Liite Talousarviomuutos syksy 2018 TulojenVähennykset Tili Varaus Toteuma 1-6 kk Vähennys Perhe- ja sosiaalipalvelut tili 3238 126 300 15 600 100 000 Vanhus- ja vammaisplavelut tili 3223 9 360 100 4 557 143 250 000 Terveyspalvelut tili 3211 3 105 250 1 237 516 200 000 tili 3214 1 236 635 584 744 100 000 tili 3215 2 657 942 942 659 250 000 tili 3220 2 724 000 1 144 388 100 000 Tulojen vähennys as. maksuihin 1 000 000 Kulujen lisäykset Varaus Toteuma 1-6 kk Lisäykset Aineet ja tarvikkeet Vanhus- ja vammaispalvelut tili 4533 443 100 461 777 400 000 tili 4540 719 500 495 754 100 000 Terveyspalvelut tili 4540 7 843 700 4 853 246 500 000 1 000 000 Ostopalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut tili 4321 30 000 600 000 800 000 Terveyspalvelut tili 4300 5 832 900 4 493 199 1 000 000 Kuntoutuspalvelut tili 4320 40 000 197 858 200 000 2 000 000 Poistot Rakennuksista tili 7130 2 347 000 1 274 341 200 000 Kiinteistä rakenteista tili 7140-327 526 540 000 Koneet ja kalusto tili7150 1 688 500 1 333 800 260 000 1 000 000 Tulojen vähennys 1 000 000 Menojen lisäys 4 000 000
TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJEET - HENKILÖSTÖASIAT Jory 4.9.2018 Jory 11.9.2018 Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta 18.9.2018 Hallitus 19.9.2018 Lomapalkkavelan hallinta ja vuosilomat Esimies huolehtii ja vastaa vuosilomien suunnittelusta ja niiden toteutumisesta. Vuoden 2018 vuosilomista tulee olla pidettynä 65 % viimeistään 30.9.2018 mennessä. Loput vuoden 2018 vuosilomista tulee pitää 30.4 2019 mennessä kuitenkin siten, että vuodelle 2019 saa jäädä enintään 7 vuosilomapäivää. Tässä vaiheessa on jo huomioitava tulevien vuosilomien suunnittelussa, että lomavuoden 2019 vuosilomista saa ajalle 1.1.-30.4.2020 jäädä enintään 5 vuosilomapäivää. Tarvittaessa voidaan soveltaa KVTES vuosilomaluvun 8 :n 2 mom. määräyksiä. Näissä tilanteissa työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia vuosiloman antamisesta ajanjaksolla, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli henkilö haluaa pitää talvilomaa enemmän kuin 7 päivää vuonna 2019, hän voi pitää uusia lomia jo 1.1.2019 alkaen ja mikäli yksikön toiminta sen sallii. Vuosilomia ei saa siirtää säästöön. Mikäli vuosilomia on vielä säästössä, henkilöstöpalvelusta otetaan yhteyttä niihin esimiehiin, kenen henkilöstöllä näitä vielä on. Säästövapaiden pitämisestä tulee ensitilassa tehdä suunnitelma. Mikäli vuoden 2017 lomia on vielä pitämättä, myös näistä ollaan yhteydessä esimiehiin ja lomat on pidettävä pois mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2018 mennessä. Vuosilomat tulee pitää pois ennen pitkälle virka-/työvapaalle jäämistä tai ne tulee vahvistaa pidettäväksi virka-/työvapaan aikana (ei voi määrätä pidettäväksi äitiys- eikä isyysvapaan aikana). Vuosilomapäiviä voi siirtää seuraavalle palvelujaksolle mikäli työsopimus on tehty ja palvelujaksojen väliin jää enintään 5 päivää ja vuosilomapäivät voidaan tosiasiallisesti pitää ko. jakson aikana. Työyksikön toiminta määrää vuosilomien sijoittelua. Jos työyksikössä tarvitaan sijaisia, vuosilomat tulee suunnitella ketjuun hyödyntäen koko lomakautta. Mikäli työyksikössä on sulkuja tai toiminta muuten hiljenee loma-ajaksi, voi olla tarkoituksenmukaista keskittää lomat. Osa-aikaisten vuosilomat tulee antaa siten että lomaan sisältyy työ- ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin sitä muutoinkin on. KVTES IV luku 6. Lääkärisopimuksen mukaisesti voi vaihtaa lomarahoja.
2 (4) Talkoovapaat Talkoovapaita voi pitää työyksikön tilanteen mukaan esimiehen kanssa sopien ja huomioiden seuraavat asiat: talkoovapaa tarkoittaa: viisi yhdenjaksoista palkatonta päivää + 2 palkallista päivää talkoovapaita voi pitää enintään 10 vrk kalenterivuoden aikana sijaista ei saa ottaa talkoovapaan ajalle talkoovapaat eivät saa johtaa lisä- ja ylitöihin eikä kutsu- ja erityiskutsurahan käyttöön talkoovapaita voi käyttää, jos henkilöllä ei ole pitämättömiä vuosilomia tai säästövapaita aikaisemmilta loman määräytymisvuosilta ja työyksikön tilanne sen sallii talkoovapaiden käyttö ei saa johtaa vuosilomien siirtoon talkoovapaata ei voi pitää ylityömääräyksen aikana Yksittäisiä työpäiviä voi pitää palkattomana työyksikön tilanteen mukaisesti ja esimiehen kanssa. sopien. Vuoden 2018 aikana pidettävät talkoovapaat on anottava 30.9.2018 mennessä. Lisä- ja ylitöiden vähentäminen Lisä- ja ylityöt ovat aina tilapäisiä ja poikkeuksia normaaliin työhön. Lisä- ja ylityö kohdistuu aina johonkin tiettyyn tilanteeseen, jatkuvia ylityömääräyksiä ei saa olla. lisä- ja ylitöihin on oltava aina esimiehen määräys, jonka voi antaa myös jälkikäteen, jos tilanne on syntynyt esim. illalla tai viikonloppuna. Titania-listan hyväksymisellä esimies hyväksyy myös mahdolliset lisä- ja ylityöt henkilön omista tarpeista lähtevä työajan liukuman käyttö sekä lisä- ja ylityöt on pidettävä erillään ensisijaisesti lisä- ja ylityöt annetaan pois aikana ja käytetään työaikapankkia esimiehen tulee huolehtia, että työt ehditään tekemään työaikana; tämä on tärkeää jo jaksamisen kannalta ylityömääräyksen aikana ei voi käyttää liukumaa Työkyvyttömyyden kustannusten hallinta Kaikki poissaolot ja muut huolta aiheuttavat tilanteet tulee ottaa puheeksi varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Kalenterivuoden aikana yli 30 päivää poissaolleiden osalta tulee esimiehen toimittaa tieto työterveyshuoltoon. Työntekijä/viranhaltija voi olla esimiehen luvalla pois työstä enintään 5 päivää ja enintään kahden päivän jaksoissa, infektiosairauksien vuoksi. Esimies ja työntekijä sopivat yhteydenpidosta poissaolon alkaessa. Mahdollinen lääkärintodistus ei näissä tilanteissa poista tarvetta olla yhteydessä esimieheen edellä kuvatulla tavalla. Terveysperusteisesti työkokeilupaikkaa tai uudelleensijoituspaikkaa tarvitsevat ovat aina ensisijaisesti sijoitettavia avoimiin tehtäviin, mikäli osaaminen ja kelpoisuus riittävät.
3 (4) Työhyvinvointipäällikkö ja johtajaylihoitaja ovat esimiesten tukena työkykyprosessien kehittämisessä. Rekrytointi ja täyttöluvat Yksiköiden rekrytointitarpeiden tulee pohjautua henkilöstösuunnitelmiin ja toiminnalliseen tarpeeseen. Tehtävän vapautuessa on aina pohdittava keinot työtehtävien uudelleen järjestämiseksi ja arvioitava, tarvitaanko tehtävään tekijää lainkaan. Pääsääntöisesti rekrytoinnit jäädytetään loppuvuodeksi 2018, lukuunottamatta lääkäreitä, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja vielä täyttämättömiä varahenkilöstön tehtäviä. Sijaisten käyttöä tulee yksiköissä kriittisesti arvioida ja ratkaista tilanteet ensisijaisesti toiminnallisin muutoksin ja terveysperusteisesti uudelleensijoituspaikkaa tai työkokeilupaikkaa tarvitsevilla työntekijöillä. Aina rekrytoitaessa huomioidaan seuraavat asiat: arvioidaan tarvitaanko täyttö heti vai voidaanko sitä siirtää onko terveysperusteisesti uudelleensijoituspaikkaa tai työkokeilupaikkaa tarvitsevia ovat ensisijaisia siirtyjiä täyttölupa tarvitaan kaikkiin vähintään 2 kk kestäviin määräaikaisuuksiin ja kaikkiin vakituisesti täytettäviin tehtäviin lukuun ottamatta lääkärit, sosiaalityöntekijät sekä puheterapeutit täyttöluvat käsitellään johtoryhmässä hallinnollisia tehtäviä ei pääsääntöisesti täytetä, vaan työt järjestellään muuten tehtäväkohtainen palkka tarkistettava henkilöstöpalveluista ennen rekrytointia Kuntarekryyn tehdään merkintä täyttöluvan tarpeen perusteesta eläköityminen, irtisanoutuminen, siirtyminen toiseen tehtävään Työsopimukset ja virkamääräykset hallintoa lukuun ottamatta valmistellaan keskitetysti rekrytoinnissa 1.10.2018 alkaen, esimies hyväksyy sopimuksen/määräyksen työsopimukset tulee tehdä yhdenjaksoisena, ei yksittäisille päiville tehdään yhdenjaksoinen sopimus johon määritelty tarvittava osa-aikaprosentti Palkantarkistukset vain sopimusmääräysten perusteella Palkantarkistuksia voi tehdä vain työehtosopimukseen liittyvillä perusteilla (muutos tehtävien olennaisessa vaativuudessa tai lisävastuut). Henkilöstöjohtaja päättää palkantarkistuksista ja rekrytointilisän käytöstä vastuualuejohtajan esityksestä. Mikäli henkilöstöjohtajalla ja vastuualuejohtajalla on erilainen näkemys asiasta, viedään asia hallintotoimikunnan linjattavaksi.
4 (4) Koulutukset ja niihin osallistuminen Työyksikön koulutussuunnitelma perustuu Essoten strategiaan ja työntekijän kehityskeskustelussa sovittuihin osaamisen vahvistamisen tarpeisiin. Koulutussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Loppuvuoden 2018 aikana ei saa aloittaa uusia maksullisia koulutuksia. Jo sovitut voidaan käydä loppuun. Koulutusten osalta esimiehen tulee arvioida tarkkaan osallistumisen perusteet, määrätäänkö henkilö osallistumaan vain mahdollistetaanko osallistuminen. Koulutukseen määrääminen tarkoittaa sitä, että siitä ei työ- tai virkavelvollisuuttaan laiminlyömättä kieltäytyä. Näin ollen myös kustannukset korvaa työantaja. Työaikojen oikea ja tehokas käyttö Työnantaja päättää työajoista ja milloin työtä tehdään. Työstä maksetaan peruspalkka vain silloin, kun työ tehdään arkipäivänä klo 6.00 18.00 välillä säännöllisenä työaikana. Työajat porrastetaan toiminnan tarpeiden mukaan. Kaikkien ei tarvitse aloittaa tai lopettaa työpäivää samaan aikaan, eikä ruokailla yhtä aikaa. Lepotauot porrastetaan, jotta tauko voidaan turvata kaikille toiminnan kärsimättä. Työaikojen hyvällä suunnittelulla vältetään ylitöiden syntyminen. Työaikaan ei suunnitella ylitöitä, ei myöskään alitusta. Arkipyhäjaksoilla vapaat suunnitellaan Titaniassa siten, että vähintään yksi arkipyhistä annetaan jakson aikana yksittäisinä tunteina. Tarkempia tietoja saa henkilöstöhallinnosta: henkilostopalvelut@essote.fi