E/83/223/2011 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012
LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2010 2011 2012 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut 31 336 31 700 31 000 Toimitilavuokrakulut 5 161 5 400 5 100 Palvelujen ostokulut 8 491 8 900 9 000 Muut kulut 4 993 5 300 5 000 Investointimenot 207 1 500 1 000 Bruttomenot 50 188 52 800 51 100 Maksullisen toiminnan tuotot 9 055 6 500 6 500 Muut tuotot 4 007 2 500 2 500 Bruttotulot 13 062 9 000 9 000 Nettokäyttö/-käyttöarvio 37 126 43 800 42 100 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 1 660 5 131 2 471 TP/TA/TAE 40 597 41 140 41 181 Käytettävissä yhteensä 42 257 46 271 43 652 Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) 5 131 2 471 1 552 Geologian tutkimuskeskuksen työpanoksen kehitys (htv): 2010 tot. 2011 arvio 2012 arvio Viraston toimintamenoilla palkatut 542 552 534 Muulla budjettirahoituksella palkatut (työllisyysvarat 32.30.51) 10 10 10 Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut 59 60 60 Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjelmarahoitus, SA/TEKES + yritysrahoitus) 26 22 22 Yhteensä 637 644 626 joista harjoittelijoita 3 5 5
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2012 2 (5) 20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 181 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen sekä 2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. Selvitysosa: Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012: Vaikuttavuus Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitseman raaka-ainehuollon ja rakentamisen edellytykset paranevat. Uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät ja parantavat energiahuollon omavaraisuutta. Ministeriöllä ja viranomaisilla on päätöksentekonsa tueksi käytössään ajankohtaista ja laadukasta tutkimustietoa. Toiminnallinen tuloksellisuus Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raakaaineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle. GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle. GTK edistää mineraalialan vahvistumista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä mineraalipolitiikan kehittämisessä. Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2012 3 (5) GTK:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja 2010 2011 2012 toteutuma tavoite tavoite TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tulosalueet - luonnonvarat ja raaka-ainehuolto, %:a kustannuksista 59 55 59 - energiahuolto ja ympäristö, %:a kustannuksista 22 23 22 - maankäyttö ja rakentaminen, %:a kustannuksista 19 22 19 Yhteisrahoitteinen toiminta - kustannusvastaavuusprosentti 68 50 50 - osuus ydintoiminnan htv-kertymästä 11,6 11,0 11,0 - hankkeiden lukumäärä, kpl 72 80 80 Maksullinen toiminta - tulot, milj. euroa 9,1 6,5 6,5 - ylijäämä, 1 000 euroa 534 455 455 - ylijäämä, %:a tuotoista 6 7 7 [-htv-kertymät 59 60 60] [hankkeet, joihin sovelletaan osakohdennusmenettelyä -Uganda mapping /IDA, tulot 3,0 milj. euroa, kustannusvastaavuus 0,3 milj. euroa -Uganda mapping / NDF, tulot 1,9 milj. euroa, kustannusvastaavuus 0,2 milj. euroa] TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteet Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset ** - laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl 7 4 5 - muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl 17 25 25 ** metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä ja niiden potentiaalia koskevat raportit Turvevarojen kartoitus - kartoitettu suoala, km2 315 300 300 - raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä: milj. m3 227 100 100 TWh 75 50 50 Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl 3 3 3 Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl 15 14 16 Merigeologinen kartoitus - kartoitettu pinta-ala, km2 275 500 500 - luotaukset linja-km 900 1 000 1 000 Julkaiseminen
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2012 4 (5) - vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl 36 65 60 - muut julkaisut ja artikkelit, kpl 210 325 250 Palvelukyky ja laatu - ammattikäyttöön suunnattujen verkkopalvelujen käyttö, käyttömäärä, x 1000 639 650 680 - sisäiset auditoinnit, kpl 5 5 6 - CAF käytössä käytössä käytössä - asiakastyytyväisyysmittaus - - käytössä Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2010 toteutuma 2011 tavoite 2012 tavoite Henkilötyövuosien kehitys, toimintamenot 627 634 616 Henkilöstön hyvinvointi paranee sairauspoissaolopäivät/htv 7,6 <8,4 <8,0 lyhytaikaiset (1 3 pvää) sairauspoissaolotapaukset 804 <760 <760 työtyytyväisyysindeksi (1 5) - 3,5 3,5 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 3,5 4,8 4,6 pätevyysinvestoinnit, euroa/htv* 1 310 1 750 1 700 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % (toisen organisaation palvelukseen siirtyneet) 0,4 <4,0 1,0 työhakemukset/avoin työpaikka 20 >25 >25 *) sisältää myös koulutusajan palkat Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Bruttomenot 50 188 50 140 50 181 Bruttotulot 13 062 9 000 9 000 Nettomenot 37 126 41 140 41 181 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 660 siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 131 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tuottavuustoimet -492 VaEL-maksun palautuksen poisto 28 VES-ratkaisu 491 Palvelukeskusmaksujen yhtenäistäminen 14 Yhteensä 41
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2012 5 (5) Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 8 817 6 500 6 500 muut tuotot 238 - - Tuotot yhteensä 9 055 6 500 6 500 tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot - - - Tuotot yhteensä 9 055 6 500 6 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 6 611 4 600 4 600 osuus yhteiskustannuksista 1 910 1 445 1 445 Kustannukset yhteensä 8 521 6 045 6 045 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 534 455 455 Kustannusvastaavuus, % (tuotot kustannuksista) 106 108 108 Hintatuki - - - Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 534 455 455 2012 talousarvio 41 181 000 2011 talousarvio 41 140 000 2010 tilinpäätös 40 597 000