Pääkirjatili Talousarvio 2018 EUR Käyttösuunnitelma 2018 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 5 006 620 5 006 620 TOIMIALA Maksutuotot 540 540 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 210 000 1 210 000 256 000 256 000 156 000 156 000 6 629 160 6 629 160-6 873 736-6 873 736-135 070 950-135 070 950-198 440-198 440-6 783 750-6 783 750-821 656-821 656-55 984-55 984-149 804 516-149 804 516-143 175 356-143 175 356 Luottamustoimielimet -593 021-593 021 Keskusvaalilautakunta Myyntituotot 60 000 60 000 60 000 60 000-45 000-45 000-25 730-25 730-70 730-70 730-10 730-10 730 Kaupunginvaltuusto -60 000-60 000-39 950-39 950-1 000-1 000-37 631-37 631-500 -500-139 081-139 081-139 081-139 081 Tarkastuslautakunta -9 050-9 050-40 950-40 950 Kaupunginhallitus -11 000-11 000 Erillinen liite --------------------------------> -300 000-300 000-32 210-32 210-393 210-393 210-393 210-393 210
Kaupunginjohtaja -1 958 924-1 958 924 Kaupungin johto Vuokratuotot 256 000 256 000 256 000 256 000-383 055-383 055-270 810-270 810-5 000-5 000-48 039-48 039-738 904-738 904-482 904-482 904 Kansainvälinen yhteistyö -20-20 -10 020-10 020-10 020-10 020 Liikelaitosten avustukset Kajaanin Kaupunginteatteri Perusavustus 1 241 000 + investointiavustus Toimikunnat -23 500-23 500 Vammaisneuvosto -3 500-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500 Vanhusneuvosto -8 160-8 160-8 160-8 160-8 160-8 160 Päihdetyöryhmä Romanityöryhmä Veteraaniasiain neuvottelukunta -6 350-6 350-1 490-1 490-7 840-7 840-7 840-7 840 Kaupunkikehitys ja elinkeinopalvelut -1 495 943-1 495 943 Ohjelmatoiminta ja hallinto -141 353-141 353 Elinkeinopalvelujen hallinto -111 511-111 511-200 -200-3 158-3 158-3 484-3 484-118 353-118 353-118 353-118 353
OuKa Tervan Tie-kehitysvyöhyke -7 000-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000 Kansallinen MAL-verkosto -6 000-6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 Yrittäjyyskasvatus Tytär- ja osakkuusyhteisöt -816 720-816 720 KAMK Oy Eläkemenoperusteinen KueL -334 220-334 220-334 220-334 220-334 220-334 220 KAMK Oy, Cemis -90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000 KAMK Oy, Measurepolis -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Kainuun Etu Oy -192 500-192 500-192 500-192 500-192 500-192 500 Elinkeinotoimen toiminta-avustukset -462 000-462 000 Oulun yliopisto, Cemis -255 000-255 000-255 000-255 000-255 000-255 000 CSC data-analytiikka, Cemis Oulujärvi Leader ry. ja KalaLeader -57 000-57 000-57 000-57 000-57 000-57 000 Kajaanin Kauppiasyhdistys ry. -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Oulun yliopisto, biotalous -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Hankkeiden omavastuut -75 870-75 870 Kasvua Kainuuseen Kainuun Etu Oy -36 000-36 000-36 000-36 000-36 000-36 000 Kajaani-Vuokatti kv. yhteismarkkinointi
Maaseutuohjelmat -9 870-9 870-9 870-9 870-9 870-9 870 Kuntayhtymät -128 990 000-128 990 000 Kainuun sote Eläkemenoperusteinen KueL -1 050 000-1 050 000-126 700 000-126 700 000-127 750 000-127 750 000-127 750 000-127 750 000 Kainuun liitto -1 240 000-1 240 000-1 240 000-1 240 000-1 240 000-1 240 000 Työllisyyden hoito -4 845 822-4 845 822 Velvoitetyöllistäminen Tuet ja avustukset 290 000 290 000 290 000 290 000-634 815-634 815-9 020-9 020-643 835-643 835-353 835-353 835 Muu työllistäminen Tuet ja avustukset 260 000 260 000 260 000 260 000-601 370-601 370-651 370-651 370-391 370-391 370 Työllisyystyöryhmä -1 400-1 400-690 -690-2 090-2 090-2 090-2 090-834 000-834 000-834 000-834 000-834 000-834 000 Projektien kuntarahoitus -21 300-21 300-21 300-21 300-21 300-21 300 TYP-toiminta -108 972-108 972-35 100-35 100-520 -520-3 900-3 900-148 492-148 492-148 492-148 492 Opiskelijoiden kesätyö -49 385-49 385-350 -350-195 000-195 000-244 735-244 735-244 735-244 735
Työmarkkinatuen kuntaosuus -2 850 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000 Keskushallinto -2 038 728-2 038 728 Yleishallinto Myyntituotot 287 250 287 250 287 250 287 250-393 440-393 440-313 560-313 560-15 800-15 800-212 210-212 210-945 010-945 010-657 760-657 760 Verotuskustannukset -787 000-787 000-787 000-787 000-787 000-787 000 Pysäköinnin valvonta Myyntituotot 48 000 48 000 Muut toimintatuotot 138 000 138 000 186 000 186 000-67 383-67 383-2 430-2 430-1 020-1 020-6 658-6 658-77 491-77 491 108 509 108 509 Joukkoliikenne Myyntituotot 359 300 359 300 Tuet ja avustukset 350 000 350 000 709 300 709 300-84 357-84 357-1 272 350-1 272 350-1 356 707-1 356 707-647 407-647 407 Maatalouspalvelut -26 182-26 182-18 810-18 810-150 -150-3 650-3 650-6 278-6 278-55 070-55 070-55 070-55 070 Maahanmuuttajapalvelut -16 000-16 000 Maahanmuuttajat Myyntituotot 809 782 809 782 809 782 809 782-357 790-357 790-323 600-323 600-3 700-3 700-87 000-87 000
-36 442-36 442-1 250-1 250-809 782-809 782-0 0 Vastaanottokeskus Myyntituotot 1 985 178 1 985 178 1 985 178 1 985 178-346 056-346 056-501 200-501 200-55 850-55 850-700 000-700 000-396 742-396 742-1 330-1 330-2 001 178-2 001 178-16 000-16 000 Perhepalvelukeskus Myyntituotot 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000-1 200 000-1 200 000-1 200 000-1 200 000 0 0 Hallinnon tukipalvelut -3 236 918-3 236 918 Asianhallintapalvelut -334 643-334 643-150 -150-334 793-334 793-334 793-334 793 Henkilöstöpalvelut Myyntituotot 1 250 1 250 Maksutuotot 540 540 Tuet ja avustukset 310 000 310 000 311 790 311 790-506 329-506 329-528 680-528 680-1 800-1 800-300 -300-11 020-11 020-500 -500-1 048 629-1 048 629-736 839-736 839 Painatuspalvelut Myyntituotot 172 160 172 160 172 160 172 160-94 087-94 087-34 020-34 020-36 600-36 600-18 052-18 052-20 430-20 430-203 189-203 189-31 029-31 029
Tietohallintopalvelut -441 408-441 408-830 700-830 700-6 500-6 500-9 316-9 316-5 000-5 000-1 292 924-1 292 924-1 292 924-1 292 924 Hankintapalvelut Myyntituotot 63 000 63 000 63 000 63 000-150 243-150 243-31 150-31 150-5 000-5 000-186 393-186 393-123 393-123 393 Talouspalvelut -306 036-306 036-316 036-316 036-316 036-316 036 Riskienhallintapalvelut -49 583-49 583-51 583-51 583-51 583-51 583 Asiakaspalvelu Myyntituotot 20 700 20 700 Muut toimintatuotot 18 000 18 000 38 700 38 700-196 553-196 553-32 730-32 730-5 500-5 500-234 783-234 783-196 083-196 083 Markkinointi- ja viestintäpalvelut -80 869-80 869-73 370-73 370-154 239-154 239-154 239-154 239