Maanmittauslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2012 MAANMITTAUSLAITOS 2006
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 SISÄLLYS 1 VUOSIEN 2008 2012 STRATEGISET TAVOITTEET...3 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit...3 1.1.1 Yhteistyö ja työnjako viranomaisten välillä...3 1.1.2 Palvelujen kysyntä ja laatu...4 1.1.3 Teknologian kehitys...5 1.1.4 Kansainvälistyminen...5 1.1.5 Taloudelliset edellytykset...6 1.2 Vaikuttaminen toimialan vaikuttavuustavoitteisiin...6 1.3 Toiminnalliset linjaukset...8 1.3.1 Visio...8 1.3.2 Keskeiset päämäärät ja toimintalinjat...8 1.3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus...9 1.3.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta...10 1.3.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...10 2 VUOSIEN 2008 2012 TULOSTAVOITTEET...12 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet...13 2.1.1 Vaikuttavuus...13 2.1.2 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys...15 2.1.3 Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys...16 2.1.3.1 Perus- ja arviointitoimitukset...16 2.1.3.2 Tilusjärjestelytoimitukset...17 2.1.3.3 Säädösperusteisten rekisterien ylläpito...18 2.1.3.4 Maasto- ja rajatietotuotanto...20 2.1.3.5 Tietopalvelu ja tilaustuotanto...21 2.1.3.6 Arkistotoimi...22 2.1.3.7 Myynnin tuki ja markkinointi...22 2.1.3.8 Hallinto...23 2.1.4 Laadunhallinta ja sen kehitys...24 2.1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...25 2.1.5.1 Yleistä...25 2.1.5.2 Pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelma (vuoteen 2012)...25 2.1.5.3 Osaaminen...27 2.1.5.4 Johtaminen...28 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet...29 2.2.1 Tuottavuusohjelma...29 2.2.2 Kehittäminen...29 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet...30 3 Toiminnan rahoitus...31 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Maanmittauslaitoksen prosessit MML:n strategiakartta Strategiakartan tarina
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 1(31) YHTEENVETO Maanmittauslaitos on työskennellyt systemaattisesti prosessien ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Tavoitteena on ollut tuotteiden ja palvelujen laadun, asiakaspalvelun ja tuottavuuden parantaminen sekä palveluaikojen lyhentäminen. Tämä työ jatkuu, koska yhteiskunnan vaatimukset tuottavuuden kasvusta ja asiakkaiden odotukset laadukkaista tuotteista ja palveluista edelleen lisääntyvät. Nykyinen tietosisällöltään eräiltä osiltaan puutteellinen ja alueellisesti erilainen kiinteistörekisteri perusparannetaan ja yhtenäistetään. Perusparannustoimenpiteet suunnitellaan strategian mukaisesti ja mitoitetaan siten, että niiden valmistumisessa ei ole merkittäviä alueellisia eroja. Työ jatkuu yli TTS-kauden. Kiinteistörekisteriin kuuluvan kiinteistörekisterikartan sijaintietoja perusparannetaan. Nykyisin noin viidesosa tiedoista perustuu aikaisemmilta kartoilta digitoituihin rajatietoihin. Samassa yhteydessä parannetaan maasto- ja kiinteistörajatietojen keskinäistä yhteensopivuutta. Valtakunnallinen kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) on tehokkaassa käytössä. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä tiedon tuottajien ja käyttäjien kanssa. Maanmittaustoimitusten tuotanto suunnitellaan siten, että tilauskanta saadaan puretuksi odotusten mukaiselle tasolle vuoteen 2010 mennessä. Maastotietojen perusparannuksen jälkeen voidaan tuotannon painopiste siirtää ajantasaistukseen. Maastotietoja pidetään ajantasalla ja tietosisältöä kehitetään yleisten kartastotöiden strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Tukitoimintoja kehitetään valtionhallinnon yleislinjausten ja tuottavuustavoitteiden edellyttämällä tavalla. Yleiseurooppalaisen EUREF-FIN koordinaattijärjestelmän, UTM karttaprojektion ja uudistetun karttojen yleislehtijaon käyttöönotto jatkuu koko suunnitelmakauden. Lisäksi käyttöönottovaiheeseen tulee uusi yleiseurooppalainen korkeusjärjestelmä. Maanmittauslaitoksella on keskeisen toimijan rooli kansallisen paikkatietostrategian toteuttamisessa. Siksi Maanmittauslaitos kehittää omalta osaltaan Suomen paikkatietoinfrastruktuuria INSPIRE direktiiviehdotuksen pohjalta ja osallistuu kehittämiseen yhdessä kumppanien kanssa kansallisen paikkatietostrategian periaatteiden mukaisesti. Eläköitymisestä ja tehtävien muutoksista johtuen tarvitaan uutta osaamista ja uusia työntekijöitä. Henkilöstön kokonaismäärä kuitenkin vähenee. SAMMANFATTNING Lantmäteriverket har arbetat systematiskt med utveckling av processerna och datasystemen. Målsättningen har varit att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, förbättra kundbetjäningen och produktiviteten samt förkorta servicetiderna. Arbetet fortsätter fortfarande eftersom samhällets krav på produktivitetsökningar och kundernas förväntningar på högklassiga produkter och tjänster ökar alltjämt.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 2(31) MISSIO Det nuvarande fastighetsregistret grundförbättras och förenhetligas eftersom datainnehållet delvis är bristfälligt och områdesvis varierande. Grundförbättringsåtgärderna planeras enligt den uppgjorda strategin och måttsätts så att det inte blir stora områdesvisa skillnader i slutförandet av dem. Arbetet fortsätter över VEP-perioden. Fastighetsregisterkartans lägesuppgifter i fastighetsregistret grundförbättras. En femtedel av uppgifterna härstammar i dag från gränsuppgifter som digitaliserats från tidigare kartor. Samtidigt förbättras kompatibiliteten av terränginformation och fastighetsgränsdata. Det riksomfattande fastighetsdatasystemet (FDS) är i effektiv användning. Systemet utvecklas i samarbete med databasproducenterna och användarna. Produktionen av lantmäteriförrättningar planeras så att man skall klara av orderstocken och få den på godtagbar nivå till år 2010. Efter den grundläggande förbättringen av terränginformation kan produktionens tyngdpunkt överföras till uppdateringar. Terränginformation uppdateras och datainnehållet utvecklas enligt de målsättningar som definierats i strategin för kartverksuppgifter. Stödtjänsterna utvecklas enligt kraven i statsförvaltningens allmänna linjedragningar och produktivitetsmålsättningar. Det alleuropeiska referenssystemet EUREF-FIN, UTM-kartprojektionen och ibruktagandet av den förnyade allmänna kartbladsindelningen fortsätter under hela planeringsperioden. Dessutom tas det nya alleuropeiska höjdsystemet i bruk samtidigt. Lantmäteriverket har en central roll som verkställare av den nationella strategin för geografisk information. Därför utvecklar Lantmäteriverket för sin del Finlands infrastruktur för geografisk information enligt förslaget till direktiv för INSPIRE och deltar i utvecklingen tillsammans med de andra parterna i enlighet med principerna för den nationella strategin för geografisk information. På grund av pensioneringar och ändringar i arbetsuppgifter behövs det ny kompetens och nya anställda. Det totala personalantalet minskar trots det. Maanmittauslaitos huolehtii sille lainsäädännössä annetuista maanmittaustehtävistä yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Maanmittauslaitoksen tehtävät on määritelty Maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 :ssä seuraavasti: - huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, - huolehtia kiinteistöjä ja paikkatietoa koskevien rekisterien pitämisestä ja edistää tällaisten rekisterien yhteiskäyttöä, - huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa, - myydä, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja, - harjoittaa kiinteistöarviointia ja - huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen suoritettavaksi. Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 3(31) ARVOT Maanmittauslaitoksen toiminta perustuu seuraaviin arvoihin: Asiakas on tyytyväinen Asiakkaan tarpeet ohjaavat toimintaamme. Tuotamme yhteiskuntaa varten luotettavia tietoja maasta. Toimintamme on oikeudenmukaista ja nopeaa. Henkilöstö voi hyvin Toimimme yhdessä ja arvostamme toisiamme. Työpaikkojemme ilmapiiri on avoin ja kannustava. Henkilöstöpolitiikkamme on aktiivista ja palkitsevaa. Huolehdimme henkilöstön työkyvystä. Työ on hallinnassa Henkilöstömme on monitaitoista ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Työprosesseja ja tiimityötä kehittämällä varmistamme laadun. Hallitsemme verkostomaisen toiminnan. Talous on kunnossa Toimintamme on taloudellista ja kannattavaa. Parannamme tuottavuutta. Arvoja viestitään henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille seuraavilla Maanmittauslaitoksen perusviesteillä: Maanmittauslaitos - Tietoa maasta Puolueetonta ja luotettavaa tietoa Taitajien työpaikka Tietoyhteiskunnan rakentaja 1 VUOSIEN 2008 2012 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit 1.1.1 Yhteistyö ja työnjako viranomaisten välillä Tietoyhteiskunnan odotukset ja vaatimukset kasvattavat edelleen viranomaisten välisen yhteistyön tarvetta. Julkisen sektorin tuottavuuden toimenpideohjelman tavoitteena on suunniteltu ja todennettavissa oleva julkisten palvelujen ja hallinnon tuottavuuden kasvu ja tuottavuushyötyjen käyttö. Valtiontalouden kehyspäätöksessä 23.3.2006 on todettu välttämättömäksi julkisen talouden toimintojen tehostaminen. Tämä edellyttää jatkuvaa vuosittaista tuottavuuden nousua. Hallituksen strategia-asiakirjassa korostetaan lisäksi toimintojen sähköistämistä. Kiinteistö- ja maastotietojen sekä tulevaisuudessa maankäyttötietojen tietovarastojen hallinto-organisaationa, tuottajana ja asiantuntijana Maanmittauslaitoksella on merkittävä rooli paikkatietojen yhteiskäytössä. Ajantasaisten kiinteistöjen omistajatietojen merkitys on tullut entistä ajankohtaisemmaksi, kun maankäyttö- ja rakennuslaki sekä eräät muutkin lait asettavat aiempaa enemmän tiedottamis- ja kuulemisvelvoitteita. Sähköistä kiinteistövaihdantaa selvittäneen toimikunnan loppumietinnössä (komiteamietintö 2006:1) esitetään lainsäädäntömuutosten ohella monipuolisten sähköisten
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 4(31) 1.1.2 Palvelujen kysyntä ja laatu palvelujen kehittämistä, jotka ovat edellytyksenä sähköisten asiakirjojen ja asiointitapojen käytölle. Oikeusministeriön 14.6.2006 asettaman kiinteistöjen kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä suunnittelevan työryhmän työllä on suuri merkitys kiinteistötietojärjestelmän jatkokehittämisessä. Euroopan yhteisön INSPIRE-hanke pyrkii edistämään yhteisen paikkatietopolitiikan valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa parantamalla käyttökelpoisen, yhtenäisen ja laadukkaan paikkatiedon saatavuutta Euroopassa. Direktiiviehdotuksen kansallinen toimeenpano edellyttää laaja-alaista yhteistoimintaa eri tiedontuottajien kanssa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laatima kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010 varmistaa keskeisten paikkatietojen saatavuuden ja mahdollistaa niiden monipuolisen käytön. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan päätehtävä on strategian toimeenpano. Rekisteriviranomaisten yhteistyöelin, Rekisteripooli, parantaa rekisterien yhteentoimivuutta ja yhtenäisyyttä sekä kehittää yhteiskunnan perusrekisteripalveluja. Tarve kiinteistötunnusjärjestelmän uusimiseen kasvaa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen tulee merkitsemään kuntien lukumäärän tuntuvaa vähenemistä tulevina vuosina. Tunnuskäytännön muuttamisen vuoksi useiden viranomaisten tietojärjestelmiä täytyy muuttaa. Kiinteistötietojärjestelmän maankäyttöpäätösosan (STJ) kehittämistarve on korostunut kun kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa toimii. Maanmittauslaitoksella on keskeinen rooli maankäyttöpäätöstietojen valtakunnallisen tietopalvelun kehittämisessä. Yhteistyötarve kuntasektorin kanssa kasvaa edelleen. Yleisiä kartastotöitä on sekä valtionhallinnolla että kunnallishallinnolla. Maastotietokanta kattaa yhtenäisenä koko maan suunnitelmakauden alussa ja sen jälkeen painopiste on sen ajantasallapidossa. Kansallinen paikkatietojen harmonisointi edellyttää eri tiedontuottajien tietojen luokitusten yhtenäistämistä. Ajantasallapidon tehostamisvaatimukset edellyttävät tuotannollisen yhteistoiminnan kehittymistä. Yhteistyö aluekehitys- ja aluehallintoviranomaisten kanssa korostuu ratkaistaessa alueellisia maankäyttöön liittyviä ongelmia niin maaseudun nopean rakennemuutoksen kuin hankekohtaisten järjestelyjen toteutuksessa. Tilusjärjestelytoiminta perustuu alueellisen yhteistyön pohjalta todettuihin asiakkaiden tarpeisiin. Valtioneuvoston periaatepäätös 15.6.2006 valtion IT-toiminnan kehittämisestä korostaa valtionhallinnon tietohallinnon konsernimaista ohjaamista. Valtionhallinnon tietojärjestelmiä, tietosisältöä, IT-infrastruktuuria ja niihin liittyviä tekniikoita ja menetelmiä yhtenäistetään. Julkishallinnon tietohallinnon kehittämishankkeet korostavat poikkihallinnollisten ratkaisujen merkitystä. Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat Maanmittauslaitoksen palvelutuotantoa. Asiakkaat vaativat nopeaa, laadukasta ja hinnaltaan edullista palvelua. Kiinteistö- ja maastotietoja pitää voida käyttää keskenään ja yhdessä muualla tuotettujen tietojen kanssa. Kiinteistörekisterin tietosisältöön kohdistuu parantamisodotuksia. Maastotiedoilta odotetaan tasalaatuista sijaintitarkkuutta sekä ajantasaisuutta erityisesti liikenneyhteyksien, osoitteiden ja ra-
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 5(31) 1.1.3 Teknologian kehitys 1.1.4 Kansainvälistyminen kennusten osalta. Koko maan kattavan nykyistä tarkemman maanpinnan korkeustiedon tarve korostuu. Digitaalisten ilmakuva-aineistojen käyttö lisääntyy. Kysyntä tietojen saamiseksi maankäytön oikeuksista ja rajoituksista kiinteistötietojen yhteydessä sekä uusimuotoisista yhteiskäyttöön perustuvista verkkopalveluista kasvaa. Karttatietojen liittäminen kiinteistötietoihin ja edellä mainittuihin maankäyttötietoihin on kasvussa. Maanmittaustoimitusten kysyntä riippuu yleisistä taloudellista suhdanteista. Maanmittaustoimitusten kysynnän arvioidaan olevan nykyistä tasoa. Kysyntä jakaantuu kuitenkin epätasaisesti maan eri osien välillä. Euroopan yhdentymiskehitys ja muu kansainvälistyminen vaikuttaa voimakkaasti Maanmittauslaitoksen toimintaan. Tilusjärjestelyjen kysyntä kasvaa ja infrastruktuurihankkeiden suunnitteluvaiheessa edellytetään kiinteistövaikutusten arvioinnin suorittamista. Kartantuotannossa uudistamistarve kohdistuu erityisesti koordinaattijärjestelmiin sekä keskeisten paikkatietoaineistojen kohde- ja tietomallien yhdenmukaistamiseen ja tietopalveluihin. Kiinteistöjen vaihdantaan ja panttaukseen liittyvä, valtioiden rajat ylittävä tiedon tarve erityisesti EU:n sisämarkkinoilla kasvaa. Kehittyvä tietotekniikka ja tehokkaat tietoverkot tuovat uusia mahdollisuuksia. Kansalaiset tavoitetaan tietoverkon kautta ja keskustelu on vuorovaikutteista. Väestön IT-osaamisen taso kohoaa merkittävästi. Erityisesti nuorempi väestönosa edellyttää, että myös hallinnon verkkopalvelut ovat kattavia. Organisaatiot rakentavat fyysisen asiakasrajapintansa tietoverkkopohjaisiksi joko nykyisten palvelumuotojen rinnalle tai niitä korvaamaan. Tietoturvallisuus on kriittinen menestystekijä organisaation toimintakyvyn ylläpidossa. Tietovarastojen laajeneva hyödyntäminen ja yhdistelymahdollisuuksien kasvaminen edellyttävät tietosuojanäkökohtien tehostettua tarkastelua. Paikkatietoteknologia ja paikkatiedot integroituvat osaksi organisaatioiden operatiivisia tietojärjestelmiä. Peruspaikkatiedon tarjonta lisääntyy ja kansainvälistyy. Mobiiliteknologian käyttö yleistyy. Paikannusta ja navigointipalveluja hyödynnetään elinkeinoelämän toiminnassa, turvallisuuden lisäämisessä, arkipäivän asiointitehtävissä sekä harrastustoiminnassa. Maanmittauslaitoksessa rekisterien tietoja voidaan ajantasaistaa suoraan kenttätyössä, kiinteiden verkkojen kautta palvelupisteissä tai esimerkiksi kotoa. Tietovarastojen ajantasaistaminen sekä hallinnon järjestelmien hyödyntäminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Kansainvälisyys on osa Maanmittauslaitoksen muuttunutta toimintaympäristöä ja tehtäväaluetta. Pohjoismaisen ja lähialuealueyhteistyön rinnalle muodostuu tärkeimmäksi Euroopan Unionin ja koko Euroopan alueen käsittävä yhteistyö. Eurooppalaisen referenssiaineiston luominen ja EU:n paikkatietojen yhdenmukaistamistavoitteet vaikuttavat Maanmittauslaitoksen toimintaan. EU:n jäsenvaltioiden rajojen ylittävien rekisteri- ja sijaintietojen kysyntä kasvaa. IN-
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 6(31) 1.1.5 Taloudelliset edellytykset SPIRE-, EULIS- ja Mortgage Credit in the EU hankkeet vaikuttavat suoraan Maanmittauslaitoksen toimintaan. Maanmittauslaitoksen toiminta jakaantuu maksulliseen palvelutoimintaan ja budjettirahoitteiseen toimintaan. Maksullisen toiminnan tehokkuus ja maksujen ajantasaisuus takaavat, että kustannukset voidaan kattaa. Budjettirahoituksen mitoittaminen tasaiseksi mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toiminnan. Budjettirahoituksen tasoon vaikuttavat yhteiskunnan tilaukset ja tuottavuusohjelman toteutuminen. Nettobudjetointia on yhä tarve kehittää siten, että joustomahdollisuudet valtion talousarviossa lisääntyvät. Hallinnon sisäisten tai laajempienkin tietoluovutusten hinnoittelusta käydään keskustelua EU:ssa. Irrottamiskustannuksiin perustuvan hinnoittelun mahdollinen toteuttaminen aiheuttaisi Maanmittauslaitokselle huomattavan markkinasuoritetulojen vähentymisen. 1.2 Vaikuttaminen toimialan vaikuttavuustavoitteisiin Maanmittauslaitoksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu yhteiskuntaan ja asiakkaisiin. Maanmittauslaitos tukee toimialansa vaikuttavuustavoitteita keskittymällä ydintehtäviinsä. Tietovarastot ja tietopalvelu ovat laajassa käytössä Maanmittauslaitoksen tavoitteena on, että sen hallinnoimat tietovarastot ovat laajassa ja kasvavassa käytössä koko yhteiskunnassa. Kiinteistörekisteristä ja maastotietokannasta saadaan luotettavasti ja nopeasti ajantasaiset ja oikeat tiedot maankäytön suunnittelun, verotuksen, väestökirjanpidon ja muihin yhteiskunnan tarpeisiin. Kiinteistöjaotus vastaa maastossa ja rekistereissä omistajayksikköjakoa. Maanmittauslaitos huolehtii tästä puolueettomasti kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnalla omalla vastuualueellaan. Maanmittauslaitos toimii niin, että vuosikymmenen lopussa on käytettävissä koko maan kattava, teknisesti yhtenäinen ja laadultaan hallittu maastotietokanta. Maastotietojärjestelmää uudistetaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja muu maastotietoyhteistyö hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa syvenee. Päämääränä on edetä askeleittain kohti yhteistyöverkostossa ajantasallapidettävää maastotietokantaa. Peruskartta 1:25 000 ja maastokartta 1:50 000 julkaistaan vuosittain osasta maata asiakastarpeiden mukaisesti. Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa sijaintitietoineen muodostaa perustan yhteiskunnan ja asiakkaiden tarvitsemalle kiinteistötunnuspohjaiselle perusrekisterijärjestelmälle. Alueita koskevien maankäytön oikeuksien ja rajoituksien rekisteröinti uudistetaan toteuttamalla KTJ:n maankäyttöpäätösosa (STJ) kiinteistötietojärjestelmän jatkoksi.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 7(31) Maanmittauslaitoksen hallinnoimat tietovarannot ja palvelut ovat saatavissa verkkopalvelujen kautta. Tietopalvelua kehitetään lisäämällä aineistoja Maanmittauslaitoksen verkkopalvelun selain- ja rajapintapalveluihin. Tietovarastojen tiedot ovat ajantasaisia, luotettavia ja kattavia Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajantasalla. Nykyinen tietosisällöltään edelleen osittain puutteellinen ja alueellisesti erilainen kiinteistörekisteri perusparannetaan ja yhtenäistetään maa- ja metsätalousministeriön Kiinteistörekisteri 2015 -strategian mukaisesti vuoteen 2015 mennessä. Tieoikeuksien rekisteröintiä ja olemassa olevien oikeuksien kohdentamista kiinteistörekisterissä ja muissa rekistereissä aletaan parantaa asiaa koskevan selvitys- ja lainsäädäntötyön valmistuttua. Maastotiedoista ajantasaistetaan 3-12 kk:n välein liikenneverkot ja osoitteet sekä vuosittain kuntien hallinnolliset rajat. Muut kohteet ajantasaistetaan 5-10 vuoden välein. Rakennusten ajantasaistamista kehitetään asteittain kohti vuosittaista ajantasaistusta. Maasto- ja kiinteistörajatiedoista valmistetut karttatietokannat pidetään ajantasaisina maastotietokannan mukaisesti. Maastotietojen tietosisältöä ja ajantasaistusta tarkennetaan maa- ja metsätalousministeriön Yleisten kartastotöiden strategian 2001-2010 ja asiakastarpeiden mukaisesti. Kiinteistörekisterin ja maastotietojen laatua perusparannetaan siten, että kiinteistörekisteri- ja maastotietoaineistot ovat luotettavia eikä niiden välillä ole käyttöä haittaavia ristiriitaisuuksia. Asiakkaan ja sidosryhmien tarpeet on tyydytetty Palvelujen ja tuotteiden saatavuutta varmistetaan. Aineistot ovat sujuvasti saatavilla sekä automaattisena tietopalveluna että erikseen luovutettavina tietotuotteina. Verkkotietopalvelujen kehittämisessä noudatetaan hallinnonalan strategiaa. Rekisteritiedot, kartat ja aineistot toimitetaan asiakkaille sekä tietoverkkojen, omien toimipisteiden että jälleenmyyjien kautta. Jakelukanavia hallitaan yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimuksilla. Palvelu on luotettavaa, nopeaa ja oikeudenmukaista Maanmittauslaitos palvelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti ja vastuu palvelusta jatkuu palvelutapahtuman jälkeenkin. Palvelutasossa olevia eroja maan eri osien välillä vähennetään, jotta asiakkaat saavat yhdenmukaiset palvelut riippumatta siitä, missä maanmittaustoimistossa asioivat. Paikkatietojen yhteiskäyttöä kehitetään Paikkatietojen yhteiskäyttö edellyttää yhteisten standardien ja suositusten soveltamista aineistojen keruussa, ylläpidossa ja tietopalvelussa. Yhtenäisen metatiedon merkitys kasvaa samalla. Paikkatietojen käyttöä kehitetään lisäämällä MML:n aineistojen yhteiskäyttöisyyttä ja purkamalla julkishallinnon päällekkäistä tiedonkeruuta rekistereiden ylläpidossa. Yhteiskäyttöä kehitetään myös asiasta tiedottamalla ja ottamalla huomioon Kansallisen paikkatietostra-
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 8(31) 1.3 Toiminnalliset linjaukset 1.3.1 Visio tegian 2005-2010 ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset ja velvoitteet. Maanmittauslaitos - Tietoyhteiskunnan rakentaja 1.3.2 Keskeiset päämäärät ja toimintalinjat Maanmittauslaitos vastaa maasto-, kiinteistö- ja maankäyttötietovarastojen kokonaisuudesta yhdessä muiden tiedontuottajien kanssa. Maanmittauslaitos varmistaa tietovarastojen mahdollisimman laajan käytön kuuntelemalla jatkuvasti asiakastarpeita sekä verkottumalla kiinteästi eri tiedon tuottajien kanssa Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnallisesta kiinteistöjärjestelmästä ja maastotietojärjestelmästä. Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, pitää yllä kiinteistörekisteriä sekä kerää, jalostaa ja myy tietoa maasta ja kiinteistöistä. Lisäksi Maanmittauslaitos kehittää paikkatietojen yhteiskäyttöä. Kiinteistö- ja maastotietojen tietovarastot ovat Maanmittauslaitoksen keskeinen voimavara. Niiden tuottamiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät ovat Maanmittauslaitoksen ydintoimintaa, johon laitos keskittyy. Ydintoimintaan liittyviä tietovarastojen ja niiden tietopalvelun laajennuksia kehitetään yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa. Tietovarastoista tiedot tuotetaan määritettyyn rajapintaan. Maanmittauslaitos vastaa ylläpitämiensä paikkatietoaineistojen ajantasaisuudesta ja laadusta sekä niiden yhteensopivuudesta. Maanmittauslaitos toimii tasapuolisesti ja puolueettomasti. Maksullisessa toiminnassa ovat ensisijaisia maanmittaustoimitukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet. Muu maksullinen toiminta suunnataan ydintoiminnan alueelle. Maanmittauslaitos tuottaa palvelujaan yksittäisille asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Maanmittauslaitoksella on koko maan kattava palvelu ja nykyaikaiset jakelukanavat. Tuotteet ja palvelut tuotetaan kaikissa toimipisteissä yhtenäisin toimintaperiaattein. Maanmittauslaitos kasvattaa osaamistaan systemaattisesti tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja haluaa olla mukana toimintaympäristönsä kehittämisessä. Strategiset tavoitteet perustuvat tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin, niiden analysointiin ja niiden perusteella tehtyihin valintoihin. Tavoitteiden määrittelyä valmistellaan ennakoivalla työllä (mm. skenaariotyöskentelyllä ja toiminnan arvioinneilla) strategisen joustavuuden aikaansaamiseksi ja ulkopuolelta tulevien vaikutusten huomioon ottamiseksi. Aihekohtaisilla hallinnonalan ja Maanmittauslaitoksen omilla erillisstrategioilla syvennetään strategisia linjauksia. Tavoitteet on ryhmitelty tulosprisman peruskriteerien mukaisiin kokonaisuuksiin.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 9(31) Tulosprisma: tuloksellisuuden ja sitä koskevien oikeiden ja riittävien tietojen peruskriteerit Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnalliset tulostavoitteet TULOSOHJAUS Toiminnallinen tehokkuus * taloudellisuus * tuottavuus * kannattavuus * kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta suoritteet ja julkishyödykkeet * palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen TILIVELVOLLISUUS Miten toiminta ja talous ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen Toiminnalliset tulokset (joihin johtamisella voidaan vaikuttaa) 1.3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus Maanmittauslaitoksen tavoitteena on strategisten tavoitteiden kautta ylläpitää tuloksellisuuden tasoa, joka on kilpailukykyinen ja toteuttaa yhteiskunnan laitokselle asettamat odotukset. Strategiset tavoitteet on kuvattu strategiakartassa liitteessä 2. Toiminta on tuottavaa ja taloudellista Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta parannetaan prosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä, muodostamalla taloudellisuutta edistäviä kumppanuuksia, toteuttamalla laadittu tuottavuusohjelma sekä parantamalla organisaation toimivuutta. Tuotannon suunnittelu ja toteutus lähtee siitä, että pienemmällä panoksella tulee tulevaisuudessa saavuttaa vähintäänkin nykyinen tuotos. Toiminta on kannattavaa Pidetään jatkuvasti huolta, että budjettirahoitteisen ja maksullisen toiminnan kannattavuus on asetettujen tavoitteiden mukaista. Budjettirahoituksen tarve perustuu pitkäjänteiseen rekisterien ja aineistojen perusparannus- ja ylläpitosuunnitelmien toteuttamiseen. Tulorahoitus turvataan kilpailukykyisillä palveluilla ja tuotteilla sekä aktiivisella asiakashankinnalla. Maanmittaustoimitusten hinnoittelua kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Markkinatuotannon hinnoittelu pidetään ajan tasalla. Verkostoituminen
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 10(31) 1.3.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta Verkostoituminen kumppanien ja sidosryhmien kanssa mahdollistaa paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaisten tulosten aikaansaamisen. Maanmittauslaitos tehostaa edelleen tätä toimintaa ja toimii aktiivisesti kahden ja monenvälisissä suhteissa tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivien tietojärjestelmien hyödyntäminen Prosesseja ja tietojärjestelmiä ylläpidetään, kehitetään ja uusitaan jatkuvasti tehokkuuden lisäämiseksi. Tuotteiden ja palvelujen laatua yhtenäistetään. Tuotantokustannuksia alennetaan ja palveluaikoja lyhennetään. Tietojärjestelmien toimivuus, tietoturva ja tietosuoja varmistetaan. Tietoturvallisuudessa pidetään yllä hyvää virastotasoa ja varaudutaan niin normaali- kuin poikkeusolojen häiriötilanteisiin. Tietojärjestelmien kehittämisprojekteihin sisällytetään investointilaskelmien laadinta osaksi kehittämishankkeiden hyötyjen arviointia. Pysyvästi säilytettävä uusi aineisto tallennetaan myös sähköiseen muotoon. Vanhaa arkistoaineistoa skannataan suunnitelmallisesti. Teknologian elinkaaririskeihin varaudutaan. Prosessit toimivat Ydin- ja tukiprosessit toimivat vahvistettujen laatu- ja toimintamallien mukaisesti. Tämä varmistaa toiminnan yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden Maanmittauslaitoksen hajautetussa tuotanto-organisaatiossa. Maanmittaustoimitusten kestoaikoja lyhennetään. Kiireelliset toimitukset tehdään heti. Lohkomisten läpimenoaika lyhennetään kuuteen kuukauteen vuoden 2010 kuluessa. Valtakunnallisesti merkittävien tietovarastojen palvelukykyä kehitetään edelleen. Maanmittauslaitoksen ydin- ja tukiprosessit on kuvattu liitteessä 1. 1.3.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Osaaminen - henkilöstö suoriutuu, vaikka toimintaympäristö ja tehtävät muuttuvat Suoriutuminen varmistetaan huolehtimalla osaamisen uusiutumisesta. Jokaisen henkilökohtainen kehittymissuunnitelma päivitetään ja toteutetaan. Suorituksesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä sovitaan vuosittain tiimien kanssa sekä erikseen jokaisen työntekijän tulos- ja kehityskeskusteluissa. Osaamisen kehittämisessä tavoitellaan monitaitoisuutta ja sovelletaan laajaa menetelmävalikoimaa, mm. tutkintoja, koulutusohjelmia, kursseja, mentorointia, työkiertoa ja työnohjausta.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 11(31) Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat tehtävien määrää ja rakennetta Henkilöstön määrä suhteutetaan maksullisen toiminnan kysyntään ja palvelutavoitteisiin sekä budjettirahoitukseen. Budjettirahoitteisessa toiminnassa ja tilaustuotannossa oleva henkilöstö vähenee lievästi. Tukitehtäviin käytettävien henkilöstöresurssien käyttöä tehostetaan vähintään 20 % vuoteen 2010 mennessä. Henkilöstö- ja taloushallintotoimen palvelukeskuksen järjestämisen toteutuminen arvioidaan vuonna 2009. Henkilöstöresurssien johtaminen perustuu kokonaisvaltaiseen henkilöstösuunnitteluun. Henkilöstön määrä mitoitetaan tehtävälähtöisesti. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan tarpeen mukaan. Maanmittauslaitoksen tunnettavuutta nuorison ja ammattia valitsevien nuorten keskuudessa lisätään erilaisin toimenpitein mm. yhteistyösopimuksin, työpaikkavierailuin sekä tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja työssäoppimisjaksoja. Johtaminen Johtamista kehitetään tukemaan muuttuvaa toimintaa. Tiimityö on keskeinen toimintatapa. Tiimityöskentelyn aitoa omaksumista viedään eteenpäin osana prosessien kehittämistä. Tavoitteena on palvelun varmistaminen, piilevien voimavarojen ja kykyjen esille saaminen sekä itseohjautuvuuden lisääminen. Yhteistyö toimii esimiesten ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön kesken Työ koetaan mielekkääksi työyhteisössä ja siellä tunnetaan työniloa. Viestintä on avointa ja kommunikointi vaivatonta. Valtuuksien ja vastuiden jaossa ei ole epäselvyyksiä. Ongelmatilanteisiin puututaan mahdollisimman pian. Henkilöstö on aloitteellista ja osallistuu tiimeissä omaa työtänsä koskevaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään myös tiimien välillä. Tarvittaessa kysytään ja tarjotaan apua. Yhteistyön sujuvuus näkyy työhyvinvointina ja jaksamisena. Sisäistä toimivuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä selvitetään vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Siihen perustuen valmennetaan sekä esimiehiä että työyhteisöjä. Henkilöstöprosessin kaikilla osa-alueilla - palkinnassa, henkilöstön kehittämisessä, henkilöstöasiain hoidossa, henkilöstösuunnittelussa (ml. rekrytointi) on yhtenäiset laitostasoiset menettelyt. Näillä varmistetaan henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 12(31) 2 VUOSIEN 2008 2012 TULOSTAVOITTEET TTS-kauden tärkeitä aikataulullisia tavoitteita 2008 HR-järjestelmien käyttöönotto Suomen laatupalkintokilpailu Liikkuvan työn käyttöönoton aloitus Maastotietokanta A-laatua koko Suomessa Maankäyttöpäätöstietojen tietopalvelun pilotointi alkaa 2009 Toimitustuotannon asiakirjauudistus ERM (EuroRegionalMap) pienimittakaavainen aineisto Maastotietokannasta yleistetyt pienimittakaavaiset karttatietokannat valmistuvat Suomesta 2010 Digitaalinen ilmakuvaus alkaa Vesioikeudellisten kylien osakasluettelot vahvistettu Yksityistiet, joilla tiekunta, rekisteröity käyttöoikeusyksikköinä Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskustoiminnan toteutumisen arviointi Tietojärjestelmäarkkitehtuurin uusimisen valmistelu alkaa Kaikki esimiestehtävissä olevat suorittaneet JET- tai vastaavan tutkinnon Lohkomisten läpimenoaika 6 kk 2011 Maanmittauslaitoksen keskeiset aineistot verkkotietopalvelussa Maastotietokannan uudistetun kohde-/laatumallin mukainen tuotanto voi alkaa KTJ:n kirjaamisosan uudistaminen käynnistyy 2012 Kiinteistörekisterikartta A-laatua koko Suomessa Taloushallinnon järjestelmäuudistus Maantiet rajattu koko Suomessa
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 13(31) 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet 2.1.1 Vaikuttavuus Tietovarastojen tietojen kattavuus, ajantasaisuus ja luotettavuus Kiinteistörekisterin ja siihen kuuluvan kiinteistörekisterikartan sekä maastotietojen perusparannusta jatketaan TTS-kaudella. Maastotietokantaa ajantasaistetaan alueellisesti joko 5 tai 10 vuoden välein. Ajantasaisuusvaatimuksen toteutumista seurataan maastotietokannan ajantasaisuusindeksin avulla. Tavoitteena on saavuttaa ajantasaisuusindeksin arvo 100 % vuoteen 2010 mennessä. Vuosittaiset kattavuustavoitteet ovat: KATTAVUUS % tot 2004 tav 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KIINTEISTÖREKISTERIN PERUSPA- RANNUS (luvut vastaavat KR:n kattavuusindeksitaulukon laskentatapaa, jossa lähtö- eli nollatasona on tilanne 1.1.2003) Kiinteistörekisterissä: - vesioikeudelliset kylät selvitetty alueellisesti ja osakasluettelot vahvistettu 42 62 79 94 97 100 100 100 100 - muiden tärkeiden yhteisten alueiden osakasluetteloista tehty ja vahvistettu 28 41 55 43 52 61 70 80 90 Epäselvien palstojen selvitysaste 25 33 45 50 56 61 69 78 90 Asema- ja yleiskaavat käyttöoikeusyksiköiksi 27 41 57 64 71 81 91 100 100 Ls-alueiden rekisteröinti käyttöoikeusyksiköiksi 64 93 97 99 100 100 100 100 100 Vesilain mukaiset päätökset käyttöoikeusyksiköiksi 15 45 51 61 70 79 85 95 100 Yksityistierekisterin teiden rek. käyttöoikeusyksiköiksi 23 41 64 83 91 98 100 100 Erillisten vesijättöjen tilaksi muodostaminen 1 3 5 13 25 40 Toimituksessa perustettujen erityisten etuuksien selvittäminen 42 57 71 89 95 100 KIINTEISTÖREKISTERIKARTAN SI- JAINTITIEDON PARANTAMINEN Haja-asutusalueilla kattavuus - rajapyykkien määrällä painotetusta pinta-alasta % 76 80 83 87 91 95 98 100 100 MAASTOTIEDOT Kattavuus pinta-alasta % - A-laatu 81 88 94 97 100 100 100 100 100 - B-laatu 13 8 5 3 0 0 0 0 0 - A- ja B-laatu yhteensä 94 96 99 100 100 100 100 100 100 Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi % 93 86 82 85 90 94 94 100 100 Tietokanta 1:100 000 Kattavuus pinta-alasta % 95 96 97 99 100 100 100 100 100 Väliaikainen ERM tietokanta 1:250 000 Kattavuus pinta-alasta % 80 100 MAASTOKARTTA 1:50 000 Kattavuus pinta-alasta % 89 91 93 96 100 100 100 100 100
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 14(31) Tietovarastojen hyödynnettävyys Asiakkaan / sidosryhmän tarpeiden tyydyttäminen Paikkatietojen yhteiskäytön kehittäminen Tietovarastoista luovutettavien tietojen määrä kasvaa. Kiinteistötietojärjestelmästä tehtävien hakujen määrä lisääntyy. Maastotieto- ja karttatuotteiden saatavuutta parannetaan. Saatavuuden varmistamiseksi jakelukanavia kehitetään. Kartat ja aineistot toimitetaan asiakkaille sekä omien toimipisteiden, verkkopalvelujen että jälleenmyyjien kautta. Tietopalvelussa lisätään erilaisten sähköisten jakelukanavien käyttöä. Laitoksen tietopalvelurajapinta on mahdollisimman riippumaton lopputuotteen käyttämästä jakelukanavasta. Tiedon tarvitsijoiden sovelluksille tarjotaan tietopalveluliittymä. Maastotietokannan tietietojen luotettavuus pidetään korkeatasoisena viemällä tiestön muutoksia jatkuvasti tietokantaan. Luotettavuutta kuvaava maa- ja metsätalousministeriön kartastostrategiassa asetettu tietietojen 95 %:n täydellisyystavoite ylitetään. Asiakkaan ja sidosryhmän tyytyväisyys Maanmittauslaitoksen palveluihin ja tuotteisiin mitataan määräajoin. Tavoitteena on pitää yllä saavutettu, hyvä tulos. Maanmittauslaitos toimii aktiivisesti Paikkatietoasiain neuvottelukunnassa ja sen hankkeiden toteutuksessa tulosohjausmenettelyssä vuosittain sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Maanmittauslaitoksen omia paikkatietoaineistoja kehitetään voimakkaasti koko TTS-kauden yhteiskäyttöisyyden vaatimukset huomioonottamalla. Kehittämisessä perusteena ovat Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta, kansainvälinen standardointi, EuroGeographicsin hankkeet EGM (EuroGlobalMap),ERM (EuroRegionalMap) ja The EuroSpecProgramme, yleisten kartastotöiden strategia, paikkatietoasiain neuvottelukunnan kansallinen paikkatietostrategia ja harmonisointi muihin keskeisiin kansallisiin paikkatietoaineistoihin sekä kansalliset suositukset. Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä toimenpiteistä paikkatietoasiain neuvottelukunnan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Maanmittauslaitoksella on myös tarvittaessa valmiutta toimia INSPI- RE-direktiivin kansallisen koordinoinnin tehtävissä. Paikkatietojen yhteiskäyttöä edistetään seuraavin toimenpitein: Maanmittauslaitos osallistuu alan kansainväliseen standardointityöhön ja EU:n kehitysprojekteihin sekä varmistaa tarvittavien standardien ja suositusten vahvistamisen ja edistää niiden käyttöönottoa Suomessa. Maanmittauslaitos tekee tunnetuksi paikkatietoaineistoja ja tekniikkaa mm. järjestämällä vuosittain Paikkatietomarkkinat ja julkaisemalla POSITIO -lehteä.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 15(31) Maanmittauslaitos edistää keskeisten valtakunnallisten paikkatietoaineistojen saamista verkkotietopalvelun piiriin. 2.1.2 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Päätoimintojen kustannukset Kustannukset toiminnoittain Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannukset alenevat noin 1 % vuoden 2007 102 milj. euron tasosta, 101 milj. euroon vuonna 2012. Taloussuunnitelmat on laadittu samaan hinta- ja kustannustasoon kuin vuoden 2007 talousarvio. (milj. ) Toteutuma 2005 Suunnit elma 2006 TA 2007 TTS 2008 2009 2010 2011 2012 Budjettirahoitteinen toiminta Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi 10,2 11,1 11,3 10,6 10,1 9,9 9,8 9,8 Tilusjärjestelytoimitusprosessi 3,8 4,4 4,7 4,9 4,9 5,0 5,2 5,2 Arviointitoimitusprosessi 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 Varsinaiset toimitukset (budj.) 2,8 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Maasto- ja rajatietotuotannon prosessi 17,3 17,6 17,6 18,1 17,6 16,9 17,5 17,5 Kehittäminen, tuotannon tuki ja muu budjettirahoitteinen toiminta 22,9 19,9 19,6 21,0 21,0 21,1 20,8 20,8 Yhteensä 56,9 55,9 56,2 57,7 56,8 56,1 56,4 56,3 Valmistus omaan käyttöön -4,6-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon -3,4-1,2-1,1-1,5-1,2-1,2-1,2-1,2 Siirto maksulliseen toimintaan -3,8-4,4-4,1-4,7-4,8-4,8-4,8-4,8 Yhteensä 45,1 48,3 49,0 49,5 48,8 48,1 48,4 48,3 Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 39,4 39,6 40,0 41,1 40,6 40,4 39,3 39,4 Muut julkisoik. suoritteet 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 KTJ-tietopalvelu 5,8 6,1 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Muut suoritteet 6,1 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,7 5,7 Yhteensä 52,5 52,1 52,9 54,1 53,5 53,4 52,6 52,7 Jakamattomat yhteiskustannukset 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 98,6 100,7 101,9 103,6 102,3 101,5 101,0 101,0 Toiminnoittain tarkasteltuna budjettirahoitteisen (muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja viranomaistoiminta) toiminnan kokonaiskustannukset ovat suunnittelukauden lopussa vuoden 2006 tasolla. Tämä johtuu siitä, että palkkauskustannukset alenevat henkilötyövuosien pienentymisen vuoksi, mutta investoinnit ja kehittämishankkeet lisäävät vastaavasti pääomakustannuksia. Toiminnoittain tarkasteltuna kustannusten alentuminen kohdistuu lähinnä säädösperusteisten rekisterien ylläpitoon ja maasto- ja rajatietotuotantoon. Tilusjärjestelyprosessin ja kehittämisen kustannukset kasvavat. Toimitustuotannon volyymia lisätään tilauskannan pienentämiseksi varsinkin TTS-kauden alussa. Toimitusten kysynnän ei oleteta hyvästä suhdannetilanteesta päätellen muuttuvan TTS-kauden alkupuolella, mutta kauden loppuvuosina sen arvioidaan laskevan hieman. Muiden suoritteiden kustannukset kasvavat johtuen KIVA-selvityksistä.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 16(31) Kustannukset kustannuslajeittain Alueellisina hankkeina toteutettava maastotietotuotanto muuttuu maastotietokannan määräaikaiseksi ajantasaistukseksi kannan perusparannuksen valmistuttua. Määräaikaisen ajantasaistuksen kustannukset pidetään kilpailukykyisellä tasolla kehittämällä prosessia ja verkostoitumalla muiden maastotietoa tuottavien organisaatioiden kanssa. Toteutum a 2005 Suunnitel ma 2006 TA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ( 1 000 ) Palkkakustannukset 70 681 70 713 71 015 71 188 70 354 69 456 68 346 68 332 Muut menot 27 133 27 704 28 275 28 858 28 786 28 984 29 105 29 103 Varaston muutos -700 248-105 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöö -4 564-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Poistot ja korot 5 053 4 071 4 768 5 480 5 150 5 100 5 300 5 300 MML YHTEENSÄ 97 604 100 736 101 953 103 526 102 290 101 540 100 751 100 735 Maksullisen toiminnan kannattavuus Verkostoituminen Menojen jakautuminen kululajeittain esitetään erillisessä liitteessä. Maanmittaustoimitusten ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden vuotuinen kustannusvastaavuus toteutuu suunnittelukaudella. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun vuotuinen kustannusvastaavuus toteutuu suunnittelukaudella. Muiden suoritteiden tulostavoite on TTS-kaudella +5 %. Rekistereistä saatavan kokonaishyödyn lisäämiseksi ja päällekkäisen työn vähentämiseksi Maanmittauslaitos tehostaa edelleen yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia ylläpidetään ja kehitetään. Uusia kumppanuuksia luodaan tarpeiden mukaan. MML:n keskeisten kumppaneiden kanssa laaditaan sopimukset kumppanuuden sisällöstä ja tavoitteista. 2.1.3 Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys 2.1.3.1 Perus- ja arviointitoimitukset Toimitustuotannon keskeinen tavoite TTS-kaudella on alueellisten palvelutasoerojen pienentäminen, erityisesti toimitusten kestoaikojen saattaminen samalle (nykyistä nopeammalle) tasolle kaikissa maanmittaustoimistossa. Tavoitteeseen päästään purkamalla tilauskantaa TTS-kauden alussa. Kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana, joskin hieman laskevan (1-2 %) TTS-kauden loppupuolella. Vireille tulevien toimitusten määrän ennustetaan olevan vuonna 2007 noin 23 500 kpl. Perustoimitusten kysynnässä ei odoteta tapahtuvan oleellisia muutoksia. Arviointitoimitusten kysynnän tason oletetaan pysyvän ennallaan tai lievästi kasvavan. Rautatietasoristeysten poistamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimitukset saattavat lisätä arviointitoimitusten kysyntää, mutta varsinaiset työkalut niiden toteuttamiseksi ovat tilusjärjestelytoimitusten puolella.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 17(31) MAANMITTAUSTOIMI tot tot tav enn TUKSET 1) 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kysyntä - toimituksia kpl 23 826 24 542 23 089 23 084 23 500 23 500 23 000 23 000 22 700 22 700 Tuotanto - toimituksia kpl 23 521 21 055 24 080 23 700 24 000 24 100 24 200 24 500 24 000 24 000 Tilauskanta (aloittamatta+kesken+lop etettu) - toimituksia kpl 20 256 22 826 16 758 21 517 20 312 19 007 17 117 14 927 12 946 10 965 1) PETO ja ARTO yhteensä tilusjärjestelyjä lukuun ottamatta Tuotantosuunnitelma perustuu tasaiseen ja TTS-kauden lopulla hieman laskevaan kysyntään. Yllä olevassa taulukossa on maantietoimituksia lukuun ottamatta oletettu, että vireille tulevien toimitusten kappalemäärästä noin 3 % peruutetaan tai yhdistetään muihin toimituksiin. Kysyntää suurempi tuotanto on kriittinen tekijä myös lohkomisten kestoajan lyhentämisen kannalta. Kun tilauskanta on suuri, lyhyeen läpimenoaikaan pääseminen on mahdotonta. Suunnitelman mukaan tuotannon henkilöresursseja kasvatetaan niissä maanmittaustoimistoissa, joissa tilauskanta on korkea. Maantietoimitusten kysynnän oletetaan säilyvän suunnilleen nykytasolla. Tiealueen rajaamista koskevien toimitusten osuus vireille tulevista tietoimituksista on kasvanut vuoteen 2006 asti. Tiehallinnon ja Maanmittauslaitoksen välisen sopimuksen mukaan kaikki vielä rajaamattomat tiet rajataan vuoteen 2012 mennessä. Rajaamistoimitusten valmistumisen myötä maantietoimitusten kysyntä alkaa vähitellen laskea, vaikka liikenneturvallisuuden parantamista tarkoittavat maantietoimitukset lisääntyvät. Tuotanto tehostuu yhdenmukaistamalla kaikkien maanmittaustoimistojen prosessit, tuotteet ja prosessin johtamistavat, sekä kehittämällä systemaattisesti lainsäädäntöä. Muualla kuin toimipaikalla tapahtuva työskentely (liikkuva työ) tulee mahdolliseksi teknologian ja sen vaatiman tietojärjestelmien kehittämisen myötä. Lohkomisten mediaanilla mitattavan kestoaikatavoitteen (6,0 kk vuonna 2010) saavuttaminen edellyttää määrätietoista työtä tilauskannan pienentämiseksi. Suunnitelman mukaan lohkomistuotantoon panostetaan edelleen lähivuosina. Kestoajat - lohkomiset, kk tot 2004 tot 2005 tav 2006 enn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8,5 8,9 8,2 9,0 8,2 7,3 6,7 6,0 6,0 6,0 2.1.3.2 Tilusjärjestelytoimitukset Tuotannon volyymia kasvatetaan, jotta lisääntyneeseen kysyntään voidaan vastata.
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 18(31) Tilusjärjestelytarpeita selvitetään ja selvitysten tuloksista tiedotetaan sidosryhmille. Näillä yleisillä tehtävillä varmistetaan, että tilusjärjestelypalvelujen kysyntä ja tarjonta perustuvat alueellisen yhteistoiminnan pohjalta todettuihin asiakkaiden tarpeisiin. TTS-kaudella otetaan käyttöön asiakaslähtöinen tilusjärjestelyprosessi koko maassa. Asianosaisten näkemykset otetaan huomioon toimitusalueita rajattaessa ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Uusjaot suuntautuvat peltoalueille ja niiden yhteydessä tehtäviä perusparannuksia kevennetään. Perusparannustöitä rahoitetaan osittain TE-keskusten kautta ja aluekehitysvaroin. Toiminnan alueellisen laajennuksen vuoksi perusparannustöiden rahoitustarve kasvaa. Metsätilusjärjestelyt aloitetaan TTS-kaudella. Uusien uusjakojen kestoaikatavoite on keskimäärin alle viisi vuotta ja hankeuusjakojen alle kaksi vuotta TTS-kauden loppuun mennessä. Uusjaon tarveselvityksiä tehdään alueilla, joilla on tarvetta ja edellytyksiä tarkempaan tarkasteluun. Hanketilusjärjestelyt (suojelualueet ja väylät) perustuvat tarveselvityksiin, joita tehdään yhdessä hankeviranomaisen kanssa sovittavista kohteista. Pelto- ja metsätilusjärjestelyt kytketään alueen infrastruktuurin ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Maantielain ja tulevan ratalain mukaan on selvitettävä hankkeen arvioidut vaikutukset maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja maanomistusoloihin. Tämä väylähankkeita edeltävä tarveselvitys (KIVA-selvitys) tehdään tilaustehtävänä. Väylähankkeet toteutetaan joko maantietoimituksina tai lunastuksina (radat). KIVA-selvityksen osoittamalla tavalla toteuttamiseen voidaan kytkeä (alueellinen) yksityistietoimitus tai hankeuusjako. Suojelualueiden toteuttamisen liittyvät hankeuusjaot saatetaan loppuun TTSkauden aikana. Suojelualuekiinteistöjen muodostaminen tehostetusti alkaa TTS-kauden alkupuolella alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa sovittavalla tavalla ja laajuudessa. Alueellisia tietoimituksia tehdään epäselvien tieoikeuksien järjestelemiseksi ja kiinteistörekisterimerkintöjen parantamiseksi vain silloin, kun toimitusmuoto on tarpeen. tot 2004 tot 2005 tav2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TILUSJÄRJESTELYT - uusjaot, kpl 5 5 8 10 15 15 16 17 18 - hankeuusjaot, kpl 15 12 36 30 30 40 40 40 40 - vesitilusjärjestelyt, kpl 6 5 5 5 5 0 0 0 0 - alueelliset tietoimitukset, kpl 50 34 58 50 50 50 50 50 50 2.1.3.3 Säädösperusteisten rekisterien ylläpito Kiinteistörekisteri ja KTJ:n kiinteistöosan muut tiedot Kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan luotettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan. Perusparannustoimenpiteet suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että ne valmistuvat alueellisesti mahdollisimman samanaikaisesti. Monet rajoitukset, kuten A-laatuisen kiinteistörekisterikartan valmistuminen, henkilökuntarakenne tai ARTO-toimitusinsinöörien työtilanne, aiheuttavat sen, että maanmittaustoimistojen välille syntyy vuosienkin eroja eri osatehtävien valmistumi-
MAANMITTAUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2012 19(31) sessa. Digitaalisen arkiston käyttöön otto parantaa mahdollisuuksia alihankintojen avulla tasata maanmittaustoimistojen työtilannetta. Perusparannustyöt jatkuvat yli TTS-kauden. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 27.9.2005 kiinteistörekisterin perusparannusstrategian vuoteen 2015. Sen mukaan uusia perusparannuskohteita ja aikaisempien laajennuksia ovat osakasluetteloiden laatiminen ja vahvistaminen jäljellä olevista yhteisistä alueista, erillisten vesijättöjen selvittäminen ja tilaksi muodostaminen sekä yksityisten teiden rekisteröinti käyttöoikeusyksiköiksi. Lisäksi yhteiset vesijätöt, erityiset etuudet ja rasitteet selvitetään, ja tarvittavat kiinteistörekisterimerkinnät tehdään tarpeen mukaan. Vesioikeudellisten kylien osakasluetteloiden vahvistamiset ja alueellisen ulottuvuuden selvittämiset valmistuvat koko maasta vuonna 2009. Lähes kaikki taajamissa olevien ja käytön kannalta tärkeiksi arvioitujen muiden yhteisten alueiden osakasluettelot ovat valmiit TTS-kauden alussa, mutta luetteloiden vahvistaminen kiinteistönmääritystoimituksissa siirtyy kolmessa maanmittaustoimistossa yli TTS-kauden. Yksityistierekisterissä olevien, tiekuntien hallitsemien teiden rekisteröinti käyttöoikeusyksikköinä kiinteistörekisteriin valmistuu vuonna 2011. TTS-kaudella valmistuvia muita perusparannuskohteita ovat ennen JAKOjärjestelmän käyttöönottoa voimaantulleiden asemakaavojen ja yleiskaavojen sekä luonnonsuojelualueiden ja vesilain mukaisten päätösten rekisteröinti käyttöoikeusyksikköinä. TTS-kauden yli siirtyvät osassa maata kiinteistörekisterikartan epäselvien palstojen kiinteistöteknisen luonteen selvittäminen sekä kiinteistörekisterin ominaisuus- ja sijaintitiedoissa olevien, tietyn toleranssin ylittävien pinta-alaerojen korjaaminen. Maanmittauslaitoksessa valmistui syksyllä 2005 strategiaehdotus tieoikeuksien järjestelemiseksi ja rekisteröimiseksi. Jos ehdotetut lainsäädännön muutokset hyväksytään, tarpeelliset tieoikeudet rekisteröidään kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä. Toteuttamissuunnitelman laatiminen aloitetaan vuonna 2007 ja rekisteröintihanke maanmittaustoimistoissa heti, kun se lainsäädännön mukaan on mahdollista. Muut rekisterit (KHR, RHR ja yksityistierekisteri) Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantamisen vuoksi maanmittaustoimistoissa aloitettiin vuonna 2005 kaupanvahvistajien täyttämien kiinteistönluovutusilmoitusten nopeutettu tallentaminen kiinteistöjen kauppahintarekisteriin. Tavoitteena on, että kaupanvahvistajat tallentavat vuodesta 2008 alkaen luovutusten perustiedot sähköiseen muotoon, minkä jälkeen maanmittaustoimistoille jää tietojen tarkistus- ja täydentämistehtäviä. Uuden tallentamisjärjestelmän kehittämisestä vastaa oikeusministeriö. Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHR-työ) ylläpidossa on tavoitteena, että työstä huolehtivat kunnat ja Väestörekisterikeskus. Yksityistierekisterissä olevien teiden tallentaminen kiinteistörekisteriin sijainnillisina käyttöoikeusyksikköinä johtaa siihen, että enää ei ole tarvetta ylläpitää nykyisenkaltaista manuaalista yksityistierekisteriä. Maanmittauslaitoksen tavoitteena on siirtää osa rekisterin tietojen ylläpidosta kunnille tai tiekunnille.