20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012
Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito» Palveluasuminen» Kotihoito Myös perusopetuksesta ja lukiosta on kerätty tietoa kouluikkuna-hankkeessa, mutta niitä ei tässä esityksessä Tero Tyni 20 suurinta
Yleistä Vain kaupunkien oman tuotannon tietoja, ei yksityisiä palveluntuottajia tai kuntayhtymien Osa kunnista puuttuu,» ei toimitettu tietoja, tai ei ole tietoja mitä toimittaa» 2 kaupunkia ei ole toimittanut vastauksia» Mukana 2 yhteistoiminta-aluetta Kultakin tehtävältä laskettu kuntien yhteinen tuottavuusluku on kustannuspainotettu Vuosien välisessä vertailussa on mukana vain kunnat joista on havaintoja kummaltakin vuodelta + merkkinen tuottavuus on tuotannossa onnistumista Tero Tyni 20 suurinta
Kunnallinen päiväkotihoidon volyymit vertailukunnissa Vuonna 2009 (15 kuntaa)» 90 210 laskennallista lasta» 853,2 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) 6 kuntaa Vuonna 2010 (18 kuntaa)» 114 920 laskennallista lasta» 1 091 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) 8 kuntaa Vuonna 2011 (18 kuntaa)» 120 630 laskennallista lasta» 1 158 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) 13 kuntaa Tero Tyni 20 suurinta
Tuottavuusmuutos Vuosien 2009-2010 (15 kuntaa) vertailu» 89 110 laskennallista lasta (+3,6 %)» 845,6 miljoonaa euroa (+ 4,0 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) (edellinen 4,1) (aritmeettinen keskiarvo)» Tuottavuus +1,4% Vuosien 2010-2011 (18 kuntaa) vertailu» 120 047 laskennallista lasta (+ 5,0 % edelliseen vuoteen)» 1 158 miljoonaa euroa (+ 6,2 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (edellinen 4,1) (aritmeettinen keskiarvo)» Tuottavuus +1,8 % Tero Tyni 20 suurinta
15,0 % Kunnallisen päiväkotihoidon tuottavuusmuutos 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % muutos 2009-2010 muutos 2010-2011 Tero Tyni 20 suurinta
14000 Kunnallisen päiväkotihoidon laskennallinen yksikkökustannus 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Päiväkotihoito 2011 Keskiarvo 2010 Keskiarvo 2011 Tero Tyni 20 suurinta
Kunnallinen pp-hoito Vuonna 2009» 6781 lasta» 70 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,2 (1-5) Vuonna 2010 (muutos 13 kunnalle)» 6 642 lasta (- 2 %)» 69 miljoonaa euroa +4,7 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,2 (1-5)» Tuottavuusmuutos - 5,2 % Vuonna 2011 (muutos 18 kunnalle)» 9 840 lasta (- 4 %)» 118,8 miljoonaa euroa (- 7 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,2 (1-5)» Tuottavuusmuutos -0,9 % Tero Tyni 20 suurinta
Terveyskeskus pitkäaikaishoito vuodeosastolla Mittarina pitkäaikaishoidon (RUG-kustannuspainolla painotettu) vuorokausikustannus, rinnalla toimintakykytieto Kattavuus» 13 kaupunkia (2009-2010)» 17 kaupunkia vastasi (2011 osalta)» 16 kaupunkia kummaltakin vuodelta» Laskennallisen hoitovuorokauden yksikkökustannus aidosti vain neljältä kaupungilta Vain näiden kaupunkien kustannustasoja voitaisiin verrata suoraan toisiinsa Volyymi: 242,4 miljoonaa euroa Tuottavuus 9 %» Vastauksissa 3 kaupungin tiedot täytyy vielä tarkasta Tero Tyni 20 suurinta
Tk-hoidon yksikkökustannuksia, 2011 /hoitopäivä 350 300 250 200 150 100 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Tero Tyni 20 suurinta
Vanhainkotihoito Mittarina vuorokausikustannus, rinnalla toimintakykytieto Huomioita» Yhä useampi kaupunki toimitti kustannuspainot tai tietoja, joilla olisi voinut kustannuspainoja laskea» Kaikissa ei vanhainkoteja (Vaasa, Lahti) Kattavuus» 14 kaupunkia vastasi, siten että vertailu voidaan tehdä 2 yhteistoimintal-aluetta vuosilta 2010-2011 + 2 vastasi ettei vk-hoitoa (Lahti, Vaasa)» Toimintakykymittarina RAI-ryhmittelijä (7 kaupunkia) tai RAVA-mittari (2-3 kaupunkia) Volyymi 2011: 349 miljoonaa Tero Tyni 20 suurinta
Tuottavuus/kustannusmuutos Bruttokustannukset 165.897.022 299.941.259 291.859.346 2009* 2010 2011 Kustannukset/hoitopäivä 149 162 169 Kustannukset/laskennallin en laskennallinen hoitopäivä 147 158 164 *vuoden 2009 vertailujoukko poikkeaa 2009-2010 2010-2011 Laskennallisen hoitopäivän kustannusmuutos 4,7 % 3,9 % Laskennallisen hoitopäivän deflatoitu kustannusmuutos 3,3 % 1,2 % Tuottavuusmuutos - 1,2 % Tero Tyni 20 suurinta
10% Vanhainkotihoidon tuottavuuden muutos 5% TRE Espoo 0% -5% HKI Oulu Vantaa JNS HML JKL Pori Kotka Kouvola Kuopio -10% Salo -15% 2010/2009 2011/2010 Espoon vuoden 2011 tulosta heikentää yli 700 000 kertaluonteinen erä, (toteutumatta jääneen hankkeen suunnittelukustannuksia) ilman tätä tuottavuuskehitys olisi noin 10 % Tero Tyni 20 suurinta
250 Vanhainkotihoidon yksikkökustannukset ja keskimääräinen toimintakyky 2010 3,75 200 3,70 3,7 3,70 3,65 150 100 3,5 3,60 3,55 3,50 50 0 3,45 3,43 3,4 3,40 3,37 3,35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Hoitopäivän yksikkökustannus, /hoitopäivä 2010 (vasten asteikko) Keskimääräinen toimintakyky RAVA-mittarilla (oikea asteikko) Kaupunkien 1-6 kustannustaso vertailukelpoinen keskenään (RUG-painokertoimella korjattu) Kaupunkien 7-12 kustannustason eroihin vaikuttaa se, että niissä hoidetaan toimintakyvyltään erilaisia vanhuksia Kaupungit 13 - ei ole toimittanut toimintakykytietoa Tero Tyni 20 suurinta
Kotihoito Mittarina asiakkaan luona tapahtuvan työtunnin kustannus Kattavuus (11 vastasi työtunnit 2010 ja 2011; Vaasa, Kouvola, Kotka, Salo, Oulu, Hämeenlinna, Rovaniemi, Jkl, Kuopio ja Pori)» Toimintakykytietojen saaminen oli hajanaista; Kouvola, Vaasa, Oulu, Espoo, (Lappeenranta, Hämeenlinna ja Rovaniemi vuodelta 2011) Näiden kaupunkien volyymi:» 2010 147 miljoonaa euroa» 2011 145 miljoonaa euroa Tuntikustannus ja keskimääräinen toimintakyky (aritm. ka)» 2009 65 (eri vertailujoukko) 3,1» 2010 70 2,8» 2011 71 2,9 2 % tuntikustannuksen nousu, (kustannustaso noussut 3,2 %) 1,2 % tuottavuusnousu Edellisenä vertailussa - 1,4 % Tero Tyni 20 suurinta
20% 15% Kotihoidon tuottavuusmuutos eräissä Suomen kaupungeissa HML Espoo 10% Vaasa HML 5% Kotka Salo Espoo Rovaniemi Rovaniemi Jkl Kuopio 0% Kotka Oulu -5% Kouvola Oulu Jkl Pori; -10% Vaasa -15% Tuottavuusmuutos 2009/2010 Tuottavuusmuutos 2010/2011 Toimintakyvyn muutostietoa ei ollut saatavana kaikista kaupungeista Tero Tyni 20 suurinta
Asiakkaan luona suoritetun työtunnin kustannus ( /h ) ja toimintakyky (RAVA) joissakin suurimmissa kaupungeissa 2011 140 2,50 120 2,00 100 80 1,50 60 1,00 40 0,50 20 0 0,00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Asiakkaan luona suoritetun työtunnin kustannus2011 Rava-indeksi (oikea asteikko) Tero Tyni 20 suurinta
Tehostettu palveluasuminen 13 kuntaa vastauksia voidaan vertailla Volyymi 157 miljoonaa euroa Tuottavuusmuutos» 2009/2010 10 kaupungilta -11,4 % (Helsingissä iso rakennemuutos, ilman Helsinkiä -2 %» 2010/2011-5,7 % Vain tehostetun palveluasumisen osalta havaintoja niin paljon, että vertailua voidaan tehdä kuntien välillä Tero Tyni 20 suurinta
20,0 % 15,0 % 10,0 % Tehostetun palveluasumisen tuottavuusmuutos kunnittain Mikkeli Pori 5,0 % Kouvola Hämeenlinna Rovaniemi 0,0 % Kotka Salo Oulu Vaasa Lahti -5,0 % -10,0 % Espoo -15,0 % -20,0 % Helsinki* Vantaa Hämeenlinna -25,0 % -30,0 % -35,0 % 2010/2009 2011/2010 Tero Tyni 20 suurinta
Tehostetun palveluasumisen yksikkökustannukset 16 kunnassa 2011, /hoitopäivä 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Tero Tyni 20 suurinta
Kiitos mielenkiinnosta!