PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2 Mynämäki... 15 4.3 Nousiainen... 19 5 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta... 23 Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 1 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 2 (24) 1 Nettokustannukset TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Erotus MTA 18/TP 18 Erotus TP 17/TP 18 % % YHT. -38 827 536,72-39 148 994,00-40 884 293,00 1 735 299,00 4,43 % 2 056 756,28 5,30 % Hallinto -420 500,72-615 597,00-468 098,00-147 499,00-23,96 % 47 597,28 11,32 % 1000 Luottamusmieshallinto -37 587,02-37 951,00-35 572,00-2 379,00-6,27 % -2 015,02-5,36 % 1200 Yleishallinto -382 913,70-577 646,00-432 526,00-145 120,00-25,12 % 49 612,30 12,96 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut -16 196 506,00-16 252 769,00-17 739 591,00 1 486 822,00 9,15 % 1 543 085,00 9,53 % 2001 Hallinto 0-399 0-399 -100,00 % 0 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -1 028 007,00-1 166 231,00-1 096 407,00-69 824,00-5,99 % 68 400,00 6,65 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -36 597,00-47 818,00-56 644,00 8 826,00 18,46 % 20 047,00 54,78 % 2101 Neuvola -662 480,00-738 966,00-699 376,00-39 590,00-5,36 % 36 896,00 5,57 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -328 930,00-379 447,00-340 387,00-39 060,00-10,29 % 11 457,00 3,48 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -4 784 069,00-4 453 680,00-5 445 619,00 991 939,00 22,27 % 661 550,00 13,83 % 2603 Hallinto -107 501,00-109 622,00-122 491,00 12 869,00 11,74 % 14 990,00 13,94 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -290 161,00-279 246,00-285 132,00 5 886,00 2,11 % -5 029,00-1,73 % 2606 Arviointitiimi -201 224,00-189 377,00-181 055,00-8 322,00-4,39 % -20 169,00-10,02 % 2608 Perhetyö -190 803,00-305 595,00-306 565,00 970 0,32 % 115 762,00 60,67 % 2611 Avohuollon tukitoimet -879 149,00-540 307,00-1 025 728,00 485 421,00 89,84 % 146 579,00 16,67 % 2614 Tukihenkilötoiminta -186 687,00-184 587,00-211 616,00 27 029,00 14,64 % 24 929,00 13,35 % 2617 Perhehoito -634 038,00-634 473,00-805 383,00 170 910,00 26,94 % 171 345,00 27,02 % 2620 Lastensuojelulaitokset -1 287 293,00-1 064 231,00-1 464 537,00 400 306,00 37,61 % 177 244,00 13,77 % 2623 Jälkihuolto -251 748,00-324 150,00-258 321,00-65 829,00-20,31 % 6 573,00 2,61 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0 0 0 0 0 2628 Muut palvelut -106 001,00-124 555,00-130 007,00 5 452,00 4,38 % 24 006,00 22,65 % 2630 Lastenvalvoja -59 606,00-61 861,00-59 059,00-2 802,00-4,53 % -547-0,92 % 2641 Perheneuvola -102 709,00-121 699,00-106 163,00-15 536,00-12,77 % 3 454,00 3,36 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -4 544,00-13 273,00-3 230,00-10 043,00-75,66 % -1 314,00-28,92 % Akseli

2650 Psykologi ja puheterapia -272 212,00-300 388,00-292 317,00-8 071,00-2,69 % 20 105,00 7,39 % 2653 Koulukuraattori -210 393,00-200 316,00-194 015,00-6 301,00-3,15 % -16 378,00-7,78 % 2655 Puheterapia 0 0 0 0 0 2656 Toimintaterapia 0 0 0 0 0 2660 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -10 384 430,00-10 632 459,00-11 197 565,00 565 106,00 5,31 % 813 135,00 7,83 % 2710 Hallinto -135 535,00-137 227,00-154 869,00 17 642,00 12,86 % 19 334,00 14,26 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -315 418,00-293 139,00-353 224,00 60 085,00 20,50 % 37 806,00 11,99 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -375 014,00-310 071,00-592 676,00 282 605,00 91,14 % 217 662,00 58,04 % 2715 Perustoimeentulotuki -15 039,00 0 0 0-15 039,00-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -56 951,00-67 382,00-63 111,00-4 271,00-6,34 % 6 160,00 10,82 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -43 373,00-40 838,00-43 673,00 2 835,00 6,94 % 300 0,69 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -34 595,00-42 369,00-54 423,00 12 054,00 28,45 % 19 828,00 57,31 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -99 373,00-123 385,00-107 465,00-15 920,00-12,90 % 8 092,00 8,14 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -111 019,00-121 602,00-82 313,00-39 289,00-32,31 % -28 706,00-25,86 % 2729 Muut palvelut -2 869,00-950 -3 169,00 2 219,00 233,58 % 300 10,46 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -134 967,00-144 722,00-168 664,00 23 942,00 16,54 % 33 697,00 24,97 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -602 386,00-667 596,00-649 298,00-18 298,00-2,74 % 46 912,00 7,79 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -17 208,00-18 377,00-17 121,00-1 256,00-6,83 % -87-0,51 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -1 263 787,00-1 213 392,00-1 363 906,00 150 514,00 12,40 % 100 119,00 7,92 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -24 299,00-53 600,00-54 158,00 558 1,04 % 29 859,00 122,88 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -75 268,00-73 202,00-72 854,00-348 -0,48 % -2 414,00-3,21 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -1 121 818,00-1 021 964,00-1 289 543,00 267 579,00 26,18 % 167 725,00 14,95 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -912 874,00-876 510,00-910 849,00 34 339,00 3,92 % -2 025,00-0,22 % 2757 Työtoiminta -429 050,00-462 242,00-431 357,00-30 885,00-6,68 % 2 307,00 0,54 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -122 346,00-95 375,00-146 917,00 51 542,00 54,04 % 24 571,00 20,08 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -58 334,00-61 257,00-43 356,00-17 901,00-29,22 % -14 978,00-25,68 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -300 996,00-326 702,00-356 589,00 29 887,00 9,15 % 55 593,00 18,47 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -3 083 069,00-3 468 224,00-3 159 748,00-308 476,00-8,89 % 76 679,00 2,49 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -214 909,00-96 990,00-128 462,00 31 472,00 32,45 % -86 447,00-40,22 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 3 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 4 (24) 2776 Muut kehitysvammapalvelut -93 089,00-112 683,00-72 427,00-40 256,00-35,72 % -20 662,00-22,20 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -384 152,00-381 833,00-470 470,00 88 637,00 23,21 % 86 318,00 22,47 % 2781 Muut asumispalvelut -82 897,00-96 990,00-118 580,00 21 590,00 22,26 % 35 683,00 43,04 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -62 877,00-62 052,00-59 992,00-2 060,00-3,32 % -2 885,00-4,59 % 2790 Avopalvelut -39 909,00-56 448,00-64 223,00 7 775,00 13,77 % 24 314,00 60,92 % 2792 Asumispalvelut -127 837,00-126 902,00-132 510,00 5 608,00 4,42 % 4 673,00 3,66 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -42 973,00-76 570,00 0-76 570,00-100,00 % -42 973,00-100,00 % 2797 Muut palvelut 0 0 0 0 2713 Arviointitiimi -199-1 865,00-31 618,00 29 753,00 1595,34 % 31 419,00 15788,44 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Erotus MTA 18/TP 18 Erotus TP 17/TP 18 3000 Terveyspalvelut -9 170 698,00-9 603 776,00-9 629 911,00 26 135,00 0,27 % 459 213,00 5,01 % 3001 Hallinto 0-5 632,00 0-5 632,00-100,00 % 0 3100 Avohoitopalvelut -6 315 631,00-6 779 874,00-6 598 996,00-180 878,00-2,67 % 283 365,00 4,49 % 3100 Lääkärin vastaanotto -2 260 620,00-2 577 502,00-2 381 757,00-195 745,00-7,59 % 121 137,00 5,36 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -215 762,00-260 000,00-259 414,00-586 -0,23 % 43 652,00 20,23 % 3200 Hoitajan vastaanotto -1 387 118,00-1 433 878,00-1 472 885,00 39 007,00 2,72 % 85 767,00 6,18 % 3300 Fysioterapia -515 889,00-528 726,00-499 387,00-29 339,00-5,55 % -16 502,00-3,20 % 3300 Puheterapia -201 891,00-184 860,00-180 356,00-4 504,00-2,44 % -21 535,00-10,67 % 3300 Toimintaterapia -68 076,00-106 406,00-109 123,00 2 717,00 2,55 % 41 047,00 60,30 % 3500 Työterveyshuolto 0 0 0 0 3706 Erikoishammaslääkäri -299 565,00-310 477,00-346 956,00 36 479,00 11,75 % 47 391,00 15,82 % 3707 Hammaslääkäri -1 090 381,00-1 106 965,00-1 068 808,00-38 157,00-3,45 % -21 573,00-1,98 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -276 329,00-271 060,00-280 310,00 9 250,00 3,41 % 3 981,00 1,44 % 3600 Akuutti vuodeosasto -2 855 067,00-2 818 270,00-3 030 915,00 212 645,00 7,55 % 175 848,00 6,16 % 3600 Akuutti vuodeosasto -2 536 002,00-2 486 008,00-2 739 503,00 253 495,00 10,20 % 203 501,00 8,02 % 3606 Kotisairaala -319 065,00-332 262,00-291 412,00-40 850,00-12,29 % -27 653,00-8,67 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Erotus MTA 18/TP 18 Erotus TP 17/TP 18 4000 Yhteiset, ikäihmiset -13 039 832,00-12 676 852,00-13 046 693,00 369 841,00 2,92 % 6 861,00 0,05 % 4001 Hallinto 0-963 0-963 -100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut -3 206 924,00-2 939 919,00-3 381 527,00 441 608,00 15,02 % 174 603,00 5,44 % 4101 Seniorineuvola -144 006,00-109 146,00-116 835,00 7 689,00 7,04 % -27 171,00-18,87 %

4102 Päivätoiminta -54 821,00-96 699,00-51 290,00-45 409,00-46,96 % -3 531,00-6,44 % 4200 Kotihoito -2 229 535,00-1 936 364,00-2 340 891,00 404 527,00 20,89 % 111 356,00 4,99 % 4205 Tukipalvelut -108 378,00-113 260,00-123 921,00 10 661,00 9,41 % 15 543,00 14,34 % 4206 Omaishoidon tuki -651 136,00-655 306,00-748 590,00 93 284,00 14,24 % 97 454,00 14,97 % 4207 Koko elämä kotona 0 0 0 0 4201 Perhehoito -19 048,00-29 144,00 0-29 144,00-100,00 % -19 048,00-100,00 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -9 832 908,00-9 735 970,00-9 665 166,00-70 804,00-0,73 % -167 742,00-1,71 % 4300 Palveluasuminen -4 750 942,00-4 972 029,00-4 924 575,00-47 454,00-0,95 % 173 633,00 3,65 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -1 184 585,00-891 526,00-921 896,00 30 370,00 3,41 % -262 689,00-22,18 % 4300 Palveluseteli 0 0 0 4400 Laitoshoito -2 873 427,00-2 919 593,00-2 833 190,00-86 403,00-2,96 % -40 237,00-1,40 % 4500 Dementia -1 023 954,00-952 822,00-985 505,00 32 683,00 3,43 % -38 449,00-3,75 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 5 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 6 (24) 2 Suoritteet TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP18/TA18 Muutos TP18/TP17 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut kpl % kpl % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Summa / Masku (kpl) 140 376 75 184 109 145,33 % -192-51,1 % Summa / Mynämäki (kpl) 50 248 65 119 54 83,08 % -129-52,0 % Summa / Nousiainen (kpl) 60 211 60 73 13 21,67 % -138-65,4 % Yhteensä 250 835 200 376 176 88,00 % -459-55,0 % 2101 Neuvola Summa / Masku (kpl) 5 100 5 100 5 260 5 164-96 -1,83 % 64 1,3 % Summa / Mynämäki (kpl) 3 400 3 151 3 150 3 315 165 5,24 % 164 5,2 % Summa / Nousiainen (kpl) 2 250 2 624 2 290 2 554 264 11,53 % -70-2,7 % Yhteensä 10 750 10 875 10 700 11 033 333 3,11 % 158 1,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Summa / Masku (kpl) 4 300 4 139 4 500 4 218-282 -6,27 % 79 1,9 % Summa / Mynämäki (kpl) 2 600 2 455 2 450 2 788 338 13,80 % 333 13,6 % Summa / Nousiainen (kpl) 2 450 2 057 2 850 2 419-431 -15,12 % 362 17,6 % Yhteensä 9 350 8 651 9 800 9 425-375 -3,83 % 774 8,9 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Summa / Masku (kpl) 400 433 600 364-236 -39,33 % -69-15,9 % Summa / Mynämäki (kpl) 290 288 400 255-145 -36,25 % -33-11,5 % Summa / Nousiainen (kpl) 220 221 300 160-140 -46,67 % -61-27,6 % Yhteensä 910 942 1 300 779-521 -40,08 % -163-17,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Summa / Masku (kpl) 1 276 441 1 276 1 276 0 0,00 % 835 189,3 % Summa / Mynämäki (kpl) 984 303 984 957-27 -2,74 % 654 215,8 % Summa / Nousiainen (kpl) 835 232 835 845 10 1,20 % 613 264,2 % Yhteensä 3 095 976 3 095 3 078-17 -0,55 % 2 102 215,4 %

2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Summa / Masku (kpl) 3 280 3 300 3 301 3 272-29 -0,88 % -28-0,8 % Summa / Mynämäki (kpl) 4 450 4 383 4 461 4 348-113 -2,53 % -35-0,8 % Summa / Nousiainen (kpl) 2 930 2 927 3 439 2 673-766 -22,27 % -254-8,7 % Yhteensä 10 660 10 610 11 201 10 293-908 -8,11 % -317-3,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Summa / Masku (kpl) 30 25 150 48-102 -68,00 % 23 92,0 % Summa / Mynämäki (kpl) 650 625 780 728-52 -6,67 % 103 16,5 % Summa / Nousiainen (kpl) 40 18 15 24 9 60,00 % 6 33,3 % Yhteensä 720 668 945 800-145 -15,34 % 132 19,8 % 300 Terveyspalvelut TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP18/TA18 Muutos TP18/TP17 3100 Avohoitopalvelut kpl % kpl % 3100 Lääkärin vastaanotto Summa / Masku (kpl) 7 880 7 517 7 300 7 434 134 1,80 % -83-1,10 % Summa / Mynämäki (kpl) 8 625 7 458 8 800 7 983-817 -9,30 % 525 7,04 % Summa / Nousiainen (kpl) 3 995 4 114 4 300 3 862-438 -10,20 % -252-6,13 % Yhteensä 20 500 19 089 20 400 19 279-1 121-5,50 % 190 1,00 % 3200 Hoitajan vastaanotto Summa / Masku (kpl) 5 800 8 365 7 700 7 852 152 2,00 % -513-6,13 % Summa / Mynämäki (kpl) 11 200 11 202 10 000 13 765 3 765 37,70 % 2 563 22,88 % Summa / Nousiainen (kpl) 3 000 4 641 4 300 3 752-548 -12,70 % -889-19,16 % Yhteensä 20 000 24 208 22 000 25 369 3 369 15,30 % 1 161 4,80 % 3706 Erikoishammaslääkäri Summa / Masku (kpl) 1 660 1 623 1 680 1 670-10 -0,60 % 47 2,90 % Summa / Mynämäki (kpl) 950 960 950 1 007 57 6,00 % 47 4,90 % Summa / Nousiainen (kpl) 890 897 970 902-68 -7,00 % 5 0,56 % Yhteensä 3 500 3 480 3 600 3 579-21 -0,60 % 99 2,84 % 3707 Hammaslääkäri Summa / Masku (kpl) 6 000 5 729 6 100 6 242 142 2,30 % 513 8,95 % Summa / Mynämäki (kpl) 5 500 5 533 5 400 5 377-23 -0,40 % -156-2,82 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 7 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 8 (24) Summa / Nousiainen (kpl) 3 500 3 336 3 500 3 478-22 -0,60 % 142 4,26 % Yhteensä 15 000 14 598 15 000 15 097 97 0,60 % 499 3,42 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Summa / Masku (kpl) 3 400 3 020 3 400 3 251-149 -4,40 % 231 7,65 % Summa / Mynämäki (kpl) 2 700 2 339 2 900 2 379-521 -18,00 % 40 1,71 % Summa / Nousiainen (kpl) 2 000 1 901 2 200 1 862-338 -15,40 % -39-2,05 % Yhteensä 8 100 7 260 8 500 7 492-1 008-11,90 % 232 3,20 % 3300 Fysioterapia Summa / Masku (kpl) 3 340 3 152 3 340 3 140-200 -6,00 % -12-0,38 % Summa / Mynämäki (kpl) 2 800 2 938 2 800 2 476-324 -11,60 % -462-15,72 % Summa / Nousiainen (kpl) 1 860 1 573 1 860 1 456-404 -21,70 % -117-7,44 % Yhteensä 8 000 7 663 8 000 7 072-928 -11,60 % -591-7,71 % 3300 Puheterapia Summa / Masku (kpl) 800 600 725 789 64 8,80 % 189 31,50 % Summa / Mynämäki (kpl) 540 397 540 473-67 -12,40 % 76 19,14 % Summa / Nousiainen (kpl) 360 251 435 356-79 -18,20 % 105 41,83 % Yhteensä 1 700 1 248 1 700 1 618-82 -4,80 % 370 29,65 % 3300 Toimintaterapia Summa / Masku (kpl) 800 309 400 404 4 1,00 % 95 30,74 % Summa / Mynämäki (kpl) 560 217 280 348 68 24,30 % 131 60,37 % Summa / Nousiainen (kpl) 340 162 170 203 33 19,40 % 41 25,31 % Yhteensä 1 700 688 850 955 105 12,40 % 267 38,81 % 3600 Akuutti vuodeosasto Summa / Masku (kpl) 3 600 3 235 4 000 3 494-506 -12,70 % 259 8,01 % Summa / Mynämäki (kpl) 5 600 5 169 5 000 6 219 1 219 24,40 % 1 050 20,31 % Summa / Nousiainen (kpl) 2 300 2 464 2 500 2 473-27 -1,10 % 9 0,37 % Yhteensä 11 500 10 868 11 500 12 186 686 6,00 % 1 318 12,13 % 400 Ikäihmiset TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP18/TA18 Muutos TP18/TP17 4100 Vanhusten avopalvelut kpl % kpl % 4101 Seniorineuvola Summa / Masku (kpl) 1 200 1 260 200 715 515 257,50 % -545-43,25 %

Summa / Mynämäki (kpl) 500 510 250 736 486 194,40 % 226 44,31 % Summa / Nousiainen (kpl) 630 629 150 307 157 104,70 % -322-51,19 % Yhteensä 2 330 2 399 600 1 758 1 158 193,00 % -641-26,72 % 4102 Päivätoiminta Summa / Masku (kpl) 600 593 700 458-242 -34,60 % -135-22,77 % Summa / Mynämäki (kpl) 500 512 800 391-409 -51,10 % -121-23,63 % Summa / Nousiainen (kpl) 350 336 700 325-375 -53,60 % -11-3,27 % Yhteensä 1 450 1 441 2 200 1 174-1 026-46,60 % -267-18,53 % 4200 Kotihoito Summa / Masku (kpl) 28 000 27 859 27 300 27 059-241 -0,90 % -800-2,87 % Summa / Mynämäki (kpl) 45 000 44 261 43 400 43 936 536 1,20 % -325-0,73 % Summa / Nousiainen (kpl) 22 000 21 515 21 000 23 956 2 956 14,10 % 2 441 11,35 % Yhteensä 95 000 93 635 91 700 94 951 3 251 3,50 % 1 316 1,41 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Summa / Masku (kpl) 15 152 15 465 15 000 14 966-34 -0,20 % -499-3,23 % Summa / Mynämäki (kpl) 22 284 20 258 19 246 21 460 2 214 11,50 % 1 202 5,93 % Summa / Nousiainen (kpl) 9 348 9 922 5 123 10 012 4 889 95,40 % 90 0,91 % Yhteensä 46 784 45 645 39 369 46 438 7 069 18,00 % 793 1,74 % 4400 Laitoshoito Summa / Masku (kpl) 5 184 5 313 1 966 5 115 3 149 160,20 % -198-3,73 % Summa / Mynämäki (kpl) 12 600 12 160 10 894 12 542 1 648 15,10 % 382 3,14 % Summa / Nousiainen (kpl) 2 556 2 850 1 271 2 612 1 341 105,50 % -238-8,35 % Yhteensä 20 340 20 323 14 131 20 269 6 138 43,40 % -54-0,27 % 4500 Dementia Summa / Masku (kpl) 3 432 3 421 827 3 527 2 700 326,50 % 106 3,10 % Summa / Mynämäki (kpl) 1 104 101 38 714 676 1778,90 % 613 606,93 % Summa / Nousiainen (kpl) 5 004 5 707 1 405 4 985 3 580 254,80 % -722-12,65 % Yhteensä 9 540 9 229 2 270 9 226 6 956 306,40 % -3-0,03 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 9 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 10 (24) 3 Yksikköhinnat TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Muutos TA 18 MuutosTP 17 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut Hp/käynti % Hp/käynti % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -224,82-43,83-239,09-150,65-88,44-37 % 106,82 244 % 2101 Neuvola -69,05-59,08-69,06-63,39-5,67-8 % 4,31 7 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -43,44-38,02-38,72-36,12-2,6-7 % -1,9-5 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola -145,96-109,03-93,61-136,28 42,67 46 % 27,25 25 % 2650 Psykologi ja puheterapia -101,29-258,41-97,06-94,97-2,09-2 % -163,44-63 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta -44,95-40,44-41,27-41,91 0,64 2 % 1,47 4 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -175,8-183,15-100,93-183,65 82,72 82 % 0,5 0 % 300 Terveyspalvelut TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Muutos TA 18 MuutosTP 17 3100 Avohoitopalvelut Hp/käynti % Hp/käynti % 3100 Lääkärin vastaanotto -126,96-113,19-124,75-123,54-1,21-1 % 10,35 9 % 3200 Hoitajan vastaanotto -64,05-57,3-65,18-58,06-7,12-11 % 0,76 1 % 3706 Erikoishammaslääkäri -89,28-86,08-86,24-96,94 10,7 12 % 10,86 13 % 3707 Hammaslääkäri -76,27-74,69-73,8-70,8-3 -4 % -3,89-5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -33,42-38,06-31,89-37,41 5,52 17 % -0,65-2 % 3300 Fysioterapia -64,66-67,32-66,09-70,61 4,52 7 % 3,29 5 % 3300 Puheterapia -116,27-161,77-108,74-111,47 2,73 3 % -50,3-31 % 3300 Toimintaterapia -72,38-98,95-125,18-114,26-10,92-9 % 15,31 15 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto -224,33-229,1-216,17-220,71 4,54 2 % -8,39-4 % 400 Ikäihmiset TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Muutos TA 18 MuutosTP 17 4100 Vanhusten avopalvelut Hp/käynti % Hp/käynti % 4101 Seniorineuvola -50,84-60,03-181,91-66,46-115,45-63 % -115,45 11 % 4102 Päivätoiminta -46,17-38,04-43,95-43,69-0,26-1 % -0,27 15 % 4200 Kotihoito -23,05-23,81-21,47-24,65 3,18 15 % 3,18 4 %

4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen -110,44-107,29-126,29-106,7-19,59-16 % -19,59-1 % 4400 Laitoshoito -145,08-141,39-206,61-139,78-66,83-32 % -66,83-1 % 4500 Dementia -115,61-110,95-419,75-106,82-312,93-75 % -312,93-4 % 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat 4.1 Masku TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP 17/TP 18 % % YHT. -14 095 913,91-14 448 463,95-14 540 661,15 92 197,20 0,60 % 444 747,24 3,20 % Hallinto -182 009,45-266 454,89-202 611,45-63 843,44-24,00 % 20 602,00 11,30 % 1000 Luottamusmieshallinto -16 269,16-16 426,70-15 396,98-1 029,72-6,30 % -872,18-5,40 % 1200 Yleishallinto -165 740,29-250 028,19-187 214,47-62 813,72-25,10 % 21 474,18 13,00 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut -6 174 300,83-6 270 525,18-6 707 336,36 436 811,18 7,00 % 533 035,53 8,60 % 2001 Hallinto 0-172,7 0-172,7-100,00 % 0 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -475 154,43-555 435,02-507 397,09-48 037,93-8,60 % 32 242,66 6,80 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -16 479,61-17 931,75-27 719,40 9 787,65 54,60 % 11 239,79 68,20 % 2101 Neuvola -301 300,97-363 267,40-327 343,21-35 924,19-9,90 % 26 042,24 8,60 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -157 373,86-174 235,87-152 334,47-21 901,40-12,60 % -5 039,39-3,20 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 913 257,73-1 771 124,99-2 049 947,88 278 822,89 15,70 % 136 690,15 7,10 % 2603 Hallinto -46 530,71-47 448,77-53 018,98 5 570,21 11,70 % 6 488,27 13,90 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -125 593,23-120 868,79-123 416,48 2 547,69 2,10 % -2 176,75-1,70 % 2606 Arviointitiimi -87 097,76-81 969,91-78 367,81-3 602,10-4,40 % -8 729,95-10,00 % 2608 Perhetyö -82 587,14-132 273,68-132 693,54 419,86 0,30 % 50 106,40 60,70 % 2611 Avohuollon tukitoimet -331 440,29-184 417,00-290 458,28 106 041,28 57,50 % -40 982,01-12,40 % 2614 Tukihenkilötoiminta -94 129,28-97 143,00-81 452,00-15 691,00-16,20 % -12 677,28-13,50 % 2617 Perhehoito -265 734,47-259 684,00-366 223,95 106 539,95 41,00 % 100 489,48 37,80 % Masku Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 11 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 12 (24) 2620 Lastensuojelulaitokset -495 537,21-387 958,00-471 840,67 83 882,67 21,60 % -23 696,54-4,80 % 2623 Jälkihuolto -58 083,45-108 731,00-120 159,00 11 428,00 10,50 % 62 075,55 106,90 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0 0 0 0 0 2628 Muut palvelut -49 186,58-56 152,00-55 536,43-615,57-1,10 % 6 349,85 12,90 % 2630 Lastenvalvoja -25 799,85-26 775,90-25 563,09-1 212,81-4,50 % -236,76-0,90 % 2641 Perheneuvola -47 211,25-56 168,77-49 606,33-6 562,44-11,70 % 2 395,08 5,10 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -2 079,39-5 105,00 0-5 105,00-100,00 % -2 079,39-100,00 % 2650 Psykologi ja puheterapia -113 960,55-123 843,32-121 181,45-2 661,87-2,10 % 7 220,90 6,30 % 2653 Koulukuraattori -88 286,58-82 585,85-80 429,87-2 155,98-2,60 % -7 856,71-8,90 % 2655 Puheterapia 0 0 0 0 0 2656 Toimintaterapia 0 0 0 0 0 2660 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -3 785 888,67-3 943 792,47-4 149 991,39 206 198,92 5,20 % 364 102,72 9,60 % 2710 Hallinto -58 664,94-59 397,31-67 033,47 7 636,16 12,90 % 8 368,53 14,30 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -136 525,47-126 882,23-152 889,41 26 007,18 20,50 % 16 363,94 12,00 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -245 433,45-120 495,00-306 100,00 185 605,00 154,00 % 60 666,55 24,70 % 2715 Perustoimeentulotuki -3 699,73 0 0 0-3 699,73-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -21 949,53-20 419,00-24 629,39 4 210,39 20,60 % 2 679,86 12,20 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -13 648,73-15 314,00-12 708,71-2 605,29-17,00 % -940,02-6,90 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -6 287,94-7 147,00-9 174,00 2 027,00 28,40 % 2 886,06 45,90 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -43 012,59-53 405,94-46 515,13-6 890,81-12,90 % 3 502,54 8,10 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -277,92-368 0-368 -100,00 % -277,92-100,00 % 2729 Muut palvelut -990,23-419 -1 107,65 688,65 164,40 % 117,42 11,90 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -58 419,09-62 641,44-73 004,49 10 363,05 16,50 % 14 585,40 25,00 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -314 527,95-369 582,00-290 807,00-78 775,00-21,30 % -23 720,95-7,50 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -10 026,74-10 209,00-8 100,53-2 108,47-20,70 % -1 926,21-19,20 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -447 364,04-446 662,00-496 996,00 50 334,00 11,30 % 49 631,96 11,10 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -8 114,90-21 440,00-12 239,00-9 201,00-42,90 % 4 124,10 50,80 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -48 554,67-42 880,00-19 217,00-23 663,00-55,20 % -29 337,67-60,40 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -402 815,83-396 126,00-450 750,00 54 624,00 13,80 % 47 934,17 11,90 %

2748 Omaishoidontuet alle 65v. -370 259,62-367 661,00-390 487,57 22 826,57 6,20 % 20 227,95 5,50 % 2757 Työtoiminta -133 446,28-136 225,41-137 122,33 896,92 0,70 % 3 676,05 2,80 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -4 578,82-15 138,89-8 815,02-6 323,87-41,80 % 4 236,20 92,50 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -17 118,77-20 419,00-7 353,00-13 066,00-64,00 % -9 765,77-57,00 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -42 078,61-54 110,00-43 476,88-10 633,12-19,70 % 1 398,27 3,30 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 081 696,82-1 221 514,00-1 164 314,00-57 200,00-4,70 % 82 617,18 7,60 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito 0-20 419,00-16 516,13-3 902,87-19,10 % 16 516,13 2776 Muut kehitysvammapalvelut -14 425,35-27 990,00-15 496,00-12 494,00-44,60 % 1 070,65 7,40 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -90 382,55-78 613,00-147 692,69 69 079,69 87,90 % 57 310,14 63,40 % 2781 Muut asumispalvelut -82 897,00-96 990,00-116 747,00 19 757,00 20,40 % 33 850,00 40,80 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -30 930,05-30 628,00-29 344,00-1 284,00-4,20 % -1 586,05-5,10 % 2790 Avopalvelut -10 356,77-18 510,00-17 800,00-710 -3,80 % 7 443,23 71,90 % 2792 Asumispalvelut -73 877,47-70 751,00-69 869,47-881,53-1,20 % -4 008,00-5,40 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -13 440,70-30 628,00 0-30 628,00-100,00 % -13 440,70-100,00 % 2797 Muut palvelut 0 0 0 0 0 2713 Arviointitiimi -86,14-807,25-13 685,53 12 878,28 1595,30 % 13 599,39 15788,40 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP 17/TP 18 3000 Terveyspalvelut -3 325 186,90-3 589 189,60-3 445 138,29-144 051,31-4,00 % 119 951,39 3,60 % 3001 Hallinto 0-2 437,75 0-2 437,75-100,00 % 0 3100 Avohoitopalvelut -2 445 944,61-2 578 237,19-2 567 846,29-10 390,90-0,40 % 121 901,68 5,00 % 3100 Lääkärin vastaanotto -850 824,06-910 708,64-918 407,67 7 699,03 0,80 % 67 583,61 7,90 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -93 390,38-112 538,35-112 284,71-253,64-0,20 % 18 894,33 20,20 % 3200 Hoitajan vastaanotto -479 314,36-501 857,30-455 875,01-45 982,29-9,20 % -23 439,35-4,90 % 3300 Fysioterapia -212 199,16-220 743,11-221 730,09 986,98 0,40 % 9 530,93 4,50 % 3300 Puheterapia -97 062,98-78 837,35-87 948,63 9 111,28 11,60 % -9 114,35-9,40 % 3300 Toimintaterapia -30 574,83-50 073,41-46 163,03-3 910,38-7,80 % 15 588,20 51,00 % 3500 Työterveyshuolto 0 0 0 0 0 3706 Erikoishammaslääkäri -139 710,92-144 889,27-161 893,41 17 004,14 11,70 % 22 182,49 15,90 % 3707 Hammaslääkäri -427 921,14-450 165,77-441 908,96-8 256,81-1,80 % 13 987,82 3,30 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -114 946,77-108 424,00-121 634,79 13 210,79 12,20 % 6 688,02 5,80 % 3600 Akuutti vuodeosasto -879 242,30-1 008 514,66-877 292,00-131 222,66-13,00 % -1 950,30-0,20 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 13 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 14 (24) 3600 Akuutti vuodeosasto -741 138,26-864 698,43-751 157,28-113 541,15-13,10 % 10 019,02 1,40 % 3606 Kotisairaala -138 104,04-143 816,22-126 134,72-17 681,50-12,30 % -11 969,32-8,70 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP 17/TP 18 4000 Yhteiset, ikäihmiset -4 414 416,72-4 322 294,27-4 185 575,06-136 719,21-3,20 % -228 841,66-5,20 % 4001 Hallinto 0-416,82 0-416,82-100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut -1 040 648,97-946 184,59-1 060 705,29 114 520,70 12,10 % 20 056,32 1,90 % 4101 Seniorineuvola -75 634,66-36 382,00-47 518,22 11 136,22 30,60 % -28 116,44-37,20 % 4102 Päivätoiminta -22 559,93-30 767,86-20 009,22-10 758,64-35,00 % -2 550,71-11,30 % 4200 Kotihoito -663 348,27-586 152,73-667 103,76 80 951,03 13,80 % 3 755,49 0,60 % 4205 Tukipalvelut -41 314,10-43 865,63-44 076,69 211,06 0,50 % 2 762,59 6,70 % 4206 Omaishoidon tuki -237 792,00-249 016,36-281 997,40 32 981,04 13,20 % 44 205,40 18,60 % 4207 Koko elämä kotona 0 0 0 0 0 4201 Perhehoito 0 0 0 0 0 4300 Ympärivuorokautinen hoito -3 373 767,75-3 375 692,86-3 124 869,77-250 823,09-7,40 % -248 897,98-7,40 % 4300 Palveluasuminen -1 659 184,61-1 807 892,16-1 596 924,22-210 967,94-11,70 % -62 260,39-3,80 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -583 830,41-509 443,00-436 225,68-73 217,32-14,40 % -147 604,73-25,30 % 4300 Palveluseteli 0 0 0 0 0 4400 Laitoshoito -751 194,10-788 456,81-714 971,97-73 484,84-9,30 % -36 222,13-4,80 % 4500 Dementia -379 558,63-269 900,88-376 747,90 106 847,02 39,60 % -2 810,73-0,70 %

4.2 Mynämäki Mynämäki TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 % % YHT. -16 221 424,59-16 425 048,34-17 962 504,16 1 537 455,82 9,40 % 1 741 079,57 10,70 % Hallinto -147 374,03-215 749,95-164 055,57-51 694,38-24,00 % 16 681,54 11,30 % 1000 Luottamusmieshallinto -13 173,22-13 300,79-12 467,02-833,77-6,30 % -706,2-5,40 % 1200 Yleishallinto -134 200,80-202 449,16-151 588,56-50 860,60-25,10 % 17 387,76 13,00 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut -6 496 893,52-6 552 015,42-7 587 190,79 1 035 175,37 15,80 % 1 090 297,27 16,80 % 2001 Hallinto 0-139,84 0-139,84-100,00 % 0 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -290 370,75-327 948,67-328 752,85 804,18 0,20 % 38 382,10 13,20 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -10 869,53-15 540,85-17 927,22 2 386,37 15,40 % 7 057,69 64,90 % 2101 Neuvola -186 156,73-217 546,07-210 136,09-7 409,98-3,40 % 23 979,36 12,90 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -93 344,49-94 861,75-100 689,54 5 827,79 6,10 % 7 345,05 7,90 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 506 322,83-1 625 557,13-2 087 191,27 461 634,14 28,40 % 580 868,44 38,60 % 2603 Hallinto -37 676,17-38 419,52-42 929,75 4 510,23 11,70 % 5 253,58 13,90 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -101 693,51-97 868,10-99 930,98 2 062,88 2,10 % -1 762,53-1,70 % 2606 Arviointitiimi -70 523,52-66 371,47-63 454,84-2 916,63-4,40 % -7 068,68-10,00 % 2608 Perhetyö -66 871,24-107 102,71-107 442,67 339,96 0,30 % 40 571,43 60,70 % 2611 Avohuollon tukitoimet -250 665,41-233 759,00-412 010,40 178 251,40 76,30 % 161 344,99 64,40 % 2614 Tukihenkilötoiminta -46 710,69-46 249,00-94 870,00 48 621,00 105,10 % 48 159,31 103,10 % 2617 Perhehoito -260 750,44-276 472,00-369 030,90 92 558,90 33,50 % 108 280,46 41,50 % 2620 Lastensuojelulaitokset -303 150,14-351 613,00-545 658,64 194 045,64 55,20 % 242 508,50 80,00 % 2623 Jälkihuolto -142 177,30-142 422,00-96 313,00-46 109,00-32,40 % -45 864,30-32,30 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0 0 0 0 0 2628 Muut palvelut -34 690,30-40 838,00-45 661,35 4 823,35 11,80 % 10 971,05 31,60 % 2630 Lastenvalvoja -20 890,28-21 680,59-20 698,57-982,02-4,50 % -191,71-0,90 % 2641 Perheneuvola -31 401,48-37 445,85-34 751,69-2 694,16-7,20 % 3 350,21 10,70 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -2 088,58-6 126,00-3 230,00-2 896,00-47,30 % 1 141,42 54,70 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 15 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 16 (24) 2650 Psykologi ja puheterapia -78 299,42-95 503,00-90 886,08-4 616,92-4,80 % 12 586,66 16,10 % 2653 Koulukuraattori -58 734,33-63 686,90-60 322,40-3 364,50-5,30 % 1 588,07 2,70 % 2655 Puheterapia 0 0 0 0 0 2656 Toimintaterapia 0 0 0 0 0 2660 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 0 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -4 700 199,95-4 598 369,78-5 171 246,66 572 876,88 12,50 % 471 046,71 10,00 % 2710 Hallinto -47 501,32-48 094,32-54 277,36 6 183,04 12,90 % 6 776,04 14,30 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -110 545,40-102 737,22-123 795,37 21 058,15 20,50 % 13 249,97 12,00 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -15 503,29-107 548,00-212 743,00 105 195,00 97,80 % 197 239,71 1272,20 % 2715 Perustoimeentulotuki -9 498,94 0 0 0-9 498,94-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -27 942,32-36 754,00-29 565,47-7 188,53-19,60 % 1 623,15 5,80 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -23 620,65-20 419,00-27 604,37 7 185,37 35,20 % 3 983,72 16,90 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -28 822,91-29 607,00-34 882,00 5 275,00 17,80 % 6 059,09 21,00 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -34 827,52-43 243,08-37 663,55-5 579,53-12,90 % 2 836,03 8,10 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -63 735,04-78 287,00-64 717,00-13 570,00-17,30 % 981,96 1,50 % 2729 Muut palvelut -1 314,17-327 -1 440,55 1 113,55 340,50 % 126,38 9,60 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -47 302,25-50 721,11-59 112,13 8 391,02 16,50 % 11 809,88 25,00 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -222 971,46-240 841,00-325 993,00 85 152,00 35,40 % 103 021,54 46,20 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. 0 0 0 0 0 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -594 296,96-495 473,00-635 548,00 140 075,00 28,30 % 41 251,04 6,90 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -7 448,92-21 440,00-34 848,00 13 408,00 62,50 % 27 399,08 367,80 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -12 503,62-14 293,00-39 348,00 25 055,00 175,30 % 26 844,38 214,70 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -471 062,31-406 948,00-564 185,00 157 237,00 38,60 % 93 122,69 19,80 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -395 138,30-360 288,00-349 527,62-10 760,38-3,00 % -45 610,68-11,50 % 2757 Työtoiminta -177 240,92-184 096,20-182 215,12-1 881,08-1,00 % 4 974,20 2,80 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -114 470,43-78 722,22-133 694,47 54 972,25 69,80 % 19 224,04 16,80 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -29 967,56-25 524,00-23 484,00-2 040,00-8,00 % -6 483,56-21,60 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -210 900,80-216 951,00-269 812,24 52 861,24 24,40 % 58 911,44 27,90 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 557 390,09-1 620 055,00-1 520 976,00-99 079,00-6,10 % -36 414,09-2,30 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -143 787,64-51 047,00-102 885,80 51 838,80 101,60 % -40 901,84-28,40 %

2776 Muut kehitysvammapalvelut -59 421,14-57 028,00-35 743,00-21 285,00-37,30 % -23 678,14-39,80 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -191 910,95-196 021,00-199 987,57 3 966,57 2,00 % 8 076,62 4,20 % 2781 Muut asumispalvelut 0 0-1 833,00 1 833,00 1 833,00 2783 Työ- ja päivätoiminta -30 907,80-27 565,00-30 373,00 2 808,00 10,20 % -534,8-1,70 % 2790 Avopalvelut -17 544,94-25 493,00-36 958,00 11 465,00 45,00 % 19 413,06 110,60 % 2792 Asumispalvelut -26 689,51-27 565,00-26 952,80-612,2-2,20 % 263,29 1,00 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -25 863,03-30 628,00 0-30 628,00-100,00 % -25 863,03-100,00 % 2797 Muut palvelut 0 0 0 0 0 2713 Arviointitiimi -69,74-653,63-11 081,25 10 427,62 1595,30 % 11 011,51 15788,40 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 3000 Terveyspalvelut -3 872 227,89-3 924 273,70-4 205 676,58 281 402,88 7,20 % 333 448,69 8,61 % 3001 Hallinto 0-1 973,86 0-1 973,86-100,00 % 0 3100 Avohoitopalvelut -2 576 186,79-2 724 978,03-2 710 955,29-14 022,74-0,50 % 134 768,50 5,20 % 3100 Lääkärin vastaanotto -990 260,05-1 130 348,55-986 231,97-144 116,58-12,70 % -4 028,08-0,40 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -75 618,69-91 122,90-90 917,53-205,37-0,20 % 15 298,84 20,20 % 3200 Hoitajan vastaanotto -641 874,41-651 762,73-799 174,66 147 411,93 22,60 % 157 300,25 24,50 % 3300 Fysioterapia -197 792,23-185 054,10-174 841,94-10 212,16-5,50 % -22 950,29-11,60 % 3300 Puheterapia -64 223,34-58 720,24-52 724,59-5 995,65-10,20 % -11 498,75-17,90 % 3300 Toimintaterapia -21 471,65-35 051,39-39 764,19 4 712,80 13,40 % 18 292,54 85,20 % 3500 Työterveyshuolto 0 0 0 0 0 3706 Erikoishammaslääkäri -82 638,62-81 931,43-97 620,76 15 689,33 19,10 % 14 982,14 18,10 % 3707 Hammaslääkäri -413 281,14-398 507,40-380 670,37-17 837,03-4,50 % -32 610,77-7,90 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -89 026,66-92 479,29-89 009,28-3 470,01-3,80 % -17,38 0,00 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 296 041,09-1 197 321,81-1 494 721,29 297 399,48 24,80 % 198 680,20 15,30 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 184 217,52-1 080 873,04-1 392 589,34 311 716,30 28,80 % 208 371,82 17,60 % 3606 Kotisairaala -111 823,57-116 448,76-102 131,95-14 316,81-12,30 % -9 691,62-8,70 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 4000 Yhteiset, ikäihmiset -5 704 929,15-5 733 009,28-6 005 581,23 272 571,95 4,80 % 300 652,08 5,30 % 4001 Hallinto 0-337,51 0-337,51-100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut -1 418 952,82-1 299 226,10-1 502 380,58 203 154,48 15,60 % 83 427,76 5,90 % 4101 Seniorineuvola -30 614,03-45 477,50-48 913,86 3 436,36 7,60 % 18 299,83 59,80 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 17 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 18 (24) 4102 Päivätoiminta -19 478,38-35 163,27-17 082,10-18 081,17-51,40 % -2 396,28-12,30 % 4200 Kotihoito -1 053 894,90-899 324,55-1 083 183,82 183 859,27 20,40 % 29 288,92 2,80 % 4205 Tukipalvelut -30 601,68-27 993,98-49 130,85 21 136,87 75,50 % 18 529,17 60,50 % 4206 Omaishoidon tuki -284 363,83-262 122,80-304 069,95 41 947,15 16,00 % 19 706,12 6,90 % 4207 Koko elämä kotona 0 0 0 0 0 4201 Perhehoito 0-29 144,00 0-29 144,00-100,00 % 0 4300 Ympärivuorokautinen hoito -4 285 976,33-4 433 445,67-4 503 200,65 69 754,98 1,60 % 217 224,32 5,10 % 4300 Palveluasuminen -2 027 262,46-2 171 640,93-2 289 856,59 118 215,66 5,40 % 262 594,13 13,00 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -528 230,68-356 611,00-383 961,78 27 350,78 7,70 % -144 268,90-27,30 % 4300 Palveluseteli 0 0 0 0 0 4400 Laitoshoito -1 719 277,29-1 750 964,66-1 753 114,06 2 149,40 0,10 % 33 836,77 2,00 % 4500 Dementia -11 205,91-154 229,08-76 268,22-77 960,86-50,50 % 65 062,31 580,60 %

4.3 Nousiainen Nousiainen TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 % % YHT. -8 561 279,00-8 275 481,71-8 381 127,68 105 645,97 1,30 % -180 151,32-2,10 % Hallinto -91 117,00-133 392,16-101 430,97-31 961,19-24,00 % 10 313,97 11,32 % 1000 Luottamusmieshallinto -8 145,00-8 223,51-7 708,01-515,5-6,30 % -436,99-5,37 % 1200 Yleishallinto -82 973,00-125 168,65-93 722,97-31 445,68-25,10 % 10 749,97 12,96 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut -3 574 603,00-3 430 228,40-3 445 063,85 14 835,45 0,40 % -129 539,15-3,62 % 2001 Hallinto 0-86,46 0-86,46-100,00 % 0 0 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -242 497,00-282 847,32-260 257,06-22 590,26-8,00 % 17 760,06 7,32 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -9 255,00-14 345,40-10 997,37-3 348,03-23,30 % 1 742,37 18,83 % 2101 Neuvola -155 023,00-158 152,54-161 896,70 3 744,16 2,40 % 6 873,70 4,43 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -78 218,00-110 349,38-87 362,99-22 986,39-20,80 % 9 144,99 11,69 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 333 763,00-1 056 997,87-1 308 479,85 251 481,98 23,80 % -25 283,15-1,90 % 2603 Hallinto -23 295,00-23 753,71-26 542,27 2 788,56 11,70 % 3 247,27 13,94 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -62 876,00-60 509,11-61 784,53 1 275,42 2,10 % -1 091,47-1,74 % 2606 Arviointitiimi -43 601,00-41 035,62-39 232,35-1 803,27-4,40 % -4 368,65-10,02 % 2608 Perhetyö -41 342,00-66 218,61-66 428,80 210,19 0,30 % 25 086,80 60,68 % 2611 Avohuollon tukitoimet -297 020,00-122 131,00-323 259,32 201 128,32 164,70 % 26 239,32 8,83 % 2614 Tukihenkilötoiminta -45 844,00-41 195,00-35 294,00-5 901,00-14,30 % -10 550,00-23,01 % 2617 Perhehoito -88 199,00-98 317,00-70 128,14-28 188,86-28,70 % -18 070,86-20,49 % 2620 Lastensuojelulaitokset -467 987,00-324 660,00-447 037,69 122 377,69 37,70 % -20 949,31-4,48 % 2623 Jälkihuolto -51 484,00-72 997,00-41 849,00-31 148,00-42,70 % -9 635,00-18,71 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito -49277 0 0 0-49277 100,00 % 2628 Muut palvelut -22 123,00-27 565,00-28 809,22 1 244,22 4,50 % 6 686,22 30,22 % 2630 Lastenvalvoja -12 916,00-13 404,50-12 797,35-607,15-4,50 % -118,65-0,92 % 2641 Perheneuvola -24 098,00-28 084,38-21 804,98-6 279,40-22,40 % -2 293,02-9,52 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 19 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 20 (24) 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -376-2 042,00 0-2 042,00-100,00 % -376-100,00 % 2650 Psykologi ja puheterapia -59 952,00-81 041,67-80 249,47-792,2-1,00 % 20 297,47 33,86 % 2653 Koulukuraattori -43 373,00-54 043,25-53 262,73-780,52-1,40 % 9 889,73 22,80 % 2655 Puheterapia 0 0 0 0 0 2656 Toimintaterapia 0 0 0 0 0 2660 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 2661 Lapsiperheiden kotipalvelut 0 0 0 0 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -1 998 343,00-2 090 296,75-1 876 326,95-213 969,80-10,20 % -122 016,05-6,11 % 2710 Hallinto -29 369,00-29 735,37-33 558,17 3 822,80 12,90 % 4 189,17 14,26 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -68 349,00-63 519,55-76 539,22 13 019,67 20,50 % 8 190,22 11,98 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet -114 065,00-82 028,00-73 833,00-8 195,00-10,00 % -40 232,00-35,27 % 2715 Perustoimeentulotuki -1 844,00 0 0 0-1 844,00-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -7 060,00-10 209,00-8 916,14-1 292,86-12,70 % 1 856,14 26,29 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -6 102,00-5 105,00-3 359,92-1 745,08-34,20 % -2 742,08-44,94 % 2724 Kuntouttava työtoiminta 516-5 615,00-10 367,00 4 752,00 84,60 % 10 883,00-2109,11 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus -21 533,00-26 735,98-23 286,32-3 449,66-12,90 % 1 753,32 8,14 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -47 002,00-42 947,00-17 596,00-25 351,00-59,00 % -29 406,00-62,56 % 2729 Muut palvelut -564-204 -620,8 416,8 204,30 % 56,8 10,07 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -29 247,00-31 359,45-36 547,38 5 187,93 16,50 % 7 300,38 24,96 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -64 885,00-57 173,00-32 498,00-24 675,00-43,20 % -32 387,00-49,91 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -7 182,00-8 168,00-9 020,47 852,47 1 838,47 25,60 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -222 110,00-271 257,00-231 362,00-39 895,00-14,70 % 9 252,00 4,17 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -8 737,00-10 720,00-7 071,00-3 649,00-34,00 % -1 666,00-19,07 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -14 207,00-16 029,00-14 289,00-1 740,00-10,90 % 82 0,58 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -247 943,00-218 890,00-274 608,00 55 718,00 25,50 % 26 665,00 10,75 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -147 480,00-148 561,00-170 833,81 22 272,81 15,00 % 23 353,81 15,84 % 2757 Työtoiminta -118 365,00-141 920,39-112 019,55-29 900,84-21,10 % -6 345,45-5,36 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -3 297,00-1 513,89-4 407,51 2 893,62 191,10 % 1 110,51 33,68 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -11 250,00-15 314,00-12 519,00-2 795,00-18,30 % 1 269,00 11,28 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -48 015,00-55 641,00-43 299,88-12 341,12-22,20 % -4 715,12-9,82 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -543 987,00-626 655,00-474 458,00-152 197,00-24,30 % -69 529,00-12,78 %

2773 Kehitysvamm. laitoshoito -71 130,00-25 524,00-9 060,07-16 463,93-64,50 % -62 069,93-87,26 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -19 244,00-27 665,00-21 188,00-6 477,00-23,40 % 1 944,00 10,10 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -101 860,00-107 199,00-122 789,74 15 590,74 14,50 % 20 929,74 20,55 % 2781 Muut asumispalvelut 0 0 0 0 0 2783 Työ- ja päivätoiminta -1 039,00-3 859,00-275 -3 584,00-92,90 % -764-73,53 % 2790 Avopalvelut -12 009,00-12 445,00-9 465,00-2 980,00-23,90 % -2 544,00-21,18 % 2792 Asumispalvelut -27 271,00-28 586,00-35 687,73 7 101,73 24,80 % 8 416,73 30,86 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -3 668,00-15 314,00 0-15 314,00-100,00 % -3 668,00-100,00 % 2797 Muut palvelut 0 0 0 0 0 2713 Arviointitiimi -43-404,12-6 851,22 6 447,10 1595,30 % 6 808,22 15833,07 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 3000 Terveyspalvelut -1 993 733,00-2 090 312,70-1 979 096,14-111 216,56-5,30 % -14 636,86-0,73 % 3001 Hallinto 0-1 220,38 0-1 220,38-100,00 % 0 3100 Avohoitopalvelut -1 352 892,00-1 476 658,78-1 320 194,42-156 464,36-10,60 % -32 697,58-2,42 % 3100 Lääkärin vastaanotto -470 816,00-536 444,81-477 117,36-59 327,45-11,10 % 6 301,36 1,34 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -41 934,00-56 338,74-56 211,77-126,97-0,20 % 14 277,77 34,05 % 3200 Hoitajan vastaanotto -268 965,00-280 257,97-217 835,33-62 422,64-22,30 % -51 129,67-19,01 % 3300 Fysioterapia -107 097,00-122 928,80-102 814,97-20 113,83-16,40 % -4 282,03-4,00 % 3300 Puheterapia -41 063,00-47 302,41-39 682,78-7 619,63-16,10 % -1380,22-3,36 % 3300 Toimintaterapia -16 213,00-21 281,20-23 195,78 1 914,58 9,00 % 6 982,78 43,07 % 3500 Työterveyshuolto -3532 0 0 0-3532 -100,00 % 3706 Erikoishammaslääkäri -78 097,00-83 656,30-87 441,83 3 785,53 4,50 % 9 344,83 11,97 % 3707 Hammaslääkäri -252 010,00-258 291,83-246 228,67-12 063,16-4,70 % -5 781,33-2,29 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -73 165,00-70 156,71-69 665,94-490,77-0,70 % -3 499,06-4,78 % 3600 Akuutti vuodeosasto -640 841,00-612 433,54-658 901,71 46 468,17 7,60 % 18 060,71 2,82 % 3600 Akuutti vuodeosasto -570 921,00-540 436,52-595 756,38 55 319,86 10,20 % 24 835,38 4,35 % 3606 Kotisairaala -69 920,00-71 997,01-63 145,33-8 851,68-12,30 % -6 774,67-9,69 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 4000 Yhteiset, ikäihmiset -2 901 826,00-2 621 548,45-2 855 536,72 233 988,27 8,90 % -46 289,28-1,60 % 4001 Hallinto 0-208,67 0-208,67-100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut -738 686,00-694 508,31-818 441,13 123 932,82 17,80 % 79 755,13 10,80 % Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 21 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 22 (24) 4101 Seniorineuvola -37 325,00-27 286,50-20 402,93-6 883,57-25,20 % -16 922,07-45,34 % 4102 Päivätoiminta -12 620,00-30 767,86-14 198,68-16 569,18-53,90 % 1 578,68 12,51 % 4200 Kotihoito -506 518,00-450 886,72-590 603,41 139 716,69 31,00 % 84 085,41 16,60 % 4205 Tukipalvelut -35 873,00-41 400,39-30 713,46-10 686,93-25,80 % -5 159,54-14,38 % 4206 Omaishoidon tuki -127 538,00-144 166,84-162 522,65 18 355,81 12,70 % 34 984,65 27,43 % 4207 Koko elämä kotona 0 0 0 0 4201 Perhehoito -18 812,00 0 0 0-18 812,00-100,00 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -2 163 140,00-1 926 831,47-2 037 095,58 110 264,11 5,70 % -126 044,42-5,83 % 4300 Palveluasuminen -1 052 700,00-992 495,90-1 037 794,20 45 298,30 4,60 % -14 905,80-1,42 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -71 737,00-25 472,00-101 708,54 76 236,54 299,30 % 29 971,54 41,78 % 4300 Palveluseteli 0 0 0 0 0 4400 Laitoshoito -404 068,00-380 171,53-365 103,97-15 067,56-4,00 % -38 964,03-9,64 % 4500 Dementia -634 635,00-528 692,04-532 488,88 3 796,84 0,70 % -102 146,12-16,10 %

5 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta Masku TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018* TP 2018 Muutos TA2018 Muutos MTA2018 Muutos MMTA2018 Muutos TP2017 100 Hallinto -182 009-177 373-266 455-175 399-202 611 25 238-63 844 27 212 20 602 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -6 147 727-6 250 861-6 270 525-6 191 478-6 707 336 456 475 436 811 515 858 559 609 300 Terveyspalvelut -3 359 110-3 591 832-3 589 190-3 515 330-3 445 138-146 694-144 052-70 192 86 028 400 Ikäihmiset -4 380 679-4 368 158-4 322 294-4 279 745-4 185 575-182 583-136 719-94 170-195 104 Yhteensä -14 069 525-14 388 223-14 448 464-14 161 952-14 540 660 152 437 92 196 378 708 471 135 Mynämäki TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018 TP 2018 100 Hallinto -147 374-143 620-215 750-154 656-164 056 20 436-51 694 9 400 16 682 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -6 474 176-6 552 423-6 552 015-7 254 390-7 587 191 1 034 768 1 035 176 332 801 1 113 015 300 Terveyspalvelut -3 765 303-3 767 711-3 924 274-4 139 368-4 205 677 437 966 281 403 66 309 440 374 400 Ikäihmiset -5 809 880-5 858 328-5 733 009-6 350 592-6 005 581 147 253 272 572-345 011 195 701 Yhteensä -16 196 733-16 322 082-16 425 048-17 899 005-17 962 504 1 640 422 1 537 456 63 499 1 765 771 Nousiainen TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018 TP 2018 100 Hallinto -91 117-88 796-133 392-89 564-101 431 12 635-31 961 11 867 10 314 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -3 574 603-3 438 269-3 430 228-3 466 921-3 445 064 6 795 14 836-21 857-129 539 300 Terveyspalvelut -1 993 733-2 054 880-2 090 313-2 028 149-1 979 096-75 784-111 217-49 053-14 637 400 Ikäihmiset -2 901 826-2 616 908-2 621 548-2 675 507-2 855 537 238 629 233 989 180 030-46 289 Yhteensä -8 561 279-8 198 853-8 275 481-8 260 141-8 381 128 182 275 105 647 120 987-180 151 Jäsenkunnat yhteensä TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018 TP 2018 100 Hallinto -420 500-409 789-615 597-419 618-468 098 58 309-147 499 48 480 47 598 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -16 196 506-16 241 553-16 252 768-16 912 789-17 739 591 1 498 038 1 486 823 826 802 1 543 085 300 Terveyspalvelut -9 118 146-9 414 423-9 603 776-9 682 847-9 629 911 215 488 26 135-52 936 511 765 400 Ikäihmiset -13 092 385-12 843 394-12 676 852-13 305 844-13 046 693 203 299 369 841-259 151-45 692 Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 23 (24)

Tilinpäätös 2018 - taulukkoliite 24 (24) Yhteensä -38 827 537-38 909 158-39 148 994-40 321 098-40 884 293 1 975 135 1 735 299 563 195 2 056 756