TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 33.14 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Niuvanniemen sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Sairaalan alaikäisten potilaiden hoitoyksikössä hoidetaan vaarallisia ja vaikeahoitoisia alle 18-vuotiaita potilaita sekä suoritetaan alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan alaikäisiä mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä. Sairaalassa on 284 paikkaa aikuispotilaille ja 12 paikkaa alaikäisille potilaille. Niuvanniemen sairaala huolehtii oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta. Toimintaympäristön muutokset Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaalassa hoidetaan entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita. Erityisesti nämä seikat aiheuttavat tarvetta järjestää osastoille suljetumpia ja valvotumpia olosuhteita. Samat seikat ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäämistarpeita. Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden toiminnalle työnantajana. Mikäli kriminaalipotilaiden hoitovastuu siirtyy valtiolle, aiheuttaa

se mahdollisesti erityisiä toiminnallisia haasteita sairaalan sisällä, esim. resurssien kohdentamiserittelyn muodossa. Strategiset linjaukset Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti kriminaalipotilaita ja vaikeahoitoisia alaikäisiä sekä tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Toiminta opetussairaalana jatkuu, kansainvälistyy ja opiskelijoiden määrä lisääntyy. Palvelujen hinta-laatusuhde säilyy kilpailukykyisenä. Hoitokäytännöt perustuvat vahvasti lääketieteen, hoitotyön ja terveyshallinnon tutkimuksiin. Kansainvälinen arvostus kasvaa tutkimus- ja julkaisutoiminnan ansiosta. Työhyvinvointistrategialla ja toiminnalla edistetään osallistavaa ja kannustavaa johtamista. Sairaala osallistuu aktiivisesti oikeuspsykiatriaan liittyvään lainsäädännön kehittämiseen. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2007 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007. Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2007. Vaikuttavuus Sairaalan toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäistä erityistason täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään myös sairaalan omaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Tuottavuus Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä mitaten ja tehokkaaksi havaittua erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä / henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

Aikuisosastot Nuoriso-osasto 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE 162,85 184,60 183,78 74,37 72,34 68,43 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Aikuisosastot Nuoriso-osasto 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE 274,62 284,48 293,98 714,34 730,51 763,79 Prosessit ja rakenteet Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Vuorotyöjärjestelmää tutkitaan ja kehitetään terveellisempään suuntaan. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 94 612 96 317 96 128 Mielentilatutkimusvuorokausi 3 158 3 276 3 465 Mielentilatutkimus 57 63 63 Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 061 3 911 3 905 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 45 104 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus 1 2 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot 28 968 31 105 31 748 - muut tuotot 877 400 668 Tuotot yhteensä 29 845 31 505 32 416 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 29 761 31 300 32 344 Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 84 205 72 Kustannusvastaavuus, % 100,3 100,7 100,2 Henkilötyövuodet 600,36 595,00 600,6

21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 324 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti. Menojen ja tulojen erittely, Bruttomenot 32 668 000 Maksullisen toiminnan erillismenot 32 344 000 Muut toimintamenot 324 000 Bruttotulot 32 344 000 Maksullisen toiminnan tulot 32 344 000 Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 0 Nettomenot 324 000 2007 määräraha 324 000 2006 määräraha 373 000 2005 tilinpäätös 198 200 Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Momenteilta 33.32.32 ja 33.32.33 rahoitettavaan yliopisto-opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavien taulukoiden mukaisesti. Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2003 2005 Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVO-julk.kpl EVO-p. 2003 81,041 4,265 19 20 47,5 2004 41,276 2,580 16 22 35,0 2005 46,821 3,602 13 16 31,0 Yhteensä 109,5 : 3 36,5 Kolmen vuoden keskiarvo (36,5 p x 5874,65 ) 214 425 Laskussa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (5.874,65 ).

EVO-tutkintopisteet vuosina 2003 2005 Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 2003 1 0,5 2004 2 1 2005 2 1 Yhteensä 3,0 : 3 0,83 Kolmen vuoden keskiarvo (0,83 x 57.800 ) 47 974 Laskussa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (57.800 ). Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.14.21 esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta 47.974 euroa ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 70.800 euroa oheisen liitteiden 8 ja 9 mukaan. LIITTEET: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2007 Liite 2. Virkajärjestelyt vuodelle 2007 Liite 3. Henkilöstö vuodelle 2007 Liite 4. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2007 Liite 5. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2007 Liite 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2005 2007, sairaala yhteensä Liite 7. Aikuisosastojen kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2005 2007 Liite 8. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2005-2007 Liite 9. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 Liite 10. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 Liite 11. Menojen ja tulojen erittely vuodelle 2007

LIITE 1 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2007 TALOUSARVIOESITYKSEEN Maksupiste Niuvanniemen sairaala 1.3.2006 Vuokko Hallikainen SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä hinta 2007 2007 2004 2005 2006 2007 EURO EURO Sairaansijat lkm 296 296 296 296 Käyttöaste % 95 94 96 96 MAKSULLISET SUORIT TEET 1.1. Välitöntä/henk.koh t.valv.vaativat potilaat vrk 894 990 3 650 1 095 455 498 225 1.2. Vaarallisen ja/tai va ikeahoitoisen potilaan alkuvai- heen hoito (ei koske kr iminaalipotilaita) vrk 3 469 2 748 3 650 3 650 518 1 890 700 1.3. Osasto 1 - - 6 935 6 205 414 2 568 870 1.4. Eristysosastot vrk 43 838 42 811 32 719 35 815 295 10 565 425 1.5. Pitkäaikaiskuntou tusosastot vrk 49 119 48 063 49 363 49 363 239 11 797 757 1.6. Nuoriso-osasto 3 414 4 061 3 911 3 905 772 3 014 660 1.Hoitovuorokaudet y hteensä vrk yht. 100 734 98 673 100 228 100 033 30 335 637 2.1. Mielentilatutkimuks et/aikuisosastot vrk 2 180 3 158 3 276 3 465 395 1 368 675 lkm 50 56 63 63 0 2.2 Mielentilatutkimuks et/nuoriso-osasto vrk 271 45 104 110 395 43 450 lkm 2 1 2 2 0 2. Mielentilatutkimusv uorokaudet yhteensä 2 451 3 203 3 380 3 575 1 412 125 3. Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm - - - - 4. ECT-hoito lkm - 85 105 100 530 53 000 5. Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti - - - - 6. Ravintopalvelut ateria, lkm 21 069 22 041 22 050 22 050 5 110 250 7. Toimistopalvelut 100 8. Maatilat.tuotteet ja p alvelut sekä muut työsuoritukset 100 000 TUOTOT MAKSULLISIS TA SUORITTEISTA 32 011 112 VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 390 000 MUUT TUOTOT 15 000 TUOTOT YHTEENSÄ 32 416 112

Liite 2 Virkajärjestelyt vuodelle 2007 Esitetään perustettavaksi 1.1.2007 1 Ylihoitajan virka 1 Siivoustyönohjaajan virka Esitetään virkanimikemuutoksia 1.1.2007 lukien 1 Kirjanpitäjän virka muutettavaksi pääkirjanpitäjän viraksi 1 Toimistosihteerin virka muutettavaksi kirjanpitäjän viraksi 1 Toimistosihteerin virka muutettavaksi arkistosihteerin viraksi

LIITE 3 23.2.2006 av HENKILÖSTÖ VUODELLE 2007 Käytössä olevat virat Yht. Apulaisosastonhoitaja 13 Apulaistalousjohtaja 1 Arkistosihteeri 1 Asentaja 1 ATK-tukihenkilö 3 Autonkuljettaja 3 Erikoislääkäri 11 Farmaseutti 1 Fysioterapeutti 1 Henkilöstöasiainhoitaja 1 Huoltoasentaja 4 Huoltomestari 1 Huoltopäällikkö 1 Johtava farmaseutti 1 Johtava ylihoitaja 1 Keskusvarastonhoitaja 1 Kirjanpitäjä 1 Kokki 4 Laboratoriohoitaja 1 Laitoshuoltaja 47 Leipoja 1 Liikunnanohjaaja 1 Lähetti 1 Maalari 1 Mielisairaanhoitaja 258 Neuropsykologi 1 Osastonhoitaja 14 Palvelutyönjohtaja 1 Psykologi 4

Puutarhuri 2 Pääkirjanpitäjä 1 Ravitsemisjohtaja 1 Ravitsemistyönjohtaja 1 Ravitsemistyöntekijä 14 Sairaanhoitaja 35 Sihteeri 4 Siivoustyönohjaaja 1 Sosiaalityöntekijä 4 Sähköasentaja 2 Talousjohtaja 1 Tietohallintopäällikkö 1 Toimintaterapeutti 5 Toimistonhoitaja 1 Toimistosihteeri 22 Työnjohtaja 2 Vaatteistonhoitaja 1 Vahtimestari 1 Ylihoitaja 3 Ylilääkäri 3,5 Ylipuutarhuri 1 Yhteensä 486,5 htv

Nuoriso-osasto Apulaisosastonhoitaja 1 Erikoislääkäri 1 Laitoshuoltaja 5 Mielisairaanhoitaja 24 Osastonhoitaja 1 Psykologi 1 Sairaanhoitaja 12 Sosiaalityöntekijä 1 Toimintaterapeutti 1 Toimistosihteeri 1 Ylilääkäri 0,5 Yhteensä 48,5 htv Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 Amanuenssit Vanhempi amanuenssi (2 hloä) 1,0 Yhteensä 1,5 htv Määräaikaiset virkasuhteet Lääkäri 3 Erikoislääkäri 1 Määräaikaiset virkasuhteet nuoriso-osasto Erikoislääkäri 1 Yhteensä 5 htv Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 55,5 Nuoriso-osaston vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 6 Yhteensä 61,5 htv Kaikki yhteensä 603 htv

Niuvanniemen sairaala LIITE 4 28.2.2006 av MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI (sis. nuoriso-osaston) Talousarvioesitys 2007 NIMIKE VIRKASUHDE Henkilötyö- Kk-palkka/ Vuosivuodet hlö palkka Apulaisosastonhoitaja 14 2 259,57 379 607,76 Apulaistalousjohtaja 1 3 031,66 36 379,92 Arkistosihteeri 1 1 761,77 21 141,24 Asentaja 1 1 685,05 20 220,60 ATK-tukihenkilö 3 2 183,16 78 593,76 Autonkuljettaja 3 1 802,50 64 890,00 Erikoislääkäri 1 4 639,35 55 672,20 Erikoislääkäri 7,25 4 846,63 421 656,81 Erikoislääkäri 3 3 979,21 143 251,56 Farmaseutti 1 2 820,96 33 851,52 Fysioterapeutti 1 1 810,10 21 721,20 Henkilöstöasiain hoitaja 1 2 725,57 32 706,84 Huoltoasentaja 4 1 951,90 93 691,20 Huoltomestari 1 1 990,24 23 882,88 Huoltopäällikkö 1 2 432,81 29 193,72 Johtava farmaseutti 1 2 877,38 34 528,56 Johtava ylihoitaja 1 3 461,88 41 542,56 Keskusvaraston hoitaja 1 2 096,76 25 161,12 Kirjanpitäjä 1 1 913,63 22 963,56 Kokki 4 1 865,59 89 548,32 Laboratoriohoitaja 1 1 895,47 22 745,64 Laitoshuoltaja 1 1 825,72 21 908,64 Laitoshuoltaja 1 1 760,38 21 124,56 Laitoshuoltaja 45 1 687,94 911 487,60 Laitoshuoltaja 5 1 667,50 100 050,00 Leipoja 1 1 859,90 22 318,80 Liikunnanohjaaja 1 2 096,76 25 161,12 Lähetti 1 1 486,31 17 835,72 Maalari 1 1 951,90 23 422,80 Mielisairaanhoitaja 39 2 017,86 944 358,48 Mielisairaanhoitaja 178 1 848,92 3 949 293,12 Mielisairaanhoitaja 23 1 848,92 510 301,92 Mielisairaanhoitaja 41 1 802,50 886 830,00 Mielisairaanhoitaja 1 1 865,59 22 387,08 Neuropsykologi 1 3 461,88 41 542,56 Osastonhoitaja 15 2 551,14 459 205,20 Palvelutyönjohtaja 1 2 304,76 27 657,12 Psykologi 1 3 031,66 36 379,92 Psykologi 2 3 234,66 77 631,84 Psykologi 2 2 871,71 68 921,04 Puutarhuri 1 1 911,39 22 936,68 Puutarhuri 1 1 951,90 23 422,80 Pääkirjanpitäjä 1 2 017,86 24 214,32 Ravitsemisjohtaja 1 2 304,76 27 657,12 Ravitsemistyönjohtaja 1 1 911,39 22 936,68 Ravitsemistyöntekijä 2 1 825,72 43 817,28 Ravitsemistyöntekijä 12 1 756,07 252 874,08 Sairaanhoitaja 1 2 304,76 27 657,12 Sairaanhoitaja 5 2 195,64 131 738,40

Sairaanhoitaja 29 1 900,61 661 412,28 Sairaanhoitaja 12 1 900,61 273 687,84 Sihteeri 4 2 195,64 105 390,72 Siivoustyönohjaaja 1 2 017,86 24 214,32 Sosiaalityöntekijä 1 2 602,16 31 225,92 Sosiaalityöntekijä 4 2 432,81 116 774,88 Sähköasentaja 2 2 017,86 48 428,64 Talousjohtaja 1 4 200,85 50 410,20 Tietohallintopäällikkö 1 2 551,14 30 613,68 Toimintaterapeutti 5 1 990,24 119 414,40 Toimintaterapeutti 1 1 805,21 21 662,52 Toimistonhoitaja 1 2 304,76 27 657,12 Toimistosihteeri 2 2 055,65 49 335,60 Toimistosihteeri 15 1 913,63 344 453,40 Toimistosihteeri 1 1 848,92 22 187,04 Toimistosihteeri 4 1 761,77 84 564,96 Työnjohtaja 2 2 304,76 55 314,24 Vaatteistonhoitaja 1 1 902,59 22 831,08 Vahtimestari 1 1 859,90 22 318,80 Ylihoitaja 2,6 3 234,66 100 921,39 Ylilääkäri 3,75 6 248,31 281 173,95 Ylipuutarhuri 1 2 304,76 27 657,12 12 959 673,07 Yliläkärin sivuvirka 0,5 2 276,88 13 661,28 13 661,28 Vanhempi amanuenssi 1 1 799,51 21 594,06 21 594,06 Johtavan lääkärin palkkio 672,75 8 073,00 534,1 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET Lääkäri 3 3 979,21 143 251,56 Erikoislääkäri 1 4 394,57 52 734,84 Erikoislääkäri 1 4 394,57 52 734,84 248 721,24 Kausiapulaiset+harjoittelijat 61,5 1 818,82 1 342 287,32 Muut palkat ja palkkiot 96 000,00 Työaikakorvaukset 3 500 000,00 *ylityöt *sunnuntaityöt *muut htv HENKILÖTYÖVUODET virka 532,60 16 563 746,07 JA VUOSIPALKAT Yliläkärin sivuvirka 0,50 13 661,28 amanuenssi 1,00 21 594,06 ma. lääkäri, erikoislääkäri 5,00 248 721,24 kausiapulaiset+harjoittelijat 61,50 1 342 287,32 Lomaraha 6 % vuosipalkoista 1 091 400,60 VUOSIPALKAT ENNEN VUODEN 2006 JA 2007 KOROTUKSIA YHTEENSÄ 19 281 410,57 VUODEN 2006 KOROTUKSET VUOSITASOLLA YLEISKOROTUS 01.06.2006 1,4% 274 258,78 UPJ 01.02.2006 1,6 % 308 502,57 01.10.2006 1,3 % 258 234,23 VUODEN 2006 KOROTUKSET YHTEENSÄ 840 995,59 ARVIO VUODEN 2007 KOROTUKSISTA YHTEENSÄ 3,2 % 1.10.2007 UPJ 1,2 % JA YLEISKOROTUS 2 % 160 979,25 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 20 283 385,40

SUORAT HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,563 % PALKOISTA 5 185 041,81 *Sosiaaliturvamaksu 4,008% 812 958,09 *Eläkekustannukset 20,22% 4 101 300,53 *Tapaturmamaksu 1,335 % 270 783,20 Hlötyövuodet VIRKOJEN VUOSIPALKAT + 532,60 20 797 936,48 SIVUKULUT YLILÄÄKÄRIN SIVUVIRKA+ 0,50 17 153,51 SIVUKULUT AMANUENSSIN 1,00 27 114,15 VUOSIPALKAT+SIVUKULUT MA. LÄÄKÄREIDEN, ERIKOISLÄÄKÄREIDEN 5,00 312 301,85 VUOSIPALKAT+SIVUKULUT KAUSIAPULAISTEN JA TUNTIPALKKAISTEN 61,50 1 685 416,22 VUOSIPALKAT+SIVUKULUT LOMARAHA 6 % VUOSIPALKASTA + 1 370 395,33 SIVUKULUT VUODEN 2006 KOROTUKSET 4,3 % + 1 055 979,29 SIVUKULUT VUODEN 2007 KOROTUKSET 3,2 % + 202 130,37 SIVUKULUT KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 600,60 25 468 427,21 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 420 000,00 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2007 25 048 427,21

Niuvanniemen sairaala LIITE 5 28.2.2006 av NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI Talousarvioesitys 2007 NIMIKE VIRKASUHDE Henkilötyö- Kk-palkka Vuosivuodet hlö palkka Apulaisosastonhoitaja 1 2 259,57 27 114,84 Apulaistalousjohtaja 0,04 3 031,66 1 455,20 Arkistosihteeri 0,04 1 761,77 845,65 Asentaja 0,04 1 685,05 808,82 Atk-tukihenkilö 0,12 2 183,16 3 143,75 Autonkuljettaja 0,12 1 802,50 2 595,60 Erikoislääkäri 1 4 639,35 55 672,20 Farmaseutti 0,04 2 820,96 1 354,06 Henkilöstöasiain hoitaja 0,04 2 725,57 1 308,27 Huoltoasentaja 0,16 1 951,90 3 747,65 Huoltomestari 0,04 1 990,24 955,32 Huoltopäällikkö 0,04 2 432,81 1 167,75 Johtava farmaseutti 0,04 2 877,38 1 381,14 Johtava ylihoitaja 0,04 3 461,88 1 661,70 Keskusvarastonhoitaja 0,04 2 096,76 1 006,44 Kirjanpitäjä 0,04 1 913,63 918,54 Kokki 0,16 1 865,59 3 581,93 Laboratorionhoitaja 0,04 1 895,47 909,83 Laitoshuoltaja 5 1 667,50 100 050,00 Leipoja 0,04 1 859,90 892,75 Lähetti 0,04 1 486,31 713,43 Maalari 0,04 1 951,90 936,91 Mielisairaanhoitaja 23 1 848,92 510 301,92 Mielisairaanhoitaja 1 1 865,59 22 387,08 Osastonhoitaja 1,04 2 551,14 31 838,23 Palvelutyönjohtaja 0,04 2 304,76 1 106,28 Psykologi 1 3 031,66 36 379,92 Puutarhuri 0,04 1 911,39 917,47 Puutarhuri 0,04 1 951,90 936,91 Pääkirjanpitäjä 0,04 2 017,86 968,57 Ravitsemisjohtaja 0,04 2 304,76 1 106,28

Ravitsemistyönjohtaja 0,04 1 911,39 917,47 Ravitsemistyöntekijä 0,08 1 825,72 1 752,69 Ravitsemistyöntekijä 0,40 1 756,07 8 429,14 Sairaanhoitaja 0,04 2 304,76 1 106,28 Sairaanhoitaja 12,04 1 900,61 274 600,13 Sihteeri 0,12 2 195,64 3 161,72 Siivoustyönohjaaja 0,04 2 017,86 968,57 Sosiaalityöntekijä 1 2 602,16 31 225,92 Sähköasentaja 0,08 2 017,86 1 937,15 Talousjohtaja 0,04 4 200,85 2 016,41 Tietohallintopäällikkö 0,04 2 551,14 1 224,55 Toimintaterapeutti 1 1 805,21 21 662,52 Toimistonhoitaja 0,04 2 304,76 1 106,28 Toimistosihteeri 0,08 2 055,65 1 973,42 Toimistosihteeri 0,48 1 913,63 11 022,51 Toimistosihteeri 1 1 848,92 22 187,04 Vaatteistonhoitaja 0,04 1 902,90 913,39 Vahtimestari 0,04 1 859,90 892,75 Ylihoitaja 0,10 3 234,66 3 881,59 Ylilääkäri 0,54 6 248,31 40 489,05 Ylipuutarhuri 0,04 2 304,76 1 106,28 Johtavan lääkärin palkkio 26,91 322,92 yhteensä: 51,68 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET Erikoslääkäri 1 4 394,57 52 734,84 Kausiapulaiset 6 1818,82 130 954,86 Työaikakorvaukset 444 000,00 * ylityöt * sunnuntaityöt * muut htv HENKILÖTYÖVUODET Virka 51,68 1 695 062,25 JA VUOSIPALKAT Ma.erikoislääkäri 1,00 52 734,84 VUOSIPALKAT ENNEN VUODEN 2006 JA 2007 Kausiapulaiset 6,00 130 954,86 Lomaraha 6 % vuosipalkoista 112 725,12 KOROTUKSIA YHTEENSÄ 1 991 477,07 VUODEN 2006 KOROTUKSET VUOSITASOLLA YLEISKOROTUS 01.06.2006 1,4% 28 326,77 UPJ 01.02.2006 1,6 % 31 863,63 01.10.2006 1,3 % 26 671,68 VUODEN 2006 KOROTUKSET YHTEENSÄ 86 862,08 ARVIO VUODEN 2007 KOROTUKSISTA YHTEENSÄ 3,2 % 1.10.2007 UPJ 1,2 % JA YLEISKOROTUS 2 % 16 626,71 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 2 094 965,86

SUORAT HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,563 % PALKOISTA 535 536,12 *Sosiaaliturvamaksu 4,008% 83 966,23 *Eläkekustannukset 20,22% 423 602,10 *Tapaturmamaksu 1,335 % 27 967,79 Hlötyövuodet VIRKOJEN VUOSIPALKAT + 51,68 2 128 371,02 SIVUKULUT MA.ERIKOISLÄÄKÄRIN VUOSIPALKAT + 1,00 66 215,45 SIVUKULUT KAUSIAPULAISTEN VUOSIPALKAT + 6,00 164 430,85 SIVUKULUT LOMARAHA 6 % VUOSIPALKASTA + 141 541,04 SIVUKULUT VUODEN 2006 KOROTUKSET 4,3 % + 109 066,63 SIVUKULUT VUODEN 2007 KOROTUKSET 3,2 % + 20 877,00 SIVUKULUT KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 58,68 2 630 501,99 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 30 000,00 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2007 2 600 501,99

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 6 VUOSINA 2005-2007 VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA SAIRAALA YHTEENSÄ Pvm 1.3.2006 Maksupist Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2005 2006 2007 euroa euroa euroa Myyntituotot 28 967 892 31 105 000 31 747 762 Muut tuotot 877 546 400 000 668 350 TUOTOT YHTEENSÄ 29 845 438 31 505 000 32 416 112 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 474 027 2 650 000 2 676 000 - Henkilöstökustannukset 22 898 705 24 185 350 25 048 427 - Vuokrat 2 285 385 2 340 000 2 377 000 - Palvelujen ostot 1 509 192 1 480 000 1 569 000 - Muut erilliskustannukset 222 088 250 000 260 000 - Erilliskustannukset yhteensä 29 389 397 30 905 350 31 930 427 KÄYTTÖJÄÄMÄ 456 041 599 650 485 685 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 18 367 25 000 26 000 - Poistot 327 522 320 000 350 000 - Käyttöomaisuuden korot 21 218 40 000 30 000 - Vaihto-omaisuuden korot 4 591 10 000 8 000 - Muut yhteiskustannukset 0 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 371 698 395 000 414 000 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 29 761 095 31 300 350 32 344 427 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannuks 84 343 204 650 71 685 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2005 2006 2007 Toiminnan tuotot 29 845 438 31 505 000 32 416 112 Kokonaiskustannukset yhteensä 29 761 095 31 300 350 32 344 427 Ali- tai ylijäämä 84 343 204 650 71 685 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,3 0,6 0,2 Tuotot % kustannuksista 100,3 100,7 100,2

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 7 VUOSINA 2005-2007 VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA AIKUISOSASTOT Pvm 1.3.2006 Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2005 2006 2007 euroa euroa euroa Myyntituotot 26 041 856 28 182 000 28 689 652 Muut tuotot 855 716 390 000 658 350 TUOTOT YHTEENSÄ 26 897 572 28 572 000 29 348 002 0 0 KUSTANNUKSET 0 0 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 410 262 2 598 000 2 609 100 - Henkilöstökustannukset 20 415 878 21 685 350 22 447 925 - Vuokrat 2 013 618 2 072 000 2 094 000 - Palvelujen ostot 1 420 300 1 392 000 1 476 500 - Muut erilliskustannukset 208 801 233 000 246 000 - Erilliskustannukset yhteensä 26 468 859 27 980 350 28 873 525 KÄYTTÖJÄÄMÄ 428 713 591 650 474 477 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 17 393 24 000 25 000 - Poistot 320 509 314 000 342 800 - Käyttöomaisuuden korot 19 729 39 000 28 500 - Vaihto-omaisuuden korot 4 591 10 000 8 000 - Muut yhteiskustannukset 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 362 222 387 000 404 300 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 26 831 081 28 367 350 29 277 825 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset 66 491 204 650 70 177 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2005 2006 2007 Toiminnan tuotot 26 897 572 28 572 000 29 348 002 Kokonaiskustannukset yhteensä 26 831 081 28 367 350 29 277 825 Ali- tai ylijäämä 66 491 204 650 70 177 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,2 0,7 0,2 Tuotot % kustannuksista 100,2 100,7 100,2

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 8 VUOSINA 2005-2007 VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA NUORISO-OSASTO Pvm 1.3.2006 MaksupisNiuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2005 2006 2007 euroa euroa euroa Myyntituotot 2 926 036 2 923 000 3 058 110 Muut tuotot 21 830 10 000 10 000 TUOTOT YHTEENSÄ 2 947 866 2 933 000 3 068 110 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 63 766 52 000 66 900 - Henkilöstökustannukset 2 483 045 2 500 000 2 600 502 - Vuokrat 271 768 268 000 283 000 - Palvelujen ostot 88 892 89 000 92 500 - Muut erilliskustannukset 13 287 16 000 14 000 - Erilliskustannukset yhteensä 2 920 758 2 925 000 3 056 902 KÄYTTÖJÄÄMÄ 27 108 8 000 11 208 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 973 1 000 1 000 - Poistot 7 013 6 000 7 200 - Käyttöomaisuuden korot 1 490 1 000 1 500 - Vaihto-omaisuuden korot - Muut yhteiskustannukset 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 9 476 8 000 9 700 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 930 234 2 933 000 3 066 602 Ylijäämä/alijäämä(tuotot - kokonaiskustannuks 17 632 0 1 508 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2005 2006 2007 Toiminnan tuotot 2 947 866 2 933 000 3 068 110 Kokonaiskustannukset yhteensä 2 930 234 2 933 000 3 066 602 Ali- tai ylijäämä 17 632 0 1 508 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,6 0,0 0,0 Tuotot % kustannuksista 100,6 100,0 100,0

LIITE 9 Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 1. MENOT Arvio Yleiset tutkimusprojektit Tutkijoiden palkat, yhteensä 9 kk 61 000 Tutkimushoitajan (P.K.) osapalkka, 12 kk 5 950 Tutkimussihteerin palkka, 12 kk 32 200 ADHD/Borderline-projekti 3 500 Autoradiografiatarvikkeet 6 000 Kliiniset lääkeainetutkimukset 40 000 Konsultaatiopalkkiot 6 600 Reprintit, värikuvien painatus 2 000 Toimitilojen vuokramenot 5 900 Lehdet ja kirjat (50 % koko talon kustannuksista) 4 500 Kielentarkastuspalkkio 3 000 Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin 20 000 Yleiskustannukset 3 520 Arvonlisäverot 4 000 Muut menot 16 255 Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä merkitykselliset tutkimusprojektit Yhteensä 214 425 Tutkijan palkka (KO) 3 kk 25 100 Tutkijan palkka (PP) 2 kk 11 700 Tutkijan palkka (TR) 2 kk 7 500 After Care tutkimus 5 000 Helena Tenkasen palkkakustannukset 40 % 21 500 2. TULOT Yhteensä 70 800 Menot yhteensä 277 075 EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (36,5 p x 5.874,65 ) 214 425 Momenttirahoitus (33.14.21) 70 800 Tulot yhteensä 285 225 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Yleiskustannukset laskettu: 15 % palkkakustannuksista (konsultaatiopalkkiot) ja ATK-kulut 2530. Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (5.874,65 )

LIITE 10 Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 Arvio, 1 TULOT Lääninhallitukselta erikoislääkärikoulutukseen 7 800 Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 33.14.21 (0,83 pistettä x 57 800 ) 47 974 Yhteensä 55 774 2 MENOT Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen tarvittava virka) palkkakulut vuodessa 56 400 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 626 Yhteensä 55 774 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (57.800 )

LIITE 11 MENOJEN JA TULOJEN ERITTELY VUODELLE 2007 BRUTTOMENOT euroa Maksullisen toiminnan menot 32 344 427 Tieteellisen tutkimustoiminnan menot 227 075 Yliopisto-opetuksen menot 55 774 Muut toimintamenot 208 346 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 32 835 622 BRUTTOTULOT Maksullisen toiminnan tulot 32 344 427 Tieteellisen tutkimustoiminnan tulot (LH:n rahoitus) 214 425 Yliopisto-opetuksen tulot (LH:n rahoitus) 7 800 BRUTTOTULOT YHTEENSÄ 32 566 652 NETTOMENOT 268 970