mahdollista investointien priorisointia, mikäli karsintaa joudutaan tekemään 18 Valtori - 4.9.2014
Valtorin palveluiden hinnat ja laskutus Esitetty malli todettiin yleisellä tasolla hyväksi ja oikeaan suuntaan asiaa edistäväksi Erikseen veloitettavien palveluiden osalta asiaa tulee tarkentaa, mikä on toimintatapa Laskujen asiatarkastus on kyettävä varmistamaan siten, että asiakkaat voivat luottaa että ulkoisille toimittajille maksetaan oikein 19 Valtori - 4.9.2014
Valtorin strategia Selkeä vaikuttavuustavoite puuttuu strategiasta Näkyvissä olisi oltava myös keskeisenä tavoitteena laadukas peruspalveluiden tuotanto. Asiakasneuvottelukunta toivoo saavansa strategian kommentoitavaksi vielä ennen kuin se hyväksytään. Koko materiaali tulisi edelleen tiivistää toimenpidesuunnitelmat strategian liitteeksi. Kokonaisuutena strategiamateriaali nähtiin hyvänä ja oikean suuntaisena. 20 Valtori - 4.9.2014
KIITOS! www.valtori.fi Toimitusjohtaja Kari Pessi kari.pessi@valtori.fi puh. 040 770 9689 21 Valtori - 4.9.2014
Valtori Liiketoimintasuunnitelmasta strategiaksi Kari Pessi Toimitusjohtaja
Sisällysluettelo Valtorin keskeiset tavoitteet 3 Taival tähän mennessä 6 Faktoja Valtorista 7 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 8 Valtorin strategiakartta 10 Valtorin asiakkaat 11 Valtion ICT-palvelukartta ja Valtorin rooli 12 Valtorin toimintatapa 13 Valtorin ohjaus 14 Valtorin toimintaympäristö 15 Asiakastarpeet ja muutokset ostokäyttäytymisessä 16 Valtorin arvolupaus 17 Tuotteistus 18 Valtorin toiminnan prosessit 20 Valtorin organisaatio 21 Markkina-analyysi 24 SWOT 25 Kumppanistrategia 26 A Great Place to Work 27 Valtorin talous ja tehostamiskeinot 28 Valtorin kehitysvaiheet 2014-2018 31 Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus 36 Valtorin strategiaprosessi 39 2
Valtorin keskeiset tavoitteet Hyvä asiakastyytyväisyys Hyvä henkilöstötyytyväisyys Kustannustehokkuus 3
Keskeiset strategiset tavoitteet Hallittu siirtyminen yhteisiin poikkihallinnollisiin palveluihin. Valtoriin siirretään hallinnonalojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Siirtyminen yhtenäisiin Valtorin palveluihin tapahtuu hallitusti ja suunnitelmallisesti, jotta palvelukeskuksen asiakkaiden ydintoiminta ei vaarannu. Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat palvelut. Palvelut uusiutuvat asiakkaan ydintoiminnan vaatimusten mukaisesti. Palvelukeskus käyttää laajaa alihankintaverkostoa, jolla se varmistaa toisaalta alan parhaiden palveluiden saatavuuden asiakkailleen ja toisaalta joka mahdollistaa toiminnan nopeatkin joustot. Kilpailukykyinen hinta ja laatu. Valtori tuottaa palvelut kilpailukykyiseen hintaan ja laatuun verrattuna markkinatoimijoihin. Valtorin palveluiden laatua ja kustannuksia sekä palvelukeskuksen toimintaa verrataan jatkuvasti alan parhaisiin toimijoihin ja palveluihin. 4
Keskeiset strategiset tavoitteet Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja teknologiat. Valtori yhtenäistää toimialariippumattomat palvelut, prosessit ja niiden tuottamiseen käytetyt teknologiat. Yhteentoimivat kokonaispalvelut. Valtorin asiakkaille tarjoamat palvelut muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää asiakastarpeen mahdollisimman tehokkaasti. Arvostettu ICT-työpaikka. Valtorin tulee olla arvostettu ICT-työpaikka, jotta se pystyy tuottamaan ja järjestämään palvelunsa laadukkaasti. Oikea osaaminen. Valtorin henkilöstön osaaminen tulee olla määrältään ja laadultaan oikeaa suhteessa palvelukeskuksen tuottamiin ja järjestämiin palveluihin. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan vuositasoinen toimenpidesuunnitelma, jonka toteutumista seurataan Valtorin johdossa ja hallituksessa. 5
Taival tähän mennessä Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman perusteella käynnistetyssä TORIhankkeessa (7.5.-2012 31.12.2014) Valtion ICT-palvelukeskusten sekä valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset ICT-tehtävät kootaan yhteen. Valtion tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden järjestämistä koskeva laki voimaan 1.1.2014 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista toimivaltainen virasto 1.1.2014 lain tullessa voimaan VN:n asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettiin 20.2.2014 Valtioneuvoston päätös ensimmäisistä toimintosiirroista tehtiin 20.2.2014 Ensimmäiset toimintosiirrot toteutettiin 1.3.2014 Kaikkiaan palvelukeskukseen siirretään noin 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ict-tehtävät vuosien 2014 2015 aikana. Vuoden 2015 lopussa Valtorissa tulee työskentelemään noin 1200 ict-ammattilaista. 6
Faktoja Valtorista 1.5.2014 1 10 henkilöä 11 24 henkilöä 25 50 henkilöä Rovaniemi 11 51 henkilöä Tornio 2 - Henkilöstö 432 henkilöä - Toimii 32 paikkakunnalla - Sopimuskanta 103M - Työasemia hoidossa n 37.500 kpl - Palvelimia vastuulla n 2.300 kpl Vaasa 12 Kokkola 2 Seinäjoki 4 Raahe 1 Oulu 14 Ylivieska 1 Pelsonsuo 1 Kajaani 4 Jyväskylä 16 Sukeva 1 Kuopio 15 Joensuu 14 Pori 8 Huittinen 1 Turku 21 Tampere 12 Hämeenlinna 51 Hyvinkää/ Riihimäki 1 Espoo 1 Vantaa 5 Helsinki 164 187 Mikkeli 11 Kouvola Lahti 10 5 Imatra 1 Savonlinna 2 Kerava Lappeenranta 18 1 Lapinjärvi 1 7
Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus Visio Arvot Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut Valtion toimialariippumattomat ict-palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä Vastuullisuus Yhteinen toimintatapa Kumppanuus Jatkuva kehittyminen Hyvä työpaikka = Mitä Valtori tekee? = Mihin Valtori pyrkii? = Miten Valtori toimii? 8
Valtorin arvot voidaan paketoida Hyvä työpaikka Tulema Yhteinen toimintatapa Kumppa -nuus Jatkuva kehittäminen Tätä tehdään ja vahditaan Vastuullisuus Asenne/ Mind-set 9
Valtorin strategiakartta 10
Valtorin asiakkaat Valtionhallinto Ministeriöt Virastot Laitokset Muu julkinen hallinto Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Välillinen julkishallinto Yritykset ja yhteisöt Kunnalliset viranomaiset: kunnat ja kuntayhtymät Kaikki Valtorin palvelut Valitut Valtorin palvelut Kun tuottamisen järjestäminen on valtionhallinnon vastuulla ja Kun palveluita on tarkoitettu käytettävän yleisesti ja laajasti julkisten hallintotehtävien tukena Muut laissa tai asetuksessa säädetyt Valtion tietoja viestintätekniikkakeskus Valtori 11
Valtion ICT-palvelukartta ja Valtorin rooli 12
Valtorin toimintatapa Alihankkijat Valtori Asiakkaat Ulkoiset Palvelutuottaja 1 Palvelutuottaja 2 Palvelutuottaja n Sisäiset Palvelutuottaja 1 Palvelutuottaja n Ostetut palvelut Oma palvelutuotanto Asiakaspalveluiden integrointi Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas n Valtori yhdistää palvelutuotannossaan omaa ja markkinoilta hankittuja palveluja ja sovittaa palvelut valtionhallinnolle soveltuviksi. 13
Valtori - ohjausmalli 14
Valtorin toimintaympäristö Ympäristöasiat EU-politiikka Kansallinen politiikka Kansainväliset uhat Työmarkkinat Etätyö Lainsäädäntö Virtuaaliorganisaatiot Tietovirasto, Kansallinen palveluarkkitehtuuri Pilvipalvelut/virtualisointi Sosiaalinen media Kustannussäästöt Big data ja analytiikka Avoin data Palveluinnovaatioiden Tukeminen Digitalisaatio, kansa- Laisen palvelu Verkossa (valtio, Kunnat) VNHY, valtion rakenteet Korkea varautuminen Palvelutaso Palveluiden laatu Palveluiden hinta Käyttäjäkokemus, pääsynhallinta (SSO) Päätelaiteriippumattomuus Valtori Asioiden internet, ihmisen apuvälineet Unified comm., kollaboraatio, tulevaisuuden työ Kyberturvallisuus Sähköinen identiteetti Älykkäät kaupungit Älykäs liikenne Innovaatiot Elinkelpoinen markkina, suomalaisen työn kilpailukyky Palveluiden hyödykkeistyminen, suuruuden ekonomi Markkinoiden globalisaatio Teknologiakirjon laajeneminen, osaamisen saatavuus Pelillistyminen BYOD Open Source Ulkoistaminen Joukkoistaminen 15
Asiakastarpeet ja muutokset ostokäyttäytymisessä Asiakastarpeet Toimintaa tukevat innovatiiviset ratkaisut Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen Uudet ja yhtenäiset palvelut Kyberturvallisuus, tietoturva, jatkuvuus ja varautuminen Muutokset ostokäyttäytymisessä Säästöpaineet Kustannustietoisuus lisääntynyt Palvelut ostetaan suurempina kokonaisuuksina Nopeat toimitukset 16
Valtorin arvolupaus Valtori antaa toiminnassaan seuraavat arvolupaukset asiakkailleen Valtori toimittaa asiakkaidensa tarpeisiin kilpailukykyisiä, valtionhallinnon erityisvaatimukset täyttäviä toimialariippumattomia ICT-palveluja. Valtorin palveluiden tuottamisessa on erityisesti huomioitu valtionhallinnon turvallisuuden ja varautumisen erityistarpeet. Asiakkaalla on käytettävissään markkinoiden paras ja sitoutunein ICT-asiantuntemus valtionhallinnon toiminnasta. Asiakkaat saavat toiminnan muutoksiin nopeasti sopeutuvia ja kehittyviä ICT-palveluita, joiden kustannukset muuttuvat volyymin mukaan. 17
Asiakkaalle tuotteistettavat kokonaispalvelut Valtorin asiakkaan tarpeen mukaiset kokonaispalvelut tuotetaan yhdistämällä itse tuotettuja ja markkinoilta hankittuja palveluita Asiakkaat Valtorin liiketoiminnan palveluluettelo tulee sisältämään asiakkaalle tarjottavat palvelut Tekninen palveluluettelo sisältää ja kuvaa palvelutuotannon palvelut / Laukkanen Jussi, 2008 18
Palveluiden tuotteistamissuunnitelma Tuotteistamismallin luonti ja esimerkkipalvelun tuotteistus 16.6.2014-31.12.2014 Ensimmäisen tuotteistetun palvelun pilottikäyttö Valtorissa 1..12.2014-31.1.2015 Tuotteistusmallin ja prosessin parannus 1.1.2015-28.2.2015 2014 2015 2016 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 Asiakkaalle tuotettavien palveluiden tuotteistaminen laaditun mallin mukaisesti 1.3.2015 alkaen 19
Valtorin toiminnan prosessit Asiakkaat Palveluhallintajärjestelmä Asiakkaat Palvelunhallinnan johtaminen Palveluhallinnan jatkuva kehittäminen Ulkoisten prosessien hallinta Dokumenttien hallinta Resurssien hallinta Kokonaisarkkitehtuuri, Uusien ja muuttuneiden palveluiden hallinta Palveluiden toimitusprosessit Vaatimukset ja tarpeet palveluille Kapasiteetinhallinta Käytettävyyden- ja jatkuvuudenhallinta Palvelutasonhallinta Palveluraportointi Kontrolliprosessit ICTkustannustenhallinta Tietoturvallisuus Palvelut Ratkaisuprosessit Konfiguraationhallinta Muutoksenhallinta Julkaisunhallinta Kumppanuusprosessit Palvelupyyntöjen hallinta Ongelmanhallinta Asiakkuudenhallinta Toimittajienhallinta Hanke- ja projektihallinnan prosessit Projektisalkunhallinta / projektimenettely Tukiprosessit Taloushallinto, Henkilöstöhallinto, Riskienhallinta, Viestintä, Tietohallinto 20
Organisaatio 21
J TUVE J PALVELUTUOTANTO Pa Pr Te Pa Pr Te Ap Po Jatkuva palvelu (Service Operation) Po TP Palvelun tuki Käyttäjätukipalvelut TP Päätelaiteja viestintätekni set palvelut TP Tietoliikenneja käyttöpalvelut Palvelun toimitus TP Projekti- ja asiantuntijapalvelut Käyttöönotto (Service Transition) Po Suunnittelu ja kehittäminen (Service Design) Tukipalvelut: Kehitys ja laatu, Asiakkuudenhallinta, Hankinnat, Talous ja hallinto, Henkilöstöhallinto 22
Palvelutuotannon uudelleenorganisointi Asiantuntijat sijoitetaan osaamisen perusteella 4 tulosalueeseen Henkilö voi osallistua tulosalueen sisällä useamman palvelutuotannon elinkaaren mukaisen tehtävän suorittamiseen Urapolulla henkilö voi siirtyä tehtävästä toiseen (jatkuva palvelu, käyttöönotto, suunnittelu ja kehittäminen) Toiminta perustuu vahvasti palvelunhallintajärjestelmän (ISO/IEC 20000) mukaisten prosessien suorittamiseen elinkaaren vaiheiden mukaisesti 23
Markkina-analyysi Suomen tieto- ja viestintätekniikan kokonaismarkkinat ovat noin 6Mrd euron suuruinen Valtion ja kuntien osuus tästä on noin 30%, Valtori yksin tulee edustamaan n. 4 prosenttia kokonaismarkkinasta ja lähes 8% IT-palvelumarkkinoista Valtio n. 900m Kunnat n. 830m Yli 1000 hengen Tieto- ja viestintätekniikan palveluyrityksiä on alle 20, kärjessä ovat Nokia, Operaattorit sekä perinteiset IT-palveluyritykset (Tieto, CGI, Fujitsu, IBM) sekä suurimmat kv-markkinoilla toimivat ohjelmistotuoteyritykset Kaikkiaan yrityksiä on Suomen kokoon nähden erittäin paljon ja kilpailu palvelumarkkinoilla on vuodesta 2008 lähtien ollut erittäin kovaa ja hintataso on laskenut kymmeniä prosentteja vuodesta 2007. Monet yritykset ovat joutuneet irtisanomaan merkittävästi henkilöstöään parantaakseen kannattavuuttaan. 24
SWOT VAHVUUDET paras ja sitoutunein valtionhallinnon ict:n asiantuntemus asiakaskunnan tunteminen / yhteistyökuvio toimialariippumattomuus in-house palvelumalli selkeä lainsäädäntö valtionhallinnon kokonaishyöty HEIKKOUDET lähtötilanteessa erilaiset palvelut ja toimintaprosessit hajautunut palvelukartta ei tiedetä osaamista johdon kyvykkyys ei ole tiedossa kyvykkyyden ja laadun mittaaminen puuttuu MAHDOLLISUUDET parantaa TORI-palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta mittakaavaedun hyödyntäminen tuki asiakkaiden toimialariippuvien tietojärjestelmien kehittämiseen Valtorin asiantuntemuksen hyödyntäminen koko valtionhallinnossa Asiakkaat voivat keskittyä oman toimintansa ydinjärjestelmien kehittämiseen Innovatiiviset ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin tuotteistaminen asiakastarpeiden mukaisesti UHAT asiakastarpeet eivät etusijalla palveluiden ja prosessien yhtenäistäminen ei onnistu ei saada osaamista oikeanlaiseksi ylisuuret odotukset poliittinen tuki loppuu oikea osaaminen ei siirry Valtoriin henkilöstö ei koe Valtoria hyväksi työpaikaksi 25
Kumppanistrategia Visio Valtorilla on sen kilpailukykyä tukeva kumppani- ja toimittajaverkosto, jonka kautta se hankkii asiakkailleen tuottamiinsa palveluihinsa tarvitsemansa hyödykkeet ja palvelut kansainvälisesti kilpailukyisin hinnoin ja ehdoin. Linjaukset Valtori tekee yhteistyötä hankinnoissa ja kumppanivalinnoissa Hanselin kanssa, jotta koko Suomen julkiselle sektorille voidaan luoda toimiva ja tehokas ICT-palveluekosysteemi. Valtori toimii tasapuolisesti ja avoimesti kaikkien alihankkijoidensa kanssa pyrkien molempia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen. Teesit Valtori arvioi oman tuotannon ja kumppaneilta hankittavien palveluiden tuottamista valtion kokonaisedun näkökulmasta tavoitteenaan tuottaa toimialariippumattomat määritellyllä palvelutasolla kilpailukykyisin kustannuksin. Valtorin tehtävä on varmistaa, että hankintoja ei keskitetä vain suurille yrityksille, jotta voidaan tukea Suomeen myös elinkelpoisen ja innovatiivisen ICT-markkinan säilyttämistä ja kehittämistä. 26
A Great Place to Work - Hyvän työpaikan rakennuspuut 1. Panostetaan johtamisen ja esimiestyön systemaattiseen kehittämiseen 2. Panostetaan työhyvinvointiin, painopisteenä psykososiaaliset ja organisatoriset työolot 3. Laaditaan Valtorin toimintaan integroitu kyvykkyyksien johtamismalli 4. Määritellään Valtorin versio oppivasta organisaatiosta 27
Valtorin talous Perustuu tietoon nykytilasta ja aiemmin tehtyihin kartoituksiin ja laskennallisiin arvioihin Luvuissa on jo huomioitu arvioidut tehostamispotentiaalit Päivittyy toteutuvien siirtojen myötä huomioiden mm. TUVE-lainsäädännön etenemisen HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstömäärä 556 1201 1182 1161 1136 TUOTTO- JA KULULASKELMA (M ) 2014 2015 2016 2017 2018 TOIMINNAN TUOTOT 97,8 234,7 264,0 251,6 239,8 Henkilöstökulut 23,0 58,4 67,0 65,8 64,4 Vuokrat 2,8 7,9 9,6 9,6 9,6 Palvelujen ostot 69,0 158,2 174,5 161,4 149,0 Muut kulut 1,3 5,9 6,3 6,3 6,3 Poistot 1,2 3,2 5,2 7,2 9,2 TOIMINNAN KULUT 97,3 233,5 262,7 250,4 238,6 JÄÄMÄ I 0,5 1,2 1,3 1,3 1,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,5 1,2 1,3 1,3 1,2 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 JÄÄMÄ II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 JÄÄMÄ III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suoritetut arvonlisäverot -18,0-40,4-44,3-41,1-38,2 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -18,0-40,4-44,3-41,1-38,2 28
Valtorin tase TASE (M ) 2014 2015 2016 2017 2018 VASTAAVAA Aineettomat oikeudet 2,4 5,8 8,2 9,6 10,0 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2,4 5,8 8,2 9,6 10,0 Koneet ja kalusto 2,4 5,8 8,2 9,6 10,0 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2,4 5,8 8,2 9,6 10,0 PYSYVÄT VASTAAVAT 4,8 11,6 16,4 19,2 20,0 Myyntisaamiset 16,3 39,1 44,0 41,9 40,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT 16,3 39,1 44,0 41,9 40,0 21,1 50,7 60,4 61,1 60,0 VASTATTAVAA Edellisten tilikausien pääoman muutos 0,0 15,3 37,5 45,9 47,7 Pääoman siirrot 33,3 62,6 52,6 43,0 38,0 Tilikauden tuotto-/kulujäämä -18,0-40,4-44,3-41,1-38,2 VALTION PÄÄOMA 15,3 37,5 45,9 47,7 47,5 OMA PÄÄOMA 15,3 37,5 45,9 47,7 47,5 Ostovelat 5,8 13,2 14,5 13,4 12,4 VIERAS PÄÄOMA 5,8 13,2 14,5 13,4 12,4 21,1 50,7 60,4 61,1 60,0 29
Valtorin tehostamiskeinot Palvelualuekohtaisesti tehostuminen realisoidaan käyttäen mm. seuraavia keinoja Käyttäjä- ja tukipalveluissa työasemien vakioinnilla ja tehokkaalla palvelutuotannolla Käyttöpalveluissa konesalien ja palvelinhallinnan yhtenäistämisellä Tietoliikenteessä keskitetyllä hankinnalla ja hallinnoinnilla Tehostamispotentiaalin realisoinnissa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä. Valtorin vuotuiset säästötavoitteet (M ) 2014: 0,9 2015: 6,8 2016: 19,2 2017: 33,5 2018: 47,3 30
Valtorin kehitysvaiheet 2014-2018 TORI-tehtävien kokoaminen 1.8.2013-31.12.2015 Toiminnan yhtenäistäminen 1.6.2014-31.12.2016 Hyötyjen toteutuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen 1.1.2015-31.12.2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 31
Valtorin kehitysvaiheet 2014-2018 TORI-tehtävien kokoaminen 1.8.2013-31.12.2015 2014 2015 2016 2017 2018 1 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Toimenpiteet: - Toteutetaan toimintosiirtoprojekteissa 32
TORI-tehtävien kokoaminen TORI-tehtävien yhteen kokoaminen toteutetaan siirtoprojekteissa suunnitellussa aikataulussa ja suunnitelluilla kustannuksilla siten, että Asiakkaan ict-palveluiden ja -tehtävien laatutaso ei heikkene siirron aikana tai sen jälkeen. TORI-siirrot toteutetaan nimetyillä resursseilla Kullakin siirtoprojektilla on projektipäällikkö Asiakasvastaava varmistaa tulevan asiakasyhteistyön onnistumisen Projekteihin irrotetaan palvelutuotannosta henkilöitä vastaamaan palvelutuotannon onnistuneesta siirrosta Siirtoprojekteilla on oma henkilöstövastaava Toimintosiirroilla on yhteinen työnjohto, jolla varmistetaan yhtenäiset käytännöt siirroissa 33
Valtorin kehitysvaiheet 2014 2018 Toiminnan yhtenäistäminen 1.6.2014-31.12.2016 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Toimenpiteet: Palvelunhallintajärjestelmän rakentaminen Toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen Tuotteistaminen Valtorin oman työasemainfran rakentaminen Lisenssihallinnan rakentaminen Valvomon rakentaminen Palvelupisteen rakentaminen Dokumenttienhallintajärjestelmän rakentaminen Extranet Työympäristön kehittäminen Valtori pilvipalvelun rakentaminen Konesalistrategian toteuttaminen Osaamisenhallintajärjestelmän rakentaminen 34
Valtorin kehitysvaiheet 2014-2018 Hyötyjen toteutuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen 1.1.2015-31.12.2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Toimenpiteet: Palvelunhallintajärjestelmän rakentaminen Toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen Tuotteistaminen Työympäristön kehittäminen Konesalistrategian toteuttaminen Osaamisenhallintajärjestelmän rakentaminen 35
Riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Valtorin kokonaisvaltainen riskienhallinta Valtorin kokonaisturvallisuus 1) Henkilöturvallisuus 2) Työturvallisuus 3) Tietoturvallisuus 4) Tuotannon ja toiminnan turvallisuus jatkuvuuden hallinta ja varautuminen 5) Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus 6) Pelastustoiminta 7) Valmiussuunnittelu 8) Ympäristöturvallisuus 9) Rikosturvallisuus 10) Ulkomaantoimintojen turvallisuus 36
Kokonaistvaltainen riskienhallinta Valtorin kokonaisvaltainen riskienhallinta ja kokonaisturvallisuus Valtorin hallitus Sisäinen tarkastus Valtorin toimitusjohtaja ja johtoryhmä Tulosyksikkö Tulosalue Henkilöstö Palvelunhallintajärjestelmä prosessit ml tukiprosessit: Taloushallinto Henkilöstöhallinto Riskienhallinta Viestintä Tietohallinto Valtorin tuottamat palvelut Asiakkaat Alihankkijat 37
Vaatimustenmukaisuuus Miten tämä toteutetaan? 1) Valtorin kokonaisvaltainen riskienhallinta riskienhallintapolitiikka => hallitaan riskit Politiikka ja sen jälkeen tätä täydentävä ohje ja jalkautus 2) Kokonaisturvallisuuden linjaukset => olemme turvallisia (henkilöstö palvelut) 10:n osa alueen sisältö, tavoitteet, vastuut ja toimenpideohjelma 3) Tietoturvapolitiikka => tietoturvallisuuden kehittäminen luotettavuus eheys saatavuus Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, ohjeet, koulutus, jatkuva kehittäminen ja tarvittavat auditoinnit 4) Jatkuvuudenhallinnan politiikka => miten toteutamme häiriöttömän toiminnan ja varautumisen Valtorin toiminnan takaaminen normaalioloissa ja poikkeusoloissa organisaatio ja palvelutaso Varautuminen, jatkuvuudenhallinta ja valmiussuunnittelu 38
Valtorin strategiaprosessi Toimitusjohtaja valmistelee esityksen Valtorin strategiaksi yhdessä johtoryhmän kanssa Valmistelussa kuullaan merkittäviä sidosryhmiä kuten asiakasneuvottelukuntaa Hallitus hyväksyy Valtorin strategian ja seuraa sen toteutumista Valtorin strategian toteuttamisesta vastaa Valtorin johtoryhmä 39