1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI TP 2014 Sivltk 10.3.2015 Liite nro 1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen hallintoon kuuluvat sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan palvelua (50 %) myydään Rantasalmen ja Sulkavan kunnalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sivistystoimen hallinto Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 136 863 124 730 119 986 96,2 Toimintamenot -136 863-131 708-119 986 91,1 Toimintakate 0-6 978 0 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 0-6 978 0 Laskutettavat kiinteistömenottilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 0 124 840 67 939 54,4 Toimintamenot 0-97 156-46 050 47,4 Toimintakate 0 27 684 21 888 79,1 Poistot ja poistoeron muutos 0-30 757-21 888 71,2 Tilikauden yli-/alijäämä 0-3 073 0 0,0 JOUKKOLIIKENNE Kuntien kuljetusten kilpailutus ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri Tavoitteet:
2 Hallinnonalat saavat tarvitsemansa palvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa Julkinen liikenne palvelee mahdollisimman hyvin kunnan palvelujen käyttöä ja kansalaisia. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos kesällä 2014 on aiheuttanut epävarmuutta ja kilpailun kiristymistä, joskin vuonna 2014 onnistuttiin säilyttämään palvelutaso entisellään. Lippujärjestelmän uudistuminen siirtyi vuoteen 2016. Kunnan kustantama joukkoliikenne on toiminut ja palvellut suunnitellulla tavalla. Joukkoliikenne Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 80 539 103 036 91 418 88,7 Toimintamenot -324 140-380 887-349 125 91,7 Toimintakate -243 601-277 851-257 707 92,8 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -243 601-277 851-257 707 92,8 Tunnusluvut: v. 2012 v. 2013 v. 2014 Myydyt seutuliput 1078 956 922 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjauksen. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki, yksityisen päivähoidon kuntalisä sekä monikkoperheiden starttiraha. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin, vuonna 2013 päivitettyyn Juvan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä yksikkökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan koko varhaiskasvatuksessa huhtikuun loppuun mennessä. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on 100 %. Päiväkodeissa, kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa on tehty lapsen yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat uudistetulla lomakkeella. Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu huhtikuussa 2014. Kyselyn tuloksia ja palautetta on käsitelty vanhempainilloissa ja työyhteisöpalavereissa.
3 Täyttöaste 1-12 kk on päiväkodeissa 101,86 %: Esikko 100,89 %, Kummunmäki 102,09 % ja Mesikämmen 118,50 % sekä ryhmäperhepäivähoidossa 73,53 %: Haapataipale 77,52 % ja Koikkala 69,53 %. Varhaiskasvatus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 351 244 299 400 300 790 100,5 Toimintamenot -2 288 004-2 498 533-2 482 286 99,3 Toimitakate -1 936 760-2 199 133-2 181 495 99,2 Poistot ja poistoeron muutos -5 000-30 179-29 565 98,0 Tilikauden yli-/alijäämä -1 941 760-2 229 312-2 211 060 99,2 Tunnusluvut: Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa /% Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% Perheitä avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä v. 2012 v. 2013 v. 2014 100 99 102 65 57 51 9/9,0 % 10/9,82 % 16/15,89 3/4,6 % 1/0,99 % 0/0,00 40 40 34 88 78 85 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 357 346 285 Tuotantomäärä ja -hintaluettelo: Menoarviot á á á Esikko/päivähoitotunti 36 796 9,88 363 617 36 000 11,18 402 355 39 101 10,50 410 210 Kummunmäki/ päivähoitotunti Mesikämmen/ vuoropäivähoitotunti Perhepäivähoitotunti 45 551 9,98 454 564 46 000 10,28 473 070 49 550 9,83 486 852 57 029 8,52 486 059 47 000 11,07 520 144 55 428 9,82 544 233 40 093 8,77 351 474 46 000 10,61 487 935 37 701 11,34 427 421 Koikkalan ryhmis 12 564 10,40 130 673 9 600 13,33 127 929 8 074 12,41 100 182 Haapataipaleen 8 270 10,76 88 948 6 800 12,86 87 431 9 352 12,75 119 264 ryhmis Mörrinpihan ryhmis 332 31,80 10 559 - - Avoin varh.kasvatus toimintapäivä Lapsiperheiden kotipalvelu/ toimintatunti 2 054 15,37 31 578 2 300 14,70 33 805 1 779 19,22 34 200 431 77,79 33 527 510 75,74 40 898 109 155,58 16 959
Perheohjaus/ toimintatunti Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki Monikkoperheen starttiraha Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 175 123,65 21 639 350 86,51 30 277 134 194,93 26 121 278 583 282 052 302 910 41 1 538 62 564 466 62 9 922 10 633 10 501 Kelto/laskutettavat 10 537 0 4 658 Perheohjaaja/ laskutettavat 15 818 0 8 322 2 288 004 2 498 533 2 491 955 Tuloarviot á á á Myyntituotot 72 601 34 600 37 089 Maksutuotot 256 391 259 500 243 106 Tuet ja avustukset 21 734 5 300 674 Muut toimintatuotot 518 0 27 351 244 299 400 280 895 Netto 1 910 405 2 199 133 2 211 060 4 PERUSOPETUS ESIOPETUS Kirkonkylän koulussa järjestetty esiopetus, jossa toimii kaksi esiopetusryhmää. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan Juvan päiväkodilta tarpeen mukaan. Vastuuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja Esiopetus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 589 300 826 275,5 Toimintamenot -147 485-166 633-152 694 91,6 Toimintakate -146 896-166 333-151 868 91,3 Poistot ja poistoeron muutos 0-3 349-350 10,5 Tilikauden yli-/alijäämä -146 896-169 682-152 219 89,7 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Opetustunti á Opetustunti á Kirkonkylän koulu / 1 587 92,56 146 896 1 579 107,45 169 682 1 554 97,95 152 219
esiopetus Tuloarviot á á á Tuet ja avustukset 0 0 0 Netto 146 896 169 682 152 219 5 YLEISOPETUS JA ERITYISOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Opetussuunnitelman uudistamisen valmisteleminen. Oppilaanohjausta tehostetaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisen jatko-opiskelupolun löytäminen. Mittari: 98 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2014. Yhtenäiskouluratkaisun selvittäminen. Oppilashuoltoa koskeva osuus päivitetty ja tullut voimaan 1.8.2014 alkaen. Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen valmisteilla. Tavoite toteutuu. Lukion ja yläasteen yhteinen rehtori 1.8.2014 alkaen. Yleisopetus / koulut Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 70 385 23 222 81 747 352,0 Toimintamenot -5 442 155-5 635 485-5 601 085 99,4 Toimintakate -5 371 770-5 612 263-5 519 338 98,3 Poistot ja poistoeron muutos -33 688-129 649-147 682 113,9 Tilikauden yli-/alijäämä -5 405 458-5 741 912-5 667 020 98,7 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Opetustunti á Opetustunti á Hatsolan koulu 3 184 131,25 417 902 3 271 135,96 444 751 3 262 139,37 454 571 Kirkonkylän koulu 15 617 105,51 1 647 707 15 792 107,90 1 703 972 14 832 111,80 1 658 253
Koikkalan koulu 2 233 140,84 314 485 2 256 156,95 354 089 2 160 152,44 329 204 Kuosmalan koulu 3 049 118,74 362 023 3 083 132,11 407 315 3 032 132,53 401 757 Paatelan koulu 3 306 123,65 408 803 3 309 133,45 441 563 3 280 133,69 438 425 Vuorenmaan koulu 2 252 129,97 292 696 2 256 147,40 332 524 2 139 140,53 300 587 Yläaste 17 943 111,38 1 998 539 17 784 117,61 2 091 538 17 455 123,41 2 154 103 47 584 114,37 5 442 154 47 751 120,96 5 775 752 46 158 124,75 5 736 900 Tuloarviot á á á Myyntituotot 47 855 8 056 55 091 Tuet ja avustukset 15 512 0 1 538 Muut toimintatuotot 7 017 6 666 13 251 70 385 14 722 69 881 Netto 5 371 770 5 761 030 5 667 019 6 Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hatsolan koulu 41,5 41 41,5 41,5 39 39 41,5 Koikkalan koulu 28 27,5 27 24,5 19,5 16 13,5 Kuosmalan koulu 38,5 41,5 41 36,5 33 31,5 28 Paatelan koulu 47,5 50 50 50 49,5 46,5 43,5 Vuorenmaan koulu 22,5 17 15 12 11,5 12 12,5 Kyläkoulut yhteensä 178 177 174,5 164,5 152,5 145 139 Kirkonkylän koulu 237 213 194 191 190 185,5 181 Kirkonkylän koulu / esiopetus 29,5 26 28 27,5 29,5 32,5 30 0-6 luokat 444,5 416 396,5 383 372 363 350 7-9 luokat 214 216 214 205,5 189,5 177,5 177,5 Perusopetus yhteensä 658,5 632 610,5 588,5 561,5 540.5 527,5 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti h/oppilas/vko /oppilas Hatsolan koulu 3 184 3 271 3 262 2,02 1,98 2,12 10 070 10 108 11 087 Koikkalan koulu 2 233 2 256 2 160 2,10 2,18 2,09 11 232 12 876 11 971 Kuosmalan koulu 3 049 3 083 3 032 2,08 2,08 1,94 9 403 10 312 9 681 Paatelan koulu 3 306 3 309 3 280 1,83 1,76 1,74 8 606 8 831 8 769 Vuorenmaan koulu 2 252 2 256 2 139 2,63 3,08 3,35 13 009 17 053 17 682 Kirkonkylän koulu 15 617 15 792 14 832 1,73 2,00 1,85 6 952 8 095 7 785 Kirkonkylän koulu / 1 587 1 579 1 554 1,42 1,47 1,59 4 999 5 954 5 855 esiopetus Yläaste 17 943 17 784 17 455 2,21 2,18 2,15 8 652 9 661 9 973 Esi- ja perusopetus yht. 49 171 49 330 47 712 1,99 2,06 2,01 8 652 9 348 9 318
7 Yleisopetus / tuotteistamatontilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 116 016 111 563 106 223 95,2 Toimintamenot -135 601-142 328-122 560 86,1 Toimintakate -19 585-30 765-16 337 53,1 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -19 585-30 765-16 337 53,1 APIP-TOIMINTA Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Juvan kunnassa on pidetty kylien APIP ryhmän perustamisen edellytyksenä aloitusvaiheessa 10 lasta. Vastuuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja Kodin, koulun ja APIP-toiminnan yhteistyön vahvistamista. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatumittarien käyttöönottaminen. On huomioitu toimintasuunnitelmassa. Otettu käyttöön. APIP-toiminta Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 51 625 40 800 69 699 170,8 Toimintamenot -172 877-162 653-164 750 101,3 Toimintakate -121 252-121 853-95 050 78,0 Poistot ja poistoeron muutos 0 0-70 Tilikauden yli-/alijäämä -121 252-121 853-95 120 78,1 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: APIP-toiminta Ohjaustunti á Ohjaustunti á Ohjaustunti á APIP-toiminta 8 425 20,52 172 877 8 022 20,26 162 553 7 707 21,35 164 530 Tuloarviot Ohjaustunti á Ohjaustunti á Ohjaustunti á
Myyntituotot 10 934 700 30 380 Maksutuotot 40 524 40 000 38 830 Tuet ja 167 0 0 avustukset Muut 0 200 toimintatuotot 51 625 40 700 69 410 Netto 121 253 121 853 95 120 8 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Valtion erityisavustuksilla toteutetaan seuraavat hankkeet: 1. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishanke / Vastuuhenkilönä koulunjohtaja Velimatti Salmi 2. Kerhotoiminnan kehittämishanke / Vastuuhenkilö rehtori Olli Kossila 3. Ryhmäkoon pienentäminen / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Oppilaskuntatoiminnan ja välituntitoiminnan edistäminen sekä opettajien tvt-taitojen kehittäminen valtion erityisavustuksella. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös vuonna 2013. Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös 2013. Opetusryhmien pienentämistä jatketaan valtion erityisavustuksen turvin. Toteutuu. Toteutuu. Toteutuu. Perusopetuksen projektit Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 29 873 65 460 60 881 93,0 Toimintamenot -39 684-72 815-68 325 93,8 Toimintakate -9 811-7 355-7 444 101,2 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -9 811-7 355-7 444 101,2 SAIRAALAOPETUS Ostopalvelu perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annetusta sairaalakouluopetuksesta.
9 Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 0 0 0 Toimintamenot -7 933-20 183-7 847 38,9 Toimintakate -7 933-20 183-7 847 38,9 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -7 933-20 183-7 847 38,9 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja: Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Juvan lukion rehtori Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista. Lukiokurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla. Verkko- ja kuvayhteyskursseja järjestetään vähintään 10 kappaletta. Lukiossa toteutetaan toisen asteen yhteistyötä. Juvan lukion opiskelijoista vähintään 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia opintoja. Juvan lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia opintopolkuja. Urheilijat osallistuvat urheiluakatemian toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemian toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla. Juvan lukioon hakeutui 44 % peruskoulun Juvalla päättäneistä. Rantasalmelta Juvan lukioon tuli yksi oppilas. Kaikkiaan Juvan lukiossa aloitti syksyllä 2014 37 uutta oppilasta. Verkko- ja kuvayhteyskursseja on järjestetty Rantasalmen ja Sulkavan lukion kanssa yhteistyönä kymmenen kappaletta. Juvalta annettu opetus: kahdeksan kurssia. Sulkavalta tullut opetus: kaksi kurssia. Juvan lukion opiskelijoista 47 % valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja. Urheiluakatemian toimintaan osallistui 20 Juvan lukion opiskelijaa (20 % koko oppilasmäärästä). Musiikkiakatemian kursseja suoritti viisi opiskelijaa. Tammikuussa 2014 toteutettiin Rantasalmella yrittäjyyden markkinointikurssi yhteistyönä JJRS -lukioiden sekä Savonlinnan AMK:n kanssa. Kurssi toteutettiin järjestämällä talvirieha, joka oli suunnattu lähinnä venäläisille turisteille. Juvan lukiosta tapahtuman järjestämiseen osallistui viisi opiskelijaa. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa rockmusikaali Virgon. Esityksiä oli seitsemän kappaletta. Esitystä katsomassa kävi kaikkiaan 1024 katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 61 lukiolaista.
10 Lukio-opetus Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 10 700 6 919 10 334 149,4 Toimintamenot -889 455-891 509-841 405 94,4 Toimintakate -878 755-884 590-831 071 93,9 Poistot ja poistoeron muutos -5 960-33 658-20 834 61,9 Tilikauden yli-/alijäämä -884 715-918 248-851 905 92,8 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti Opetustunti Opetustunti Lukio-opetus 6 352 140,03 889 455 6 479 143,79 931 600 6 220 138,22 859 706 Tuloarviot Opetustunti Opetustunti Opetustunti Myyntituotot 1 170 700 6 463 Tuet ja avustukset 1 590 0 0 Vuokratuotot 22 0 0 Muut toimintatuotot 7 917 4 569 1 337 10 700 5 269 7 801 Netto 878 755 926 331 851 905 Tunnusluvut v. 2012 v. 2013 v. 2014 Oppilaita 110 103,5 101,5 Opetustunteja 6 755 6 352 6 220 Opetus/opp/vko* 1,62 1,62 1,62 Brmenot/opp 8 087 8 594 8 470 Tuotteistetut menot 889 552 889 455 859 706 KIRJASTOTOIMI Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Vastuuhenkilö: Juvan kirjaston johtaja Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteistyötä. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.
11 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Ei toteutunut. Siirtyy vuodelle 2015. Toteutunut. Toteutunut. Kirjastotoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot -174 0 0 Toimintamenot -438 340-441 750-427 886 96,9 Toimintakate -438 514-441 750-427 886 96,9 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -438 514-441 750-427 886 96,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Aukiolotunti 2 718 148,52 403 681 2 718 148,80 404 444 2 703 145,34 392 845 Kirjastoauton reittitunti 551 63,22 34 833 495 75,37 37 306 549,5 63,77 35 040 438 514 441 750 427 886 Tuloarviot á á á Myyntituotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Netto 438 514 441 750 427 886 Ka Suomi 2012 Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Rantasalmi 2012 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 12,55 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 18,81 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 10,54 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 1,53 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) * valtakunnalliset kirjastotilastot 2014 valmistuvat toukokuussa 2015 KANSALAISOPISTO Kunta osti vuonna 2014 kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
12 Tavoitteet: Laadukkaiden opistopalvelujen järjestäminen Juvalla taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. Koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen vapaassa sivistystyössä ja osaamisen kehittäminen. Kansalaisopisto Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 39 922 39 300 31 106 79,2 Toimintamenot -236 359-238 231-167 864 70,5 Toimintakate -196 437-198 931-136 758 68,7 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -196 437-198 931-136 758 68,7 Tunnusluvut: v. 2012 v. 2013 v. 2014 Nettokust. /opetustunti 37,18 39,93 27,9 Opetustunnit 5 501 4 920 4 901 Opiskelijat 1 107 1 088 933 VAPAA-AIKATOIMI LIIKUNTATOIMI Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt ja yhteisöt yhteistyössä kunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja Sampolan toimintojen käynnistäminen peruskorjaus- ja laajennustöiden valmistuttua. Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen. Vesiliikuntakeskus Sampolan tilat on avattu virallisesti yleisön käyttöön 31.3.2014. Sampolan avaamisen yhteydessä lanseerattu Seniorikortti myynyt hyvin ja sitä kautta on kannustettu ikäihmisiä omatoimiseen vesi- ja kuntosaliharjoitteluun. Omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi on avattu 9-väyläinen frisbeegolfrata urheilukentän ympäristöön.
13 Liikuntatoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 24 141 132 750 153 334 115,5 Toimintamenot -282 017-636 348-632 354 99,4 Toimintakate -257 876-503 598-479 020 95,1 Poistot ja poistoeron muutos -47 962-195 751-68 275 34,9 Tilikauden yli-/alijäämä -305 838-699 349-547 295 78,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Sampolan liikuntatilat 1 24 964 24 964 5 117 101,87 521 284 4 675 82,19 384 256 Kaarihalli 4 550 6,95 31 621 4 550 6,82 31 012 4 550 6,26 28 497 56 585 552 296 412 753 Tuloarviot á á á Myyntituotot 0 4 300 13 096 Maksutuotot 15 501 115 000 122 723 Muut toimintatuotot 6 344 9 000 15 003 21 990 128 300 150 821 Netto 34 595 423 996 261 932 Tunnusluvut: v. 2012 v. 2013 v. 2014 Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä 18 200 11 800 (kuntosali) 31 700 Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä 13 000 13 000 14 500 NUORISOTOIMI Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Sampolan nuorisotilojen käynnistäminen ja toiminnan kehittäminen; Nuoret otetaan aktiivisesti mukaan nuorisotiloissa tapahtuvien toimintojen kehittämiseen. Pienryhmä-, Avartti- ja Tyttötalotoimintaa kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen;
14 Nuorille järjestetään mahdollisuus osallistua sekä tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa mm. Nuorisovaltuustotoiminnan sekä Lasten Parlamentti-toiminnan kautta. Etsivä nuorisotyö: Etsivä nuorisotyö-projektin avulla ilman koulutus- tai työharjoittelupaikkaa olevat nuoret ohjataan yksilölliselle opinto- tai työelämän polulle. Muutto Sampolan nuorisotiloihin toi kunnostetuille tiloille ennätysmäärän nuoria. Ajalla 31.3.-31.12.2014 nuorisotiloissa kirjattiin kävijätilastoihin noin 2.400 avoimen nuorisotalotoiminnan käyntiä. Myös alakouluikäiset pääsivät mukaan talotoimintaan, sillä Pikku- Nuokkaritoiminta aloitti syksyllä toimintansa. Tyttötalotoiminnan toiminta on jatkunut yhä enemmän nuorten itsensä ideoimana ja järjestämänä. Tytöt ovat pyrkineet aktiivisesti olemaan mukana vaikuttamassa nuorten oloihin ja avustamassa Juvalla järjestettäviä tapahtumia (esim. Näkymätön yö, Onnen ongintaa sekä Nuorten kuuleminen). Toisena pienryhmänä toimi Sampolan sisustamisesta ja toimintojen suunnittelusta vastannut nuorten ryhmä, joka sai työnsä päätökseen elokuun loppuun mennessä. Sen sijaan Avartti-toiminnan kehittäminen ja laajentaminen siirtyy seuraaville vuosille, ohjaajakoulutuksen peruunnuttua syksyltä 2014. Toimintavuoden aikana Nuorisovaltuusto Rattaan ja nuorten toimesta järjestettiin nuorten kuulemisen tilaisuus, johon osallistui ennätysmäärä nuoria ja viranhaltijoita. Nuorisovaltuuston nuoret pääsivät tapaamaan kahdesti maakunnan kansanedustajia toimintavuoden aikana. Noissa tapaamisissa kansanedustajat halusivat kuulla nuorten mielipiteitä eri aihekokonaisuuksista. Nuorisovaltuusto on toiminut hyvin itsenäisesti jakaen vastuuta toimintojensa toteutuksessa. Yhteisen koulutusviikonlopun aikana opittiin mm. kokouskäytänteitä sekä mietittiin erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Lasten oikeuksien päivänä käynnistettiin Juvalla myös Lasten Parlamentin toiminta, joka on pääasiassa suunnattu alakouluikäisille. Etsivän nuorisotyön projekti on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat auttaneet yhteensä 52 nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjanneet nuoria tarvittavien palveluiden piiriin Etsivän nuorisotyöntekijät on ohjannut yhteistyössä Voimakas-projektin kanssa kuntouttavan työtoiminnan avointa ryhmää, joka on tavoittanut toimintavuoden aikana yhteensä 12 työtöntä nuorta. Nuorisotoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 29 946 40 682 44 435 109,2 Toimintamenot -154 883-210 901-195 189 92,6 Netto (toimintakate) -124 937-170 219-150 755 88,6 Poistot ja poistoeron muutos -3 868-3 766-3 766 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -128 805-173 985-154 521 88,8 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Sampolan nuorisotilat 528 65,90 34 797 836 67,83 56 703 591 95,67 56 543 Kaislajärven leirikeskus 123 160,31 19 718 123 250,01 30 751 123 225,39 27 723 54 785 83 688 80 500 Tuloarviot á á á
Maksutuotot 240 500 490 Tuet ja avustukset 0 500 0 Muut toimintatuotot 5 276 5 282 4253 5 516 6 282 4743 Netto 49 269 81 172 79 523 15 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia 2010-2012). Juvan Kinon elokuvatoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta nuorisopalvelujen vastuulle. Elokuvia näytetään viikonloppuisin Juvan Koulukeskuksen auditoriossa. Elokuvatoiminta työllistää toimintakaudellaan kuusi osa-aikaisesti palkattua nuorta työntekijää. Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja elokuvatoiminnan osalta Juvan museon näyttelyn uusiminen hankerahoituksen avulla. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja Versoverkon kanssa. Juvan kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen. Toteutunut. Kesällä 2014 uudistettu näyttely Liikkeellä jatkaa vielä kesän 2015. Näyttelyt uusittiin museoviraston HAVA-rahoituksella. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoimintaa on lisätty museotoiminnan avulla. Versoverkon Satu & Aatos satutunnit pyörivät kerran kuussa kirjastolla. Marraskuussa 2014 toteutettiin Verso-päivät, jotka tapahtuivat kirjastolla yhden viikon aikana. Juvan Kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen. Kinon uudistuvan Spider-tekniikan myötä työntekijöiden kouluttaminen siirtyy vuodelle 2015. Koulukinonäytöksiä järjestettiin toimintavuoden aikana yhteensä 3. Näytökset olivat suunnattu alakoululaisille. Lisäksi yläkoulun vanhemmille oppilaille ja lukiolaisille näytettiin tilausnäytöksenä yksi esitys, jossa oli mukana elokuvan ns. tekijöitä. Myös päiväkoti-ikäisille järjestettiin oma lastenkinonäytös.
16 Kulttuuritoimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 % Toimintatulot 26 030 26 609 30 094 113,1 Toimintamenot -141 210-171 673-146 013 85,1 Toimintakate -115 180-145 064-115 919 79,9 Poistot ja poistoeron muutos -7 188-7 187-7 188 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -122 368-152 251-123 107 80,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á á á Museon aukiolotunti 342 48,85 16 707 318 62,91 20 004 324 54,88 17 781 Tuloarviot á á á Maksutuotot 376 400 1 108 Tuet ja avustukset 3 576 376 400 4 685 Netto 16 331 19 604 13 096