NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toetutumisessa ei ole näkyvissä merkittäviä poikkeamia. Viraston käyttötalouden henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes talousarvion tasolla, kun toteutumiin arvioidaan mukaan varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut. Toteutuma pl. taseyksiköt on noin 31 %. Vesihuoltolaitoksen henkilöstökulujen toteutuma on noin 28 % ja tilalaitoksen vastaavasti 27 %. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelun osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Asemakaavoitus: Asemakaavoituksen osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. Maanmittaus: Ei oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. Maanvuokratuloennusteessa on saatu sama osuus kun vastaavana aikana viime vuonna, joten maanvuokratuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muutoksen talousarvioon aiheuttaa vain toukokuun kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä ollut 24 000 euron lisämäärärahaesitys yleiskaavayhdistelmän laatimiseen. TEKNINEN LAUTAKUNTA Lautakunnan kymmenen tehtäväalueen ja kahden taseyksikön toiminnassa ja talousarvion toteutumisessa ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia. Palvelukeskus: Tiedossa ei ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista lukuun ottamatta paikkatietoa, jonka osalta henkilöstökulut toteutunevat arvioitua pienempinä johtuen paikkatietosuunnittelijan vakanssin hoidon jatkumisesta osa-aikaisena (50 %) koko talousarviovuoden. Paikkatiedon toiminnan osalta selvitellään mahdollisuuksia hankkia osa tarvittavista töistä palveluiden ostoina.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Pelastustoimi: Liikenneväylät ja venesatamat: Viheryksikkö: Liikuntapaikat Joukkoliikenne Kaukolämpö ja energiahuolto Konekeskus Konekeskuksen tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Menojen toteutumisen osalta raportoidaan 6 kuukauden raportissa Ateriapalvelut Siivouspalvelut Tilalaitos Vesihuoltolaitos INVESTOINNIT Ympäristöviraston investointihankkeiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä ei ole tiedossa oleellisia muutoksia seuraavia kohtia lukuun ottamatta. Ateriapalvelut kalustohankinnat: Kaupunginhallitus ei myöntänyt käyttöoikeutta ateriapalvelujen laitehankintamäärärahalle Kailon toimintarakennuksen keittiölaitteiden uusinnan osalta, käyttösuunnitelman mukainen varaus tältä osin oli 200 euroa. Tilalaitos: Merisalin peruskorjauksen ja laajennuksen on tehty 55 000 euron lisämäärärahaesitys. Hankkeen saattaminen kokonaan valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä on osoittautumassa odotettua haasteellisemmaksi kiinteistön asemakaavan muuttamisen takia. Ympäristövirasto 26.5.2015 Kimmo Suonpää Tekninen johtaja
Naantalin Kaupunki ( Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u (50005910) ) 3500.00 3500.00 3000.00 3000.00 2500.00 2500.00 1500.00 1500.00 1000.00 1000.00 500.00 500.00 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u (50005910) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 0 9.09 100.00 Maksutuotot 6 972.00 100.00 69.72 2 608.00 14.29 Tuet ja avustukset 0 6 972.00 100.00 69.72 2 617.09 3.79 Henkilöstökulut -42 828.13-130 732.00 32.76-42 411.14 31.71 Palvelujen ostot -14 708.92-85 153.00 17.27-16 569.97 9.89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 905.38-3 392.00 85.65-362.90 11.18 Avustukset 0-3 100.0 Vuokrakulut -2 720.00-8 162.00 33.33-3 002.16 33.33 Muut toimintakulut -2 323.40-2 770.00 83.88-2 324.36 98.01-65 485.83-233 309.00 28.07-64 670.53 20.31 TOIMINTAKATE -58 513.83-223 309.00 26.20-62 053.44 24.89
Naantalin Kaupunki ( A s e m a k a a v o i t u s (50005912) ) 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A s e m a k a a v o i t u s (50005912) HUHTIKUU 2015 Maksutuotot -8 136.00 35 000.00-23.25 4 900.00 5.45 Muut toimintatuotot 304 934.00 1 682 000.00 18.13 441 222.00 21.09 296 798.00 1 717 000.00 17.29 446 122.00 20.45 Henkilöstökulut -39 960.23-137 030.00 29.16-39 280.44 35.55 Palvelujen ostot -29 365.53-101 030.00 29.07-26 708.23 18.64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -179.46-1 264.00 14.20-1 511.34 60.69 Vuokrakulut -3 520.00-10 555.00 33.35-3 536.76 33.28 Muut toimintakulut -572.50-900.00 63.61-573.46 92.41-73 597.72-250 779.00 29.35-71 610.23 26.77 TOIMINTAKATE 223 200.28 1 466 221.00 15.22 374 511.77 19.56
Naantalin Kaupunki ( M a a n k ä y t t ö (50005914) ) 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - M a a n k ä y t t ö (50005914) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 279.74 14 950.00 1.87 363.83 2.59 Maksutuotot 26 023.58 97 000.00 26.83 28 993.73 34.77 Vuokratuotot 930 673.44 2 029 957.00 45.85 952 512.86 46.12 956 976.76 2 141 907.00 44.68 981 870.42 45.40 Henkilöstökulut -218 041.38-761 743.00 28.62-235 526.27 31.74 Palvelujen ostot -52 166.76-172 410.00 30.26-62 925.53 35.36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 863.64-26 986.00 21.73-6 108.17 33.06 Vuokrakulut -29 317.53-89 716.00 32.68-26 827.52 33.33 Muut toimintakulut -3 467.05-210.00 1 650.98-70.38 31.40-308 856.36-1 051 065.00 29.39-331 457.87 32.52 TOIMINTAKATE 648 120.40 1 090 842.00 59.41 650 412.55 56.86