OULUN TIETOTEKNIIKAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
2
Oulun Tietotekniikka TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Sisältö 3 Yleistä 4 Yleinen palvelutoiminta 5 Toiminta hallintokunnissa 5 Sisäinen teknologian kehittäminen 6 Organisaatio 7 Henkilöstö 7 Talous 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 Lukumäärätietoa Yleistä Vuosi 2005 oli Oulun Tietotekniikan kuudes toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Toimintaa on ohjannut kaupunginhallituksen valitsema johtokunta. Se on kokoontunut toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Toimintavuoden aikana Oulun Tietotekniikka on päivittänyt toimintastrategiansa ja laatinut liiketoimintasuunnitelmaansa. Myös tietohallinnon johtoryhmä on syksyllä aloittanut kaupungin tietohallintostrategian työstämisen. Se on valmistunut maaliskuun lopussa. Oulun Tietotekniikka päätti lykätä liiketoimintasuunnitelmansa viimeistelyn tietohallintostrategian valmistumisen jälkeiseen ajankohtaan, koska tietohallintostrategialla näyttää olevan huomattavia vaikutuksia Oulun Tietotekniikan tulevaan liiketoimintaan. Oulun Tietotekniikan johtaja Pekka Packalén. 3
Yleinen palvelutoiminta Uuden palkka- ja henkilöstöjärjestelmän käyttöönotto Toimintavuoden suurin tietojärjestelmäinvestointi oli uuden palkka- ja henkilöstöjärjestelmän Personec Fortime K:n hankinta. Se otettiin käyttöön lokakuussa. Oulun kaupungin intranet Syyskuussa avattiin kaupungin uusi profiloitu intranet, joka nimettiin Akkunaksi. Sisällönhallinnan alustaksi oli jo aiemmin valittu Microsoft CMS 2002. Ratkaisun toteutti Quartal Oy. Akkuna toimii Oulun Tietotekniikan palvelimilla. Kaupungin yhteisen intranetin lisäksi toimintavuoden lopussa omat yksikkökohtaiset intranettinsä olivat toteuttaneet Sosiaali- ja terveystoimi, Oulun kaupunginkirjasto, Keskusvirasto ja Oulun Tietotekniikka. Extranet-työtilat Syyskuussa Oulun Tietotekniikka julkisti uuden tuotteen, virtuaalisen extranet-työtilan, Ottilan. Ottila sopii erityisesti projekteihin tai toimintamalleihin, joihin osallistuu useita organisaatioita. Ne voivat olla kaupungin ulkopuolisia yrityksiä tai yhteistyökumppaneita. Työtilassa voi olla erilaisia asiakirjakirjastoja dokumenttien hallintaan, ilmoitustauluja, tehtäväluetteloita, keskustelualueita ja kyselyjä. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös versionhallinta. Työtilaa ylläpidetään ja käytetään selaimen avulla salatulla yhteydellä. Kahdessa kuukaudessa Ottila-työtiloja perustettiin toistakymmentä kappaletta. Mobiililaitteiden GPRS-yhteydet Toimintavuoden aikana rakennettiin mobiililaitteiden internetja sähköpostiyhteydet GPRS-pohjaisiksi (General Packet Radio Service). Sähköpostilaatikko saadaan pakettipohjaisella GPRS-yhteydellä pysymään käyttäjän mobiililaitteessa ajantasaisena, jolloin postien käsittely voidaan aloittaa välittömästi tarvitsematta ensin avata yhteyttä ja odottaa postilaatikon latautumista. Myös yhteysnopeus on normaalisti suurempi kuin GSM data -yhteyttä käytettäessä. Oulun kaupunki maksaa GPRS-yhteydestä kiinteän kuukausihinnan, jolloin paljon tiedonsiirtokapasiteettia käytettäessä saavutetaan selkeitä kustannussäästöjä. Verkkoasioinnin kehittäminen Oulun Tietotekniikka on aiempien vuosien tapaan edistänyt kaupungin verkkoasioinnin hankkeita toimimalla asioinnin teknisten ratkaisujen kehittäjänä. easiointi-järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa eri prosesseihin on ollut mukana kaupungin hallintokuntien lisäksi myös seudun toimintoja. Uuteen aktiivihakemistopohjaiseen toimialueeseen siirtyminen Siirtyminen uuteen aktiivihakemistopohjaiseen toimialueeseen vietiin loppuun sekä käyttäjätilien että työasemien konetilien osalta. Viimeinen iso erä käyttäjä- ja konetilejä siirrettiin Oulunkaupunki-toimialueelle heinäkuussa. Office 2003 toimistosovellukseen siirtyminen Office 2003 toimistosovelluksen käyttöönotto toteutettiin toimintavuoden aikana. Sovelluksen jakelua rationalisoitiin ottamalla toimituspakettien teko laajaan käyttöön. Samassa yhteydessä laadittiin myös ohjeistus käyttäjiä varten. Asiakastuen kehittäminen Asiakastuen kehittäminen on aloitettu työnhallintaohjelmiston tarjoaman toiminnallisuuden paremmalla hyödyntämisellä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta. Itse työssä on tarkoituksena siirtyä reaktiivisesta toimintamallista yhä enemmän proaktiiviseen suuntaan. Vaikutukset tulevat näkymään asiakastuen käyttäjille kevään 2006 aikana. Muut palvelut Toimintavuonna hankittiin koko kaupunkikonsernin johtamista sekä toimintastrategioiden hallintaa, kommunikointia ja seurantaa palveleva Targetor Cube ohjelmisto. Reportronic-hankejärjestelmästä otettiin käyttöön uusi selainpohjainen versio. Kaupunkikorttijärjestelmässä vaihdettiin keskusjärjestelmän versio. Oulun Tietotekniikka vastasi työsuojeluvaalien tuloslaskennasta. 4
Toiminta hallintokunnissa Sosiaali- ja terveystoimen johdon tietojärjestelmä Sosiaali- ja terveystoimen johdon tietojärjestelmän toteuttamistyötä on jatkettu. Työ etenee toiminta-alue kerrallaan. Talousjärjestelmien kehitystyö Henkilöstökassajärjestelmää on laajennettu verkkopalvelulla, jonka kautta asiakkaat voivat seurata omia tilejään ja tallentaa laskunsa maksettaviksi. Palveluun pääsee Akkunasta henkilöstöasioiden kohdasta. Taloussuunnittelun tietojärjestelmän (BasWare BP) käyttöä on ulotettu aiemman vuositalousarvion lisäksi myös kuukausibudjetointiin sekä kaupungin että Oulun Seudun Ammatillisen Koulutuksen Kuntayhtymän osalta. Oulun Veden kanssa on laajennettu kirjanpidon ja reskontrien tietojärjestelmän Merittin käyttöä ottamalla käyttöön liittymä Lindorff Oy:n perintätoimistoon. Kiinteistötietojärjestelmä Uusi kiinteistötietojärjestelmä hankittiin tammikuussa Haahtela-kehitys Oy:ltä. Se otettiin käyttöön elokuussa. Järjestelmän joidenkin osa-alueiden ja toiminnallisuuksien kehitys jatkuu vuoden 2006 aikana. Maanvuokrajärjestelmä Tekla Community järjestelmän maanvuokraosa otettiin käyttöön huhtikuussa. Oulun Tietotekniikka on ollut mukana järjestelmän kehittämisessä. Kirjaston asiakastyöasemiin uusi toteutustapa Oulun Tietotekniikka suunnitteli kirjaston asiakastyöasemia varten uuden, palvelinkeskeiseen tietojenkäsittelyyn ja palvelinten virtualisointiin perustuvan toteutustavan. Ratkaisu perustuu Citrix- ja VMWare-ohjelmistojen käyttöön. Muu toiminta Teknisen keskuksen Neuvokkaan palvelukassaa on laajennettu kaupunkiorganisaation ulkopuolelle ulottuvaan palveluun. Kaupunkikortille voi Neuvokkaasta ostaa Koskilinjojen matkalippuja. Kaupungin käytössä oleva sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmä on herättänyt kiinnostusta myös kaupungin ulkopuolella. Sitä on esitelty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Sisäinen teknologian kehittäminen Toimintavuoden aikana Oulun Tietotekniikka otti käyttöön asiakassovellusten käytettävyyttä parantavan ja palvelinkeskuspalvelujen tuottamista tehostavan uuden tallennusratkaisun. Sen avulla voidaan tarvittavaa levytilaa ja sen määrää hallita tarpeen mukaan ja kustannustehokkaasti. Myös palvelinten hallintaa on tehostettu ottamalla käyttöön korttipalvelinteknologia. Tietoliikenneverkon kaikkien julkisten IP-osoitteiden vaihto vietiin loppuun toimintavuoden aikana. Myös palomuurilaitteet päivitettiin kapasiteetiltaan järeämmiksi kesän aikana. Tietoliikenneverkon kytkimiä on uusittu ja kahdennettu mm. kaupungintalossa toimintavarmuuden lisäämiseksi. Yhteysnopeuksia on nostettu tarpeiden kasvaessa ja tekniikan kehittyessä. Toimintavuoden aikana vietiin päätökseen myös kaupungin tietoliikenteen kilpailutus. Oulun Tietotekniikka on omana työnään kehittänyt työkaluja järjestelmien välisten rajapintojen turvalliseen ja joustavaan toimintaan. Käytettyinä tekniikkoina ovat olleet XML (Extensible Markup Language), RSS (Really Simple Syndication) ja kantoihin verkon yli tehtävät kyselyt. 5
Organisaatio Johtaja Sihteeri Kaija Rahja Talous- ja laatusuunnittelija Juha Lampi Tietojärjestelmäpalvelut Seppo Pyykkö Työasemapalvelut Pekka Aisala Infrapalvelut Heino Mattila Järjestelmäpalvelut Marko Niskala Jyrki Aarni Antti Alila Marko Kekkonen Kari Nikumaa Jarmo Heikkinen Tiimi 1 Riitta Räisänen Tiimi 2 Esa Heikonen Tietoliikenne- ja laitepalvelut Päivi Runtti Asiakastuki Lotta Saarensilta Ismo Jaakkola Asta Siurua Elina Elf Helena Similä Jenni Hintsanen Jukka-Pekka Haaranen Mikko Väyrynen Ilkka Pelkonen Juha Moilanen Mika Kärkkäinen Juha Halonen Veli-Mikko Haapala Marja-Liisa Ailinpieti Markku Kymäläinen Juha Kukkurainen Antti Saari Niko Heikkinen Jari Vähäkuopus Elvi Korkala Raimo Remahl Paavo Heikkilä Erkki Jauhiainen Anna-Kaisa Minkkinen Tiimi 1 Hannu Mustonen Tiimi 2 Raili Aitavaara Tiimi 3 Irja Ervasti Tiimi 4 Leena Kerola-Korhonen Tiimi 5 Seppo Kulusjärvi Marjatta Kauppinen Vitalij Kanarskij Jukka Sippari Jussi Leskinen Mikko Luukkonen Pia Pynttäri Helena Tunturi Rauni Kotilainen Harri Pulli Topi Valtanen Arja Leinonen Ulla Hautamäki Juha Saarela Jyrki Mizaras Lauri Lappalainen Risto Lamberg 6
Henkilöstö ja toimitilat Oulun Tietotekniikan henkilöstön määrä väheni toimintavuoden aikana 62 henkilöstä 59 henkilöön. Toimitiloja saatiin tietoliikenne- ja laitepalvelutiimiä varten hieman lisää Torikatu 18:n toisesta kerroksesta. Talous Vuoden 2005 aikana ei tehty korotuksia hintoihin. Oulun Tietotekniikan toiminnan volyymi kasvoi alkuvuoden hitaasta kehityksestä huolimatta lopulta 1,7 % yli viimevuotisen tason 9,3 miljoonaan euroon. Tämä johtui joulukuulle ajoittuneista suurista kertalaskutuseristä. Euromääräinen kasvu oli 155 653 euroa. Kasvu jäi kuitenkin 1,6 % eli 153 156 euroa alle budjetoidun tason. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot jäivät 15,5 % alle budjetin ja 27,4 % alle edellisvuoden tason. Palvelujen ostot, 3 249 224 euroa, jäivät 3,2 % budjetoidun tason alapuolelle, mutta ylittivät edellisen vuoden tason 6,4 %. Atk-palvelujen ostojen määrä oli 2 003 747 euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 241 724 euroa eli 13,7 %. Palvelujen ostojen määrä ylitti myös selvästi (18,8 %) omien henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen yhteenlasketun määrän. Henkilöstökulujen määrä, 2 417 754 euroa, jäi 1,5 % budjetoidun tason alapuolelle, mutta ylitti edellisen vuoden tason 10,7 %. Poistojen määrä, 2 551 668 euroa, jäi 6,6 % budjetista, mutta ylitti 8,9 % edellisen vuoden tason. Liiketoiminnan muut kulut, 317 757 euroa, ylittivät lisääntyneiden vuokramenojen vuoksi budjetin 4,2 %. Kasvua edellisestä vuodesta oli 8,9 %. Talousarviosta poiketen Oulun Tietotekniikka tekee liikeylijäämästä ylimääräisen 100 000 euron tuloutuksen kaupungin kassaan. Tilikauden lopulliseksi ylijäämäksi muodostuu näin ollen 136 577,05 euroa. Budjetoitu tulos oli 0 euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin 3 355 745 eurolla, eli investointeihin kului 1 246 681 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Prosentuaalinen kasvu oli 59,1 %. Investointibudjetti ylitettiin 12,6 %. Tehdyistä investoinneista käytettiin 1,1 miljoonaa euroa ohjelmistoinvestointeihin ja 2,3 miljoonaa euroa laiteinvestointeihin. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 150 000 eurolla. Jäljellä olevan lainan määrä on 600 000 euroa. Kassavarat vähenivät kasvaneiden investointitarpeiden vuoksi 929 374 euroa ja olivat vuoden lopussa 1 080 182,16 euroa. Oulun Tietotekniikan taseessa ei ole varauksia. Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ja ylijäämän kehitys. Vuoden 2003 ylijäämä on tehty vertailukelpoiseksi edellisten vuosien ylijäämän kanssa. Vuosi Liikevaihto Kasvu % Ylijäämä Ylijäämä % liikevaihdosta 2000 4 452 960 677 694 15,2 2001 5 859 900 31,6 772 158 13,2 2002 7 285 108 24,3 586 811 8,1 2003 8 522 825 17,0 416 397 4,9 2004 9 170 192 7,6 313 160 3,4 2005 9 325 844 1,7 136 577 1,5 7
Tuloslaskelma Talousarvio Tot % 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004 LIIKEVAIHTO 9 325 844,39 9 479 000,00 98 % 9 170 191,55 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 137,71 33 391,58 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -436 878,67-517 000,00 85 % -601 378,74 PALVELUJEN OSTOT -3 249 224,23-3 357 000,00 97 % -3 053 614,31 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -1 848 043,56-1 891 000,00 98 % -1 678 247,49 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -426 654,07-427 000,00 100 % -380 593,01 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -143 056,84-136 000,00 105 % -124 787,26 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 551 668,05-2 731 000,00 93 % -2 343 903,45 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -317 756,97-305 000,00 104 % -291 815,31 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 352 699,71 115 000,00 729 243,56 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 2 509,56 7 094,96 MUUT RAHOITUSTUOTOT 279,95 71,73 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -17 896,11-14 000,00 128 % -22 026,29 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -201 000,00-101 000,00 199 % -401 000,00 MUUT RAHOITUSKULUT -16,06-223,81 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 136 577,05 0,00 313 160,15 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 136 577,05 0,00 313 160,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 136 577,05 0,00 313 160,15 8
Tase 31.12.2005 31.12.2004 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 671 298,46 1 171 286,03 AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 3 048 838,19 2 744 773,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 245 062,86 134 427,65 MUUT SAAMISET 258 255,80 169 176,87 SIIRTOSAAMISET 333 020,71 324 812,78 RAHAT JA PANKKISAAMISET 980 182,16 2 009 556,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 536 658,18 6 554 033,13 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 959 506,46 959 506,46 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-(ALI-)JÄÄMÄ 3 144 206,51 2 831 046,36 TILIKAUDEN YLI-(ALI)JÄÄMÄ 136 577,05 313 160,15 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 1 122 751,71 1 272 751,71 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 150 000,00 150 000,00 OSTOVELAT 633 466,28 640 312,75 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 45 865,23 43 682,43 SIIRTOVELAT 344 284,94 343 573,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 536 658,18 6 554 033,13 9
Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 352 699,71 114 000,00 729 243,56 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 551 668,05 2 731 000,00 93 % 2 343 903,45 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -216 122,66-115 000,00 188 % -416 083,41 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT -3 355 745,32-2 979 000,00 113 % -2 109 064,67 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA -667 500,22-249 000,00 547 998,93 LAINAKANNAN MUUTOKSET KUNNALTA SAATUJEN PITKÄAIK. LAINOJEN VÄHENNYS -150 000,00-150 000,00 100 % -150 000,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET LYHYTAIK.SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA -47 253,40 2 410,35 LYHYTAIK.SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -160 668,67 28 059,43 KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT. -3 952,00 452 146,79 RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA -361 874,07-150 000,00 332 616,57 KASSAVAROJEN MUUTOS -1 029 374,29-399 000,00 258 % 880 615,50 KASSAVAROJEN MUUTOS KASSAVARAT 31.12. 980 182,16 767 000,00 2 009 556,45 KASSAVARAT 01.01. 2 009 556,45 1 166 000,00 1 128 940,95 KASSAVAROJEN MUUTOS -1 029 374,29-399 000,00 258 % 880 615,50 10
Lukumäärätietoa Oulun kaupungin sähköpostijärjestelmässä on 5168 postilaatikkoa. Sen vaatima levytilan tarve on kokonaisuudessaan 334 Gt ja käyttäjää kohti keskimäärin 60 Mt. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimpien Oulun Tietotekniikan viime vuosina hankkimien tietokonelaitteiden määrät ja niiden kehitys. Vuosi Kannettava Pöytätyöasema Palvelin Tulostin työasema 2002 94 862 17 555 2003 131 1945 20 387 2004 126 1263 35 448 2005 330 1187 40 745 Oulun kaupungin tietoliikenneverkon erilaisten yhteyksien määrät käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Yhteystyyppi Lukumäärä 1Gbps valokuituyhteys 13 100 Mbps valokuituyhteys 29 10 Mbps valokuituyhteys tai VDSL/IRIS-kupariyhteys 20 8/1 Mbps ADSL- tai HDSL-kupariyhteys 400 11
Oulun Tietotekniikka Vaihde (08) 558 410, Faksi (08) 558 41701 Postiosoite: Oulun Tietotekniikka, PL 12, 90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite: Kauppurienkatu 7, 90100 Oulu Asiakastuen palvelunumero: arkisin klo 7-18, (08) 558 41419 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/ott GST Graafinen Studio 2006