Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Maksutuotot -279,91-138,77 138,77 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot -279,91-138,77 138,77 0,0 201 Jumalanpalveluselämä 408400 Toimituspalkkiot 150,00 201 Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot 150,00 201 Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut 150,00 201 Jumalanpalveluselämä 431000 Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0 201 Jumalanpalveluselämä 431100 Painatukset 73,78 201 Jumalanpalveluselämä 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3 335,43 3 318,35-3 318,35 0,0 201 Jumalanpalveluselämä 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 3,87 47,73-47,73 0,0 201 Jumalanpalveluselämä 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1 200,01-1 200,01 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot 3 413,08 4 713,59-4 713,59 0,0 201 Jumalanpalveluselämä 467000 Elintarvikkeet 37,25 32,89-32,89 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana 37,25 32,89-32,89 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet 37,25 32,89-32,89 0,0 201 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut 3 600,33 4 746,48-4 746,48 0,0 201 Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE 3 320,42 4 607,71-4 607,71 0,0 201 Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE 3 320,42 4 607,71-4 607,71 0,0 201 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS 3 320,42 4 607,71-4 607,71 0,0 201 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 320,42 4 607,71-4 607,71 0,0
205 Muut seurakuntatilaisuudet 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -562,74 205 Muut seurakuntatilaisuudet 318000 Leirimaksut -102,00-20 140,00 20 140,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 319000 Retki- ja matkamaksut -33 152,00-17 000,00-17 000,00-400,00-16 600,00 2,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet 319400 Kerhomaksut -220,00 220,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 319900 Seurakuntatyön muut maksut -245,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -1,68 1,68 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 324200 Puhelintuotot -2,13-0,42 0,42 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Maksutuotot -34 063,87-17 000,00-17 000,00-20 762,10 3 762,10 122,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot -34 063,87-17 000,00-17 000,00-20 762,10 3 762,10 122,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet 405000 Erilliskorvaukset 1 066,29 881,00-881,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 408100 Asiantuntijapalkkiot 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 100,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 408300 Esiintymispalkkiot 150,00 820,00-820,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 408400 Toimituspalkkiot 110,00 2 000,00 2 000,00 550,00 1 450,00 27,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet 408800 Luentopalkkiot 500,00 500,00 500,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet Palkat ja palkkiot 1 626,29 4 500,00 4 500,00 2 251,00 2 249,00 50,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Henkilöstökulut 1 626,29 4 500,00 4 500,00 2 251,00 2 249,00 50,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 430000 Postipalvelut 750,00 750,00 332,47 417,53 44,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet 431000 Puhelinpalvelut 1 328,78 1 500,00 1 500,00 494,59 1 005,41 33,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 431100 Painatukset 323,74 1 500,00 1 500,00 1 500,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 431200 Ilmoitukset 4 371,76 2 500,00 2 500,00 1 579,00 921,00 63,2 205 Muut seurakuntatilaisuudet 433600 Pesulapalvelut 560,35 200,00 200,00 200,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 605,92 800,00 800,00 800,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 32,00 1 000,00 1 000,00 266,00 734,00 26,6 205 Muut seurakuntatilaisuudet 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 576,38 606,95-606,95 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 437500 Majoituspalvelut, muut 25 215,00 12 000,00 12 000,00 16 849,40-4 849,40 140,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 2 303,03 748,39-748,39 0,0
205 Muut seurakuntatilaisuudet 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 6 240,00 4 500,00 4 500,00 5 676,02-1 176,02 126,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 500,00 500,00 500,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 439100 Koulutuspalvelut, muut 150,00 500,00-500,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 440000 Asiantuntijapalvelut 1 060,60 1 000,00 1 000,00 200,00 800,00 20,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 404,00 1 700,00 1 700,00 125,00 1 575,00 7,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet Palvelujen ostot 43 171,56 27 950,00 27 950,00 27 377,82 572,18 98,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3 443,59 500,00 500,00 3 441,40-2 941,40 688,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet 449400 Sis. muut kulut 1,23 21,00-21,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Palvelun ostot - sisäiset 3 444,82 500,00 500,00 3 462,40-2 962,40 692,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 435,00-435,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 458000 Muut vuokrat 375,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet Vuokrakulut 375,00 435,00-435,00 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 460000 Kalusteet 110,59 1 000,00 1 000,00 428,40 571,60 42,8 205 Muut seurakuntatilaisuudet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 649,00 1 000,00 1 000,00 165,17 834,83 16,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet 461100 It-tarvikkeet 39,90 205 Muut seurakuntatilaisuudet 461200 It-ohjelmistot 169,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 462000 Muut koneet ja laitteet 45,51 205 Muut seurakuntatilaisuudet 464000 Toimistotarvikkeet 1 761,29 2 000,00 2 000,00 466,48 1 533,52 23,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 300,00 300,00 126,09 173,91 42,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 6,20 205 Muut seurakuntatilaisuudet 466500 Työvälineet ja työkalut 130,30 500,00 500,00 75,33 424,67 15,1 205 Muut seurakuntatilaisuudet 467000 Elintarvikkeet 4 503,01 3 000,00 3 000,00 1 062,94 1 937,06 35,4 205 Muut seurakuntatilaisuudet 467500 Keittiön oheistarvikkeet 280,07 15,91-15,91 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 472600 Kukat 830,62 700,00 700,00 159,24 540,76 22,7 205 Muut seurakuntatilaisuudet 472700 Kynttilät 200,00 200,00 16,50 183,50 8,3 205 Muut seurakuntatilaisuudet 473300 Kirjat 1 145,45 600,00 600,00 600,00 205 Muut seurakuntatilaisuudet 473400 Lehdet 857,50 500,00 500,00 238,45 261,55 47,7
205 Muut seurakuntatilaisuudet 473500 Toimituslahjat 719,20 538,90-538,90 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 473700 Henkilökunnan muistamiset 287,80 200,00 200,00 205,47-5,47 102,7 205 Muut seurakuntatilaisuudet 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 158,60 300,00 300,00 33,00 267,00 11,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 57,39 98,45-98,45 0,0 205 Muut seurakuntatilaisuudet Ostot tilikauden aikana 11 751,43 10 300,00 10 300,00 3 630,33 6 669,67 35,2 205 Muut seurakuntatilaisuudet Aineet ja tarvikkeet 11 751,43 10 300,00 10 300,00 3 630,33 6 669,67 35,2 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintakulut 60 369,10 43 250,00 43 250,00 37 156,55 6 093,45 85,9 205 Muut seurakuntatilaisuudet TOIMINTAKATE 26 305,23 26 250,00 26 250,00 16 394,45 9 855,55 62,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet VUOSIKATE 26 305,23 26 250,00 26 250,00 16 394,45 9 855,55 62,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet TILIKAUDEN TULOS 26 305,23 26 250,00 26 250,00 16 394,45 9 855,55 62,5 205 Muut seurakuntatilaisuudet TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 26 305,23 26 250,00 26 250,00 16 394,45 9 855,55 62,5 220 Musiikki 312600 Käsiohjelmatuotot -665,00 220 Musiikki Myyntituotot -665,00 220 Musiikki 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -70,95-117,90 117,90 0,0 220 Musiikki Maksutuotot -70,95-117,90 117,90 0,0 220 Musiikki 367000 Muut lahjoitustuotot -800,00 220 Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -800,00 220 Musiikki Toimintatuotot -1 535,95-117,90 117,90 0,0 220 Musiikki 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 400,00-400,00 0,0 220 Musiikki 408300 Esiintymispalkkiot 5 830,00 4 500,00 4 500,00 1 900,00 2 600,00 42,2 220 Musiikki 408400 Toimituspalkkiot 1 025,00 200,00 200,00 125,00 75,00 62,5 220 Musiikki 408700 Palkkiot 1 300,00 1 300,00 1 300,00 220 Musiikki Palkat ja palkkiot 6 855,00 6 000,00 6 000,00 2 425,00 3 575,00 40,4 220 Musiikki Henkilöstökulut 6 855,00 6 000,00 6 000,00 2 425,00 3 575,00 40,4 220 Musiikki 430000 Postipalvelut 50,00 50,00 50,00 220 Musiikki 431000 Puhelinpalvelut 632,03 119,64-119,64 0,0 220 Musiikki 431100 Painatukset 31,87 300,00 300,00 300,00
220 Musiikki 431200 Ilmoitukset 200,00 100,00-100,00 0,0 220 Musiikki 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 313,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 220 Musiikki 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 552,50 1 200,00 1 200,00 1 258,58-58,58 104,9 220 Musiikki 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 349,48 400,00 400,00 114,64 285,36 28,7 220 Musiikki 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 287,30 600,00 600,00 600,00 220 Musiikki 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 180,00 180,00 180,00 220 Musiikki 440000 Asiantuntijapalvelut 350,00 220 Musiikki 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 485,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 220 Musiikki Palvelujen ostot 5 201,18 6 730,00 6 730,00 1 592,86 5 137,14 23,7 220 Musiikki 448100 Sis. ruokapalvelukulut 800,00 800,00 800,00 220 Musiikki 448800 Sis. majoituskulut 50,00 50,00 50,00 220 Musiikki 449400 Sis. muut kulut 100,00 100,00 100,00 220 Musiikki Palvelun ostot - sisäiset 950,00 950,00 950,00 220 Musiikki 464000 Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 100,00 220 Musiikki 467000 Elintarvikkeet 29,38 220 Musiikki 472600 Kukat 100,00 300,00 300,00 300,00 220 Musiikki 473300 Kirjat 527,81 600,00 600,00 162,95 437,05 27,2 220 Musiikki 473400 Lehdet 30,00 100,00 100,00 30,00 70,00 30,0 220 Musiikki 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 158,86 200,00 200,00 200,00 220 Musiikki 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 50,00 50,00 50,00 220 Musiikki Ostot tilikauden aikana 846,05 1 350,00 1 350,00 192,95 1 157,05 14,3 220 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 846,05 1 350,00 1 350,00 192,95 1 157,05 14,3 220 Musiikki Toimintakulut 12 902,23 15 030,00 15 030,00 4 210,81 10 819,19 28,0 220 Musiikki TOIMINTAKATE 11 366,28 15 030,00 15 030,00 4 092,91 10 937,09 27,2 220 Musiikki VUOSIKATE 11 366,28 15 030,00 15 030,00 4 092,91 10 937,09 27,2 220 Musiikki TILIKAUDEN TULOS 11 366,28 15 030,00 15 030,00 4 092,91 10 937,09 27,2 220 Musiikki TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 11 366,28 15 030,00 15 030,00 4 092,91 10 937,09 27,2
231 Päiväkerho 318000 Leirimaksut -72,00-72,00-72,00 231 Päiväkerho 319000 Retki- ja matkamaksut -150,00-150,00-715,00 565,00 476,7 231 Päiväkerho 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -63,90-67,28 67,28 0,0 231 Päiväkerho Maksutuotot -63,90-222,00-222,00-782,28 560,28 352,4 231 Päiväkerho Toimintatuotot -63,90-222,00-222,00-782,28 560,28 352,4 231 Päiväkerho 405000 Erilliskorvaukset 705,18 462,34-462,34 0,0 231 Päiväkerho 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 126,00 231 Päiväkerho 408300 Esiintymispalkkiot 550,00 300,00 300,00 300,00 231 Päiväkerho Palkat ja palkkiot 1 381,18 300,00 300,00 462,34-162,34 154,1 231 Päiväkerho Henkilöstökulut 1 381,18 300,00 300,00 462,34-162,34 154,1 231 Päiväkerho 430000 Postipalvelut 24,00 60,00 60,00 39,00 21,00 65,0 231 Päiväkerho 431000 Puhelinpalvelut 775,05 540,00 540,00 971,61-431,61 179,9 231 Päiväkerho 431100 Painatukset 583,83 550,00 550,00 593,82-43,82 108,0 231 Päiväkerho 431200 Ilmoitukset 82,15 60,00 60,00 254,47-194,47 424,1 231 Päiväkerho 433600 Pesulapalvelut 104,67 130,00 130,00 130,00 231 Päiväkerho 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 573,06 1 200,00 1 200,00 884,87 315,13 73,7 231 Päiväkerho 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 600,00 210,00 390,00 35,0 231 Päiväkerho 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 239,16 300,00 300,00 300,00 231 Päiväkerho 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 57,50 460,00 460,00 93,00 367,00 20,2 231 Päiväkerho 437500 Majoituspalvelut, muut 200,00 200,00 200,00 231 Päiväkerho 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 75,00 500,00 500,00 500,00 231 Päiväkerho 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 150,00 150,00 279,20-129,20 186,1 231 Päiväkerho 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 260,00 231 Päiväkerho 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 326,47 250,00 250,00 308,90-58,90 123,6 231 Päiväkerho 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 970,00 700,00 700,00 95,00 605,00 13,6 231 Päiväkerho 439100 Koulutuspalvelut, muut 127,00 200,00 200,00 200,00 231 Päiväkerho 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 740,00 200,00 200,00 916,00-716,00 458,0
231 Päiväkerho Palvelujen ostot 5 937,89 6 100,00 6 100,00 4 645,87 1 454,13 76,2 231 Päiväkerho 448100 Sis. ruokapalvelukulut 135,80 231 Päiväkerho 449400 Sis. muut kulut 484,95 117,00-117,00 0,0 231 Päiväkerho Palvelun ostot - sisäiset 620,75 117,00-117,00 0,0 231 Päiväkerho 464000 Toimistotarvikkeet 70,00 70,00 109,03-39,03 155,8 231 Päiväkerho 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 118,30 231 Päiväkerho 466500 Työvälineet ja työkalut 742,52 800,00 800,00 1 318,36-518,36 164,8 231 Päiväkerho 467000 Elintarvikkeet 2 075,84 330,00 330,00 450,81-120,81 136,6 231 Päiväkerho 472600 Kukat 196,92 80,00 80,00 39,99 40,01 50,0 231 Päiväkerho 472700 Kynttilät 22,89 40,00 40,00 40,00 231 Päiväkerho 472900 Suojavaatteet 270,00 270,00 270,00 231 Päiväkerho 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1 946,08 640,00 640,00 595,21 44,79 93,0 231 Päiväkerho 473300 Kirjat 500,77 380,00 380,00 228,20 151,80 60,1 231 Päiväkerho 473400 Lehdet 873,70 800,00 800,00 454,40 345,60 56,8 231 Päiväkerho 473500 Toimituslahjat 116,60 231 Päiväkerho 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 319,44 270,00 270,00 159,30 110,70 59,0 231 Päiväkerho 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 159,07 231 Päiväkerho Ostot tilikauden aikana 7 072,13 3 680,00 3 680,00 3 355,30 324,70 91,2 231 Päiväkerho Aineet ja tarvikkeet 7 072,13 3 680,00 3 680,00 3 355,30 324,70 91,2 231 Päiväkerho Toimintakulut 15 011,95 10 080,00 10 080,00 8 580,51 1 499,49 85,1 231 Päiväkerho TOIMINTAKATE 14 948,05 9 858,00 9 858,00 7 798,23 2 059,77 79,1 231 Päiväkerho VUOSIKATE 14 948,05 9 858,00 9 858,00 7 798,23 2 059,77 79,1 231 Päiväkerho TILIKAUDEN TULOS 14 948,05 9 858,00 9 858,00 7 798,23 2 059,77 79,1 235 Rippikoulu 324200 Puhelintuotot -0,10 0,10 0,0 235 Rippikoulu Maksutuotot -0,10 0,10 0,0 235 Rippikoulu Toimintatuotot -0,10 0,10 0,0 235 Rippikoulu 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 120,00 290,00 290,00 192,00 98,00 66,2
235 Rippikoulu 408300 Esiintymispalkkiot 1 350,00 235 Rippikoulu Palkat ja palkkiot 1 470,00 290,00 290,00 192,00 98,00 66,2 235 Rippikoulu Henkilöstökulut 1 470,00 290,00 290,00 192,00 98,00 66,2 235 Rippikoulu 430000 Postipalvelut 334,68 235 Rippikoulu 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 400,00 400,00 400,00 235 Rippikoulu 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 200,00 235 Rippikoulu 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 183,52 390,00 390,00 390,00 235 Rippikoulu 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 420,00 420,00 280,00 140,00 66,7 235 Rippikoulu 437500 Majoituspalvelut, muut 1 805,00 235 Rippikoulu 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 140,00 800,00 800,00 205,00 595,00 25,6 235 Rippikoulu 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 450,00 450,00 213,54 236,46 47,5 235 Rippikoulu 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 000,00 1 000,00 133,00 867,00 13,3 235 Rippikoulu Palvelujen ostot 2 463,20 3 660,00 3 660,00 831,54 2 828,46 22,7 235 Rippikoulu 448100 Sis. ruokapalvelukulut 250,00 250,00 250,00 235 Rippikoulu 448200 Sis. leirimaksukulut 5 400,00 5 400,00 806,00 4 594,00 14,9 235 Rippikoulu 448800 Sis. majoituskulut 9,50-9,50 0,0 235 Rippikoulu 449400 Sis. muut kulut 414,28 58,00-58,00 0,0 235 Rippikoulu Palvelun ostot - sisäiset 414,28 5 650,00 5 650,00 873,50 4 776,50 15,5 235 Rippikoulu 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 120,00 120,00 120,00 235 Rippikoulu 466500 Työvälineet ja työkalut 906,50 482,89-482,89 0,0 235 Rippikoulu 467000 Elintarvikkeet 193,33 420,00 420,00 134,78 285,22 32,1 235 Rippikoulu 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 816,02 500,00 500,00 480,05 19,95 96,0 235 Rippikoulu 473300 Kirjat 1 117,80 100,00 100,00 1 089,20-989,20 1 089,2 235 Rippikoulu 473400 Lehdet 100,00 100,00 100,00 235 Rippikoulu 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 11,65 235 Rippikoulu 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 30,00 500,00 500,00 259,89 240,11 52,0 235 Rippikoulu Ostot tilikauden aikana 3 075,30 1 740,00 1 740,00 2 446,81-706,81 140,6
235 Rippikoulu Aineet ja tarvikkeet 3 075,30 1 740,00 1 740,00 2 446,81-706,81 140,6 235 Rippikoulu Toimintakulut 7 422,78 11 340,00 11 340,00 4 343,85 6 996,15 38,3 235 Rippikoulu TOIMINTAKATE 7 422,78 11 340,00 11 340,00 4 343,75 6 996,25 38,3 235 Rippikoulu VUOSIKATE 7 422,78 11 340,00 11 340,00 4 343,75 6 996,25 38,3 235 Rippikoulu TILIKAUDEN TULOS 7 422,78 11 340,00 11 340,00 4 343,75 6 996,25 38,3 235 Rippikoulu TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 7 422,78 11 340,00 11 340,00 4 343,75 6 996,25 38,3 236 Nuorisotyö 318000 Leirimaksut -1 065,00-3 450,00-3 450,00-1 395,00-2 055,00 40,4 236 Nuorisotyö 319000 Retki- ja matkamaksut -570,00 236 Nuorisotyö 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -351,69-42,10 42,10 0,0 236 Nuorisotyö 324200 Puhelintuotot -0,42 0,42 0,0 236 Nuorisotyö Maksutuotot -1 986,69-3 450,00-3 450,00-1 437,52-2 012,48 41,7 236 Nuorisotyö Toimintatuotot -1 986,69-3 450,00-3 450,00-1 437,52-2 012,48 41,7 236 Nuorisotyö 405000 Erilliskorvaukset 614,38 72,28-72,28 0,0 236 Nuorisotyö 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 2 096,00 3 000,00 3 000,00 942,00 2 058,00 31,4 236 Nuorisotyö 408300 Esiintymispalkkiot 600,00 600,00 600,00 236 Nuorisotyö Palkat ja palkkiot 2 710,38 3 600,00 3 600,00 1 014,28 2 585,72 28,2 236 Nuorisotyö Henkilöstökulut 2 710,38 3 600,00 3 600,00 1 014,28 2 585,72 28,2 236 Nuorisotyö 430000 Postipalvelut 250,00 250,00 13,62 236,38 5,4 236 Nuorisotyö 431000 Puhelinpalvelut 256,69 0,00 0,00 243,08-243,08 0,0 236 Nuorisotyö 431100 Painatukset 124,95 113,77-113,77 0,0 236 Nuorisotyö 431200 Ilmoitukset 0,00 0,00 150,00-150,00 0,0 236 Nuorisotyö 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 721,64 2 000,00 2 000,00 951,80 1 048,20 47,6 236 Nuorisotyö 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 500,00 1 500,00 101,90 1 398,10 6,8 236 Nuorisotyö 437500 Majoituspalvelut, muut 1 152,00 236 Nuorisotyö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 713,00 32,00-32,00 0,0 236 Nuorisotyö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 980,00 3 000,00 3 000,00 570,01 2 429,99 19,0 236 Nuorisotyö 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 010,00 800,00 800,00 800,00
236 Nuorisotyö 439100 Koulutuspalvelut, muut 40,00-40,00 0,0 236 Nuorisotyö 440000 Asiantuntijapalvelut 300,00 300,00 300,00 236 Nuorisotyö 440200 Kuva- ja taittopalvelut 78,25 236 Nuorisotyö 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 598,18 1 200,00 1 200,00 375,00 825,00 31,3 236 Nuorisotyö Palvelujen ostot 7 634,71 9 050,00 9 050,00 2 591,18 6 458,82 28,6 236 Nuorisotyö 448100 Sis. ruokapalvelukulut 175,50 250,00 250,00 20,50 229,50 8,2 236 Nuorisotyö 448200 Sis. leirimaksukulut 5 121,50 4 500,00 4 500,00 1 013,00 3 487,00 22,5 236 Nuorisotyö 448800 Sis. majoituskulut 20,00 21,00-21,00 0,0 236 Nuorisotyö 448900 Sis. kopiointimaksukulut 0,90 236 Nuorisotyö 449400 Sis. muut kulut 209,96 31,00-31,00 0,0 236 Nuorisotyö Palvelun ostot - sisäiset 5 527,86 4 750,00 4 750,00 1 085,50 3 664,50 22,9 236 Nuorisotyö 464000 Toimistotarvikkeet 11,21 300,00 300,00 300,00 236 Nuorisotyö 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 77,50 100,00 100,00 100,00 236 Nuorisotyö 466500 Työvälineet ja työkalut 263,80 200,00 200,00 200,00 236 Nuorisotyö 467000 Elintarvikkeet 1 261,96 1 800,00 1 800,00 676,04 1 123,96 37,6 236 Nuorisotyö 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 726,52 800,00 800,00 532,27 267,73 66,5 236 Nuorisotyö 473300 Kirjat 357,71 300,00 300,00 300,00 236 Nuorisotyö 473400 Lehdet 22,00 100,00 100,00 22,00 78,00 22,0 236 Nuorisotyö 473500 Toimituslahjat 280,00 236 Nuorisotyö 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300,00 300,00 264,07 35,93 88,0 236 Nuorisotyö 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 486,18 236 Nuorisotyö Ostot tilikauden aikana 3 486,88 3 900,00 3 900,00 1 494,38 2 405,62 38,3 236 Nuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 3 486,88 3 900,00 3 900,00 1 494,38 2 405,62 38,3 236 Nuorisotyö Toimintakulut 19 359,83 21 300,00 21 300,00 6 185,34 15 114,66 29,0 236 Nuorisotyö TOIMINTAKATE 17 373,14 17 850,00 17 850,00 4 747,82 13 102,18 26,6 236 Nuorisotyö VUOSIKATE 17 373,14 17 850,00 17 850,00 4 747,82 13 102,18 26,6 236 Nuorisotyö TILIKAUDEN TULOS 17 373,14 17 850,00 17 850,00 4 747,82 13 102,18 26,6
236 Nuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 17 373,14 17 850,00 17 850,00 4 747,82 13 102,18 26,6 238 Perhekerhotyö 313400 Muut materiaalituotot -45,00 45,00 0,0 238 Perhekerhotyö Myyntituotot -45,00 45,00 0,0 238 Perhekerhotyö 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -300,00-300,00-172,60-127,40 57,5 238 Perhekerhotyö 319400 Kerhomaksut -85,00 85,00 0,0 238 Perhekerhotyö 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -2,49 238 Perhekerhotyö Maksutuotot -2,49-300,00-300,00-257,60-42,40 85,9 238 Perhekerhotyö Toimintatuotot -2,49-300,00-300,00-302,60 2,60 100,9 238 Perhekerhotyö 405000 Erilliskorvaukset 158,23 34,61-34,61 0,0 238 Perhekerhotyö 408100 Asiantuntijapalkkiot 100,00 100,00 100,00 238 Perhekerhotyö 408300 Esiintymispalkkiot 250,00 250,00 250,00 238 Perhekerhotyö Palkat ja palkkiot 158,23 350,00 350,00 34,61 315,39 9,9 238 Perhekerhotyö Henkilöstökulut 158,23 350,00 350,00 34,61 315,39 9,9 238 Perhekerhotyö 430000 Postipalvelut 90,20-90,20 0,0 238 Perhekerhotyö 433600 Pesulapalvelut 177,98 238 Perhekerhotyö 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 6,00-6,00 0,0 238 Perhekerhotyö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 130,00-130,00 0,0 238 Perhekerhotyö 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200,00 200,00 200,00 238 Perhekerhotyö Palvelujen ostot 177,98 200,00 200,00 226,20-26,20 113,1 238 Perhekerhotyö 449400 Sis. muut kulut 15,00-15,00 0,0 238 Perhekerhotyö Palvelun ostot - sisäiset 15,00-15,00 0,0 238 Perhekerhotyö 466500 Työvälineet ja työkalut 900,00 900,00 280,55 619,45 31,2 238 Perhekerhotyö 467000 Elintarvikkeet 1 600,00 1 600,00 1 102,91 497,09 68,9 238 Perhekerhotyö 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 950,00 950,00 572,25 377,75 60,2 238 Perhekerhotyö 473300 Kirjat 152,25-152,25 0,0 238 Perhekerhotyö 473400 Lehdet 100,00 100,00 113,00-13,00 113,0 238 Perhekerhotyö 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150,00 150,00 150,00
238 Perhekerhotyö Ostot tilikauden aikana 3 700,00 3 700,00 2 220,96 1 479,04 60,0 238 Perhekerhotyö Aineet ja tarvikkeet 3 700,00 3 700,00 2 220,96 1 479,04 60,0 238 Perhekerhotyö Toimintakulut 336,21 4 250,00 4 250,00 2 496,77 1 753,23 58,7 238 Perhekerhotyö TOIMINTAKATE 333,72 3 950,00 3 950,00 2 194,17 1 755,83 55,5 238 Perhekerhotyö VUOSIKATE 333,72 3 950,00 3 950,00 2 194,17 1 755,83 55,5 238 Perhekerhotyö TILIKAUDEN TULOS 333,72 3 950,00 3 950,00 2 194,17 1 755,83 55,5 238 Perhekerhotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 333,72 3 950,00 3 950,00 2 194,17 1 755,83 55,5 241 Diakonia 312600 Käsiohjelmatuotot -305,10-80,00 80,00 0,0 241 Diakonia Myyntituotot -305,10-80,00 80,00 0,0 241 Diakonia 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -641,59-700,00-700,00-465,75-234,25 66,5 241 Diakonia 318000 Leirimaksut -650,00-600,00-600,00-480,00-120,00 80,0 241 Diakonia 319000 Retki- ja matkamaksut -680,40-2 000,00-2 000,00-1 039,00-961,00 52,0 241 Diakonia 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -139,58-48,76 48,76 0,0 241 Diakonia Maksutuotot -2 111,57-3 300,00-3 300,00-2 033,51-1 266,49 61,6 241 Diakonia 362000 Jumalanpalveluskolehdit -734,67-1 500,00-1 500,00-303,10-1 196,90 20,2 241 Diakonia 367000 Muut lahjoitustuotot -1 320,00-1 000,00 1 000,00 0,0 241 Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -2 054,67-1 500,00-1 500,00-1 303,10-196,90 86,9 241 Diakonia 375000 Muut tuet ja avustukset -1 592,00 241 Diakonia Tuet ja avustukset -1 592,00 241 Diakonia Toimintatuotot -6 063,34-4 800,00-4 800,00-3 416,61-1 383,39 71,2 241 Diakonia 405000 Erilliskorvaukset 273,91 126,49-126,49 0,0 241 Diakonia 408300 Esiintymispalkkiot 150,00 150,00 150,00 241 Diakonia 408700 Palkkiot 150,00 150,00 150,00 241 Diakonia Palkat ja palkkiot 273,91 300,00 300,00 126,49 173,51 42,2 241 Diakonia Henkilöstökulut 273,91 300,00 300,00 126,49 173,51 42,2 241 Diakonia 430000 Postipalvelut 12,00 100,00 100,00 0,82 99,18 0,8 241 Diakonia 431000 Puhelinpalvelut 377,96 700,00 700,00 208,98 491,02 29,9
241 Diakonia 431100 Painatukset 52,50 50,00 50,00 50,00 241 Diakonia 431200 Ilmoitukset 65,00 50,00 50,00 150,00-100,00 300,0 241 Diakonia 435400 Vartiointipalvelut 155,00-155,00 0,0 241 Diakonia 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 363,39 1 500,00 1 500,00 455,03 1 044,97 30,3 241 Diakonia 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 200,00 241 Diakonia 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300,00 300,00 150,43 149,57 50,1 241 Diakonia 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 158,00 241 Diakonia 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 573,00 1 000,00 1 000,00 560,60 439,40 56,1 241 Diakonia 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 460,00 241 Diakonia 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 570,00 1 000,00 1 000,00 440,00 560,00 44,0 241 Diakonia 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 560,00 241 Diakonia 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100,00 100,00 125,00-25,00 125,0 241 Diakonia Palvelujen ostot 4 191,85 5 000,00 5 000,00 2 245,86 2 754,14 44,9 241 Diakonia 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1 409,50 1 300,00 1 300,00 338,65 961,35 26,1 241 Diakonia 448200 Sis. leirimaksukulut 1 709,00 700,00 700,00 1 461,50-761,50 208,8 241 Diakonia 448800 Sis. majoituskulut 300,00 300,00 4,50 295,50 1,5 241 Diakonia 448900 Sis. kopiointimaksukulut 1,20 241 Diakonia 449400 Sis. muut kulut 100,35 87,00-87,00 0,0 241 Diakonia Palvelun ostot - sisäiset 3 220,05 2 300,00 2 300,00 1 891,65 408,35 82,2 241 Diakonia 462000 Muut koneet ja laitteet 156,14-156,14 0,0 241 Diakonia 464000 Toimistotarvikkeet 50,00 50,00 97,45-47,45 194,9 241 Diakonia 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 179,74-179,74 0,0 241 Diakonia 466500 Työvälineet ja työkalut 100,00 100,00 151,39-51,39 151,4 241 Diakonia 467000 Elintarvikkeet 948,48 1 500,00 1 500,00 343,95 1 156,05 22,9 241 Diakonia 467500 Keittiön oheistarvikkeet 69,50 241 Diakonia 467600 Keittiövälineet ja astiastot 6,62-6,62 0,0 241 Diakonia 472600 Kukat 80,00 80,00 80,00
241 Diakonia 473300 Kirjat 186,40 200,00 200,00 50,48 149,52 25,2 241 Diakonia 473400 Lehdet 90,00 90,00-90,00 0,0 241 Diakonia 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 16,80 100,00 100,00 100,00 241 Diakonia 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200,00 200,00 200,00 241 Diakonia Ostot tilikauden aikana 1 311,18 2 230,00 2 230,00 1 075,77 1 154,23 48,2 241 Diakonia Aineet ja tarvikkeet 1 311,18 2 230,00 2 230,00 1 075,77 1 154,23 48,2 241 Diakonia 483000 Diakonia-avustukset 15 024,08 13 000,00 13 000,00 5 839,31 7 160,69 44,9 241 Diakonia Annetut avustukset 15 024,08 13 000,00 13 000,00 5 839,31 7 160,69 44,9 241 Diakonia Toimintakulut 24 021,07 22 830,00 22 830,00 11 179,08 11 650,92 49,0 241 Diakonia TOIMINTAKATE 17 957,73 18 030,00 18 030,00 7 762,47 10 267,53 43,1 241 Diakonia VUOSIKATE 17 957,73 18 030,00 18 030,00 7 762,47 10 267,53 43,1 241 Diakonia TILIKAUDEN TULOS 17 957,73 18 030,00 18 030,00 7 762,47 10 267,53 43,1 241 Diakonia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 17 957,73 18 030,00 18 030,00 7 762,47 10 267,53 43,1 260 Lähetys 405000 Erilliskorvaukset 189,04 226,98-226,98 0,0 260 Lähetys 408100 Asiantuntijapalkkiot 400,00 400,00 400,00 260 Lähetys Palkat ja palkkiot 189,04 400,00 400,00 226,98 173,02 56,7 260 Lähetys Henkilöstökulut 189,04 400,00 400,00 226,98 173,02 56,7 260 Lähetys 431200 Ilmoitukset 100,00 100,00 100,00 0,00 100,0 260 Lähetys 440000 Asiantuntijapalvelut 300,00 300,00 300,00 260 Lähetys Palvelujen ostot 400,00 400,00 100,00 300,00 25,0 260 Lähetys 448100 Sis. ruokapalvelukulut 92,00 640,00-640,00 0,0 260 Lähetys Palvelun ostot - sisäiset 92,00 640,00-640,00 0,0 260 Lähetys 466500 Työvälineet ja työkalut 62,71-62,71 0,0 260 Lähetys 467000 Elintarvikkeet 500,00 500,00 118,63 381,37 23,7 260 Lähetys 473300 Kirjat 300,00 300,00 300,00 260 Lähetys 473400 Lehdet 200,00 200,00 32,00 168,00 16,0 260 Lähetys 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 36,38-36,38 0,0
260 Lähetys Ostot tilikauden aikana 1 000,00 1 000,00 249,72 750,28 25,0 260 Lähetys Aineet ja tarvikkeet 1 000,00 1 000,00 249,72 750,28 25,0 260 Lähetys Toimintakulut 281,04 1 800,00 1 800,00 1 216,70 583,30 67,6 260 Lähetys TOIMINTAKATE 281,04 1 800,00 1 800,00 1 216,70 583,30 67,6 260 Lähetys VUOSIKATE 281,04 1 800,00 1 800,00 1 216,70 583,30 67,6 260 Lähetys TILIKAUDEN TULOS 281,04 1 800,00 1 800,00 1 216,70 583,30 67,6 260 Lähetys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 281,04 1 800,00 1 800,00 1 216,70 583,30 67,6