KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTATUOTOT TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. - % TOT.-% EROTUS- 1-10/13 / 1-10/14-10/13 / 1-10/14 TA 2014 TP 2013 Ta2014/Tp2013 KOKKOLA 345 100 104 554 440 108 221 975-117 421-52,9 % 30,3 % 50,4 % -95 008 ja vammaispalvelut 3 776 600 2 585 400 3 799 831 2 604 556-19 156-0,7 % 68,5 % 68,5 % -23 231 2 925 700 1 956 339 2 908 399 1 910 082 46 257 2,4 % 66,9 % 65,7 % 17 301 850 900 629 061 891 432 694 474-65 413-9,4 % 73,9 % 77,9 % -40 532 7 295 100 6 278 284 7 149 871 5 915 488 362 796 6,1 % 86,1 % 82,7 % 145 229 6 035 800 5 062 320 5 793 725 4 787 099 275 221 5,7 % 83,9 % 82,6 % 242 075 1 259 300 1 215 964 1 356 143 1 128 389 87 575 7,8 % 96,6 % 83,2 % -96 843 11 416 800 8 968 238 11 389 810 8 742 019 226 219 2,6 % 78,6 % 76,8 % 26 990 4 728 400 3 586 694 4 171 114 3 425 659 161 035 4,7 % 75,9 % 82,1 % 557 286 1 557 300 983 184 1 139 006 920 374 62 810 6,8 % 63,1 % 80,8 % 418 294 1 106 500 1 038 936 1 349 885 1 155 699-116 763-10,1 % 93,9 % 85,6 % -243 385 1 263 000 942 766 1 190 115 950 444-7 678-0,8 % 74,6 % 79,9 % 72 885 Erikoissairaanhoito 0 0-93 -93 93 0,0 % 0,0 % 0,0 % 93 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 16 145 200 12 554 932 15 560 829 12 167 678 387 254 3,18 % 77,76 % 78,2 % 584 371 Tavoite: Tilinpäätös 2013 => Talousarvio 2014 584 371 3,76 % Taloushallinto Soili Friis 1
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTAKULUT TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. - % TOT.-% EROTUS- 1-10/13 / 1-10/14-10/13 / 1-10/14 TA 2014 TP 2013 Ta2014/Tp2013 KOKKOLA 1 584 490 1 221 621 1 679 776 1 439 209-217 588-15,1 % 77,1 % 85,7 % -95 286 ja vammaispalvelut 32 661 847 27 786 681 31 471 419 25 364 140 2 422 541 9,6 % 85,1 % 80,6 % 1 190 428 17 482 442 14 570 000 15 992 240 12 906 254 1 663 746 12,9 % 83,3 % 80,7 % 1 490 202 15 179 405 13 216 681 15 479 179 12 457 886 758 795 6,1 % 87,1 % 80,5 % -299 774 34 549 760 30 032 363 35 498 986 29 223 503 808 860 2,8 % 86,9 % 82,3 % -949 226 23 172 175 20 084 098 23 347 319 19 169 557 914 541 4,8 % 86,7 % 82,1 % -175 144 11 377 585 9 948 265 12 151 667 10 053 946-105 681-1,1 % 87,4 % 82,7 % -774 082 68 796 097 59 040 663 68 650 181 56 026 850 3 013 813 5,4 % 85,8 % 81,6 % 145 916 32 066 775 27 437 002 32 854 828 26 927 630 509 372 1,9 % 85,6 % 82,0 % -788 053 14 171 495 11 997 534 14 151 138 11 480 968 516 566 4,5 % 84,7 % 81,1 % 20 357 9 161 900 7 709 840 9 777 460 8 101 303-391 463-4,8 % 84,2 % 82,9 % -615 560 4 420 135 3 906 947 4 676 408 3 836 224 70 723 1,8 % 88,4 % 82,0 % -256 273 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 182 000 49 982 267 57 550 472 48 306 023 1 676 244 3,5 % 84,5 % 83,9 % 1 631 528 Erikoissairaanhoito 56 844 000 48 027 267 56 449 464 47 267 271 759 996 1,6 % 84,5 % 83,7 % 394 536 Ensihoitopalvelu 2 338 000 1 955 000 1 101 008 1 038 752 916 248 88,2 % 83,6 % 94,3 % 1 236 992 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 160 044 872 136 459 943 159 055 481 131 260 504 5 199 439 3,96 % 85,26 % 82,5 % 989 391 Tavoite: Tilinpäätös 2013 => Talousarvio 2014 989 391 0,62 % Taloushallinto Soili Friis 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTAKATE TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. - % TOT.-% EROTUS- 1-10/13 / 1-10/14-10/13 / 1-10/14 TA 2014 TP 2013 Ta2014/Tp2013 KOKKOLA -1 239 390-1 117 067-1 239 668-1 217 234 100 167-8,2 % 90,1 % 98,2 % 278 ja vammaispalvelut -28 885 247-25 201 281-27 671 588-22 759 584-2 441 697 10,7 % 87,2 % 82,2 % -1 213 659-14 556 742-12 613 661-13 083 841-10 996 172-1 617 489 14,7 % 86,7 % 84,0 % -1 472 901-14 328 505-12 587 620-14 587 747-11 763 412-824 208 7,0 % 87,9 % 80,6 % 259 242-27 254 660-23 754 079-28 349 115-23 308 015-446 064 1,9 % 87,2 % 82,2 % 1 094 455-17 136 375-15 021 778-17 553 594-14 382 458-639 320 4,4 % 87,7 % 81,9 % 417 219-10 118 285-8 732 301-10 795 524-8 925 557 193 256-2,2 % 86,3 % 82,7 % 677 239-57 379 297-50 072 425-57 260 371-47 284 831-2 787 594 5,9 % 87,3 % 82,6 % -118 926-27 338 375-23 850 308-28 683 714-23 501 971-348 337 1,5 % 87,2 % 81,9 % 1 345 339-12 614 195-11 014 350-13 012 132-10 560 594-453 756 4,3 % 87,3 % 81,2 % 397 937-8 055 400-6 670 904-8 427 575-6 945 604 274 700-4,0 % 82,8 % 82,4 % 372 175-3 157 135-2 964 181-3 486 293-2 885 780-78 401 2,7 % 93,9 % 82,8 % 329 158 Erikoissairaanhoito -59 182 000-49 982 267-57 550 565-48 306 116-1 676 151 3,5 % 84,5 % 83,9 % -1 631 435 Sosiaali- ja terveystoimi yht. -143 899 672-123 905 010-143 494 652-119 092 824-4 812 186 4,04 % 86,1 % 83,0 % -405 020 Tavoite: Tilinpäätös 2013 => Talousarvio 2014-405 020 0,28 % Taloushallinto Soili Friis 3
Kululajivertailua 2013-2014 TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. - % TOT.-% EROTUS- 1-10/13 / 1-10/14-10/13 / 1-10/14 TA 2014 TP 2013 Ta2014/Tp2013 Henkilöstömenot yhteensä 52 991 200 45 000 765 53 201 061 44 627 516 373 249 0,8 % 84,9 % 83,9 % -209 861 Sairauslomasijaiset 588 400 514 254 736 445 620 124-105 870-17,1 % 87,4 % 84,2 % -148 045 Vuosilomasijaiset 1 709 500 2 300 229 2 268 138 2 039 857 260 372 12,8 % 134,6 % 89,9 % -558 638 Muut sijaiset 318 300 783 674 968 801 791 729-8 055-1,0 % 246,2 % 81,7 % -650 501 Työllistetyt yhteensä 200 300 140 800 231 435 202 245-61 445-30,4 % 70,3 % 87,4 % Em. sijaiset ja työllistetyt yht. 2 816 500 3 738 957 4 204 819 3 653 955 85 002 2,3 % 132,8 % 86,9 % -1 388 319 Eriliskorvaukset 3 757 500 3 492 057 4 205 682 3 396 627 95 430 2,8 % 92,9 % 80,8 % -448 182 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 22 835 100 19 944 890 22 928 941 17 713 923 2 230 967 12,6 % 87,3 % 77,3 % -93 841 Sijaishuolto 5 742 722 4 459 029 5 627 443 4 545 347-86 318-1,9 % 77,6 % 80,8 % 115 279 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 750 000 2 260 026 2 592 966 2 220 589 39 437 1,8 % 82,2 % 85,6 % 157 034 Työmarkkinatuki 1 000 000 1 135 002 1 335 072 988 398 146 604 14,8 % 113,5 % 74,0 % -335 072 Nettomenot per as. / Sos.toimi -1 232-1 075-1 229-1 022-53 5,1 % 87,3 % 83,2 % Nettomenot per as. / Pth -587-512 -616-508 -4 0,8 % 87,2 % 82,5 % Nettomenot per as. / Esh -1 270-1 073-1 235-1 044-29 2,7 % 84,5 % 84,5 % Nettomenot per as. / Sote yht. -3 089-2 660-3 080-2 575-85 3,3 % 86,1 % 83,6 % Alustava ennuste 2014 Ta 2014 Tpe 2014 Erotus - Erotus - % Toimintatuotot 16 145 200 15 950 000-195 200-1,2 % Toimintakulut 160 044 872 165 300 000 5 255 128 3,3 % Toimintakate -143 899 672-149 350 000-5 450 328 3,8 % Taloushallinto Soili Friis 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-10 / 2013-2014, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 387 254 Erikoissairaanhoito 93-7 678-116 763 62 810 161 035 226 219 87 575 275 221 362 796-65 413 46 257 ja vammaispalvelut -19 156-117 421-200 000-100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 Taloushallinto Soili Friis 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-10 / 2013-2014, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 3,18 % -0,8 % -10,1 % 6,8 % 4,7 % 2,6 % 7,8 % 5,7 % 6,1 % -9,4 % 2,4 % ja vammaispalvelut -52,9 % -0,7 % -60,0 % -50,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % Taloushallinto Soili Friis 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-10 / 2013-2014, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 5 199 439 Ensihoitopalvelu Erikoissairaanhoito 916 248 759 996-391 463 70 723 516 566 509 372 3 013 813-105 681 914 541 808 860 758 795 1 663 746 ja vammaispalvelut 2 422 541-217 588-1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 Taloushallinto Soili Friis 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-10 / 2013-2014, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 3,96 % Ensihoitopalvelu 88,2 % Erikoissairaanhoito 1,6 % 1,8 % -4,8 % 1,9 % 4,5 % 5,4 % -1,1 % 4,8 % 2,8 % 6,1 % ja vammaispalvelut -15,1 % 9,6 % 12,9 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Taloushallinto Soili Friis 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-10/ 2013-2014, Sosiaali- ja terveystoimi -4 812 yht. 186 Erikoissairaanhoito -1 676 151-78 401 274 700-453 756-348 337-2 787 594 193 256-639 320-824 208-446 064-1 617 489 ja vammaispalvelut -2 441 697 100 167-5 000 000-4 000 000-3 000 000-2 000 000-1 000 000 0 1 000 000 Taloushallinto Soili Friis 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-10 / 2013-2014, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito 2,7 % 4,04 % 3,5 % -4,0 % 4,3 % 1,5 % 5,9 % -2,2 % 4,4 % 1,9 % 7,0 % 14,7 % ja vammaispalvelut 10,7 % -8,2 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % Taloushallinto Soili Friis 10