Terveyspalveluiden
TERVEYSPALVELUIDEN OMA TOIMINTA 2015 menojen käyttö 2015 menojen käyttö% 2014 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 4,9 12,6 20,9 4,9 12,5 20,3 28,1 37,3 45,5 55,4 62,9 71,1 79,6 87,4 99,5 HUS- erikoissairaanhoito 1-3 /2015 (palvelusuunnitelma) Laskutus 1-3 / 2015 Laskutus 1-3 / 2014 Muutos % TA 2015 Ennuste Tuotteet 1-3 / 2015 Tuotteet 1-3 / 2014 Muutos % Keskihinta 64 035 60 778 5,4 % 241,5 130 964 128 131 2.2 % 489 HUS: Vuoden 2015 raportoinnin aloittamisessa on viivettä organisaatio- ja laskentatunnistemuutoksen takia. Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmien, HUS:n muiden palvelujen myynnin ja talouden raportointi käynnistyy vasta maaliskuussa 2015. Hus ennustaa 1-3/2015 perusteella vasta 6.5. mennessä 6.5.2015 2
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Näkökulma ja mittari tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Hoitoonpääsy mtp-klinikan ensikäynnille < 10 arkipäivää ajanvarauksesta Asumispalvelut (kysely 2 x vuodessa) Mtp-klinikan asiakkaat (kysely 2 x vuodessa) < 49 %, 50%-79% >80 % ensikäynneistä > 80% tyytyväinen / erittäin tyytyväinen > 80% saamani apu vastasi tarpeitani 1/2015 lukua ei saada 27% 28% 80,0% 97,5% Tuotos Välitön asiakastyö mtp-klinikalla 4 käyntiä / tt/ työpäivä vastaanottotyössä 3,3 3,9 4,0 Asiakkaiden määrä mtp-klinikan 1044 990 1043 > 2014 tason (suluissa) vastaanottotyössä (eri hetut) (954) (932) (1023) Psykiatrisen palveluasumisen eri asukkaat 2014 taso (suluissa) tai sen alle 203 (196) 199 (200) 199 (194) Laitosvieroitushoidon käyttöaste > 90% 90.7 80,8 101,4 Henkilöstö Terveysperusteiset poissaolot < 2014 tason (suluissa) Työhyvinvointipuntari 2/3 Hoitotulokset Keskivaikean masennuksen (BDI > 19) hoidon tuloksena BDI < 10 %-osuus päättyneistä hoidoista. Tavoite % Osittainen hoitovaste > 30% lasku pisteissä Tammi-kuun lukuja ei saada Tammi-kuun lukuja ei saada 42% 81% Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50,0 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Menot käyttö% 2015 3,6 11,2 19,9 Menot käyttö% 2014 3,8 12,7 20,3 27,4 35,8 44,0 54,0 62,0 70,5 79,3 86,9 99,7 Ostopalvelun käyttö% TA 2015 nähden 1,1 8,6 17,1 Ostopalvelun käyttö% TA 2014 nähden 2,2 10,7 19,2 26,6 34,0 42,4 52,6 60,4 69,0 78,7 86,4 102,2
Terveysasematoiminnan Näkökulma ja mittari tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kiireetön aika lääkärille < 14 pv / 15-19 / > 20 16 22 23 terveysasemakäynnin arviointi Keskiarvo väh. 85 /100 88 87 87 Sähköinen asiointi 9a-kontaktien määrä Henkilöstön hyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot Talouden ja toiminnan hallinta Määrä nousee 10% 2014 tasosta < 2014 tason (suluissa) -12 % -13 % - 6 % Käynnin hinta 2015, kum. Laskee 2% 2014 tasosta 41,6 48,6 50,8 Käynnin hinta 2014, kum. 49,4 56,1 58,0 Tuotantomäärät / palveluiden kohdentuminen Käynnit, joilla otetaan kantaa Ei Osuus 20 % käynneistä pitkäaikaissairauteen/kaikki käynnit Hoitotulokset Diabeetikoiden HbA1c- taso Suoritetietoja Raportti tilattavana vielä raporttia Ei vielä raporttia Ei vielä raporttia lääkärikäynnit 2015 16 419 33 207 51 496 lääkärikäynnit 2014 15 962 31 376 48 532 65 573 81 954 99 040 111 599 127 222 147 330 166 447 184 284 201 783 hoitajakäynnit 2015 19 537 37 827 58 386 hoitajakäynnit 2014 14 926 33 842 52 758 71 674 85 368 100 407 114 485 130 424 150 791 171 438 203 065 223 754 Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50,0 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Tulot käyttö% 2015 5,5 12,9 19,0 Tulot käyttö% 2014 5,3 15,0 29,9 38,3 44,2 52,2 59,7 65,6 86,6 92,7 113,6 108,6 Menot käyttö% 2015 5,4 13,1 21,0 Menot käyttö% 2014 5,0 12,2 18,4 26,5 37,7 45,9 55,9 63,3 71,7 80,0 88,3 98,9 Toimintakate% 2015 5,3 13,1 21,1 Toimintakate% 2014 5,0 12,0 18,9 27,0 37,3 45,5 55,7 63,2 70,7 79,1 86,6 98,6
Suun terveydenhuollon Mittari Tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kiireetön aika hammaslääkärille < 40 pv 47 55 73 Kiireetön aika suuhygienistille < 25 pv 12 13 21 Kliinisen työajan seuranta % hml 77,2 % 78,1 % 78,6 % (suluissa 2014) 78 % (77,5 %) (77,6%) (76,9 %) Kliinisen työajan seuranta % shg (suluissa 2014) 72 % 68,7 % (68,8 %) 69,3 % (68,0 %) Käynnin arviointi Keskiarvo vähintään 90 /100 92 90 91 Sujuvat tehokkaat prosessit 70,4% (66 %) Tyhjät shg-ajat < 2014 tason (suluissa 2014) 45,3 (69) 36 (79) 26 (70) Henkilöstö Terveysperusteiset poissaolot < 2014 tason (suluissa 2014) Avainsuoritteiden hinta Henkilöstömenot hml+hh+vuokratt. /käynti tavoite< 2014 58,6 59,2 55,6 Henkilöstömenot / shg /käynti tavoite< 2014 24,9 24,0 22,2 Suoritetietoja Hammaslääkärikäynnit 2015 13 875 27 723 44 656 Hammaslääkärikäynnit 2014 13 528 26 734 40 774 54 322 68 047 80 386 86 720 98 709 113 574 129 857 144 304 156 642 Suuhygienistikäynnit 2015 3 992 8 088 13067 Suuhygienistikäynnit 2014 3 713 7 224 10 949 14 969 18 958 22 789 24 885 28 639 32 871 37763 41895 45 445 Painotetut tmp:t/hhl/shgkäynti 2015 3,93 3,79 3,8 Painotetut tmp:t/hhl/shg/käynti 2014 3,97 3,60 3,7 Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Tulot käyttö% 2015 5,9 15,2 24,1 Tulot käyttö% 2014 6,7 17,3 24,3 34,2 42,7 53,1 59,4 65,7 75,4 86,6 96,8 110.0 Menot käyttö% 2015 6,5 14,0 22,4 Menot käyttö% 2014 5,5 12,9 21,4 29,4 37,8 46,2 55,9 63,5 71,7 80,6 87,5 101,1 Toimintakate% 2015 6,7 13,6 21,9 Toimintakate% 2014 5,2 11,8 20,6 28,0 36,5 44,4 55,0 62,9 70,8 79,0 85,1 98,9
Avokuntoutuksen Näkökulma ja mittari tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ft-puhelujen jonotusaika lyhenee 88s 79s n/a AVY&EKKU TeleQ takaisinsoittoaika lyhenee 29 min 18 min 22 min Asiakaskysely 1 x /kk Keskiarvo >85 95 94 92 96 Kulukuri Ryhmien täyttöaste (1 kk) kasvaa 66 % 68% 71% Henkilöstön hyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot Tuotantomäärä Fysioterapiakäyntien uusien asiakkaiden määrä (1 kk) Hoitotulokset < 2014 tason (suluissa) kasvaa 703 1 002 729 Raportti tilattavana, saadaan huhtikuun lopussa Selän ensiohjauskäyntien hyöty (3 kk) < 75 / 75-85 / >85 Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50,0 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Tulot käyttö% 2015 16,7 18,4 35,0 Tulot käyttö% 2014 19,7 21,4 40,5 41,9 61,7 68,3 69,5 88,6 89,6 106,1 125,8 113,4 Menot käyttö% 2015 5,3 12,8 20.1 Menot käyttö% 2014 5,2 12,3 18,8 24,1 34,8 42,8 52,3 58,2 66,1 74,5 82,9 94,3 Toimintakate% 2015 3,6 12,0 17,9 Toimintakate% 2014 2,9 10,8 15,7 27,1 30,9 39,2 49,8 53,8 62,8 70,0 76,7 91,6
Ympäristöterveyden Mittari Tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Hyvä saatavuus kiireellisen terveysvaaraepäily selvitys aloitettu ilmoituksen saapumispäivänä 100% 100% (10 kpl) 100% (7 kpl) 100% (9 kpl) Valvontakäyntien hyödyllisyyden Myönteisten vastausten osuus ja kehittämistarpeiden arviointi > 55%,54-45% < 45% (kysely 2 x vuodessa) Sujuvat tehokkaat prosessit Suunnitelmallinen valvonta Henkilöstön hyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot Valvontasuunnitelmien toteutuminen (tarkastukset) 80%, 79-65%, < 65 % < 2014 tason (suluissa) 77% 66% 77% Vaikuttavuus Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus Uusintatarkastuksella merkittävät epäkohdat korjattu (% uusintatarkastus) > 70%, 69-60%, <60 %, joka toinen kuukausi Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50 % 58% 66,6 % 75 % 83,3% 91,6% 100% 91% Tulot käyttö% 2015 1,7 0,9 1,3 Tulot käyttö% 2014 0,5 1,0 1,5 32,4 32,2 40,7 74,0 78,8 91,1 94,1 99,6 121,1 Menot käyttö% 2015 6,2 13,0 23,0 Menot käyttö% 2014 6,7 12,6 19,3 29,7 36,4 44,9 55,3 61,9 70,4 77,0 84,1 94,4 Toimintakate% 2015 8,4 18,9 33,7 Toimintakate% 2014 9,5 17,8 27,2 28,8 38,3 46,7 46,9 54,3 61,2 69,4 77,1 82,5