Osavuosikatsaus 1/2019

Osavuosikatsaus 1/2019

Toteuma koko kunta 1-6/2019 Ulkoiset TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Myyntituotot 1 068 435 993 144 1 051 990 977 381 Maksutuotot 227 550 269 255 202 425 243 505 Tuet ja avustukset 102 100 155 760 96 125 233 280 Muut toimintatuotot 781 705 738 610 783 055 684 421 TOIMINTATUOTOT 2 179 790 2 156 769 2 133 595 2 138 587 Valmistus omaan käyttöön 51 615 27 483 35 000 TOIMINTAKULUT,, Henkilöstökulut -5 063 873-4 864 034-5 148 177-5 175 803 Palvelujen ostot -11 789 602-11 721 033-12 166 897-12 194 674 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -937 474-980 131-928 907-916 966 Avustukset -277 900-226 850-337 650-388 357 Muut toimintakulut -91 908-80 810-94 462-96 245 TOIMINTAKULUT -18 160 757-17 872 858-18 676 092-18 772 045 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 929 352-15 688 606-16 507 498-16 633 458 Verotulot 10 775 500 11 361 475 11 124 000 11 242 378 Valtionosuudet 5 778 147 5 791 920 5 719 286 5 764 810 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 950 820 800 883 Muut rahoitustuotot 2 250 13 900 4 900 21 035 Korkokulut -32 500-24 738-32 500-19 754 Muut rahoituskulut -42-80 Rahoitustuotot ja -kulut -29 300-10 060-26 800 2 085 VUOSIKATE 594 995 1 454 729 308 989 375 814 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 125 198-1 010 015-1 090 079-1 040 694 Poistot ja arvonalentumiset 14 453 TILIKAUDEN TULOS -530 204 459 167-781 090-664 880 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 56 456 56 455 54 586 54 586 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -473 748 515 622-726 504-610 294

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Liikunnallisen toimintakulttuurin lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Senioreiden tasapainokoulut toteutettu suunnitelman mukaan Matalankynnyksen liikuntaryhmät jatkaneet toimintaansa Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Tasapainokoulun uusien osallistujien alku-ja loppututkimukset sekä yhteenveto tuloksellisuudesta. Matalankynnyksen liikuntaryhmien osallistujien omatoimisen liikunnan motivoiminen.

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Lapsivaikutusten arvioinnin mallintaminen ja kehittämistyö kunnan päätöksenteossa. Osallisuuden lisääminen edelleen -> laaja osallistamistyö mm. kirjastoprosessissa. LAVA -prosessin avaaminen viranhaltijoille ja päättäjille, käyttöönoton valmistelu. LYK arvojen lisääminen osaksi rekrytointeja ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Tulevat toimenpiteet 7-12/2019. UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukainen työskentely etenee, toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden edistäminen. LAVAn hyväksyminen kh:ssa, käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Osallisuuden lisääminen edelleen.

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Yhtenäiskoulun hankesuunnitelman laatiminen Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet Portaan koululla, Riihivalkaman koululla ja päiväkodilla sekä Norrintie 1 ja 2 päiväkodeissa Kirjaston suunnittelu ja toteutus kunnantalolle aloitettu Kirjaston kalusteet kilpailutettu Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Yhtenäiskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen ja koulun suunnittelija/rakennusurakoitsijan valinta Kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan käyttöönotto Kirjaston omatoimiratkaisun kilpailutus Kirjastotilan remontointi valmis Kirjasto avataan uusissa tiloissa

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Eduskuntavaali 14.4.2019, tiedotus ja järjestäminen. Äänestysprosentti 75,4 EU-vaali 26.5.2019. Äänestysprosentti 41,2. Kulttuurikumppanuuspöytä aloitettu kesäkuussa 2019. Kyläkierrokset kehittämisohjelmien päivitysten yhteydessä Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Lasten ja nuorten osallistaminen kirjaston aineistohankintaan Kultt.kumppanuuspöytä saadaan syksyn aikana toteutettua Huoltajien ja lasten osallistaminen uuteen yhtenäiskoulun suunnitteluun

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Ympäristö- ja rakennusvalvontahenkilöstön siirtymisessä Forssaan on pyritty parantamaan tiedottamista, koska tavoitettavuudessa on ollut puutteita Lupakäsittelyt ja valvonta on toteutettu entisellä palvelutasolla Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämien toimenpiteiden aloitus, ohjelma, työpajat, ohjeistuksia ym. Taloustoimikunnan työskentely, varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Ympäristö- ja rakennusvalvontahenkilöstön tavoitettavuuden ja palvelutason parantaminen EU:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät toimenpiteet jatkuvat Hallintosäännön päivittäminen, siirtyminen 2 toimialaan

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Ruostejärven ulkoilureittisilta valmistui Anttilan rantapuiston hankintaneuvottelut lopetettiin, virkistysalueita ei lunasteta Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Ruostejärven sillan lopputarkastus ja vesistön tarkkailu Kansallispuistoissa kävijöiden määrän seurantatiedot

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Vesiensuojeluyhdistyksiä tuettu vuosittaisella avustuksella ELMA -työryhmä kokoontui kaksi kertaa, pohdittiin yritysvaikutusten arviointia Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Pyhäjärven niitoissa yhteistyötä osakaskuntien kanssa

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Toimintatonni käytössä, myönnetty 2 toimintatonniavustusta Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Perustettujen, olemassa olevien ja luopuvien yritysten neuvontapalvelut FYK:sta

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Tammelantien varteen valmistui rivitalo Portaasta ja Kydöstä hankittiin rakennusmaata Päätettiin Kaukjärven tonttien alennusmyyntikampanjasta Papinsillantien klv tiesuunnitelmaa valmisteltiin hyväksyntään Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Kydön asemakaavamuutos ostetulle maaalueelle valmiiksi Kaukjärven tonttien alennusmyyntikampanja Papinsillantien klv tiesuunnitelman hyväksyminen väylävirastossa Lisätonttimaan ostaminen Kydöstä

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Kehityskeskustelujen valmennus ohjelma esimiehille on suunniteltu Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Toteutetaan kehityskeskusteluvalmennus. Tulo- ja lähtökysely henkilöstölle valmistellaan otettavaksi käyttöön 1.1.2020

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-6/2019 Hallintosäännön valmistelu vastuiden osalta selkeämmäksi Työterveyshuolto on kilpailutettu Tulevat toimenpiteet 7-12/2019 Suunnitellaan työhyvinvoinnin tukemisen malli uuden työterveyshuollon järjestäjän kanssa.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintatuotot 129 820 80 718 103 945 84 191

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 650 000 640 000 630 000 620 000 610 000 600 000 590 000 580 000 570 000 560 000 550 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Sarja1 587 702 585 202 614 727 648 463

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Palveluiden ostot 555 125 551 090 534 549 568 790

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 1 320 000 1 310 000 1 300 000 1 290 000 1 280 000 1 270 000 1 260 000 1 250 000 1 240 000 1 230 000 1 220 000 1 210 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintakulut 1 278 041 1 250 102 1 270 265 1 314 874

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 4 150 000 4 100 000 4 050 000 4 000 000 3 950 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Sosiaalitoimen kulut 4 040 000 4 039 880 4 145 500 4 145 480

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 6 000 000 5 900 000 5 800 000 5 700 000 5 600 000 5 500 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Terveydenhuollon menot 5 702 000 5 756 254 5 937 000 5 990 140 K-H:n shp piiirin jäsenmaksu (107.000 ).

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2018 T9 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintatuotot 364 360 450 748 333 330 523 688 Monivuotisten sivistyspalveluiden hankkeiden valtionavustusten siirto kaudelle ed. vuodelta. Varhaiskasvatuksen palv.alueelle on tullut maksuja arvioitua enemmän.

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 3 500 000 3 400 000 3 300 000 3 200 000 3 100 000 3 000 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Henkilöstökulut 3 347 013 3 206 034 3 413 591 3 449 628

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Palveluiden ostot 839 609 683 514 848 318 689 555 Palveluntuottaja laskuttaa pienryhmä- ja lukio-opetuksen menot loppuvuodesta.

Sivistyspalvelut Toimintakulut 4 700 000 4 600 000 4 500 000 4 400 000 4 300 000 4 200 000 4 100 000 4 000 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintakulut 4 533 850 4 243 034 4 608 606 4 484 087 Palveluntuottajat laskuttavat palveluiden ostot loppuvuodesta.

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2019 Lisää teksti napsauttamalla Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2019 Käyttöasteet

Tekniset palvelut Toimintatuotot 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 350 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Toimintatuotot 1 685 610 1 625 303 1 696 320 1 530 708 Metsänhakkuutulot puuttuvat vielä suurimmaksi osaksi. Matintuomion teollisuushallissa ei ole ollut vuokralaista. Rakentaminen on hiljaista ja lupatulot pienet.

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 150 000 1 100 000 1 050 000 1 000 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Henkilöstökulut 1 129 158 1 072 798 1 119 859 1 077 712 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun siirryttyä Forssaan ovat henkilöstökulut pienemmät.

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 820 000 800 000 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 620 000 600 000 TA 2018 TP 2018 TA 2019 TOT 2019 Palveluiden ostot 652 869 690 296 701 531 800 708 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilöstökulut ovat muuttuneet ostopalveluiksi. Oman henkilöstön vähentyminen on lisännyt palvelujen ostoa.

Tekniset palvelut Toimintakulut 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 400 000 TA 2018 TOT 2018 TA 2019 TOT 2019 Sarja1 2 606 867 2 583 589 2 714 722 2 837 464 Vesihuolto ja yksityistieavustukset on jo jaettu (-155 000 )

Tekniset palvelut Rakennusluvat 70 60 50 40 30 20 10 0 Poikkemisluvat Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset ja suunn. tarv. ratk. TP 2018 6 3 63 17 51 TOT 2019 4 34 18 27

Investoinnit 1-6/2019 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet 100 000 33 300,00 Maahankinnan kuluja ICT-hankinnat 75 000 Tekninen lautakunta Muu irtaimisto 30 000 9 934,00 3 D Win-perusohjelmisto, tiesuunnitteluohjelmisto Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset 379 000 Muu yhdyskuntarakentaminen 105 500 125 218,87 Tievalaistus, kaavateiden päällystys Talonrakentaminen, hankekohtaiset 3 265 000 51 639,69 Yhtenäiskoulun suunnittelua, kirjastotilojen saneeraus Muu rakentaminen 374 000 156 378,83 Riihivalkaman koulun kattotyöt, Ruisluodon ICT-verkkoyhteys, Venesillan ja kunnantalon korjaustyöt Ympäristölautakunta 40 000 22 000,00 Ilmettyjoen pohjapato Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat 50 000 1 917,00 Koulujen ICT-laitehankinnat Päiväkotien lelut 10 000 1 558,00 Lelut koko varhaiskasvatukselle Itsevetävä puhallin 10 000 7 581,00 Puhallin, muut laitteet Liikuntapalvelut 25 000 15 667,97 Matalan kynnyksen äijäryhmä, vanhempi-lapsi -toiminta Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet 940 000 199 802,32 Rantavesijohdon saneeraus Vesilaitos muut 131 000 17 512,57 Venttiilien vaihdot Viemärilaitos muut 55 000 48,55 YHTEENSÄ 5 589 500 642 558,80

Sairauspoissaolot 1-6/2019 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2018 2019 Jako hallintokunnittain 2018 2019 1-3/2018 1-3/2019 1-3/2018 1-3/2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut 44 15 Hallinto- ja kehittämispalvelut 1 0 Sivistyspalvelut 503 607 Sivistyspalvelut 5 132 Tekniset palvelut 148 226 Tekniset palvelut 1 63 Yhteensä 695 848 Yhteensä 7 195 4-6/2018 4-6/2019 4-6/2018 4-6/2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut 91 17 Hallinto- ja kehittämispalvelut 55 0 Sivistyspalvelut 149 373 Sivistyspalvelut 93 122 Tekniset palvelut 115 442 Tekniset palvelut 0 63 Yhteensä 355 832 Yhteensä 148 185 7-9/2018 7-9/2019 7-9/2018 7-9/2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut 63 Hallinto- ja kehittämispalvelut 55 Sivistyspalvelut 434 Sivistyspalvelut 155 Tekniset palvelut 107 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 604 0 Yhteensä 210 0 10-12/2018 10-12/2019 10-12/2018 10-12/2019 Hallinto- ja kehittämispalvelut 23 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 682 Sivistyspalvelut 321 Tekniset palvelut 125 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 830 0 Yhteensä 321 0 Vuosi yhteensä 2484 1680 Vuosi yhteensä 686 380

Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9,0 2013 8,0 7,0 6,0 2014 2015 2016 2017 5,0 2018 2019

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- kesäkuu 2018/ 2019 250 18 16 200 150 75 18 60 70 16 57 18 61 18 57 16 61 17 12 51 62 14 44 17 60 9 Nuoret alle 25 v. 45 Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat 100 50 152 117 148 123 138 112 121 108 104 98 126 117 0

Toimenpiteissä olevat henkilöt 60 50 40 0 8 0 8 0 9 0 0 9 8 0 8 0 7 0 0 0 8 7 9 0 9 0 7 Työkokeilussa 30 Palkkatuella työll. 20 37 40 45 41 42 39 43 37 39 36 38 36 Kuntouttava tt. 10 0

Väkiluku 2000-2018 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset tammi-kesäkuu 2018-2019 Perustetut yritykset tammi-kesäkuu 2018-2019 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Toiminimi Kommandiitti Osakeyhtiö Osuuskunta Yhteensä yhtiö 2018 9 1 4 1 15 2019 6 7 13 2018 2019

Lakanneet yritykset tammi kesäkuu 2018 2019 Lakanneet yritykset tammi-kesäkuu 2018-2019 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Toiminimi Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Yhteensä 2018 5 1 2 8 2019 3 6 9 2018 2019