HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka: Mallila Kunta: Mallilla Vastuuhenkilön nimi, asema ja yhteystiedot Minna Mallikas, Liikuntapäällikkö Sähköpostiosoite: minna.mallikas@mallila.fi Puhelin: 09 123456 Matkapuhelin: 050 1234567 Yhteyshenkilön nimi, asema ja yhteystiedot Yrjö Yhteyshenkilö, Hanke työntekijä Sähköpostiosoite: Yrjö.yhteyshenkilö@mallila.fi Puhelin: 09 123456 Matkapuhelin: 040 1234567 Hankkeen nimi: Liikunnan iloa Mallilaan Hankkeen yhteistyötahot: Mallilan kunnan työterveyshuolto, Mallilan kunnon kohottajat ry, Mallilan liikkujat ry, Mallilan liikunnan aluejärjestö ry
HAETTAVA TUKI Haettava tukisumma vuodelle 20 20 000 Enintään puolet kokonaiskuluista. Katso talousarvio. Minne tuki maksetaan? Mallilan pankki FI42 5000 1510 0000 23 HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA Hankkeen tausta, päämäärä ja tavoitteet. Mikä on hankkeen tausta ja tarve? Kuvaile lähtötilanne. Mihin tarpeeseen hanke perustetaan? Kerro hankkeen tarpeeseen vaikuttavista tausta-asioista ja mahdollisten taustaselvitysten tuloksista. Mikä on hankkeen toteutusaika? Hankkeen kesto vaihtelee sisällöstä ja tavoitteista riippuen. Rahoitusta haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Hankkeen kokonaiskesto voi olla pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Hakemukseen tulee merkitä hankkeen suunniteltu aloitusaika ja hankkeen suunniteltu päättymisaika. Mikä on hankkeen päämäärä? Päämäärä voi olla laajempi yhteiskunnallinen tarve. Mitkä on hankkeen tavoite /Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Tavoitteet kertovat mihin hankkeella pyritään Tavoitteet tulee asettaa aikataulun ja resurssien mukaisesti Tavoitteiden tulee olla selkeitä, konkreettisia ja realistisia Tavoitteiden tulee olla mitattavia Tavoitteita ei saa olla liikaa Jokaiselle tavoitteelle tulee löytyä toimenpiteet ja seurantamittarit PMR TAVOITE 1 Lisätä henkilöstön osallistumista tyky-liikuntaan Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen TAVOITE 2 Lisätä henkilöstön tietämystä terveellisistä ruokailutottumuksista
Kohderyhmän määrittäminen ja toimintaympäristö Mikä on hankkeen kohderyhmä? Mikä kohderyhmä tulee tavoittaa, jotta päämäärä voidaan saavuttaa? Keneen pyritään vaikuttamaan? Toimintaympäristö ja keskeiset toimijat Millaisessa toimintaympäristössä hanke suunnitellaan toteutettavan? Mitkä tahot ovat mukana toteuttamassa hanketta? Miten eri organisaatiot ovat varanneet resursseja hankkeeseen? Toimenpiteiden ja mittareiden suunnittelu Mitkä ovat hankkeen toimenpiteet? Toimenpiteet suunnitellaan tavoitteiden pohjalta Mitä pitää tehdä, jotta tavoitteet toteutuvat? Toimenpiteitä suunniteltaessa tulee huomioida käytettävissä olevat resurssit (henkilöstö, aika, raha). Jokaiselle tavoitteelle tulee märittää omat toimenpiteet. Millä mittareilla toimenpiteiden toimivuus voidaan mitata? Millaisilla mittareilla toimenpiteiden toimivuus voidaan todentaa? Mittareiden valinnan jälkeen tulee tarkastella, mitä tietoja tulee kerätä hankkeen aikana. Kuka kerää hankkeen aikana seurantaa varten tarvittavat tiedot? Minne tarvittavat tiedot dokumentoidaan? P M TAVOITE 1 Lisätä henkilöstön osallistumista tykyliikuntaan TOIMINTO Lajikokeilut ja niiden pohjalta tarjonnan päivittäminen TOIMINTO Tyky-liikunnan kohdennettu markkinointi MITTARI Tyky-liikunnan kävijämäärät R TAVOITE 2 Lisätä henkilöstön tietämystä terveellisistä ruokailutottumuksista TOIMINTO Ruokapäiväkirjan pitäminen ja ravitsemusneuvonta MITTARI Henkilöstölle toteutettava terveyskysely
Hankkeen aikataulutus Millainen on hankkeen aikataulu? Millä aikataululla tavoite on mahdollista saavuttaa? Kaikki toiminnot tulee aikatauluttaa Kannattaa piirtää aikataulukaavio 1 2 3 4 5 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vastuualueet Ketkä ovat mukana hankkeessa ja mitkä ovat heidän vastuunsa? Vastuualueet tulee määritellä selkeästi ja kunkin tahon käytettävissä olevien resurssien mukaisesti Hankkeessa mukana olevat tahot Vastuualue Taho 1 Toiminnot 1 4 Taho 2 Toiminnot 5 6 Taho 3 Ohjausryhmätoiminta, Viestintä Taho 4 Ohjausryhmätoiminta Viestintä Millä tavoin viestintä toteutetaan? Parhaiden viestintäkanavien selvittäminen Kuka on vastuussa viestinnästä? Miten hankkeen sisäinen ja ulkoinen viestintä toteutetaan? Keitä on syytä informoida ja pitää ajan tasalla? Miten ja millaisella viestinnällä tavoitetaan kohderyhmä? - Viestintä tulee olla kohderyhmän mukaista (vrt. miehet vs. naiset tai aktiivi liikkujat vs. passiiviset)
Seuranta ja arviointi Miten seuranta toteutetaan? Selkeä tavoite selkeä seuranta. Miten ja minne tulokset kirjataan? Miten ja minne laadulliset havainnot dokumentoidaan? Kuka tai ketkä vastaavat tulosten raportoinnista? Mitkä ovat hankkeen arvioidut tulokset ja vaikutukset? Juurruttaminen Miten toimintaa pyritään jatkamaan ja ylläpitämään hankerahoituksen päätyttyä? Mitä toimenpiteitä hankkeessa tehdään jatkuvuuden varmistamiseksi? KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio voi olla erillisenä liitteenä hakemuksessa. Kustannussarviosta tulee käydä ilmi KKI-tuen suunnitellut käyttötarkoitukset. KKI-tuki voi kattaa enintään puolet hankkeen menoista. Monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä myös karkea kustannusarvio tulevista vuosista. Tyypillisesti hanketuen osuus toteutettavassa hankkeessa pienenee vuosittain. Hankkeen kustannusarviossa tulee olla eriteltynä: menot (esim. palkat, matkat, materiaalikulut) tulot (esim. omarahoitus, saadut ja haetut avustukset, muut tuotot) Huomioithan, että tämä talousarvio on täysin kuvitteellinen. Mallin tarkoituksena on ohjeistaa tyyli, miten kulut ja tulot eritellään. Kulujen ja tulojen sisältö on hankekohtainen. Esimerkki rahoitussuunnitelmasta vuosille 2014 2016 Toimintamenot 2014 2015 2016 Palkkamenot sivukuluineen 32000 37000 30000 Matka- ja kuljetuskustannukset 1000 1500 500 Tilavuokrat 1000 1000 500 Kurssi- ja koulutuskustannukset 2000 1500 1000 Materiaali- ja välinekustannukset 3000 2500 1000 Muut kustannukset 1000 1000 1000 YHTEENS 40000 44500 34000
2014 2015 2016 Toimintamenot (edellisen taulukon 40000 44500 34000 mukaisesti) Kokonaistulot Omarahoitusosuus Palkkamenot sivukuluineen 13000 25000 20000 Matka- ja kuljetuskustannukset 500 1000 500 Tilavuokrat 1000 500 500 Kurssi- ja koulutuskustannukset 1500 1000 1000 Materiaali- ja välinekustannukset 3000 1500 1000 Muut kustannukset 1000 500 1000 Yhteensä 20000 29500 24000 KKI-hankeavustus 20000 15000 10000 YHTEENS 40000 44500 34000 TIIVISTELM HANKEHAKEMUKSESTA Valmistele lopuksi tiivistelmä (max. 100 sanaa), jossa kuvaat lyhyesti hankkeen tavoitteet ja toimintamallit. PIVYS JA ALLEKIRJOITUKSET Hankesuunnitelman allekirjoittajalla on oltava virallinen allekirjoitusoikeus hakijayhteisön puolesta.