YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA VUOSIEN 2016-2019 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA VUOSIEN 2016-2019 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖOSASTO TULOSALUE Tekninen toimi Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun järjestämisestä kaupungin omana työnä sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ostopalveluna. Lautakunnan alaisena toimivat ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yksiköt kaupungintalolla. 594 YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötoimi hoitaa ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä mm. jätelain, maaaineslain, maastoliikennelain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisia lupa-, valvonta-, neuvonta- ja edistämistehtäviä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Hartolan ja Sysmän kunnille myydään ympäristönsuojelun palvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Ympäristötoimen yksikössä on 5 vakinaista virkaa, jotka kaikki on täytetty. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (50 % yhden henkilön työpanoksesta). Vastuuhenkilö: ympäristöinsinööri Jukka Inkilä Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Tavoitteet 2016-2019 1. Viranomaistehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tarkastustoiminta toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman mukaisissa tarkastuksissa otetaan käyttöön tarkastusmaksu. 2. Ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy valistuksen ja neuvonnan avulla. 3. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. 4. Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpanon jatkaminen riskiarvion määrittämässä järjestyksessä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 Vuoden 2016 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Suurin talousarvion toteutumista uhkaava riski on lupamaksujen jääminen alle budjetoidun.

596 RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä. Rakennusvalvonnassa on 3 vakinaista vakanssia sekä lvi-teknikko rakennusvalvonnan palveluksessa 1/3 vakanssin verran. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (2 henkilöä). Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Suoritteet ja tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 rakennus- ja muut luvat / kpl 540 540 540 540 540 / asukas 3,10 2,50 2,80 3,00 3,20 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2015 1. Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. 2. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:ti lupamaksuilla. Tavoitteet 2016-2019 1. Sähköisen arkistoinnin tekeminen aloitetaan. 2. Jatketaan vanhentuneiden rakennuslupien selvitystyötä, joista käydään vähintään läpi muun työn ohessa 15 %. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Rakennusluvista saadut maksut eivät toteudu, eikä toiminnan kuluista pystystä kattamaan 75 %:a.

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Pääbudjetti 5940 Ympäristö- ja rakennusltk Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitysts 2017 TS (1000e) 2018 TS (1000e) 2019 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 11 778 13 000 4 481 12 000 12 000 12 000 12 12 12 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 935 2 000 798 1 700 1 700 1 700 2 2 2 PALKAT JA PALKKIOT 12 713 15 000 5 279 13 700 13 700 13 700 14 14 14 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 177 340 156 290 290 290 ELÄKEKULUT 177 340 156 290 290 290 4100 Sairausvakuutusmaksut 22 40 19 40 40 40 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 27 60 24 50 50 50 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 4 10 5 10 10 10 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 54 110 48 100 100 100 HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4 4350 Painatukset ja ilmoitukset 111 400 123 400 400 400 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 104 1 500 36 200 200 200 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 246 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 500 81 200 200 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 929 1 500 607 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 406 600 157 500 500 500 1 1 1 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 266 500 199 500 500 500 4440 Opetuspalvelut 500 500 500 500 1 1 1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 066 5 500 1 203 3 300 3 300 3 300 3 3 3 4508 Muut toimistotarvikkeet 7 3 4514 Muu kirjallisuus 100 100 100 100 4520 Elintarvikkeet 200 200 200 200 1 1 1 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 101 200 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 108 500 3 400 400 400 1 1 1 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 400 200 200 200 VUOKRAKULUT 400 200 200 200 4900 Vähennysrajoitteinen alv 24 4940 Alkoholijuomat 320 235 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 1 000 500 500 500 4970 Muut kulut 500 58 500 500 500 1 1 1 MUUT TOIMINTAKULUT 344 1 500 293 1 000 1 000 1 000 1 1 1 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 15 462 23 350 6 982 18 990 18 990 18 990 19 19 19 N E T T O 15 462 23 350 6 982 18 990 18 990 18 990 19 19 19 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Pääbudjetti 5947 Ympäristöterveydenhuolto Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitysts 2017 TS (1000e) 2018 TS (1000e) 2019 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 599-10 309 TUET JA AVUSTUKSET -3 599-10 309 VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -3 599-10 309 4010 Muut tilapäiset palkat 3 976 20 253 PALKAT JA PALKKIOT 3 976 20 253 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 27 456 26 630 18 927 24 270 24 270 24 270 24 24 24 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 670 3 484 ELÄKEKULUT 28 126 26 630 22 411 24 270 24 270 24 270 24 24 24 4100 Sairausvakuutusmaksut 85 421 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 113 616 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 16 122 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 2 12 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 216 1 171 HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 240 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 101 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 37 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 259 775 260 000 192 436 262 300 262 300 262 300 262 262 262 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 260 015 260 000 192 574 262 300 262 300 262 300 262 262 262 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 292 333 286 630 236 409 286 570 286 570 286 570 286 286 286 N E T T O 288 734 286 630 226 100 286 570 286 570 286 570 286 286 286 7130 Poistot rakennuksista 8 321 8 300 1 900 1 900 1 900 2 2 2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 321 8 300 1 900 1 900 1 900 2 2 2

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Pääbudjetti 5950 Ympäristönsuojelu Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitysts 2017 TS (1000e) 2018 TS (1000e) 2019 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -94 475-98 500-66 417-99 500-99 500-99 500-100 -100-100 3004 Myyntituotot muilta -4 MYYNTITUOTOT -94 479-98 500-66 417-99 500-99 500-99 500-100 -100-100 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -9 098-16 150-5 781-15 000-15 000-15 000-15 -15-15 3276 Maa-aineslupamaksut -11 118-9 500-4 039-13 000-13 000-13 000-13 -13-13 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 388-1 350-53 MAKSUTUOTOT -21 604-27 000-9 873-28 000-28 000-28 000-28 -28-28 3330 Muut tuet ja avustukset 5 TUET JA AVUSTUKSET 5 VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -497-901 MUUT TOIMINTATUOTOT -497-901 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -116 575-125 500-77 191-127 500-127 500-127 500-128 -128-128 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 199 799 207 590 157 683 212 080 212 080 212 080 212 212 212 4010 Muut tilapäiset palkat 1 993 4 000 2 307 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 052 PALKAT JA PALKKIOT 202 844 211 590 160 080 216 080 216 080 216 080 216 216 216 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 14 292 13 860 9 432 12 090 12 090 12 090 12 12 12 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 34 002 36 080 27 534 37 490 37 490 37 490 38 38 38 ELÄKEKULUT 48 294 49 940 36 966 49 580 49 580 49 580 50 50 50 4100 Sairausvakuutusmaksut 4 318 4 550 3 322 4 630 4 630 4 630 5 5 5 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 5 759 6 050 4 866 6 590 6 590 6 590 6 6 6 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 1 328 840 960 1 080 1 080 1 080 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 121 80 96 130 130 130 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 325 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 11 851 11 520 9 244 12 430 12 430 12 430 12 12 12 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 720 4341 Atk-palvelut (sis) 8 495 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 21 810 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 30 775 42 000 14 470 40 000 40 000 40 000 40 40 40 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 19 830 14 877 19 920 19 920 19 920 20 20 20 4348 ICT-palvelut 9 700 6 645 10 000 10 000 10 000 10 10 10 4349 ICT-palvelut (sis) 6 140 1 506 2 990 2 990 2 990 3 3 3 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 329 5 000 4 917 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 275 500 350 700 700 700 1 1 1 4360 Posti- ja telepalvelut 546 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 529 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 400 101 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 500 660 1 300 1 300 1 300 1 1 1 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 199 2 070 1 557 2 250 2 250 2 250 2 2 2 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 35 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 426 600 270 500 500 500 1 1 1 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 425 57 500 500 500 1 1 1 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 9 002 8 000 3 526 8 000 8 000 8 000 8 8 8 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 880 440 440 440 440 440 4440 Opetuspalvelut 2 485 4 000 2 776 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4443 Kulttuuripalvelut 94 4470 Muut palvelut 9 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 83 940 99 180 52 246 94 800 94 800 94 800 95 95 95 4500 Atk-tarvikkeet 13 200 105 200 200 200 4508 Muut toimistotarvikkeet 292 500 377 500 500 500 1 1 1

4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 11 11 4514 Muu kirjallisuus 797 1 000 453 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4520 Elintarvikkeet 43 100 50 100 100 100 4530 Vaatteisto 1 300 200 200 200 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 21 4580 Atk-kalusto 949 2 000 2 000 2 000 2 000 2 2 2 4588 Muu kalusto 615 1 000 180 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 128 54 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 870 5 100 1 230 5 000 5 000 5 000 5 5 5 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 5 740 4 750 3 564 5 830 5 830 5 830 6 6 6 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 657 500 500 500 500 1 1 1 4860 Muut vuokrakulut 18 VUOKRAKULUT 6 415 5 250 3 564 6 330 6 330 6 330 7 7 7 4940 Alkoholijuomat 40 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 300 60 300 300 300 4970 Muut kulut 29 MUUT TOIMINTAKULUT 300 129 300 300 300 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 356 214 382 880 263 092 384 520 384 520 384 520 385 385 385 N E T T O 239 639 257 380 185 901 257 020 257 020 257 020 257 257 257 7130 Poistot rakennuksista 5 820 5 800 6 300 6 300 6 300 6 6 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5 820 5 800 6 300 6 300 6 300 6 6 6

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 594 YMPÄRISTÖTOIMI* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitysts 2017 TS (1000e) 2018 TS (1000e) 2019 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -94 475-98 500-66 417-99 500-99 500-99 500-100 -100-100 3004 Myyntituotot muilta -4 MYYNTITUOTOT -94 479-98 500-66 417-99 500-99 500-99 500-100 -100-100 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -9 098-16 150-5 781-15 000-15 000-15 000-15 -15-15 3276 Maa-aineslupamaksut -11 118-9 500-4 039-13 000-13 000-13 000-13 -13-13 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 388-1 350-53 MAKSUTUOTOT -21 604-27 000-9 873-28 000-28 000-28 000-28 -28-28 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 599-10 309 3330 Muut tuet ja avustukset 5 TUET JA AVUSTUKSET -3 594-10 309 VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -497-901 MUUT TOIMINTATUOTOT -497-901 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -120 174-125 500-87 500-127 500-127 500-127 500-128 -128-128 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 199 799 207 590 157 683 212 080 212 080 212 080 212 212 212 4010 Muut tilapäiset palkat 5 969 4 000 22 560 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 11 778 13 000 4 481 12 000 12 000 12 000 12 12 12 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 935 2 000 798 1 700 1 700 1 700 2 2 2 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 052 PALKAT JA PALKKIOT 219 533 226 590 185 612 229 780 229 780 229 780 230 230 230 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 41 748 40 490 28 359 36 360 36 360 36 360 36 36 36 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 34 849 36 420 31 174 37 780 37 780 37 780 38 38 38 ELÄKEKULUT 76 597 76 910 59 533 74 140 74 140 74 140 74 74 74 4100 Sairausvakuutusmaksut 4 425 4 590 3 762 4 670 4 670 4 670 5 5 5 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 5 899 6 110 5 506 6 640 6 640 6 640 6 6 6 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 1 348 850 1 087 1 090 1 090 1 090 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 124 80 108 130 130 130 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 325 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 12 121 11 630 10 463 12 530 12 530 12 530 12 12 12 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 720 4341 Atk-palvelut (sis) 8 495 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 21 810 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 30 775 42 000 14 470 40 000 40 000 40 000 40 40 40 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 19 830 14 877 19 920 19 920 19 920 20 20 20 4348 ICT-palvelut 9 700 6 645 10 000 10 000 10 000 10 10 10 4349 ICT-palvelut (sis) 6 140 1 506 2 990 2 990 2 990 3 3 3 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 440 5 400 5 040 4 400 4 400 4 400 4 4 4 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 379 2 000 386 900 900 900 1 1 1 4360 Posti- ja telepalvelut 546 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 1 015 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 400 101 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 1 000 842 1 500 1 500 1 500 1 1 1 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 199 2 070 1 557 2 250 2 250 2 250 2 2 2 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 35 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 355 2 100 877 1 500 1 500 1 500 2 2 2 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 831 600 214 1 000 1 000 1 000 2 2 2 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 9 268 8 500 3 762 8 500 8 500 8 500 8 8 8 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 880 440 440 440 440 440 4440 Opetuspalvelut 2 485 4 500 2 776 4 500 4 500 4 500 5 5 5 4443 Kulttuuripalvelut 94

4462 Muut yhteistoim.kustannukset 259 775 260 000 192 436 262 300 262 300 262 300 262 262 262 4470 Muut palvelut 9 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 346 021 364 680 246 023 360 400 360 400 360 400 360 360 360 4500 Atk-tarvikkeet 13 200 105 200 200 200 4508 Muut toimistotarvikkeet 299 500 380 500 500 500 1 1 1 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 11 11 4514 Muu kirjallisuus 797 1 100 453 1 100 1 100 1 100 1 1 1 4520 Elintarvikkeet 43 300 50 300 300 300 1 1 1 4530 Vaatteisto 1 300 200 200 200 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 21 4580 Atk-kalusto 949 2 000 2 000 2 000 2 000 2 2 2 4588 Muu kalusto 615 1 000 180 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 229 200 54 100 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 978 5 600 1 233 5 400 5 400 5 400 6 6 6 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 5 740 4 750 3 564 5 830 5 830 5 830 6 6 6 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 657 900 700 700 700 1 1 1 4860 Muut vuokrakulut 18 VUOKRAKULUT 6 415 5 650 3 564 6 530 6 530 6 530 7 7 7 4900 Vähennysrajoitteinen alv 24 4940 Alkoholijuomat 320 275 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 1 300 60 800 800 800 4970 Muut kulut 500 87 500 500 500 1 1 1 MUUT TOIMINTAKULUT 344 1 800 422 1 300 1 300 1 300 1 1 1 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 664 009 692 860 506 483 690 080 690 080 690 080 690 690 690 N E T T O 543 835 567 360 418 983 562 580 562 580 562 580 562 562 562 7130 Poistot rakennuksista 14 141 14 100 8 200 8 200 8 200 8 8 8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 14 141 14 100 8 200 8 200 8 200 8 8 8

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 596 RAKENNUSVALVONTA* Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitysts 2017 TS (1000e) 2018 TS (1000e) 2019 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S 3004 Myyntituotot muilta -65 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 157-6 000-4 976-6 000-6 000-6 000-6 -6-6 MYYNTITUOTOT -8 222-6 000-4 976-6 000-6 000-6 000-6 -6-6 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -265 663-310 000-194 204-310 000-310 000-310 000-310 -310-310 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -6 817-8 000-5 029-8 000-8 000-8 000-8 -8-8 3280 Muut maksutuotot -1 664 MAKSUTUOTOT -272 480-318 000-200 897-318 000-318 000-318 000-318 -318-318 TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -1 000-1 000-1 000-1 000-1 -1-1 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 000-1 000-1 000-1 000-1 -1-1 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön -2 060-5 000-16 414-5 000-5 000-5 000-5 -5-5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -2 060-5 000-16 414-5 000-5 000-5 000-5 -5-5 T U L O T -282 762-330 000-222 287-330 000-330 000-330 000-330 -330-330 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 134 815 135 200 104 621 136 900 136 900 136 900 137 137 137 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 83 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 440 PALKAT JA PALKKIOT 137 255 135 200 104 704 136 900 136 900 136 900 137 137 137 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 30 516 29 600 20 127 25 800 25 800 25 800 26 26 26 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 22 716 23 050 18 009 23 750 23 750 23 750 24 24 24 ELÄKEKULUT 53 232 52 650 38 136 49 550 49 550 49 550 50 50 50 4100 Sairausvakuutusmaksut 2 885 2 910 2 178 2 930 2 930 2 930 3 3 3 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 3 848 3 870 3 183 4 180 4 180 4 180 4 4 4 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 890 540 628 680 680 680 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 81 50 63 80 80 80 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 608 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 8 312 7 370 6 052 7 870 7 870 7 870 8 8 8 HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 4 668 4341 Atk-palvelut (sis) 22 660 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 720 200 15 500 500 500 1 1 1 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 79 390 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 278 1 500 1 660 1 500 1 500 1 500 2 2 2 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 16 615 98 860 61 497 99 440 99 440 99 440 99 99 99 4348 ICT-palvelut 30 000 16 817 30 000 30 000 30 000 30 30 30 4349 ICT-palvelut (sis) 16 710 4 142 8 670 8 670 8 670 9 9 9 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 360 935 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 64 1 000 11 200 200 200 4360 Posti- ja telepalvelut 1 334 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 1 740 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 118 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 2 000 867 2 000 2 000 2 000 2 2 2 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 3 299 3 110 2 331 3 370 3 370 3 370 3 3 3 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 300 300 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 200 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 753 3 000 891 3 000 1 500 1 500 2 2 2 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 166 400 28 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 9 728 9 000 6 655 11 000 10 000 10 000 10 10 10 4440 Opetuspalvelut 1 323 5 000 4 385 5 500 5 500 5 500 5 5 5 4443 Kulttuuripalvelut 139 200 31 200 200 200 4470 Muut palvelut 27 150 150 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 142 904 172 990 100 383 167 230 164 230 164 230 164 164 164 4500 Atk-tarvikkeet 279 500 344 500 500 500 1 1 1 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 399 1 000 272 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 175 200 166 200 200 200

4514 Muu kirjallisuus 2 694 2 010 2 171 2 700 2 700 2 700 3 3 3 4520 Elintarvikkeet 71 150 23 150 150 150 4530 Vaatteisto 318 600 48 500 500 500 4543 Hoitotarvikkeet 8 50 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 7 50 50 50 50 4580 Atk-kalusto 6 093 3 000 2 000 2 000 2 000 2 2 2 4588 Muu kalusto 992 2 000 425 1 000 1 000 1 000 1 1 1 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 134 200 200 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12 170 9 760 3 449 8 350 8 350 8 350 8 8 8 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 8 620 7 120 5 337 8 740 8 740 9 640 10 20 9 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 101 6 000 2 152 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4860 Muut vuokrakulut 36 200 200 200 200 VUOKRAKULUT 10 757 13 320 7 489 12 940 12 940 13 840 14 24 13 4940 Alkoholijuomat 13 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 100 100 100 100 4970 Muut kulut 780 29 800 800 800 1 1 1 MUUT TOIMINTAKULUT 880 42 900 900 900 1 1 1 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 364 630 392 170 260 255 383 740 380 740 381 640 382 392 381 N E T T O 81 868 62 170 37 968 53 740 50 740 51 640 52 62 51 7130 Poistot rakennuksista 1 823 1 800 2 200 2 200 2 200 2 2 2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 823 1 800 2 200 2 200 2 200 2 2 2

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK Selite TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitysts 2017 TS (1000e) 2018 TS (1000e) 2019 (1000e) K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta -94 475-98 500-66 417-99 500-99 500-99 500-100 -100-100 3004 Myyntituotot muilta -69 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 157-6 000-4 976-6 000-6 000-6 000-6 -6-6 MYYNTITUOTOT -102 701-104 500-71 393-105 500-105 500-105 500-106 -106-106 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -9 098-16 150-5 781-15 000-15 000-15 000-15 -15-15 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -265 663-310 000-194 204-310 000-310 000-310 000-310 -310-310 3276 Maa-aineslupamaksut -11 118-9 500-4 039-13 000-13 000-13 000-13 -13-13 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -6 817-8 000-5 029-8 000-8 000-8 000-8 -8-8 3280 Muut maksutuotot -1 664 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 388-1 350-53 MAKSUTUOTOT -294 084-345 000-210 770-346 000-346 000-346 000-346 -346-346 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 599-10 309 3330 Muut tuet ja avustukset 5 TUET JA AVUSTUKSET -3 594-10 309 VUOKRATUOTOT 3538 Muut tuotot -497-1 000-901 -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 MUUT TOIMINTATUOTOT -497-1 000-901 -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3700 Valmistus omaan käyttöön -2 060-5 000-16 414-5 000-5 000-5 000-5 -5-5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -2 060-5 000-16 414-5 000-5 000-5 000-5 -5-5 T U L O T -402 936-455 500-309 787-457 500-457 500-457 500-458 -458-458 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 334 614 342 790 262 304 348 980 348 980 348 980 349 349 349 4010 Muut tilapäiset palkat 5 969 4 000 22 560 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 11 778 13 000 4 481 12 000 12 000 12 000 12 12 12 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 935 2 000 881 1 700 1 700 1 700 2 2 2 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 492 PALKAT JA PALKKIOT 356 788 361 790 290 316 366 680 366 680 366 680 367 367 367 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 72 264 70 090 48 486 62 160 62 160 62 160 62 62 62 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 57 565 59 470 49 183 61 530 61 530 61 530 62 62 62 ELÄKEKULUT 129 829 129 560 97 669 123 690 123 690 123 690 124 124 124 4100 Sairausvakuutusmaksut 7 310 7 500 5 940 7 600 7 600 7 600 8 8 8 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 9 747 9 980 8 689 10 820 10 820 10 820 10 10 10 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 2 238 1 390 1 715 1 770 1 770 1 770 2 2 2 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 205 130 171 210 210 210 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 933 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 20 433 19 000 16 515 20 400 20 400 20 400 20 20 20 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4340 Atk-palvelut 5 388 4341 Atk-palvelut (sis) 31 155 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 724 200 15 500 500 500 1 1 1 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 101 200 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 31 053 43 500 16 130 41 500 41 500 41 500 42 42 42 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 16 615 118 690 76 374 119 360 119 360 119 360 119 119 119 4348 ICT-palvelut 39 700 23 462 40 000 40 000 40 000 40 40 40 4349 ICT-palvelut (sis) 22 850 5 648 11 660 11 660 11 660 12 12 12 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 440 6 760 5 975 5 400 5 400 5 400 5 5 5 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 443 3 000 397 1 100 1 100 1 100 1 1 1 4360 Posti- ja telepalvelut 1 880 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 2 755 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 400 219 400 400 400 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 3 000 1 709 3 500 3 500 3 500 3 3 3 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 5 498 5 180 3 888 5 620 5 620 5 620 5 5 5 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 300 300 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 200 200

4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 35 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 2 108 5 100 1 768 4 500 3 000 3 000 4 4 4 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 997 1 000 242 1 000 1 000 1 000 2 2 2 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 18 996 17 500 10 417 19 500 18 500 18 500 18 18 18 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 880 440 440 440 440 440 4440 Opetuspalvelut 3 808 9 500 7 161 10 000 10 000 10 000 10 10 10 4443 Kulttuuripalvelut 139 200 125 200 200 200 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 259 775 260 000 192 436 262 300 262 300 262 300 262 262 262 4470 Muut palvelut 36 150 150 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 488 925 537 670 346 406 527 630 524 630 524 630 524 524 524 4500 Atk-tarvikkeet 292 700 449 700 700 700 1 1 1 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 698 1 500 652 1 500 1 500 1 500 2 2 2 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 186 200 177 200 200 200 4514 Muu kirjallisuus 3 491 3 110 2 624 3 800 3 800 3 800 4 4 4 4520 Elintarvikkeet 114 450 73 450 450 450 1 1 1 4530 Vaatteisto 319 900 48 700 700 700 4543 Hoitotarvikkeet 8 50 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 28 50 50 50 50 4580 Atk-kalusto 7 042 5 000 4 000 4 000 4 000 4 4 4 4588 Muu kalusto 1 607 3 000 605 2 000 2 000 2 000 2 2 2 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 363 400 54 300 300 300 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 15 148 15 360 4 682 13 750 13 750 13 750 14 14 14 VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS AVUSTUKSET 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 14 360 11 870 8 901 14 570 14 570 15 470 16 26 15 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 758 6 900 2 152 4 700 4 700 4 700 5 5 5 4860 Muut vuokrakulut 54 200 200 200 200 VUOKRAKULUT 17 172 18 970 11 053 19 470 19 470 20 370 21 31 20 4900 Vähennysrajoitteinen alv 24 4940 Alkoholijuomat 320 288 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 1 400 60 900 900 900 4970 Muut kulut 1 280 116 1 300 1 300 1 300 2 2 2 MUUT TOIMINTAKULUT 344 2 680 464 2 200 2 200 2 200 2 2 2 MUUT RAHOITUSKULUT M E N O T 1 028 639 1 085 030 766 738 1 073 820 1 070 820 1 071 720 1 072 1 082 1 071 N E T T O 625 703 629 530 456 951 616 320 613 320 614 220 614 624 613 7130 Poistot rakennuksista 15 964 15 900 10 400 10 400 10 400 10 10 10 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 15 964 15 900 10 400 10 400 10 400 10 10 10