Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista Toiminnalliset tavoitteet
SEUTUYHTEISTYÖN TALOUSARVIO 2014 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA 1281 SEUTUYHTEISTYÖ Vastuuhenkilö: seudun kehittämispäällikön tehtäviä hoitava viranhaltija Vastuualueen toiminnan kuvaus Joensuun kaupunkiseutuun kuuluvat Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnat, joilla on seutuhallinnon organisaatio. Yleiskaavoitusyhteistyössä, josta nykytoiminnan vuoksi käytetään nimitystä MAL yhteistyö, eivät ole mukana Ilomantsin ja Juuan kunnat. Seutuyhteistyön toimialana on yhteinen elinkeinojen kehittämistoiminta, kuntapalveluyhteistyö, asumisen ja liikenteen kehittäminen sekä yleiskaavoitusyhteistyö. Yhteistoimintaan sisältyy myös kaupunkiseudun maaseutualueiden kehittäminen, maahanmuuttopolitiikan ja ilmastostrategian toteuttaminen sekä kuntayhteistyö seudun näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kuin myös yhteinen edunvalvonta. Toimialaan kuuluvia asioita toteutetaan siinä laajuudessa ja sillä päätösvallalla kuin sopimuskunnat kulloinkin kuntien erikseen hyväksymällä kuntalain 76 :ään perustuvalla sopimuksella (peruskirjalla) taikka muutoin asiasta sopivat. Seutuyhteistyötä ohjaa oikeudellista päätösvaltaa käyttävä seutuvaltuusto valmisteluelimenään seutuhallitus. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta MAL toimikunta. Kuntapalvelujen yhteistyöstä vastaava PAL toimikunta on toistaiseksi lakkautettu vireillä olevan kunta- ja palvelurakenteeseen liittyvän selvitystyön vuoksi. Seutuhallinnon viranhaltijavalmistelusta vastaa seutuhallinnon täyttämättä olevan kehittämispäällikön viran tehtäviä oman toimensa ohella hoitava viranhaltija (15-20 % työajasta) Yleiskaavoitusyhteistyöstä vastaa Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö. Määrärahoissa on varauduttu seutusopimuksen mukaisiin supistetun toiminnan menoihin. Kuntaosuus seutuhallintoon (ml. palveluyhteistyö) on 49 000 euroa ja MAL yhteistyöhön 55 000 euroa. Kuntien maksuosuus on keskimäärin 0,84 euroa/asukas. Elinkeinotoimen yhteistä kehittämistä ja seudun markkinointia kunnat toteuttavat rahoittamalla Joensuun Seudun Elinkeinojen Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n toimintaa. Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Sopimuksen allekirjoittaneiden kuntien yhteistoiminnalla edistetään Joensuun kaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä seudun asukkaiden tasavertaista kuntapalvelujen saatavuutta, palvelujen monipuolisuutta ja laatua. Yhteistyön tavoitteena on vaikuttaa kuntien käytettävissä olevilla keinoilla ja resursseilla Joensuun seudun strategiasuunnitelmassa hyväksytyn Joensuun seudun tavoitetilan 2015 (visio) toteutumiseen.
. Vuoden 2014 aikana toteutetaan seuraavia kaupunkiseudun kuntien hyväksymiä suunnitelmia siinä laajuudessa kuin kunnat siitä erikseen päättävät - Joensuun seudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 - Joensuun seudun maaseutuohjelma 2007-2015 - Joensuun seudun yleiskaava 2020 toteuttamisohjelma - muut yhteisesti päätettävät ohjelmat ja tavoitteet 1 000 euroa TP2012 TA2012 HK2014 TA2014 Muutos% Toimintatulot 65 64 41-36 % Toimintamenot -163-184 - 107-42 % Toimintakate -98-120 - 66-45 % MAL- toimikunnan tavoitteena on 2013-2014 Joensuun seudun kasvusopimuksen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien tavoitteiden valmistelu ja osallistuminen sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin, kasvusopimukseen sisällytettävien MAL tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa, seudun etujen valvonta maakuntakaavan IV-vaiheen laadinnassa, Joensuun seudun liikennejärjestelmä suunnitelman ja siihen liittyvän aiesopimuksen päivittäminen, kävelyn ja pyöräilyn strategian mukaisten toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, osallistuminen seudullisen joukkoliikennesuunnitelma toteuttamiseen yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisten kanssa, osallistuminen valtakunnallisen MAL -verkoston toimintaan, sekä seudullisen ilmastostrategian toteutumisen seuranta ja osallistuminen uuden ilmastostrategian valmisteluun. PAL toimikunnalle ei toistaiseksi ole asetettu tavoitteita eikä toimikuntaa nimetty. Nykyisen kaltaisen seutuyhteistyön merkitys ja tavoitteet sekä hallinto ja organisaatio otetaan määriteltäväksi sen jälkeen kun vireillä oleva viiden kunnan kuntajakoselvitys on saatettu loppuun ja kunnat ovat tehneet päätöksensä kuntajakoselvittäjän esityksestä.
Raportin on luonut : Tuija Kontturi Lähde Kustannuspaikka syöttö 1280-2:Seutuyhteistyö 1281 Seutuhallinto Tili LTK 2014 Tot 6-2013 TA TP 2012 2013 3101 Yhteistoimintakorv. toimintaan 19000 11986 42000 38679 4002 Vakinaisten palkat -10000-17970 -51461-49510 4003 Tilapäisten palkat 0-2567 0 0 4005 Erilliskorvaukset 0-38 0-74 4016 Kannustus- ja tulospalkkiot 0 0 0-445 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -1700-3385 -8517-8180 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -200-420 -1091-1061 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -400-661 -1600-1604 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-103 -257-140 4260 Muut henkilöstömen. korjauserä 0 0 236 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -30000-2648 -20000-21681 4343 Atk-palvelut -1000-421 -4000-4048 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1000 0-2000 -1385 4360 Posti- ja telepalvelut -100 0-2000 -51 4382 Siivouspalvelut -100-143 -500-862 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0 0 0-4 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1000-3121 -3000-3688 4420 Matkustuspalvelut -1000-443 -2000-2143 4441 Koulutuspalvelut 0 0-1000 -240 4470 Muut palvelut 0-38 0-1215 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-14 -1000-47 4510 Kirjallisuus 0-113 0-69 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -300-1039 -2000-1847 4860 Muut vuokrat -1000-533 -1000-760 4942 Edustuskulut 0-761 -1000-400 4943 Henkilökunnan virkistysmenot 0 0-500 -193 4950 Muut kulut -1000 0-3010 0 TULOT 19000 11986 42000 38679 MENOT -49000-34418 -105700-99647 NETTO -30000-22432 -63700-60968
1282 MAL -yhteistyö Tili LTK 2014 Tot 6-2013 TA TP 2012 2013 3101 Yhteistoimintakorv. toimintaan 22000 0 22000 0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 0 0 18657 3302 Tuet ja avustukset valtiolta 0 0 0 7973 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -50000-1788 -65000-60367 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2000 0-7000 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1000-180 -1000-186 4420 Matkustuspalvelut -2000 0-2000 0 TULOT 22000 0 22000 26630 MENOT -55000-1968 -75000-60553 NETTO -33000-1968 -53000-33923 1283 Seutuvaltuusto Tili LTK 2014 Tot 6-2013 TA TP 2012 2013 4001 Kokouspalkkiot 0-63 0-105 4005 Erilliskorvaukset -500 0-1000 -225 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua -2000-1380 -2000-2500 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema 0-10 -166-54 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0-1 -21-7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0-31 -7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0-5 -1 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-23 0 0 4420 Matkustuspalvelut -500-123 0-376 4600 Muu materiaali 0 0 0 0 4950 Muut kulut 0 0-77 0 TULOT 0 0 0 0 MENOT -3000-1600 -3300-3275 NETTO -3000-1600 -3300-3275
Kaikki yhteensä Tili LTK 2014 Tot 6-2013 TA TP 2012 2013 3101 Yhteistoimintakorv. toimintaan 41000 11986 64000 38679 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 0 0 18657 3302 Tuet ja avustukset valtiolta 0 0 0 7973 4001 Kokouspalkkiot 0-63 0-105 4002 Vakinaisten palkat -10000-17970 -51461-49510 4003 Tilapäisten palkat 0-2567 0 0 4005 Erilliskorvaukset -500-38 -1000-299 4016 Kannustus- ja tulospalkkiot 0 0 0-445 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua -2000-1380 -2000-2500 4100 Kuel-palkkaperusteinen eläkema -1700-3395 -8683-8234 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -200-421 -1112-1068 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -400-661 -1631-1611 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -103-262 -141 4260 Muut henkilöstömen. korjauserä 0 0 236 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -80000-4459 -85000-82048 4343 Atk-palvelut -1000-421 -4000-4048 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3000 0-9000 -1385 4360 Posti- ja telepalvelut -100 0-2000 -51 4382 Siivouspalvelut -100-143 -500-862 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0 0 0-4 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2000-3301 -4000-3874 4420 Matkustuspalvelut -3500-566 -4000-2519 4441 Koulutuspalvelut 0 0-1000 -240 4470 Muut palvelut 0-38 0-1215 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-14 -1000-47 4510 Kirjallisuus 0-113 0-69 4600 Muu materiaali 0 0 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -300-1039 -2000-1847 4860 Muut vuokrat -1000-533 -1000-760 4942 Edustuskulut 0-761 -1000-400 4943 Henkilökunnan virkistysmenot 0 0-500 -193 4950 Muut kulut -1000 0-3087 0 TULOT 41000 11986 64000 65309 MENOT -107000-37986 -184000-163475 NETTO -66000-26000 -120000-98166
JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN SEUTUHALLINNON (PALVELUYHTEISTYÖ JA MAL-YHTEISTYÖ) VUODEN 2014 TALOUSARVIO LASKELMA KUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA VUODELLE 2014 PALVELUYHTEISTYÖN (SEUTUHALLINTO) TALOUSARVION KULUT YHTEENSÄ 49 000 SEUDUN KUNTIEN ASUKASLUKU 31.12.2012*) OLI 123 898 ASUKASTA MAKSUOSUUS PER ASUKAS 0,3955 (edellisenä vuonna 0,8584 ) MAL- YHTEISTYÖN (YLEISKAAVA) TALOUSARVION KULUT YHTEENSÄ 55 000, JOSTA YLESIKAAVAYHTESITYÖSSÄ MUKANA OLEVAT KUNNAT (JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI) MAKSAVAT ASUKASLUKUJENSA (112881) SUHTEESSA 0,4872 /AS. *) Ta- laskelmassa käytetty 31.12.2012 asukaslukua. Maksuosuus määräytyy 1.1.2014 väestömäärän ja toteutuneitten kulujen perusteella KUNTA ASUKASLUKU KUNNAN MAKSUOSUUS YHTEENSÄ /ASUKAS PALVELUT YLEISKAAVA JOENSUU 74 168 29333 36134 65 467 0,88 KONTIOLAHTI 14 245 5634 6940 12 574 0,88 LIPERI 12 397 4903 6040 10 943 0,88 OUTOKUMPU 7 343 2904 3577 6 481 0,88 POLVIJÄRVI 4 728 1870 2303 4 173 0,88 ILOMANTSI 5 693 2251-2 251 0,40 JUUKA 5 324 2106-2106 0,40 YHTEENSÄ 123 898 49000 55000 104 000*) 0,84 *) Seutuhallinnon TA:n bruttokulut ovat yhteensä 107 000, jossa luvussa ovat mukana Joensuun kaupungille seutuvaltuustosta aiheutuvat ja kaupungin suoraan kustannettavat kulut 3000. 2013-09-02/jr
TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 I KUNTAPALVELUJEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Kuntapalvelujen yhteistyön kehittämisen osalta odotetaan meneillään olevan kuntajakoselvityksen esitystä ja selvityksessä olevien kuntien päätöksiä mahdolliseen esitykseen kuntaliitoksista. Lisäksi kuntapalvelujen yhteistyön kehittämisen tarpeisiin vaikuttavat valtiovallan toimet palvelurakenteiden uusimisessa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Mikäli akuutteja tarpeita yhteistyön kehittämiselle ilmenee, kehittäminen toteutetaan kuntien hallintokuntayhteistyöllä tai ostopalveluina sen mukaan kuin seutuhallitus tarvittaessa päättää. II MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN YHTEISTYÖ (YLEISKAAYHTEISTYÖ) Seutuvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2008 Joensuun seudun kuntien yhteisen yleiskaavan, jonka ministeriö vahvisti 2009. Maankäytön, asumisen ja liikenteen kuntayhteistyön kehittämisestä vastaa MAL toimikunta. Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2014 ovat kasvusopimukseen sisällytettävien MAL tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa, seudun etujen valvonta maakuntakaavan IV-vaiheen laadinnassa, Joensuun seudun liikennejärjestelmä suunnitelman ja siihen liittyvän aiesopimuksen päivittäminen, kävelyn ja pyöräilyn strategian mukaisten toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, osallistuminen seudullisen joukkoliikennesuunnitelma toteuttamiseen yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisten kanssa, osallistuminen valtakunnallisen MAL -verkoston toimintaan, sekä seudullisen ilmastostrategian toteutumisen seuranta ja osallistuminen uuden ilmastostrategian valmisteluun. III ELINKEINOYHTEISTYÖ Elinkeinoyhteistyötä toteutetaan seutuvaltuuston hyväksymän Joensuun seudun elinkeino-ohjelman mukaisesti (vastuutahona Josek Oy).