IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot -1 749-1 300-1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. -9 524-10 000-11 000 3330 Muut tuet ja avustukset -337 3530 Muut tuotot -213 TULOT YHTEENSÄ -14 634-11 800-12 500 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) 108 249 138 000 146 028 4002 Määräaik.kk-palkat 22 290 4003 Vuosiloma-ja muiden sij.palkat 17 040 10 000 10 000 4005 Muut palkat ja palkkiot 182 4006 Erilliskorvaukset 2 847 3 200 3 000 4007 Vain luott.henk.kok.palkkiot 1 604 4 600 4 600 4008 Vh kok.palkk+lth ans.men+vuosi 615 800 800 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 507 4100 KUEL-maksu 24 822 25 156 26 772 4104 Eläkemenoperusteinen maksu 22 146 21 328 21 755 4105 Varhe-maksut 1 674 1 892 4110 Muut työeläkemaksut 76 4130 Jaksotetut eläkekulut 246 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 2 635 10 195 9 191 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 3 801 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 377 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 76 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -7 598-1 000 4250 Muut eläke-, kuntoutuskorv yms -20 278 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija 3 893 4 000 3 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2 381 1 200 1 000 4360 Posti- ja telepalvelut 3 057 5 000 4 500 4370 Vakuutukset 728 1 800 1 000 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 3 893 7 000 7 000 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 1 235 500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 2 556 3 500 2 700 4425 Henkilöstön koulutus 160 500 500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. 452 4470 Muut palvelut 1 655 2 000 1 000 4474 Sis.muiden palv.ostot -72 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot 43 572 43 942 45 092 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer 2 070 2 500 2 000 4510 Kirjallisuus 61 146 63 000 60 000 4520 Elintarvikkeet 272 1 000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 20 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 134 100 4560 Poltto- ja voiteluaineet 7 824 8 000 8 000 4580 Kalusto 4 745 3 000 1 000 4600 Muu materiaali 500 500 500 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 500 4870 Sis.vuokrat 59 004 71 157 70 261 4910 Välittömät verot 548 1 000 800 4940 Muut kulut 193 1 000 200 MENOT YHTEENSÄ 380 583 435 172 432 591 NETTO ENNEN POISTOJA 365 949 423 372 420 091 KÄYTTÖTALOUS NETTO 365 949 423 372 420 091
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 TALOUSARVIO NETTO 365 949 423 372 420 091
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 6100 Kulttuuritoiminta 27.9.2013 14:51:06 3140 Muut myyntituotot -561-1 000-600 3149 Sis.muut myyntituotot -650 3300 Työllistämistuki -1 450 3330 Muut tuet ja avustukset -600 3410 Asuntojen vuokrat -18 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat -45-300 -300 3470 Sis.vuokratuotot -50 TULOT YHTEENSÄ -1 324-1 900-2 350 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) 26 300 6 500 12 159 4005 Muut palkat ja palkkiot 700 500 500 4006 Erilliskorvaukset 24 100 4007 Vain luott.henk.kok.palkkiot 350 4008 Vh kok.palkk+lth ans.men+vuosi 50 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 332 4100 KUEL-maksu 4 492 1 172 2 121 4104 Eläkemenoperusteinen maksu 6 072 6 518 6 648 4110 Muut työeläkemaksut 13 4130 Jaksotetut eläkekulut 54 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 574 477 728 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 682 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 88 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 17 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija 400 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 729 2 000 2 000 4360 Posti- ja telepalvelut 301 500 500 4370 Vakuutukset 100 100 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 200 200 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 695 1 200 1 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 462 1 000 500 4425 Henkilöstön koulutus 200 200 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. 1 978 3 000 1 500 4470 Muut palvelut 2 057 1 000 2 000 4474 Sis.muiden palv.ostot 349 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer 216 400 200 4510 Kirjallisuus 69 100 4520 Elintarvikkeet 100 50 4600 Muu materiaali 1 147 1 500 500 4740 Avustukset yhteisöille 26 070 29 000 26 000 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 100 4940 Muut kulut 150 200 200 MENOT YHTEENSÄ 74 971 56 267 57 106 NETTO ENNEN POISTOJA 73 647 54 367 54 756 KÄYTTÖTALOUS NETTO 73 647 54 367 54 756 TALOUSARVIO NETTO 73 647 54 367 54 756
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 6110 Museotoiminta 27.9.2013 14:51:06 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. -130-2 000-500 TULOT YHTEENSÄ -130-2 000-500 4002 Määräaik.kk-palkat 2 779 5 000 3 000 4006 Erilliskorvaukset 640 4100 KUEL-maksu 559 828 503 4110 Muut työeläkemaksut 2 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 72 336 173 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 109 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 11 4350 Painatukset ja ilmoitukset 153 120 120 4360 Posti- ja telepalvelut 172 150 175 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 100 100 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 313 200 200 4470 Muut palvelut 300 200 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot 290 297 295 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer 11 50 50 4510 Kirjallisuus 50 50 4580 Kalusto 500 500 4600 Muu materiaali 300 200 4870 Sis.vuokrat 11 640 14 033 14 562 4940 Muut kulut 500 300 MENOT YHTEENSÄ 16 751 22 864 20 428 NETTO ENNEN POISTOJA 16 621 20 864 19 928 KÄYTTÖTALOUS NETTO 16 621 20 864 19 928 TALOUSARVIO NETTO 16 621 20 864 19 928
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 6120 Kesäkahvilatoiminta 27.9.2013 14:51:06 3300 Työllistämistuki -4 691-6 000-5 000 3460 Muut vuokratuotot -3 995-5 000-5 000 TULOT YHTEENSÄ -8 686-11 000-10 000 4002 Määräaik.kk-palkat 5 272 6 000 5 500 4100 KUEL-maksu 862 993 921 4110 Muut työeläkemaksut 3 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 112 403 316 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 169 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 17 4350 Painatukset ja ilmoitukset 845 800 1 000 4360 Posti- ja telepalvelut 175 600 600 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 68 800 200 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 200 200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 23 100 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer 197 300 200 4510 Kirjallisuus 64 100 100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 426 600 500 4580 Kalusto 1 003 1 000 1 000 4600 Muu materiaali 207 300 300 4870 Sis.vuokrat 4 704 5 076 5 301 MENOT YHTEENSÄ 14 147 17 272 16 238 NETTO ENNEN POISTOJA 5 461 6 272 6 238 KÄYTTÖTALOUS NETTO 5 461 6 272 6 238 TALOUSARVIO NETTO 5 461 6 272 6 238
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 6200 Liikuntapalvelut 27.9.2013 14:51:06 3140 Muut myyntituotot -45 598-80 000-80 000 3149 Sis.muut myyntituotot 100 3300 Työllistämistuki -4 391 3330 Muut tuet ja avustukset -2 500 3420 Muiden rak.vuokrat -657 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 21 3460 Muut vuokratuotot -1 848-2 000 3530 Muut tuotot -81 TULOT YHTEENSÄ -52 454-82 500-82 000 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) 116 428 133 000 147 165 4002 Määräaik.kk-palkat 27 972 15 000 15 000 4003 Vuosiloma-ja muiden sij.palkat 5 000 4004 Tuntipalkat 14 500 4005 Muut palkat ja palkkiot 1 000 4006 Erilliskorvaukset 9 806 10 000 4007 Vain luott.henk.kok.palkkiot 1 053 4008 Vh kok.palkk+lth ans.men+vuosi 490 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 177 4100 KUEL-maksu 25 421 27 053 31 954 4104 Eläkemenoperusteinen maksu 9 481 8 619 8 791 4110 Muut työeläkemaksut 78 4130 Jaksotetut eläkekulut 193 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 3 213 11 123 4 534 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4 001 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 389 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 59 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -4 146-1 000 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija 190 500 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 354 3 000 3 000 4360 Posti- ja telepalvelut 1 306 1 500 1 000 4370 Vakuutukset 393 850 850 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 209 300 350 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 43 095 10 000 15 000 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 3 156 3 500 4 000 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 2 001 500 400 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 4 360 4 500 4 000 4425 Henkilöstön koulutus 92 500 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 3 000 4470 Muut palvelut 22 912 21 486 25 000 4474 Sis.muiden palv.ostot 138 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot 66 345 65 900 66 179 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer 1 323 500 500 4510 Kirjallisuus 343 100 400 4520 Elintarvikkeet 98 600 400 4530 Vaatteisto 500 1 000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 3 100 50 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 67 500 500 4560 Poltto- ja voiteluaineet 3 373 3 000 4 000 4580 Kalusto 5 386 5 000 15 000 4590 Rakennusmateriaali 23 4600 Muu materiaali 2 791 3 000 3 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill 500 4740 Avustukset yhteisöille 26 450 25 000 25 000 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 100 100
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 6200 Liikuntapalvelut 27.9.2013 14:51:06 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 5 040 3 500 6 000 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 4 314 3 000 2 000 4860 Muut vuokrat 940 26 180 1 000 4870 Sis.vuokrat 217 830 187 881 236 852 4900 Välilliset verot 500 600 4940 Muut kulut 6 765 4 000 4 650 MENOT YHTEENSÄ 619 426 588 292 629 275 NETTO ENNEN POISTOJA 566 972 505 792 547 275 7130 Poistot rakennuksista 1 894 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. 864 7150 Poistot koneista ja kalust 11 282 14 040 KÄYTTÖTALOUS NETTO 581 012 505 792 547 275 TALOUSARVIO NETTO 581 012 505 792 547 275
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 6210 Nuorisotyö 27.9.2013 14:51:06 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -1 800-600 3140 Muut myyntituotot -9 167-6 500-1 000 3300 Työllistämistuki -11 247-6 000 3330 Muut tuet ja avustukset -30 000-18 000-18 000 3530 Muut tuotot -120 TULOT YHTEENSÄ -52 334-24 500-25 600 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) 17 273 26 000 27 180 4002 Määräaik.kk-palkat 22 238 25 000 24 000 4004 Tuntipalkat 11 955 9 000 9 000 4005 Muut palkat ja palkkiot 730 1 000 500 4006 Erilliskorvaukset 184 250 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 356 4100 KUEL-maksu 7 631 10 138 10 165 4104 Eläkemenoperusteinen maksu 2 130 1 764 4110 Muut työeläkemaksut 26 4130 Jaksotetut eläkekulut 58 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 1 105 4 116 3 490 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 1 356 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 170 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 18 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija 100 4350 Painatukset ja ilmoitukset 695 1 100 1 000 4360 Posti- ja telepalvelut 784 800 800 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 140 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 82 400 200 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 702 500 600 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 4 723 3 000 5 000 4425 Henkilöstön koulutus 519 400 600 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. 809 4470 Muut palvelut 14 528 7 000 10 000 4474 Sis.muiden palv.ostot 10 4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot 4 534 4 753 4 732 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer 421 300 300 4510 Kirjallisuus 150 200 200 4520 Elintarvikkeet -97 1 000 800 4530 Vaatteisto 134 150 150 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 22 200 100 4580 Kalusto 814 1 000 10 000 4600 Muu materiaali 147 700 500 4740 Avustukset yhteisöille 2 300 3 500 3 500 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 11 000 4860 Muut vuokrat 380 4870 Sis.vuokrat 8 148 9 497 791 4940 Muut kulut 47 300 MENOT YHTEENSÄ 105 222 112 168 124 608 NETTO ENNEN POISTOJA 52 888 87 668 99 008 KÄYTTÖTALOUS NETTO 52 888 87 668 99 008 TALOUSARVIO NETTO 52 888 87 668 99 008
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 6230 Elokuvatoiminta 27.9.2013 14:51:06 3140 Muut myyntituotot -706-3 000 TULOT YHTEENSÄ -706-3 000 4005 Muut palkat ja palkkiot 300 1 500 4100 KUEL-maksu 49 248 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 6 101 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 4350 Painatukset ja ilmoitukset 212 1 000 4360 Posti- ja telepalvelut 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. 267 900 4440 Koulutus- ja kulttuuripalv. 472 4470 Muut palvelut 220 700 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 1 500 MENOT YHTEENSÄ 1 529 6 049 NETTO ENNEN POISTOJA 823 3 049 KÄYTTÖTALOUS NETTO 823 3 049 TALOUSARVIO NETTO 823 3 049