TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 12.11.2018 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA Valtuusto 10.12.2019 1 Yleisperustelut s. 6 (ja 40) nro 1 Ehdotuksen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä (Harri Lehtonen) Sitovat tavoitteet, tavoite nro 12, muutetaan tavoite 2019 muotoon: Kontaktoidaan vähintään 100 kohderyhmän yritystä, joista 10 % kanssa jatketaan keskusteluja etabloitumisesta Sipooseen. 2 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 s. 25 nro 2 Ehdotuksen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä (Harri Lehtonen) Toinen kappale, muutetaan 25 000 000 euroa -> 35 000 000 euroa 3 Käyttötalousosa 3.4 Kehitys- ja kaavoituskeskus s. 42 nro 3 Ehdotuksen tekijä: Juha Suuronen Ehdotusta kannattaa: Timo Rope
1204 Elinkeinoasiat Valtuuston elinkeinotoimelle asettamien tavoitteiden ja suunniteltujen resurssien välillä on ristiriita vuoden 2019 talousarvioesityksessä. Muutosehdotus: 1. Henkilöstökulut pudotetaan 92.927 eurosta 72.000 euroon. (Alkuvuodesta 2018 on maksettu kahden elinkeinopäällikön palkkoja). 2. Elinkeinojaosto saa käyttöönsä myös toisen viranhaltijan työpanoksen (jonka kustannukset n. 60 000 ovat tällä hetkellä esitetty jo toiselle osastolle, sillä virka on jo olemassa). Kehitysjohtajan tehtäviin vahva elinkeinoasioiden painotus. 3. Palvelujen ostot nostetaan 231.493 eurosta 337.420 euroon *) 4. Muut summat pysyvät ennallaan. 5. Vaikutus kokonaisuudessaan on + 85.000 euroa elinkeinoasioihin. *) Palvelujen ostot sisältävät seuraavat palvelut: Ennalta sovitut Kehittämisyhtiö Keuke 112.000 euroa sekä Silmu ja muut verkostoprojektit 35.000 euroa. Lisäksi a) Sipoon kunnan elinkeinopalveluiden paketointi, kehittäminen ja toiminnallistaminen. b) Digitaalisten palveluiden kehittäminen. c) Tonttitarjonnan ylläpito ja kehittäminen yhdessä kaavoituksen kanssa (muu budjettikirjaus). d) Yritysalueiden ja elinkeinomahdollisuuksien markkinointi. e) Sipoon markkinointi yrityksille. f) Yritystalo -konseptin kehittäminen. g) Metsämatkailun kehittäminen. h) Rannikkomatkailun kehittäminen. 3.5. Sosiaali- ja terveysvaliokunta s. 43 nro 4 Ehdotuksen tekijä: RKP-valtuustoryhmän esitys (Micaela Röman) Allekirjoittanut ja RKP:n ryhmä esittää, että sosiaali- ja terveysosaston budjettiin lisätään 200 000 euroa, tämä lisäyksenä kunnanhallituksen antamaan ehdotukseen. Ehdotuksemme on, että tämä lisäys (200 000 euroa) käytetään seuraavasti: 2 lähihoitajaa kotihoitoon, 1 sosiaalityöntekijä; lapset, nuoret ja aikuiset, 1 sairaanhoitaja vastaanottoon, 1 johtava sosiaalityöntekijä aikuisten puolelle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee päätökset lisävarojen allokoinnista yhdessä virkamiesten kanssa.
s. 43 nro 5 Ehdotuksen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä (Marketta Mattila) Ehdotusta kannattaa: SDP -ryhmä, KD -ryhmä, Keskusta -ryhmä, Iloa politiikasta -ryhmä 700 000 euroa sosiaali- ja terveysvaliokunnan budjettiin. Uusia työntekijöitä tarvitaan lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palveluihin (sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti), työikäiset (sairaanhoitaja, johtava sosiaalityöntekijä, koulu-/nuorisolääkäri, päihdetyöntekijä) ja ikäihmisten ja vammaisten palveluihin (3 lähihoitajaa), sosiaali- ja terveysjohtajan priorisoinnin pohjalta. Kattaa osan tarvittavista uusista (11) työntekijöistä. Määrärahan korotus nousevasta kiinteistö- ja kunnallisverotuotosta. s. 43, 50-51 nro 6 Ehdotuksen tekijä: SDP -ryhmä (Tapio Virtanen) Ehdotusta kannattaa: Vihreiden valtuustoryhmä Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, vihreiden kannattamana, että kotihoidon henkilöstölle osoitetaan 100 euroa/kk palkankorotus, yhteensä 60 000 euroa vuonna 2019. s. 48-49 nro 7 Ehdotuksen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä (Harri Lehtonen) Lisätään sivulla 48 "Keskeiset muutokset " osion toisen kappaleen loppuun lause: Alle 25 -vuotiaille tarjotaan ilmainen ehkäisy vuodesta 2019 lähtien. Sivu 49 taulukon TAE2019 muutokset seuraavasti: Määräraha -6 671 -> - 6 776 Toimintakate: -5 190 -> -5 295 Työpanos laskennallisina virkoina htv: 45 -> 46,2 Toimintakulut yhteensä: - 148 244 -> 148 349
s. 51 nro 8 Ehdotuksen tekijä: Kicka Lindroos Ehdotusta kannattaa: Charlotta Engblom Centrala förändringar, sist i första stycket: Innan planeringen startar utför man en jämförande kundnöjdhetsundersökning i daghem och skolor mellan maten i det gamla köket med gammalt tillagningssätt och det nya Cook & Chill - konceptet. 3.6 Sivistysvaliokunta s. 53, 59 nro 9 Ehdotuksen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä (Lilli Kahri) Vihreä ryhmä esittää varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkojen tarkistamista niin, että palkkoja nostetaan 100 euroa/kk. Tämä tekee yhteensä 100 000 euroa/kk. Monet kunnat ovat korottaneet/korottamassa tai neuvottelemassa palkkojen korotuksia (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää, Porvoo). Jotta Sipoo saa pidettyä ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön ja jotta pysymme kilpailussa henkilöstöstä mukana, tulee Sipoon vastata tähän tilanteeseen nostamalla palkkoja. Vain tällä takaamme laadukkaan varhaiskasvatuksen jatkossa. s. 57 nro 10 Ehdotuksen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä (Lilli Kahri) Keskeiset muutokset kappale 2, lisäys ensimmäisen lauseen jälkeen: "Ryhmäkoot pidetään maltillisina ja kunnassa ei jatkossa toimi alle 8 lapsen opetusryhmiä."
s. 61 nro 11 Ehdotuksen tekijä: Heikki Vestman Ehdotusta kannattaa: Juha Salo Koulutus-otsikko, lisätään uusi virke ensimmäisen kappaleen jälkeen: "Sekä perinteisen että digitaalisen oppimateriaalin riittävyydestä ja hyödynnettävyydestä opetuksessa huolehditaan tarvittaessa lisäresursoinnilla." s. 65- nro 12 Ehdotuksen tekijä: SFP-gruppen (Henrik Möller) Ehdotusta kannattaa: Vihreiden valtuustoryhmä Föreslår biblioteksfunktionär/specialungdomsledare. Lönen betalas 50 % av bibban och 50% av ungdomstjänster. Specialungdomsledaren fungerar som par till den specialungdomsledare som redan finns på kommunen, men som har mycket jobb, och hens uppgifter är närmast att samarbeta med skolorna. Specialungdomsledarna är "fältarbetare". Ungdomsledarna vid ungdomsgårdarna är låsta vid sina punkter och kan inte därför jobba annanstans än på ungdomsgården. Söderkulla bibliotek har fått resspons på att biblioteket är ett oroligt utrymme och det nyrenoverade huvudbiblioteket med bussterminal intill kommer att resultera i att ett ännu större antal ungdomar trivs på bibban. Kostnaden är 40 000 euro/år. 3.7 Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta s. 71 nro 13 Ehdotuksen tekijä: Kicka Lindroos Ehdotusta kannattaa: Kenneth Albrecht Punkt 8, stryk andra meningen "Alla markanskaffningsmetoder utnyttjas för att genomföra detta."
s. 81 nro 14 Ehdotuksen tekijä: Kicka Lindroos Ehdotusta kannattaa: Clara Lindqvist Förslag till nytt nyckeltal: Antal m2 som är ur bruk eller i annan än planerad användning på grund av inomhusluftsproblem. Eftersom det är ett av våra strategiska mål för fullmäktigeperioden (mål 17 Kommunens verksamhetslokaler är hälsosamma och trygga). 5 Investointiosa, peruskunta s. 105 nro 15 Ehdotuksen tekijä: Mandi Alaterä Ehdotusta kannattaa: Antti Skogster, Heikki Vestman Talma, kappale 3, lisätään lause palveluverkkosuunnitelman mukaisesti: "Lisäksi yhtenäiskoulun yhteyteen rakennetaan Talman kunnallinen 6-8 osastoinen päiväkoti." s. 105 nro 16 Ehdotuksen tekijä: Elvira Kaiser Ehdotusta kannattaa: Maria Liljeström Kappale 9 Föreslår ersätta "(Fröken Miilis väg), en eventuell ny byggnad för Sibbo Gymnasium som ersätter den gamla byggnaden, " med "Sibbo Gymnasiums sanering/lokalernas framtid" i enlighet med s. 63 och servicenätplanen.
s. 107 nro 17 Ehdotuksen tekijä: Charlotta Engblom Ehdotusta kannattaa: Elvira Kaiser Kappale 1-5 Texten ändras så att tidtabellen och innehållet för planen överensstämmer med texten på sidan 63 i budgetboken. Plan framställs till våren 2019. Utredningen tar ställning till placering och tidtabell. Anslagen i investeringsbudgeten är preliminärt reserverade enligt projekt där Söderkulla skola har placerats på samma område som Sipoonlahden koulu. s. 107 nro 18 Ehdotuksen tekijä: Charlotta Engblom Ehdotusta kannattaa: Antti Skogster Uudelleeninvestoinnit Kappale Västerskogin päiväkoti, lisälause: Turvallisten ja terveellisten tilojen varmistamiseksi tulee ensimmäisenä tarkastaa nykyisten rakennusten kunto ja sen mukaisesti tehdä pitkän aikavälin suunnitelma siitä miltä osin nykyisiä rakennuksia voidaan käyttää. s. 110 nro 19 Ehdotuksen tekijä: Kokoomuksen valtuustoryhmä (Heikki Vestman) Ehdotusta kannattaa: RKP -ryhmä, Keskustan ryhmä Muut investoinnit, lisätään uusi kappale: "Nikkilän ja Söderkullan välille toteutetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi vuonna 2020-2021 kevyen liikenteen yhteys joko Brobölentien-Söderkullantien kevyen liikenteen väylänä yhteishankkeena ELY -keskuksen kanssa tai ulkoilutienä Sipoonjoen varteen. Kevyen liikenteen yhteyden vaihtoehtoiset toteuttamistavat selvitetään ja suunnitelma laaditaan vuoden 2019 aikana siten, että hanketta varten voidaan varata määrärahaa vuoden 2020 talousarviossa. Vuonna 2019 varataan suunnittelulle 50 000 euroa. (Vastaavat muutokset s. 110 taulukkoon.)