HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215
2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2. Toimintatuotot 4 2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 4 2.4. Henkilöstö ja ylityöt 6 LIITE 1. Määrärahojen käyttö tiliryhmittäin 1.1. 31.12.214
3 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Vuoden 214 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1. 31.12.214. Raportti sisältää mm. kustannustarkastelun, tuloskortin toteutumisen, tulospalkkiokriteerien toteutumisen sekä tietoja henkilöstöstä ja ylitöistä. 2.1. Toimintamenot Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 214 talousarviossa varattu käyttömenoihin 26 451 euroa (ml. lähiöprojekti 473 euroa). Sen lisäksi virasto sai ylitysoikeutta 1,1 miljoonaa euroa vuodelta 213 jääneisiin määrärahoihin, mikä kohdistui asiantuntijapalvelusten ostoon (lähiöprojektin osuus tästä oli 112 euroa). Määrärahoja käytettiin vuonna 214 yhteensä 26 57 875 euroa eli 96 % talousarviosta. Vuoden 214 määrärahoja jäi käyttämättä vajaa miljoona euroa. Käyttämättä jääneistä määrärahoista kaupunginvaltuusto myönsi 11.2.215 ylitysoikeutena vuodelle 215 virastolle 995 euroa (lähiöprojektin osuus tästä on 112 euroa). Käyttömenot 3 25 2 15 1 5 1.1.214 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 214 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 214 talousarviossa varattuna määrärahaa 75 euroa, minkä lisäksi oli 115 euroa ylitysoikeutta vuodelta 213. Määrärahoja käytettiin vuonna 214 kaikkiaan 773 146 euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 214 jäi 91 854 euroa, josta määrärahasiirtona on vuodelle 215 saatu 8 liikennevaloihin. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 214 on esitetty liitteessä 1.
4 2.2. Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta 1.1. 31.12.214 olivat 997 453 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 214. Tulot olivat 557 453 euroa budjetoitua suuremmat. Tuloista tukia ja avustuksia oli yhteensä 559 661 (KEKO-B hanke 279 246 euroa, lähiöprojektin ARA-avustus 238 575 euroa ja liikennesuunnitteluosaston Tekes - hanke Innovatiiviset hankintamallit 41 84 euroa). 6 5 4 3 2 1 Budjetoitu 214 Toteutunut 31.12.214 2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 214 Vuoden 214 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: - Laaditaan yleiskaavaluonnos. - Toteutuminen: Tavoite toteutui. - Laaditaan strategiaohjelman 213-216 mukaisesti asemakaavoja 5 5 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 5 k-m2:n kaavoittamista). - Toteutuminen: Asemakaavojen määrällinen tavoite toteutui. Kerrosalaa valmistui 565 433 k-m2 eli noin 6 3 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi. - Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 15 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 65 asuntoa. - Toteutuminen: Tavoite toteutui, kerrosalaa valmistui 213 814 k-m2 eli noin 2 4 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi.
5 - Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa,2 %- yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,6 % vuonna 213).. - Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut, toteuma oli 72,2 %. Tavoite ei toteutunut, koska joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat alkuvuonna. - Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa,2 %yksikköä edellisvuoden toteumasta (19,71 % vuonna 213). - Toteutuminen: Tavoite toteutui, toteuma oli 2,69 %. Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: - Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. - Toteutuminen: Tavoite toteutui, yhteensä kaavoitettiin 4 8 k- m 2. Kaavoitetusta työpaikkakerrosalasta noin 77 % sijaitsee nykyisen kantakaupungin raitiotieverkoston alueella tai alle 6 metrin etäisyydellä olemassa olevasta raideliikenteen asemasta. Uusien asemakaavojen voidaan todeta sijoittuneen erinomaisesti suhteessa kaupungin tavoitteeseen. - Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 213 tasoon (76,68 % vuonan 213). - Toteutuminen: Tavoite toteutui, toteuma oli 77,2 %. - Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. - Toteutuminen: Tavoite toteutui. Toteuma oli 3,4 %. - Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. - Toteutuminen: Tavoite toteutui. Hallintokuntien välisessä yhteistyössä (Ksv, HKL, HKR) valmisteltu Helsingin pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Ohjelma sisältää 25 toimenpidettä. Vuoden 214 aikana valmistui Baanaverkolta yleissuunnitelmat Itäbaanalle, pääradan eteläosaan ja Humallahdelle sekä pyöräilyn seurantasuunnitelma.pyöräilyn seurantasuunnitelmasta toteutettiin pyöräilybarometri, jossa selvitettiin asukkaiden mielipidettä pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilyssä koettuun laatuun. Barometri osoitti pyöräilyn edistämisen saavan laajaa kannatusta helsinkiläisten keskuudessa. Viraston tunnusluvut ja suoritteet olivat vuonna 214 seuraavat: Osayleiskaavat, kpl 7 Asemakaavaehdotukset, kpl (pain.) 117 Liikennesuunnitelmat, kpl 85 Tuottavuus (211=1) 13
6 2.4. Henkilöstö ja ylityöt Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli 31.12.214 yhteensä 283 vakanssia, joista vuoden lopussa oli täyttämättä 9 vakanssia. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 214 lopussa 6 henkilöä ja eläkkeelle jäi vuoden 214 aikana 11 työntekijää. Vuonna 214 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 92 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 237 tuntia vähemmän kuin vuonna 213 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 17 338 euroa (vuonna 213 vastaavana aikana 13 69 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 212-214. Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 212-214 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 211, 212 ja 213 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 211, 212 ja 213 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Hallinto-osasto 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Ylityö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 211, 212 ja 213 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 211, 212 ja 213 2 18 6 16 14 12 1 8 6 Ylityö 5 4 3 2 Ylityö 4 2 1 212 213 214 212 213 214
LIITE 1. Tulosbudjetin toteutuminen 31.12.214 KSV ja lähiöprojekti (sisältää ylitysoikeudet) TUBU 214 TP 214 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 3 2 3 Maksutuotot 3 325 238 18 Tuet ja avustukset 559 661 Vuokratuotot 1 8 377 84 Muut toimintatuotot 1 81 157 81 YHTEENSÄ 42 977 453 233 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 18 889 5 18 228 958 97 - Palkat ja palkkiot 14 26 13 677 478 96 - Henkilösivukulut 4 683 5 4 551 48 97 Palvelujen ostot 4 747 5 4 541 56 96 - Asiantuntijapalvelut 2 393 2 438 16 12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 782 5 644 851 82 Avustukset 25 25 1 Vuokrakulut 3 91 3 113 942 11 - Kiinteistöjen vuokrat 2 716 2 711 823 1 Muut toimintakulut 22 5 17 68 76 YHTEENSÄ 27 558 26 57 875 96 TOIMINTAKATE -27 138-25 593 422 94 POISTOT 1 723 56 1 774 7 13 TULOS -28 861 56-27 367 429 95 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet 22 212 599 97 Muut hankinnat 645 56 548 87 YHTEENSÄ 865 773 147 89