HENKILÖSTÖSELVITYS Henkilöstötyöryhmänloppuraportti
LOPPURAPORTTI 1 (15) Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT... 3 3. HENKILÖSTÖN NYKYTILAN KUVAUS... 4 3.1. HENKILÖSTÖ... 4 3.1.1. Henkilöstön määrä 31.12.2014... 4 3.1.2. Tehtävänimikkeet... 5 3.1.3. Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö... 5 3.1.4. Perustoimeentulotukea käsittelevä henkilöstö... 5 3.1.5. Sote -lain ulkopuolinen henkilöstö... 6 3.1.6. Palvelussuhteen lajit... 6 3.1.7. Sopimusalat... 7 3.1.8. Työaikamuodot... 7 3.2. PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT... 8 3.3. ELÄKEPOISTUMAENNUSTE... 8 3.4. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN... 9 3.5. KÄYTÖSSÄ OLEVAT HENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT... 11 3.6. TYKYTOIMINTA... 12 3.7. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN... 12 3.8. PALKKAUSJÄRJESTELMÄT... 12 3.8.1. Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä... 12 3.8.2. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä... 13 3.8.3. Tulospalkkausjärjestelmä... 13 3.9. PAIKALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET... 13 4. PALKKOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 13 5. TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SIIRTYMÄKAUDELLE... 14 5.1. Henkilöstöpolitiikka... 14 5.2. ICT ratkaisut... 14 5.3. Hallinto- ja tukipalvelut sekä lakimuutoksen ulkopuoliset palvelut... 14 5.4. Yhteistoiminta... 15 Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain31.12.2014 Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain31.12.2014 Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain31.12.2014 7 Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna2014 8 Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä 10 Kuva7.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät 11
LOPPURAPORTTI 2 (15) 1. JOHDANTO Pohjois-Savoonperustettavaansosiaali-jaterveydenhuollonkuntayhtymäänkuuluu 19kuntaa,joissaasui31.12.2014yhteensä248438asukasta.Sosiaali-jaterveydenhuollontuottamismallinvalmisteluunosallistuvatkaikki19Pohjois-SavonmaakuntaliitonjäsenkuntaasekäYlä-SavonSOTE kuntayhtymä,sisä-savonterveydenhuollon kuntayhtymäjapohjois-savonsairaanhoitopiiri(kysjakysteri). Sote-työryhmienensimmäisessäyhteisessäkokouksessatammikuussa2015linjattiin uudistuksenkeskeisetperiaatteetjatavoitteet:seuraavienkuukaudenaikana suunnitellaantuotannontoimintamallijahallinto-jaorganisaatiomallivalmistuukesäkuuhunmennessä.sote-työryhmienväliraportitesitellään4.5.2015pidettävässä työryhmienyhteiskokouksessa. PoSoTe työryhmienyhteiskokouksessa4.5.2015esitetäänkunkinsisältöryhmäntiiviskatsausryhmäntehtävänäolleenkokonaisuudennykytilasta,mahdollisistakehittämistarpeistajaehdotuksistajatkotyölle.tavoiteonvähintääneriryhmienväliraportitnykytilastatoukokuun2015loppuunmennessä.
LOPPURAPORTTI 3 (15) 2. TYÖRYHMÄNTEHTÄVÄT HenkilöstötyöryhmäonyksiuuttaPohjois-Savonsote-tuottamismalliavalmistelevasta 12sisältötyöryhmästä.Muutsisältötyöryhmätovathyvinvointijaterveys,ICT,tila, kuntayhtymä,talous-jarahoitus,tukipalvelut,tutkimus-jakehittäminen,sosiaalihuollonintegraatio,lapsetjanuoret,työikäisetjavanhukset. Sisältötyöryhmientyötäohjaaohjaus-jaseurantaryhmä.Ohjaus-jaseurantaryhmälle asiatvalmisteleevalmisteluryhmä.valmisteluryhmäänkuuluvatkuntienjohtajattai perusturva-/sosiaalijohtajat. Toimeksiannonmukaanhenkilöstötyöryhmäntehtävänäonsuunnitellajalaatiaehdotukset 1. henkilöstöstrategiastajaosaamisenjohtamisenstrategiasta 2. henkilöstönosallistamisestaorganisaationrakentamiseen 3. HR-organisaatiostayhdenkuntayhtymänmallissa 4. palkkauskäytännöistäjaperiaatteista 5. palkkojenharmonisoinninennakoiduistakustannusvaikutuksista 6. työterveyshuollonjatyhy toiminnantoimintamalleista 7. irtisanomissuojistajaperiaatteistasiirtymäkaudenhenkilöstöpolitiikalle 8. henkilöstönyhteiskäyttösäännöksistä 9. valmisteluajantoiminta-jarekrytointikäytänteistäyms. TavoitteenaonvalmistellayhdenmukaisetHR-käytännötsekähenkilöstönvähennyksetpääosineläköitymisenjamuunluonnollisenpoistumankautta. Toimeksiannonkaikkiinkysymyksiineiolepystyttytainiihineioleolluttarkoituksenmukaistaottaakantaavielävalmisteluntässävaiheessa. HenkilöstötyöryhmänpuheenjohtajanatoimiikunnanjohtajaMattiRaatikainenLeppävirrankunnasta.TyöryhmänmuutjäsenetovatVieremänkunnanjohtajaAriHukkanenKaavinkunnanjohtajaAriSopanenYlä-SavonSOTE:nhallintojohtajaJanne NiemeläinenKuopionkaupunginhenkilöstö-jahallintopäällikköTerttuRuotsalainenPSSHP:nhenkilöstöjohtajaPekkaPoikolainenVarkaudenkaupunginhenkilöstöjohtajaMarkkuHämäläinenSiilinjärvenkunnanhenkilöstöpäällikköTuulaLukkarilajaRautavaarankunnanvs.talous-jakehittämisjohtajaHelenaMeyesHenkilöstönedustajinaovatPSSHP:npääluottamusmiehetRiittaAntikainen- Lapveteläinen(JYTY),HilkkaKontiainen(TEHY)jaAnuMuraja-Murro(JUKO), KuopionkaupunginpääluottamusmiehetJuhaPirskanen(JHL)jaMerjaOhvo(SU- PER)sekäSiilinjärvenkunnanpääluottamusmiesMiiaNyyssönen(JUKO).Työryhmän kutsuttunasihteerinätoimiikuopionkaupunginhenkilöstösuunnittelijaseijapärnänen PienryhmävalmisteluunosallistuvathenkilöstötyöryhmänjäsenetPekkaPoikolainen, TerttuRuotsalainen,JanneNiemeläinen,TuulaLukkarila,MarkkuHämäläinenjaSeija Pärnänen. Henkilöstötyöryhmäonkokoontunutneljäkertaajapientyöryhmäkolmekertaa.
LOPPURAPORTTI 4 (15) 3. HENKILÖSTÖNNYKYTILANKUVAUS Henkilöstöselvitykseentiedotkerättiinmaaliskuussa2015.Väliraporttiintarvittavien tietojenkeruutoteutettiinsiten,ettäjokaistaorganisaatiotapyydettiin 1. ilmoittamaantietonsasähköpostillatoimitetullatiedonkeruulomakkeella,ja 2. toimittamaanpalkkajärjestelmästätulostamansaraportin31.12.2014palveluksessaolleestasotehenkilöstöstä. Palkkatietojärjestelmänhenkilöstöraportissapyydettiinilmoittamaanseuraavattiedot: kunta/organisaatio,vastuualue/työyksikkö,tehtävänimike,64v.täyttymisvuosivuosilta 20172021,palvelussuhteenluonne(vakinainen/määräaikainen),työaikaprosentti, työaikamuoto,palvelussuhteenlaji(virka-/työsopimus),sopimusala,hinnoittelutunnus, tehtäväkohtainenpalkka,työkokemus/ammattialalisä,muutpalkanosatyhteensäjavarsinainenpalkka. Henkilöntietosuojanturvaamiseksipyydettiinvarmistamaan,ettäsähköpostillalähetettävissäraporteissaeiolehenkilöidennimiäeikähenkilötunnuksia. Tietopyyntölähetettiinorganisaatioidenhallintojohtajilletaivastaavillejahenkilöstötyöryhmänjäsentenilmoittamilleomanorganisaationsayhteyshenkilöille. 3.1. HENKILÖSTÖ 3.1.1. Henkilöstönmäärä31.12.2014 Organisaatioidensotehenkilöstöonyhteensä11551henkilöäjostavakinaistahenkilökuntaaon908henkilöä(77%)jamääräaikaistahenkilökuntaa643henkilöä(23 %). LUKUMÄÄRÄ31.12.2014 HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki 75 30 105 % 109,7 Kaavinkunta 50 24 74 % 75,7 Keiteleenkunta 43 23 66 % 54,2 Kuopionkaupunki 1773 574 2347 20% 1931,3 Lapinlahdenkunta 325 76 401 % 388,0 Leppävirrankunta 106 41 147 % 100,9 Pielavedenkunta 86 25 111 % 107,2 Rautalamminkunta 46 9 55 % 50,0 Rautavaarankunta 62 18 80 % 70,0 Siilinjärvenkunta 356 84 440 % 430,0 Suonenjoenkaupunki 101 42 143 % 130,0 Tervonkunta 28 3 31 % 29,0 Tuusniemenkunta 93 23 116 % 103,9 Varkaudenkaupunki 727 151 878 % 850,0 Vesannonkunta 54 54 % 50,0 KYS 3221 1005 4226 37% 4382,4 Sisä-Savonthky 116 38 154 % 130,0 Ylä-SavonSOTE 1258 340 1598 14% 1504,0 Kysteri 388 137 525 % 498,4 YHTEENSÄ 8908 2643 11551 100% 10994,7 77% 23%
LOPPURAPORTTI 5 (15) Kuopionkaupunki Kuopionkaupunkituottivuonna2014TuusniementerveyspalvelutsekäMaaningansosiaali-jaterveyspalvelut.KuopionkaupunkijaMaaningankuntayhdistyivätvuoden 2015alussa.MaaninganhenkilöstösisältyyKuopionkaupunginlukuihin.Sensijaan TuusniementerveyspalvelujenhenkilöstösisältyyTuusniemenkunnanlukuihin. Varkaudenkaupunki VarkaudenkaupunkituottaamyösJoroistenkunnansosiaali-jaterveyspalvelut.VarkaudenkaupunginlukuihinsisältyyJoroistensote-henkilöstö. Rautalammin,Rautavaaran,TervonjaVesannonkuntiensekäSuonenjoenjaVarkaudenkaupunkiensekäSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymänvastauksista puuttuitietohenkilötyövuosienmäärästä.näidenorganisaatioidenhenkilötyövuodeton arvioitusote-henkilöidenlukumääräänperustuen. 3.1.2. Tehtävänimikkeet 3.1.3. Talous-jahenkilöstöhallinnonhenkilöstö ErilaisiatehtävänimikkeitäPoSoTe-alueenvakinaisellahenkilöstölläonnoin400kpl Runsaastanimikkeistönmäärästävoidaanpäätellä,ettänimikkeistönyhdenmukaistaminentuleetehtäväksi. Tyypillisimmättehtävänimikkeetovat:sairaanhoitaja(n.2100),lähihoitaja(n.1800), perushoitaja(n.450),erikoislääkäri(n.230),terveyskeskuslääkäri(n.160),terveydenhoitaja(n.200),sosiaalityöntekijä(n.200),ohjaaja(n.160),kodinhoitaja(n.140),fysioterapeutti(n.140),hammashoitaja(n.120),osastonhoitaja(n.120),apulaisosastonhoitaja(n.120),röntgenhoitaja(n.120),psykologi(n.90),erikoistuvalääkäri(n.90), ylilääkäri(n.80),terveyskeskushammaslääkäri(n.70). Tukipalveluhenkilöstöntyypillisimpiätehtävänimikkeitäovat: Osastonsihteeri(n. 290),toimistosihteeri(n.120),hallinto-/hallintopalvelusihteeri(n.70),tekstinkäsittelijä (n.70),laitoshuoltaja(n.160). Talous-jahenkilöstöhallinnontehtävissäPoSoTealueennykyisissäsosiaali-jaterveydenhuollonorganisaatioissaonnoin142henkilötyövuotta,jostaHRtehtävissä67 henkilötyövuottajataloushallinnossa75henkilötyövuotta. 3.1.4. Perustoimeentulotukeakäsittelevähenkilöstö Kuntienperustoimeentulotuenmyöntäminensiirretäänvuoden2017alustaKelantehtäväksi.Kelanilmoituksenmukaan,kunnanpalveluksessaolevaanhenkilöstööneisovelletaliikkeenluovutustakoskeviasäännöksiä.KelantehtävänäonratkaistakuinkapaljontoimeentulotukitehtävissäkäytetäännykyistäKelanhenkilöstöäjakuinkapaljon palkataanuuttahenkilöstöä. PoSoTealueenkunnissaonyhteensä57perustoimeentulotukeakäsitteleväähenkilöä.
LOPPURAPORTTI 6 (15) 3.1.5. Sote-lainulkopuolinenhenkilöstö Lakiehdotuksenmukaansosiaali-jaterveydenhuollonjärjestämistäkoskevaauuttalakia eisovelletaympäristöterveydenhuoltoon. Ylä-SavonSOTEtuottaaympäristöterveydenhuollonpalvelutjäsenkunnilleen.Ylä- SavonSOTE:npalveluksessaonympäristöterveydenhuollonhenkilöstöä23henkilöä: kunnaneläinlääkäri(12),eläintenhoitaja(1),valvontaeläinlääkäri(1),ympäristöjohtaja (1),ympäristönsuojelutarkastaja(3),ympäristöterveydenhuollonpäällikkö(1)jaympäristöterveystarkastaja(4). Ylä-SavonSOTE:njäsenkuntienympäristöterveydenhuoltopalveluidenuudelleenjärjestäminentuleeajankohtaiseksisote-uudistuksenyhteydessä. Leppävirran,Rautalammin,VarkaudenjaYlä-SavonSOTE:norganisaatioissakoulukuraattoritkuuluvatsosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöön.Tämänhenkilöstönsijoittuminenperustettavaanuuteenorganisaatioontuleeselvitettäväksi. 3.1.6. Palvelussuhteenlajit 8 000 7 000 VAKINAINEN HENKILÖSTÖ PALVELUSSUHTEEN LAJEITTAIN 31.12.2014 7 359 6 000 5 000 4 000 3 000 VIRKASUHDE TYÖSOPIMUSSUHDE 2 000 1 526 1 000 0 Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain31.12.2014 Kuntalain44 :nmukaanviratperustetaanvainsellaisiatehtäviävarten,joissakäytetäänjulkistavaltaa.muutointehtävättäytetääntyösopimussuhteisina. PoSoTealueellaon31.12.2014vakinaisessavirkasuhteessa1526henkilöä(17%)ja vakinaisessatyösopimussuhteessa7359henkilöä(83%). Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko2.
LOPPURAPORTTI 7 (15) 3.1.7. Sopimusalat 9 000 8 000 VAKINAINEN HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN 31.12.2014 8 080 7 000 6 000 5 000 4 000 KVTES LS TS 3 000 2 000 1 000 758 0 Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain31.12.2014 PoSoTe alueenvakinaisestahenkilöstöstäkuuluu91(8080henkilöä)kunnallisen yleisenvirka-jatyöehtosopimuksenpiiriin,(758henkilöä)lääkäreidenvirkaehtosopimuksenpiiriinja(46henkilöä)teknistensopimuksenpiiriin. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko3. 46 3.1.8. Työaikamuodot VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TYÖAIKAMUODOITTAIN 31.12.2014 7 000 6 441 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Yleis Jakso Tsto 37 h/vko Tk lääk. Sair.lääk.. 1 000 683 608 398 271 426 0 Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain31.12.2014
LOPPURAPORTTI 8 (15) Yleisintyöaikamuotosotealueellaonjaksotyöaika.Jaksotyöajassaon72henkilöstöstä(6441henkilöä).Yleistyöajassahenkilöstöstäon%,toimistotyöajassaonja sairaalalääkäreidentyöajassaon%. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko4. 3.2. PALKATJAHENKILÖSIVUKULUT Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna2014 PoSoTe alueenhenkilöstökulutolivatvuonna2014yhteensänoin554m.maksettujenpalkkojensummaoliyhteensänoin420m.henkilösivukulujenarvioidaanolevan noin32palkkasummastaeli134m. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko5. 3.3. ELÄKEPOISTUMAENNUSTE Eläkepoistumaennusteessalaskentaperusteenaonkäytettyvuoden2021loppuun mennessä64vuottatäyttäviä. EläkepoistumakartoitustehtiinKVTES:n31hinnoittelutunnuksen,TS:npalkkaryhmänjaLS:nterveyskeskuslääkäreiden,hammaslääkäreidenjaerikoislääkäreidenammattiryhmistä.Näissäryhmissäarvioidaaneläkepoistumanolevanvuosina2015 2021yhteensä1719henkilöäeli19%kokoPoSoTe:nhenkilöstöstä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukkoja7.
LOPPURAPORTTI 9 (15) 700 Eläköitymisennuste 2015-2021 600 500 400 300 200 Lkm 100 0 Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä 01TOI010ja01TOI020toimistoala,yhteensä141henkilöä 03HOI020hoitohenkilöstö/esimiestehtävät,yhteensä62henkilöä 03HOI030hoitohenkilöstö/vaativatammattitehtävät,yhteensä389henkilöä 03HOI040hoitohenkilöstö/ammattitehtävät,yhteensä594henkilöä 04SOS04Asosiaalihuollonasiantuntijatehtävät,yhteensä50henkilöä 04SOS06Asosiaalihuollonammattitehtävät,yhteensä149henkilöä 04PER010sosiaali-jaterveydenhuollonperuspalvelutehtävät,yhteensä116henkilöä Terveyskeskuslääkärit,yhteensä39henkilöä Hammaslääkärit,yhteensä25henkilöä Erikoislääkärit,yhteensä58henkilöä Eläkepoistumatietoonsuuntaaantava.Suuriosaeläkepoistumankauttapoistuvasta hoitohenkilöstöstäonmitoitusperusteistajohtuentäytettävä. Suureneläkepoistumanaiheuttamavajetuohaasteitaammattitaitoisenuudentyövoimansaamiseen. 3.4. TYÖTERVEYSHUOLLONJÄRJESTÄMINEN LapinlahdenjaSiilinjärvenkunnat,KYS,Kysteri,Sisä-SavonterveydenhuollonkuntayhtymäjaYlä-SavonSOTEtuottavattyöterveyshuollonpalvelutitse.KuopionkaupungillepalveluntuottaaKallavedentyöterveys,jokaonkaupunginliikelaitos. Neorganisaatiot(12kpl),jotkaeivättuotatyöterveyshuollonpalveluitaomanatoimintana,ostavatpalvelunSoisalontyöterveydeltä.SoisalontyöterveysonVarkaudenkaupunginomistamaliikelaitos.
LOPPURAPORTTI 10 (15) SuonenjoenkaupunkijaVesannonkuntaovatjärjestäneettyöntekijöilleenpelkästään ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonpalvelut.muutorganisaatiotovatjärjestäneet ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonlisäksimyössairaanhoitoajamuitaterveydenhoitopalveluja. 900 800 TYÖTERVEYSHUOLLON BRUTTOKUSTANNUKSET /hlö 820 700 600 669 642 577 500 488 476 450 438 400 399 385 374 320 300 256 222 210 196 200 100 113 0 Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä PoSoTealueentyöterveydenhuollonbruttokustannuksetvuonna2014olivatnoin 4,6M Työntekijäkohtainenbruttokustannuson113820.Keskiarvokustannus on414 /työntekijä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko8.
LOPPURAPORTTI 11 (15) 3.5. KÄYTÖSSÄOLEVATHENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT Tietojärjestelmätarkastelussaonkartoitettupalkkahallinto-,työvuorosuunnittelu-, työajanseuranta-,rekrytointi-jariskienarviointijärjestelmät. Palkkajärjestelmä 10 7 6 5 4 3 2 1 0 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 Prima Populus Personec Muu palkkajärj. Työajanseurantajärjestelmä Titania Esmikko Timecon Rekrytointijärjestelmä 0 Kuntarekry Laura Muu rekrytointi Kuva8.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät PalkkajärjestelmistäkäytetyinjärjestelmäonPopulus,työajanseurannassaTitaniaja EsmikkosekärekrytoinnissaKuntarekry.Titaniatyövuorosuunnittelujärjestelmäon käytössäkaikillaorganisaatioilla.
LOPPURAPORTTI 12 (15) 3.6. TYKYTOIMINTA Tykytoiminnallatarkoitetaantoimintaa,jollatyönantajajatyöntekijätsekätyöpaikan yhteistyöorganisaatiotyhdessäedistävätjatukevatjokaisentyöelämässäolevantyö- jatoimintakykyähänentyöuransakaikissavaiheissa(työterveyslaitoksenmääritelmä tykytoiminnalle).työkyvynylläpitämiseentähtääväätoimintaaonkaikissaorganisaatioissa. Tykytoiminnantoteutustavatvaihtelevat.Käytetyintykytoiminnanmuotoonerilaiset liikunta-jakulttuurisetelit,epassitsekäkertatuki/-korvausliikuntaanja/taikulttuuriin.kys:llä,ylä-savonsote:lla,tervonkunnallajasiilinjärvenkunnallaonhenkilöstönkäytettävissäerillinenvirkistyspaikka(lomamökkitmv.).käytettyjätykytoiminnanmuotojaovatmyösmm.henkilöstönliikuntatapahtumat,virkistyspäivätyms. Työnantajantarjoamatukitykytoimintaanvaihteleeorganisaatioittainmerkittävästi. Keskimäärintukionmuutamiakymmeniäeurojavuosittaintyöntekijääkohden 3.7. OSAAMISENKEHITTÄMINEN Sosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöntäydennyskoulutusonlakisääteistä.Koulutuksentuleeollasuunnitelmallistajaperustuakoulutustarpeidenarviointiin.Koulutustarpeidenarviointiperustuuhenkilökohtaisiinosaamiskartoituksiinjatäydennyskoulutuksestalaadittavaankoulutussuunnitelmaan. Suurimassaosassaorganisaatioita(13kpl)systemaattistaosaamistarpeidenkartoitus- taeioletoteutettu.kuopiossa,kys:ssä,kysterissä,rautavaarallajaylä-savonso- TE:ssakartoitusontoteutettuosittain.Tervonkunnassaosaamiskartoitusontehty kokosotehenkilöstölle. Sotehenkilöstönosaamisenkartoitusjaosaamisenpäivityksetontulevaisuudeniso haaste. 3.8. PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Palkkausjärjestelmäntavoitteenaonedistääkuntienjakuntayhtymientoiminnantuloksellisuutta,motivoidahenkilöstöähyviintyösuorituksiinjavarmistaakunta-alan palkkojenkilpailukyky.palkkausjärjestelmätukeetoimintastrategiaa,vaikuttaamyönteisestiorganisaationtavoitteisiinjaonkiinteäosajohtamista. 3.8.1.Tehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä Tehtäväkohtainenpalkkaperustuutyönvaativuuteen.Kunnissajakuntayhtymissätulisirakentaatyönantajakohtainentyönvaativuudenarviointijärjestelmä,jonkaavulla pyritäänsaattamaantehtäväkohtaisetpalkatkeskenäänoikeaansuhteeseen. PoSoTealueellaon15organisaatiollakäytössätehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäKeiteleellä,Pielavedellä,Rautavaarallaja Suonenjoella.
LOPPURAPORTTI 13 (15) 3.8.2.Henkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä Henkilökohtainenlisäonosakannustavaapalkkausta.Kannustavallapalkkauksella pyritäänparantamaantoiminnantuloksellisuuttajatukemaanjohtamista.henkilökohtaisenlisänkäyttöperustuutyönantajakohtaiseenarviointijärjestelmään. PoSoTealueellaon12organisaatiollakäytössähenkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäJuankoskella,Keiteleellä,Lapinlahdella,Pielavedellä,Rautavaaralla,VarkaudessajaSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymässä. 3.8.3.Tulospalkkausjärjestelmä Tulospalkkiojärjestelmäntarkoituksenaon,ettätyöntekijätjatyönantajahyötyvätjärjestelmänkäyttöönottamisesta.Tulospalkkioperustuupalvelujentuloksellisuudenparantamiseksiasetettujentavoitteidentodettuunsaavuttamiseentaiylittämiseen. TulospalkkausjärjestelmäonmääräaikaisenakokeilunakäytössäSiilinjärvellä. 3.9. PAIKALLISETVIRKA-JATYÖEHTOSOPIMUKSET Paikallisestivoidaansopiapoikettavaksivaltakunnallisenvirka-jatyöehtosopimuksen määräyksistä,jossiihenonolemassapaikallisistaerityisolosuhteistaaiheutuvaperusteltusyyjaelleivaltakunnallisessavirka-taityöehtosopimuksessaoleerikseenrajoitettupaikallistasopimusmahdollisuutta. Paikallisiavirka-jatyöehtosopimuksiaonkäytössäkymmenessäPoSoTealueenorganisaatiossa.Sopimuksiaonyhteensä52kpl. Liite2:Luettelopaikallisistavirka-jatyöehtosopimuksista. 4. PALKKOJENYHTEENSOVITTAMINEN Uudenperustettavanorganisaationhenkilöstölleonrakennettavauusipalkkausjärjestelmäjasystemaattinentehtävienvaativuudenarviointiennenpalkkojenharmonisointia.Tehtävienvaativuudenarviointiperustuutehtäväkuvauksiin.Tehtäväkuvauksetlaaditaanvastaamaanorganisaationpalvelutuotantotarvettaelimitäpalveluja kuntalaisilletuotetaanjamillähenkilöstöllä.uusillatehtäväkuvauksillatuetaantoimintatapojenjarakenteidenuudistamista. Uudessaorganisaatiossaonkehitettäväyhtenäinenpalkkausjärjestelmäorganisaation perustamisestakahdenvuodenkuluessa.tehtäväkohtaisetpalkatonharmonisoitava asetetuilletavoitetasoillekahdenvuodenkuluessapalkkausjärjestelmänperustamisesta. Uusiorganisaatiolaatiipalkkapoliittisenohjelman,jossamääritelläänpalkkauselementitjaniidenkäyttö,päätösvallatjaraamit.
LOPPURAPORTTI 14 (15) 5. TYÖRYHMÄNTOIMENPIDE-EHDOTUKSETSIIRTYMÄKAUDELLE 5.1. Henkilöstöpolitiikka Uudessaperustettavassaorganisaatiossatuleenoudattaayhtenäistähenkilöstöpolitiikkaa,vaikkaperuskunnissapitäydytäännykyisissämenettelyissä.Uudellatyönantajallaonvainyksimallimm.luottamusmiesjärjestelmästä,työterveyshuollonpalveluista,palkitsemisesta,henkilöstöeduistajne. Siirtymäkaudenaikanatuleeratkaistavaksimm.työterveyshuollonjärjestämistapa, luottamusmiestenjatyösuojeluvaltuutettujenajankäyttöjalukumäärät,henkilöstön sijoittamisenperiaatteetjasiirtyvänhenkilöstönpalvelussuhteenehtojenyhdenmukaistaminen. Uudenorganisaationavainhenkilöstönvalintamahdollisimmanvarhaisessavaiheessa luohyvätedellytyksetuudistuksenjouhevalleläpiviemiselle. Nykyisissäorganisaatioissaonpaljonpaikallisiavirka-jatyöehtosopimuksia,jotkatuleenykyistenorganisaatioidentoimestairtisanoapäättymäänennenuudenorganisaationaloittamista. Siirtymäkaudenaikana(2vuottalainvoimaantulosta) erikseensovittavatnk.avainviratjatehtävätposotealueenkunnissajakuntayhtymissätuleetäyttäävainmääräaikaisestiuudenorganisaationkäynnistymiseen saakka nykyistenorganisaatioidentuleepidättäytyäharkinnanvaraisistapalkantarkistuksista. 5.2. ICTratkaisut SiirtymäkaudellaolisisyytäpidättäytyäuusistaHRtietojärjestelmähankinnoista, koskauudessaorganisaatiossatietojärjestelmätonyhdenmukaistettavahuomioiden integraatiomm.taloushallinnonjärjestelmiin. Henkilöstötietojärjestelmänvalintatuleeratkaistavaksihyvissäajoinennenuudenorganisaationkäynnistymistä. 5.3. Hallinto-jatukipalvelutsekälakimuutoksenulkopuolisetpalvelut PoSoTe-selvitysalueenorganisaatiorakenteissaoneroja. Nykyisinsotepalveluidentalous-jahenkilöstöhallinnonjohtojaasiantuntijapalvelut (mm.talousjohto,henkilöstöjohto,työsuojelu)ovatuseissakunnissatuotettukeskitetystikuntienkeskushallinnossa.keiteleellä,pielavedellä,rautavaaralla,tervossa, Tuusniemellä,Vesannolla,LapinlahdellajaSuonenjoellamyöspalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutontuotettukeskitetystikunnankeskushallinnossa.Keskushallinnon henkilöstöryhmientyöpanoksenmääränkohdentuminensote-palveluihintuleeselvi-
LOPPURAPORTTI 15 (15) 5.4. Yhteistoiminta tettäväksijaratkaistavaksihenkilöstönsijoittuminenuudensote-organisaationja kunnankesken. Muissaorganisaatioissapalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutonostettuulkoiseltapalveluntuottajalta.Palkanlaskenta-jakirjanpitopalveluidentuottamistapatuleeratkaista hyvissäajoinennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Nykyisinsote-organisaatioihinsisältyvienkiinteistö-jalaitoshuollontehtävienuudelleenorganisointituleetoteutettavaksitukipalvelutyöryhmänlinjaustenmukaisesti. Osaavallahenkilöstöllätuleeolemaanmerkittäväroolisoteorganisaatiossa.Siirtymäkaudenaikanaonsyytäkäynnistääkeskitetynkoulutus-jarekrytointiyksikönperustaminensekätuottaatäydennyskoulutus-jarekrytointipalvelutomanatoimintana. Lakimuutoksenulkopuolellejäävienpalveluiden(mm.ympäristöterveydenhuolto)järjestäminensekäsosiaali-jaterveydenhuollontoimialaankuulumattomientehtävien (mm.koulukuraattorit)organisaationmuutostuleeratkaistaennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Yhteistoiminnallatarkoitetaantyönantajanjahenkilöstönvälistäjatkuvaavuorovaikutustajaneuvotteluaasioista,jotkavaikuttavathenkilöstönasemaan.Nykyisetorganisaatiotvastaavatmuutoksenyhteistoiminnallisestakäsittelystäsekäviestinnästähenkilöstölle. Organisaatioidentehtävänäonviestiäsäännöllisestimuutoksenetenemisestäjasen vaikutuksistahenkilöstönarkeen.kokohenkilöstölletarkoitettujentiedotus-jakeskustelutilaisuuksienlisäksimyöstyöyksikkökohtaisettilaisuudetvoivatollatarpeellisia. Soteuudistusonhenkilöstönasemaanmerkittävästivaikuttavamuutostyönorganisoinnissajapalvelujenjärjestämisessä,jokatuleekäsitellälainedellyttämässäyhteistoimintamenettelyssä. Muutosaiheuttaaväistämättävanhojentuttujentoimintatapojenuudelleentarkastelua jamuutoksenläpivieminentuomukanaanpaljonkysymyksiäjahaasteita.erityisen tärkeääonmuutosjohtamiseenpanostaminensekäjohtajienjaesimiestensitouttaminenuudistuksenläpiviemiseen.myösennakkoluulojenvähentämiseentähtäävänhenkilöstönmuutosvalmennuksenjärjestäminenonsuositeltavaa. Liitteet 1. Organisaatiotasoiset tiedot 2. Luettelo paikallisista virka- ja työehtosopimuksista
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 1. Sote henkilöstön määrä LUKUMÄÄRÄ31.12.2014 HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki 75 30 105 % 109,7 Kaavinkunta 50 24 74 % 75,7 Keiteleenkunta 43 23 66 % 54,2 Kuopionkaupunki 1773 574 2347 20% 1931,3 Lapinlahdenkunta 325 76 401 % 388,0 Leppävirrankunta 106 41 147 % 100,9 Pielavedenkunta 86 25 111 % 107,2 Rautalamminkunta 46 9 55 % 50,0 Rautavaarankunta 62 18 80 % 70,0 Siilinjärvenkunta 356 84 440 % 430,0 Suonenjoenkaupunki 101 42 143 % 130,0 Tervonkunta 28 3 31 % 29,0 Tuusniemenkunta 93 23 116 % 103,9 Varkaudenkaupunki 727 151 878 % 850,0 Vesannonkunta 54 54 % 50,0 KYS 3221 1005 4226 37% 4382,4 Sisä-Savonthky 116 38 154 % 130,0 Ylä-SavonSOTE 1258 340 1598 14% 1504,0 Kysteri 388 137 525 % 498,4 YHTEENSÄ 8908 2643 11551 100% 10994,7 77% 23% Sivu 1 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 2. Vakinainen henkilöstö palvelussuhteen lajeittain 31.12.2014 ORGANISAATIO VIRKA TYÖSOP. YHT. Juankoskenkaupunki 7 68 75 Kaavinkunta 3 47 50 Keiteleenkunta 12 31 43 Kuopionkaupunki 286 487 1773 Lapinlahdenkunta 34 291 325 Leppävirrankunta 10 95 105 Pielavedenkunta 9 77 86 Rautalamminkunta 20 26 46 Rautavaarankunta 7 55 62 Siilinjärvenkunta 81 265 346 Suonenjoenkaupunki 12 88 100 Tervonkunta 7 21 28 Tuusniemenkunta 9 84 93 Varkaudenkaupunki 71 655 726 Vesannonkunta 14 40 54 KYS 654 558 3212 Sisä-Savonthky 22 94 116 Ylä-SavonSOTE 213 047 1260 Kysteri 55 330 385 YHTEENSÄ 526 359 8885 Sivu 2 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2014 ORGANISAATIOT KVTES LS TS YHT. Juankoskenkaupunki 74 74 Kaavinkunta 50 50 Keiteleenkunta 43 43 Kuopionkaupunki 644 129 773 Lapinlahdenkunta 306 16 3 325 Leppävirrankunta 105 105 Pielavedenkunta 86 86 Rautalamminkunta 46 46 Rautavaarankunta 62 62 Siilinjärvenkunta 315 29 2 346 Suonenjoenkaupunki 100 100 Tervonkunta 28 28 Tuusniemenkunta 91 2 93 Varkaudenkaupunki 686 34 6 726 Joroistenkunta 0 Vesannonkunta 54 54 KYS 774 431 7 3212 Sisä-Savonthky 100 14 2 116 Ylä-SavonSOTE 169 65 26 1260 Kysteri 347 38 385 YHTEENSÄ 080 758 46 8884 Sivu 3 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 4. Vakinainen henkilöstö työaikamuodoittain 31.12.2014 ORGANISAATIOT Yleis Jakso Tsto 37h/vko Tklääk. Sair.lääk.. Muut Yhteensä Juankoskenkaupunki 11 60 3 1 75 Kaavinkunta 4 41 1 4 50 Keiteleenkunta 35 7 1 43 Kuopionkaupunki 256 154 135 101 109 16 2 773 Lapinlahdenkunta 8 279 10 11 17 325 Leppävirrankunta 7 86 4 8 105 Pielavedenkunta 5 74 5 2 86 Rautalamminkunta 10 31 2 3 46 Rautavaarankunta 34 24 2 2 62 Siilinjärvenkunta 33 224 32 30 27 346 Suonenjoenkaupunki 18 74 4 3 1 100 Tervonkunta 22 3 1 2 28 Tuusniemenkunta 6 79 4 2 2 93 Varkaudenkaupunki 53 571 38 29 24 9 2 726 Vesannonkunta 21 26 6 1 54 KYS 172 247 238 122 382 51 212 Sisä-Savonthky 3 92 4 10 7 116 Ylä-SavonSOTE 42 995 92 65 47 19 260 Kysteri 327 18 2 38 385 YHTEENSÄ 683 441 608 398 271 426 58 885 % 72% % % % % % Sivu 4 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 5. Palkkasummat vuonna 2014 ORGANISAATIOT Palkat % KYS 175763070 41,9% Kuopionkaupunki 72337112 17,2% Ylä-SavonSOTE 51838250 12,3% Varkaudenkaupunki 31556964 7,5% Kysteri 22165640 5,3% Siilinjärvenkunta 15785181 3,8% Lapinlahdenkunta 13576508 3,2% Sisä-Savonthky 190706 1,5% Pielavedenkunta 603209 1,1% Juankoskenkaupunki 481727 1,1% Leppävirrankunta 436664 1,1% Suonenjoenkaupunki 777271 0,9% Tuusniemenkunta 623685 0,9% Vesannonkunta 382704 0,6% Rautavaarankunta 284306 0,5% Kaavinkunta 086111 0,5% Keiteleenkunta 789500 0,4% Tervonkunta 235089 0,3% Rautalamminkunta 0,0% YHTEENSÄ 419913698 Sivu 5 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 6. Eläkepoistumaennuste vv. 2015 2021 ORGANISAATIOT LKM hlöstöstä Keiteleenkunta 20 47% Leppävirrankunta 33 31% Sisä-Savonthky 31 27% Varkaudenkaupunki 187 26% Tuusniemenkunta 23 25% Pielavedenkunta 20 23% Rautavaarankunta 14 23% Ylä-SavonSOTE 284 23% Tervonkunta 6 21% Kuopionkaupunki 368 21% Lapinlahdenkunta 66 20% Siilinjärvenkunta 69 19% Kysteri 80 21% Vesannonkunta 10 19% Kaavinkunta 8 16% Juankoskenkaupunki 11 15% KYS 479 15% Suonenjoenkaupunki 10 10% Rautalamminkunta % YHTEENSÄ 1719 19% Sivu 6 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 7. Eläkepoistumaennuste hinnoittelutunnuksittain vv. 2015 2021 Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KVTES KVTES 01HAL031 01HAL031 01HAL032 1 2 3 6 01HAL032 01HAL033 0 01HAL033 0 01TOI010 1 2 21 1 1 1 7 2 1 6 40 3 14 7 107 01TOI010 01TOI020 9 1 17 7 34 01TOI020 01VAH020 1 1 01VAH020 01LÄH000 0 01LÄH000 01ATK021 0 01ATK021 01ATK022 2 1 3 01ATK022 01ATK030 0 01ATK030 03HOI010 1 4 1 1 7 03HOI010 03HOI020 5 3 2 1 1 1 1 9 27 5 7 62 03HOI020 03HOI030 1 58 19 1 1 3 12 3 36 169 10 53 23 389 03HOI030 03HOI040 8 6 6 119 24 26 3 30 4 9 102 152 6 74 25 594 03HOI040 04SOS030 2 11 1 1 2 2 19 04SOS030 04SOS04A 1 24 3 6 12 1 3 50 04SOS04A 04SOS050 1 5 1 1 1 1 8 18 04SOS050 04SOS06A 2 55 13 15 6 3 4 9 42 149 04SOS06A 04PER010 1 1 7 15 3 1 3 1 2 7 9 5 4 42 15 116 04PER010 04FAR01B 1 1 04FAR01B 04FAR020 0 04FAR020 04FAR03A 1 1 04FAR03A 04FAR03B 3 3 04FAR03B 06RUO020 1 1 06RUO020 06RUO040 0 06RUO040 06RUO05A 3 3 06RUO05A 06RUO05B 2 2 06RUO05B 06RUO060 1 1 06RUO060 0 08SII012 0 08SII012 08SII011 2 1 3 08SII011 99999999 17 17 99999999 KVTESyht. 11 8 20 344 63 33 20 0 14 60 10 6 22 172 0 10 431 25 261 77 1587 KVTESyht. TS TS Palkkaryhmä 3 1 2 6 Palkkaryhmä PalkkaryhmäII 4 4 PalkkaryhmäII PalkkaryhmäIII 0 PalkkaryhmäIII TSyht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 10 TSyht LS LS Terveyskeskuslää 15 1 5 1 6 0 2 6 3 39 Terveyskeskuslää Hammaslääkäri 7 2 3 3 3 3 4 25 Hammaslääkäri Erikoislääkäri 2 1 3 45 7 58 Erikoislääkäri LSyht. 0 0 0 24 3 0 0 0 0 9 0 0 1 12 0 0 48 5 17 3 122 LSyht. Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KAIKKIYHT. 11 8 20 368 66 33 20 0 14 69 10 6 23 187 0 10 479 31 284 80 1719 KAIKKIYHT. 15% 16% 47% 21% 20% 31% 23% 23% 19% 10% 21% 25% 26% 19% 15% 27% 23% 21% 19% Sivu 7 / 8
LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 8. Työterveyshuollon bruttokustannukset vuonna 2014 ORGANISAATIOT /vuosi /hlö 1.luokka 2.luokka Juankoskenkaupunki 61476 820 Kaavinkunta 33000 450 37% 63% Keiteleenkunta 13865 210 88% 12% Kuopionkaupunki 937133 399 35% 65% Lapinlahdenkunta 174400 385 56% 44% Leppävirrankunta 97601 669 35% 65% Pielavedenkunta 41600 374 53% 47% Rautalamminkunta Rautavaarankunta 39800 642 Siilinjärvenkunta 195134 438 39% 61% Suonenjoenkaupunki 16200 113 100% Tervonkunta 949 256 70% 30% Tuusniemenkunta 10019 196 Varkaudenkaupunki 506808 577 35% 65% Vesannonkunta 100% KYS 363805 320 59% 41% Sisä-Savonthky 30415 222 46% 54% Ylä-SavonSOTE 761159 476 37% 63% Kysteri 242896 488 46% 54% YHTEENSÄ 534260 Sivu 8 / 8