Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 2 3099 Muut korvaukset valtiolta -94 750-70 000-74 000-74 000-74 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -1 061 822-1 111 902-1 042 063-1 042 063-1 042 063 Myyntituotot (ulk.) -1 156 570-1 181 902-1 116 063-1 116 063-1 116 063 Myyntituotot (sis.) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -1 156 570-1 181 902-1 116 063-1 116 063-1 116 063 3294 Muut palvelumaksut -848-500 -500-500 3297 Terveysvalvontamaksut -20 121-20 000-22 000-22 000-22 000 MAKSUTUOTOT -20 969-20 000-22 500-22 500-22 500 TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT -1 177 539-1 201 902-1 138 563-1 138 563-1 138 563 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot 1 264 2 600 2 500 2 500 2 500 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka 516 589 612 159 623 682 623 682 623 682 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka 14 903 10 000 10 000 10 000 4004 Työsuhteisten kk-palkat 24 908 24 104 26 000 26 000 26 000 4005 Erilliskorvaukset 162 759 109 379 140 000 140 000 140 000 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise 60 606 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija 33 610 18 893 35 000 35 000 35 000 4008 Asiantuntijapalkkiot 4 013 14 000 14 000 14 000 4011 Luott.henk. ansionmenetykset 15 4012 Varahenkilöstön kk-palkat 31 165 4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat 12 799 9 944 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 36 421 Palkat ja palkiot 867 887 808 244 851 182 851 182 851 182 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen 243 725 264 946 255 126 255 126 255 126 Eläkekulut 243 725 264 946 255 126 255 126 255 126 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 16 936 17 297 18 216 18 216 18 216 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 25 902 25 780 27 158 27 158 27 158 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 6 060 5 882 3 395 3 395 3 395 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 664 269 339 339 339 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 8 058 Muut henkilösivukulut 57 620 49 228 49 108 49 108 49 108 4231 Sairausvakuutuskorvaukset -32 125-10 000-10 000-10 000 4240 Tapaturmakorvaukset -2 444 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus -7 084 Henk.korv. ja muut henk. -41 653-10 000-10 000-10 000
Henkilösivukulut yhteensä 259 692 314 174 294 234 294 234 294 234 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 127 579 1 122 418 1 145 416 1 145 416 1 145 416 4330 As.palv.ostot muilta 432 Asiakaspalvelujen ostot 432 As.palvelujen ostot (sis.) 4341 Toimistopalvelut 161 336 400 400 400 4342 Asiantuntijapalvelut 2 179 300 300 300 300 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 241 3 000 3 000 3 000 3 000 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 812 850 850 850 850 4362 Puhelinmaksut 86 1 000 100 100 100 4363 Matkapuhelinmaksut 6 224 4 000 6 000 6 000 6 000 4365 Tietoliikennemaksut 7 030 12 100 7 000 7 000 7 000 4366 Atk-palvelut, ulkoiset 3 505 4 000 4 000 4 000 4380 Puhtaanapitopalvelut 55 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss 984 996 1 000 1 000 1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 1 025 1 800 2 000 2 000 2 000 4418 Kuljetuspalvelut 134 50 50 50 4420 Matkustuspalv + päivärah 2 458 3 000 3 000 3 000 3 000 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a 13 347 15 000 14 000 14 000 14 000 4431 Terveyspalvelut 1 200 4440 Koulutuspalvelut 2 727 5 022 5 000 5 000 5 000 4470 Muut palvelut 45 425 100 100 100 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria 11 654 11 700 10 917 10 917 10 917 Muiden palvelujen ostot (ulk.) 53 667 60 729 57 717 57 717 57 717 4487 Sisäiset atk-palvelumenot 23 687 20 588 4491 Sis.keskushallinnon menot 15 893 15 264 4492 Sis.henk.hallinnon menot 24 025 22 039 Muiden palv.ostot (sis.) 63 605 57 891 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ 117 704 118 620 57 717 57 717 57 717 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) 1 321 100 100 100 4501 Toimistotarvikkeet 2 484 480 2 500 2 500 2 500 4503 Työaineet 100 100 100 4505 Atk-tarvikkeet 14 550 500 500 500 4506 Monistustarvikkeet 28 4510 Kirjallisuus 1 100 1 000 1 000 1 000 4515 Merkkipäivälahjat 135 4520 Elintarvikkeet 11 100 100 100 4530 Vaatteisto 36 100 100 100 4541 Hoitotarvikkeet 438 500 500 500 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 25 835 20 000 16 000 16 000 16 000 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit 752 1 500 1 500 1 500 1 500 4585 Apuvälineet 3 4601 Sekalaiset tarvikkeet 194 1 500 1 000 1 000 1 000 Ostot tilikauden aikana 31 251 25 130 23 400 23 400 23 400 Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET 31 251 25 130 23 400 23 400 23 400 4731 Muut avustukset kotitalouksill 62 461 75 000 75 000 75 000 75 000 Avustukset kotitalouksille 62 461 75 000 75 000 75 000 75 000 Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille
AVUSTUKSET YHTEENSÄ 62 461 75 000 75 000 75 000 75 000 4820 Rak ja huon vuokrat 14 918 29 260 16 000 16 000 16 000 4840 Koneiden ja laitt vuokrat 588 Vuokrat (ulk.) 15 506 29 260 16 000 16 000 16 000 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot 1 981 1 679 4829 Sisäiset pääomamenot 1 498 1 538 Vuokrat (sis.) 3 479 3 217 VUOKRAT YHTEENSÄ 18 985 32 477 16 000 16 000 16 000 4940 Muut kulut 120 500 500 500 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost 321 MUUT TOIMINTAKULUT 441 500 500 500 TOIMINTAKULUT 1 358 421 1 373 645 1 318 033 1 318 033 1 318 033 TOIMINTAKATE 180 882 171 743 179 470 179 470 179 470 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 180 882 171 743 179 470 179 470 179 470 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 493 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 493 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 180 882 172 236 179 470 179 470 179 470 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 180 882 172 236 179 470 179 470 179 470 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 180 882 172 236 179 470 179 470 179 470
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 5611 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi Selite TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (ulk.) Myyntituotot (sis.) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.korv. ja muut henk. Henkilösivukulut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4341 Toimistopalvelut 5 4342 Asiantuntijapalvelut 44 142 51 000 76 500 76 500 76 500 4380 Puhtaanapitopalvelut 34 Muiden palvelujen ostot (ulk.) 44 181 51 000 76 500 76 500 76 500 4484 Sisäiset muut palvelumenot 4 551 4487 Sisäiset atk-palvelumenot 145 130 4491 Sis.keskushallinnon menot 367 751 Muiden palv.ostot (sis.) 512 5 432 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ 44 693 56 432 76 500 76 500 76 500 4571 Sähkö ja kaasu 133 Ostot tilikauden aikana 133 Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET 133
Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET YHTEENSÄ 4820 Rak ja huon vuokrat 15 786 Vuokrat (ulk.) 15 786 Vuokrat (sis.) VUOKRAT YHTEENSÄ 15 786 MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 60 612 56 432 76 500 76 500 76 500 TOIMINTAKATE 60 612 56 432 76 500 76 500 76 500 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 60 612 56 432 76 500 76 500 76 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 60 612 56 432 76 500 76 500 76 500 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 60 612 56 432 76 500 76 500 76 500 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 60 612 56 432 76 500 76 500 76 500
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 5612 Yhteisvastaanotto Selite TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -22 847-40 700 Myyntituotot (ulk.) -22 847-40 700 Myyntituotot (sis.) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -22 847-40 700 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT -22 847-40 700 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.korv. ja muut henk. Henkilösivukulut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4342 Asiantuntijapalvelut 1 900 4370 Vakuutukset 87 100 4380 Puhtaanapitopalvelut 4 555 5 000 6 000 6 000 6 000 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi 2 093 6 000 6 000 6 000 4470 Muut palvelut 62 Muiden palvelujen ostot (ulk.) 8 697 5 100 12 000 12 000 12 000 4483 Sisäiset jätevesimaksut 133 4491 Sis.keskushallinnon menot 1 966 2 352 4643 Sisäiset vesimaksut 82 Muiden palv.ostot (sis.) 2 181 2 352 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ 10 878 7 452 12 000 12 000 12 000 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) 631 4501 Toimistotarvikkeet 500 4520 Elintarvikkeet 119
4530 Vaatteisto 200 200 200 4549 Henkilökohtainen hygienia 100 100 100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 42 300 300 300 4551 Siivoustarvikkeet 78 200 200 200 200 4570 Lämmitys 4 500 4 500 4 500 4571 Sähkö ja kaasu 4 377 2 000 2 000 2 000 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 2 000 2 000 2 000 Ostot tilikauden aikana 5 247 700 9 300 9 300 9 300 Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET 5 247 700 9 300 9 300 9 300 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET YHTEENSÄ 4820 Rak ja huon vuokrat 51 675 75 000 65 000 65 000 65 000 4860 Muut vuokrat 150 300 300 300 Vuokrat (ulk.) 51 825 75 000 65 300 65 300 65 300 Vuokrat (sis.) VUOKRAT YHTEENSÄ 51 825 75 000 65 300 65 300 65 300 MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 67 950 83 152 86 600 86 600 86 600 TOIMINTAKATE 45 103 42 452 86 600 86 600 86 600 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 45 103 42 452 86 600 86 600 86 600 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 5 000 21 849 12 745 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 9 104 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9 104 5 000 21 849 12 745 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 54 207 47 452 108 449 99 345 86 600
RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 54 207 47 452 108 449 99 345 86 600 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 54 207 47 452 108 449 99 345 86 600
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 5620 Pieneläinten takapäivystys Selite TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -12 086-12 254 Myyntituotot (ulk.) -12 086-12 254 Myyntituotot (sis.) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -12 086-12 254 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT -12 086-12 254 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.korv. ja muut henk. Henkilösivukulut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4342 Asiantuntijapalvelut 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Muiden palvelujen ostot (ulk.) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 4491 Sis.keskushallinnon menot 86 104 Muiden palv.ostot (sis.) 86 104 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ 12 086 12 104 12 000 12 000 12 000 Ostot tilikauden aikana Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille
Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET YHTEENSÄ Vuokrat (ulk.) Vuokrat (sis.) VUOKRAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 12 086 12 104 12 000 12 000 12 000 TOIMINTAKATE -150 12 000 12 000 12 000 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE -150 12 000 12 000 12 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS -150 12 000 12 000 12 000 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -150 12 000 12 000 12 000 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -150 12 000 12 000 12 000
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 5621 Eläinsuoja Selite TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -10 949-7 383 Myyntituotot (ulk.) -10 949-7 383 Myyntituotot (sis.) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -10 949-7 383 3294 Muut palvelumaksut -70 MAKSUTUOTOT -70 TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT -11 019-7 383 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen 1 005 Eläkekulut 1 005 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 40 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 Muut henkilösivukulut 44 Henk.korv. ja muut henk. Henkilösivukulut yhteensä 1 049 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 049 4330 As.palv.ostot muilta 12 854 9 000 14 000 14 000 14 000 Asiakaspalvelujen ostot 12 854 9 000 14 000 14 000 14 000 As.palvelujen ostot (sis.) Muiden palvelujen ostot (ulk.) Muiden palv.ostot (sis.) PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ 12 854 9 000 14 000 14 000 14 000 Ostot tilikauden aikana Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET
Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET YHTEENSÄ Vuokrat (ulk.) Vuokrat (sis.) VUOKRAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 13 903 9 000 14 000 14 000 14 000 TOIMINTAKATE 2 884 1 617 14 000 14 000 14 000 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 2 884 1 617 14 000 14 000 14 000 7140 Poistot kiinteistä rakenteista 493 493 493 493 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 493 493 493 493 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 3 377 1 617 14 493 14 493 14 493 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 377 1 617 14 493 14 493 14 493 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 3 377 1 617 14 493 14 493 14 493
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 5630 Terveysvalvonta Selite TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -253 925-273 568-273 568-273 568-273 568 Myyntituotot (ulk.) -253 925-273 568-273 568-273 568-273 568 3144 Sisäiset muut palvelutulot -6 174-7 051-7 051-7 051-7 051 Myyntituotot (sis.) -6 174-7 051-6 000-6 000-6 000 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -260 099-280 619-279 568-279 568-279 568 3294 Muut palvelumaksut -4 159-3 400-3 400-3 400-3 400 3297 Terveysvalvontamaksut -50 240-54 000-54 000-54 000-54 000 MAKSUTUOTOT -54 399-57 400-57 400-57 400-57 400 TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT -314 498-338 019-336 968-336 968-336 968 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot 1 264 2 600 2 600 2 600 2 600 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka 268 716 276 421 274 667 274 667 274 667 4004 Työsuhteisten kk-palkat 10 914 13 539 14 447 14 447 14 447 4005 Erilliskorvaukset 632 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija 31 349 6 960 6 960 6 960 6 960 4011 Luott.henk. ansionmenetykset 93 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9 110 Palkat ja palkiot 303 858 299 520 298 674 298 674 298 674 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen 51 354 49 735 50 481 50 481 50 481 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 796 796 796 796 Eläkekulut 51 354 50 531 51 277 51 277 51 277 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 6 368 6 410 6 392 6 392 6 392 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 9 181 9 501 9 474 9 474 9 474 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 2 278 2 168 1 185 1 185 1 185 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 250 114 119 119 119 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -2 090 Muut henkilösivukulut 15 987 18 193 17 170 17 170 17 170 4231 Sairausvakuutuskorvaukset -1 228 Henk.korv. ja muut henk. -1 228 Henkilösivukulut yhteensä 66 113 68 724 68 447 68 447 68 447 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 369 971 368 244 367 121 367 121 367 121 Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.)
4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut 149 374 4342 Asiantuntijapalvelut 3 998 8 000 8 000 8 000 8 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2 500 2 500 2 500 2 500 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 339 1 000 1 000 1 000 1 000 4362 Puhelinmaksut 273 100 100 100 100 4363 Matkapuhelinmaksut 1 290 1 000 1 000 1 000 1 000 4365 Tietoliikennemaksut 978 3 500 3 500 3 500 3 500 4366 Atk-palvelut, ulkoiset 7 856 8 138 8 138 8 138 8 138 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss 643 664 664 664 664 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 445 1 200 1 200 1 200 1 200 4420 Matkustuspalv + päivärah 561 600 600 600 600 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a 12 285 18 000 18 000 18 000 18 000 4440 Koulutuspalvelut 1 212 3 013 3 013 3 013 3 013 4470 Muut palvelut 68 225 225 225 225 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria 120 Muiden palvelujen ostot (ulk.) 30 217 48 314 47 940 47 940 47 940 4484 Sisäiset muut palvelumenot 6 192 6 369 4487 Sisäiset atk-palvelumenot 11 887 11 232 4491 Sis.keskushallinnon menot 6 204 6 630 4492 Sis.henk.hallinnon menot 8 316 9 445 Muiden palv.ostot (sis.) 32 599 33 676 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ 62 816 81 990 47 940 47 940 47 940 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) 70 4501 Toimistotarvikkeet 139 1 000 1 000 1 000 1 000 4505 Atk-tarvikkeet 72 200 200 200 200 4506 Monistustarvikkeet 100 4510 Kirjallisuus 1 119 1 000 1 000 1 000 1 000 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet 415 500 500 500 500 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 5 720 6 000 6 000 6 000 6 000 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit 2 140 500 500 500 500 4585 Apuvälineet 6 4601 Sekalaiset tarvikkeet 400 400 400 400 Ostot tilikauden aikana 9 781 9 600 9 600 9 600 9 600 Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET 9 781 9 600 9 600 9 600 9 600 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET YHTEENSÄ 4820 Rak ja huon vuokrat 7 116 9 400 9 400 9 400 9 400 4840 Koneiden ja laitt vuokrat 1 267 Vuokrat (ulk.) 8 383 9 400 9 400 9 400 9 400 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot 8 603 7 292 4829 Sisäiset pääomamenot 11 451 11 760 Vuokrat (sis.) 20 054 19 052 VUOKRAT YHTEENSÄ 28 437 28 452 9 400 9 400 9 400 4940 Muut kulut 417 MUUT TOIMINTAKULUT 417
TOIMINTAKULUT 471 422 488 286 434 061 434 061 434 061 TOIMINTAKATE 156 924 150 267 97 093 97 093 97 093 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 156 924 150 267 97 093 97 093 97 093 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 156 924 150 267 97 093 97 093 97 093 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 156 924 150 267 97 093 97 093 97 093 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 156 924 150 267 97 093 97 093 97 093