KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot -3.524-4.000-4.000 4001 Henkilökunnan kokouspalkki -419-1.000-700 -30,0 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -8.786-13.260-13.370 0,8 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -830 100,0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -5.139-17.866-18.260-18.900 3,5 4098 Jaksotetut palkat 28 28 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -490-710 -740 4,2 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -2.460-3.710-3.580-3,5 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 8-2.941-4.420-4.320-2,3-20.780-22.680-23.220 2,4 4300 Postipalvelut -200-200 4302 Puhelinpalvelut -18 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -363 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -26-600 -600-407 -800-800 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -219-100 -100 (sisäinen) -219-100 -100 4640 Toimistotarvikkeet -29-200 -200 4660 Kopiointi ja monistusmater -73 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -272-250 -250 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -195 4737 Henkilökunnan muistamiset -409-300 -300-978 -750-750 -978-750 -750 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -20 Muut toimintakulut -20-22.404-24.330-24.870 2,2 TOIMINTAKATE -17.404-24.330-24.870 2,2 VUOSIKATE -17.404-24.330-24.870 2,2 6772 seur -7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550 TILIKAUDEN TULOS -24.837-31.880-32.420 1,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -24.837-31.880-32.420 1,7
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 2
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 026104 AIKUISTYÖ TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 100 Kolehdit ja lahjoitustuotot 100 TOIMINTATUOTOT 100 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -3.212-4.950-5.050 2,0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -1.863-5.075-4.950-5.050 2,0 4098 Jaksotetut palkat 10 10 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -254-250 -250 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -1.421-1.390-1.210-12,9 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 3-1.672-1.640-1.460-11,0-6.736-6.590-6.510-1,2 4302 Puhelinpalvelut -100-100 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -132-150 -150 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -100-100 -132-350 -350 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -512-200 -200 (sisäinen) -512-200 -200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -50-50 -50-50 -50-50 -7.381-7.190-7.110-1,1 TOIMINTAKATE -7.281-7.190-7.110-1,1 VUOSIKATE -7.281-7.190-7.110-1,1 6772 seur -1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870 TILIKAUDEN TULOS -9.139-9.060-8.980-0,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9.139-9.060-8.980-0,9
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 026110 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -25.393-33.360-33.110-0,7 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -7.257-32.650-33.360-33.110-0,7 4091 Esiintymispalkkiot -505-800 -800 4092 Toimituspalkkiot -3.266-2.000-2.000 4094 Veroll.km-korvaukset -150-100 100,0 4098 Jaksotetut palkat 66-3.855-2.800-2.900 3,6 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -1.453-1.810-1.800-0,6 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -8.761-10.120-8.640-14,6 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 3 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 18-10.192-11.930-10.440-12,5 Henkilöstökulujen oikaisuerät 4230 Kuntoutusraha 434 Henkilöstökulujen oikaisuerät 434-46.262-48.090-46.450-3,4 4302 Puhelinpalvelut -150-150 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -901-100 -100 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -77 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -143-600 -600 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -434-1.555-850 -850 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -33 (sisäinen) -33 4640 Toimistotarvikkeet -40 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -73-200 -200-113 -200-200 -113-200 -200-47.963-49.140-47.500-3,3 TOIMINTAKATE -47.963-49.140-47.500-3,3 VUOSIKATE -47.963-49.140-47.500-3,3 6772 seur -16.725-17.020-17.020-16.725-17.020-17.020-16.725-17.020-17.020 TILIKAUDEN TULOS -64.687-66.160-64.520-2,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -64.687-66.160-64.520-2,5
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 026111 HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -15.273-21.250-20.900-1,6 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -5.201-20.475-21.250-20.900-1,6 4092 Toimituspalkkiot -2.116-500 -600 20,0 4094 Veroll.km-korvaukset -123-50 100,0 4098 Jaksotetut palkat 41-2.198-500 -650 30,0 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -995-1.090-1.070-1,8 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -5.448-6.090-5.170-15,1 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 2 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 12-6.429-7.180-6.240-13,1-29.101-28.930-27.790-3,9 4302 Puhelinpalvelut -200-200 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -115-100 -100 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -22-300 -300-137 -600-600 -29.239-29.530-28.390-3,9 TOIMINTAKATE -29.239-29.530-28.390-3,9 VUOSIKATE -29.239-29.530-28.390-3,9 6772 seur -9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460 TILIKAUDEN TULOS -38.530-38.990-37.850-2,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -38.530-38.990-37.850-2,9
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 026112 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -16.877-21.410-21.320-0,4 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -4.142-21.020-21.410-21.320-0,4 4092 Toimituspalkkiot -831-300 -1.400 366,7 4098 Jaksotetut palkat 42-788 -300-1.400 366,7 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -958-1.090-1.130 3,7 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -5.255-6.080-5.450-10,4 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 2 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 12-6.198-7.170-6.580-8,2 Henkilöstökulujen oikaisuerät 4230 Kuntoutusraha 158 Henkilöstökulujen oikaisuerät 158-27.848-28.880-29.300 1,5 4302 Puhelinpalvelut -250-250 4310 Painatukset ja ilmoitukset -250-250 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -388 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -150-150 -388-650 -650 4727 Kukat ja kynttilät -260 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -200-200 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -200-460 -200-200 -460-200 -200-28.697-29.730-30.150 1,4 TOIMINTAKATE -28.697-29.730-30.150 1,4 VUOSIKATE -28.697-29.730-30.150 1,4 6772 seur -9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460 TILIKAUDEN TULOS -37.988-39.190-39.610 1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -37.988-39.190-39.610 1,1
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 026113 MUUT SAKUNNALLISET TILAISUUDET 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -22.136-27.530-27.370-0,6 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -4.672-26.808-27.530-27.370-0,6 4098 Jaksotetut palkat 54 54 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -1.059-1.380-1.370-0,7 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -6.643-7.710-6.570-14,8 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 3 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 15-7.684-9.090-7.940-12,7 Henkilöstökulujen oikaisuerät 4230 Kuntoutusraha 197 Henkilöstökulujen oikaisuerät 197-34.242-36.620-35.310-3,6 4302 Puhelinpalvelut -497-250 -250 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -151-450 -450 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -100-100 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -400-400 -648-1.200-1.200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -100-200 -200-100 -200-200 -100-200 -200-34.989-38.020-36.710-3,4 TOIMINTAKATE -34.989-38.020-36.710-3,4 VUOSIKATE -34.989-38.020-36.710-3,4 6772 seur -31.591-32.270-32.270-31.591-32.270-32.270-31.591-32.270-32.270 TILIKAUDEN TULOS -66.580-70.290-68.980-1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -66.580-70.290-68.980-1,9
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 026114 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 4310 Painatukset ja ilmoitukset -2.289-1.500-1.500-2.289-1.500-1.500-2.289-1.500-1.500 TOIMINTAKATE -2.289-1.500-1.500 VUOSIKATE -2.289-1.500-1.500 TILIKAUDEN TULOS -2.289-1.500-1.500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2.289-1.500-1.500
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 026115 SIELUNHOITO 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -15.797-17.630-17.820 1,1 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -1.959-17.757-17.630-17.820 1,1 4098 Jaksotetut palkat 36 36 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -845-880 -890 1,1 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -4.684-4.940-4.780-3,2 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 2 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 10-5.517-5.820-5.670-2,6-23.238-23.450-23.490 0,2 4302 Puhelinpalvelut -100-100 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -278-100 -100 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -168-446 -200-200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -191-150 -150-191 -150-150 -191-150 -150-23.875-23.800-23.840 0,2 TOIMINTAKATE -23.875-23.800-23.840 0,2 VUOSIKATE -23.875-23.800-23.840 0,2 6772 seur -7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550 TILIKAUDEN TULOS -31.308-31.350-31.390 0,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -31.308-31.350-31.390 0,1
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 026116 MUU SAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 1.300 6.080 6.080 Kolehdit ja lahjoitustuotot 1.300 6.080 6.080 TOIMINTATUOTOT 1.300 6.080 6.080 4092 Toimituspalkkiot -200-200 -200-200 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -10-10 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -60-60 -70-70 -270-270 4300 Postipalvelut -7-100 -100 4302 Puhelinpalvelut -132-200 -200 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -320-500 -500 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -25-150 -150 4400 Asiantuntijapalvelukset -1.297 4460 Muut palvelut -800-800 -1.781-1.750-1.750 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -377 (sisäinen) -377 Vuokrat 4560 Koneiden ja laitteiden vuok -3.900-3.900 Vuokrat -3.900-3.900 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -277-400 -400-277 -400-400 -277-400 -400 Annetut avustukset 4850 Muut avustukset -783-2.000-2.000 Annetut avustukset -783-2.000-2.000 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -448 4940 Osuudet ja korvaukset -2.882 Muut toimintakulut -3.330-6.549-8.320-8.320 TOIMINTAKATE -5.249-2.240-2.240 VUOSIKATE -5.249-2.240-2.240 6772 seur -1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870 TILIKAUDEN TULOS -7.107-4.110-4.110 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7.107-4.110-4.110
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 026201 MUSIIKKITYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvaukset 200 200 Muut maksut ja korvaukset 200 200 Maksutuotot 200 200 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 400 400 3630 Muut kolehdit 1.374 3690 Muut lahjoitustuotot 1.350 760 760 Kolehdit ja lahjoitustuotot 2.724 1.160 1.160 Tuet ja avustukset 3795 Vapaaeht.varojen tulot 281 Tuet ja avustukset 281 TOIMINTATUOTOT 3.005 1.360 1.360 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -9.044-13.140-12.450-5,3 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -3.177-12.222-13.140-12.450-5,3 4091 Esiintymispalkkiot -779-1.200-1.200 4092 Toimituspalkkiot -2.575-3.000-3.000 4094 Veroll.km-korvaukset -774-800 100,0 4098 Jaksotetut palkat 25-4.103-4.200-5.000 19,0 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -819-870 -870 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -4.519-4.860-4.180-14,0 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 7-5.331-5.730-5.050-11,9-21.655-23.070-22.500-2,5 4300 Postipalvelut -21 4302 Puhelinpalvelut -415-450 -450 4310 Painatukset ja ilmoitukset -300-300 4360 Koneiden ja laitt. rakent.- -200-200 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -519-450 -450 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -250-250 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -153-750 -750 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -287-500 -500 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -450-450 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -1.726-1.200-1.200-3.121-4.550-4.550 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -1.270-250 -250 (sisäinen) -1.270-250 -250 4600 Kalusteet -350-350 4630 Työvälineet ja -kalut -1.800 4640 Toimistotarvikkeet -176-150 -150 4670 Elintarvikkeet -16-100 -100 4675 Keittiön oheistarvikkeet -8
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -26 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -341-500 -500 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -300-300 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -234-300 -300-2.602-1.700-1.700-2.602-1.700-1.700 Annetut avustukset 4850 Muut avustukset -1.264-1.000-1.000 Annetut avustukset -1.264-1.000-1.000 Muut toimintakulut 4970 Lahj.rah.nettotul.siirto -281 Muut toimintakulut -281-30.193-30.570-30.000-1,9 TOIMINTAKATE -27.188-29.210-28.640-2,0 VUOSIKATE -27.188-29.210-28.640-2,0 6772 seur -9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460 TILIKAUDEN TULOS -36.480-38.670-38.100-1,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -36.480-38.670-38.100-1,5
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 13 026311 PÄIVÄKERHOTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 961 3200 Kerhomaksut 1.220 800 1.000 25,0 Seurakuntatyön maksut 2.181 800 1.000 25,0 Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvaukset 52 1.000 100,0 Muut maksut ja korvaukset 52 1.000 100,0 Maksutuotot 2.233 800 2.000 150,0 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 124 300 300 3690 Muut lahjoitustuotot 760 760 Kolehdit ja lahjoitustuotot 124 1.060 1.060 TOIMINTATUOTOT 2.357 1.860 3.060 64,5 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -20.313-36.130-41.930 16,1 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -15.158-1.500 100,0 4070 Tunti- ja urakkapalkat -987-1.500 100,0-36.458-36.130-44.930 24,4 4098 Jaksotetut palkat 73 73 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -1.524-1.810-2.240 23,8 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -10.070-10.120-10.780 6,5 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 4 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 21-11.570-11.930-13.020 9,1-47.954-48.060-57.950 20,6 4300 Postipalvelut -837-100 -350 250,0 4302 Puhelinpalvelut -140-150 -150 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -52 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -34 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -150-150 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -47-200 -200-1.110-600 -850 41,7 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -1.037-50 -50 (sisäinen) -1.037-50 -50 4600 Kalusteet -126-500 -500 4640 Toimistotarvikkeet -100-100 4670 Elintarvikkeet -100-100 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -932-850 -850 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -40-100 -100 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -100-100 -100 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -1.078-50 -50-2.277-1.800-1.800-2.277-1.800-1.800-52.378-50.510-60.650 20,1 TOIMINTAKATE -50.021-48.650-57.590 18,4
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 14 VUOSIKATE -50.021-48.650-57.590 18,4 6772 seur -16.725-17.020-17.020-16.725-17.020-17.020-16.725-17.020-17.020 TILIKAUDEN TULOS -66.746-65.670-74.610 13,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -66.746-65.670-74.610 13,6
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 15 026312 PYHÄKOULUTYÖ TOIMINTATUOTOT Korvaukset 3000 Korvaukset valtiolta ja kun 330 330 Korvaukset 330 330 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 300 300 3690 Muut lahjoitustuotot 2.100 760 760 Kolehdit ja lahjoitustuotot 2.100 1.060 1.060 TOIMINTATUOTOT 2.100 1.390 1.390 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -2.902-5.060-5.270 4,2 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -2.165-5.067-5.060-5.270 4,2 4098 Jaksotetut palkat 10 10 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -254-250 -260 4,0 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -1.419-1.420-1.260-11,3 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 3-1.669-1.670-1.520-9,0-6.726-6.730-6.790 0,9 4300 Postipalvelut -13-250 -250 4302 Puhelinpalvelut -50-50 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -113-150 -150-127 -450-450 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -50-50 (sisäinen) -50-50 4640 Toimistotarvikkeet -50-50 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -907-600 -600 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -50-50 -50 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -78-100 -100-1.035-800 -800-1.035-800 -800 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -80-80 Muut toimintakulut -80-80 -7.888-8.110-8.170 0,7 TOIMINTAKATE -5.788-6.720-6.780 0,9 VUOSIKATE -5.788-6.720-6.780 0,9 6772 seur -1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870 TILIKAUDEN TULOS -7.646-8.590-8.650 0,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7.646-8.590-8.650 0,7
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 16 026313 KUMMITOIMINTA TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 300 100,0 Kolehdit ja lahjoitustuotot 300 100,0 TOIMINTATUOTOT 300 100,0 4300 Postipalvelut -200-200 -200-200 4640 Toimistotarvikkeet -50-50 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -595-400 -600 50,0 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -299-350 -550 57,1-894 -800-1.200 50,0-894 -800-1.200 50,0-894 -1.000-1.400 40,0 TOIMINTAKATE -894-1.000-1.100 10,0 VUOSIKATE -894-1.000-1.100 10,0 TILIKAUDEN TULOS -894-1.000-1.100 10,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -894-1.000-1.100 10,0
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 17 026362 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 1.086 1.000 1.000 Seurakuntatyön maksut 1.086 1.000 1.000 Maksutuotot 1.086 1.000 1.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 289 300 300 Kolehdit ja lahjoitustuotot 289 300 300 TOIMINTATUOTOT 1.375 1.300 1.300 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -7.653-11.230-10.700-4,7 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palk -740 100,0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -4.730-12.384-11.230-11.440 1,9 4090 Leiriapulaisten palkat -930-1.000-1.000 4091 Esiintymispalkkiot -200 4092 Toimituspalkkiot -200-2.300-2.300 4098 Jaksotetut palkat 27-1.303-3.300-3.300 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -670-730 -740 1,4 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -3.579-4.070-3.540-13,0 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 8-4.241-4.800-4.280-10,8-17.928-19.330-19.020-1,6 4300 Postipalvelut -50-50 4302 Puhelinpalvelut -100-100 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -563-800 -800 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -100-100 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -46 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -168-90 -90 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -500-500 -778-1.640-1.640 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -2.418-2.100-2.100 (sisäinen) -2.418-2.100-2.100 4600 Kalusteet -100-100 4630 Työvälineet ja -kalut -53 4640 Toimistotarvikkeet -6-150 -150 4670 Elintarvikkeet -164-100 -100 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -818-550 -550 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -75-150 -150 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -440-300 -300 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -26-150 -150-1.581-1.500-1.500-1.581-1.500-1.500 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -59-50 -50
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 18 Muut toimintakulut -59-50 -50-22.763-24.620-24.310-1,3 TOIMINTAKATE -21.388-23.320-23.010-1,3 VUOSIKATE -21.388-23.320-23.010-1,3 6772 seur -7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550 TILIKAUDEN TULOS -28.821-30.870-30.560-1,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -28.821-30.870-30.560-1,0
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 19 026363 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 3.000 4.000 4.000 Seurakuntatyön maksut 3.000 4.000 4.000 Maksutuotot 3.000 4.000 4.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 198 Kolehdit ja lahjoitustuotot 198 TOIMINTATUOTOT 3.198 4.000 4.000 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -12.736-16.230-15.060-7,2 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palk -1.270 100,0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -4.454-17.190-16.230-16.330 0,6 4090 Leiriapulaisten palkat -2.750-2.200-2.800 27,3 4098 Jaksotetut palkat 35-2.715-2.200-2.800 27,3 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -802-920 -960 4,3 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -4.813-5.160-4.590-11,0 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 2 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 10-5.604-6.080-5.550-8,7-25.509-24.510-24.680 0,7 4300 Postipalvelut -1-100 -100 4302 Puhelinpalvelut -100-100 4310 Painatukset ja ilmoitukset -10-100 -100 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -2.595-3.000-3.000 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -10 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -400-100 -100 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -37-200 -200 4391 Koulutuspalvelut muille -200-200 4400 Asiantuntijapalvelukset -56 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -925-1.200-1.200-4.034-5.000-5.000 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -11.738-10.000-10.000 (sisäinen) -11.738-10.000-10.000 Vuokrat 4580 Muut vuokrat -180 Vuokrat -180 4630 Työvälineet ja -kalut -53 4640 Toimistotarvikkeet -47-100 -100 4650 Apteekkitarvikkeet muille -9-40 -40 4670 Elintarvikkeet -170-150 -150 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -153-200 -200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -100-100 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -614-1.000-1.000 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -91
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 20-1.137-1.590-1.590-1.137-1.590-1.590 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -59-60 -60 Muut toimintakulut -59-60 -60-42.658-41.160-41.330 0,4 TOIMINTAKATE -39.460-37.160-37.330 0,5 VUOSIKATE -39.460-37.160-37.330 0,5 6772 seur -13.008-13.220-13.220-13.008-13.220-13.220-13.008-13.220-13.220 TILIKAUDEN TULOS -52.469-50.380-50.550 0,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -52.469-50.380-50.550 0,3
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 21 026365 NUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 279 3190 Retki- ja matkamaksut 400 400 Seurakuntatyön maksut 279 400 400 Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvaukset 150 Muut maksut ja korvaukset 150 Maksutuotot 429 400 400 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 950 550 550 3650 Nettokulujen siirto erityis 2.263 3690 Muut lahjoitustuotot 800 380 380 Kolehdit ja lahjoitustuotot 4.012 930 930 Tuet ja avustukset 3795 Vapaaeht.varojen tulot 2.849 Tuet ja avustukset 2.849 TOIMINTATUOTOT 7.290 1.330 1.330 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -8.151-12.870-12.380-3,8 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palk -740 100,0 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -5.590-13.741-12.870-13.120 1,9 4080 Asiantuntijapalkkiot -200 4090 Leiriapulaisten palkat -78 4091 Esiintymispalkkiot -240-200 100,0 4092 Toimituspalkkiot -1.150-100,0 4098 Jaksotetut palkat 28-490 -1.150-200 -82,6 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -714-700 -660-5,7 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -3.959-3.930-3.200-18,6 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 8-4.663-4.630-3.860-16,6-18.894-18.650-17.180-7,9 4300 Postipalvelut -215-200 -200 4302 Puhelinpalvelut -153-300 -300 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -718-750 -750 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -250-250 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -41 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -2.100-2.000-2.000 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -150-150 4400 Asiantuntijapalvelukset -500 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -1.375-1.240-1.240 4420 Toimintavakuutukset -17-5.120-4.890-4.890 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -1.379-1.000-1.000 (sisäinen) -1.379-1.000-1.000 Vuokrat
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 22 4530 Rakenn. ja huoneist. vuokra -200-200 4580 Muut vuokrat -180 Vuokrat -180-200 -200 4600 Kalusteet -50-50 4630 Työvälineet ja -kalut -53-50 -50 4640 Toimistotarvikkeet -50-50 4650 Apteekkitarvikkeet muille -16 4670 Elintarvikkeet -511-400 -400 4675 Keittiön oheistarvikkeet -32 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -275-200 -200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -141-100 -100 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -200-200 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -26-200 -200-1.054-1.250-1.250-1.054-1.250-1.250 Annetut avustukset 4832 Vapaaeht.varojen kulut -2.263 Annetut avustukset -2.263 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -159-150 -150 4970 Lahj.rah.nettotul.siirto -2.849 Muut toimintakulut -3.008-150 -150-31.897-26.140-24.670-5,6 TOIMINTAKATE -24.607-24.810-23.340-5,9 VUOSIKATE -24.607-24.810-23.340-5,9 6772 seur -9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460-9.291-9.460-9.460 TILIKAUDEN TULOS -33.899-34.270-32.800-4,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -33.899-34.270-32.800-4,3
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 23 026411 DIAKONIATYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 1.323 1.550 1.550 3190 Retki- ja matkamaksut 720 1.400 750-46,4 Seurakuntatyön maksut 2.043 2.950 2.300-22,0 Maksutuotot 2.043 2.950 2.300-22,0 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 550 550 3650 Nettokulujen siirto erityis 13.050 3660 YV-keräyksen tuotot 14.114 16.000 12.000-25,0 3690 Muut lahjoitustuotot 7.000 760 760 Kolehdit ja lahjoitustuotot 34.164 17.310 13.310-23,1 Tuet ja avustukset 3795 Vapaaeht.varojen tulot 11.265 8.600 8.600 Tuet ja avustukset 11.265 8.600 8.600 TOIMINTATUOTOT 47.472 28.860 24.210-16,1 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -13.264-13.330-13.460 1,0 4070 Tunti- ja urakkapalkat -1.284-14.547-13.330-13.460 1,0 4098 Jaksotetut palkat 29 29 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -701-670 -670 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -3.714-3.730-3.230-13,4 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 8-4.405-4.400-3.900-11,4 Henkilöstökulujen oikaisuerät 4220 Muut henkilöstömenojen kor 1.320 Henkilöstökulujen oikaisuerät 1.320-17.603-17.730-17.360-2,1 4300 Postipalvelut -159-200 -200 4302 Puhelinpalvelut -404-380 -380 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -1.069-1.160-800 -31,0 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -606-190 -140-26,3 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -1.074-1.390-1.400 0,7 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -950-1.200-1.500 25,0 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -330-250 -300 20,0 4391 Koulutuspalvelut muille -172-560 -500-10,7 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -62-300 -300 4410 Vartiointipalvelukset -223-5.049-5.630-5.520-2,0 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -3.214-1.700-2.000 17,6 (sisäinen) -3.214-1.700-2.000 17,6 4640 Toimistotarvikkeet -23-100 -100 4650 Apteekkitarvikkeet muille -16 4670 Elintarvikkeet -277-300 -300
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 24 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -68 4727 Kukat ja kynttilät -282-200 -200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -883-220 -220 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -477-750 -750 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -318-330 -130-60,6-2.346-1.900-1.700-10,5-2.346-1.900-1.700-10,5 Annetut avustukset 4830 Diakonia-avustukset -7.264-5.500-5.500 4831 YV-keräyksen kulut -14.114-16.000-12.000-25,0 4832 Vapaaeht.varojen kulut -13.050-8.600-8.600 Annetut avustukset -34.428-30.100-26.100-13,3 Muut toimintakulut 4970 Lahj.rah.nettotul.siirto -11.265 Muut toimintakulut -11.265-73.905-57.060-52.680-7,7 TOIMINTAKATE -26.433-28.200-28.470 1,0 VUOSIKATE -26.433-28.200-28.470 1,0 6772 seur -14.866-15.060-15.060-14.866-15.060-15.060-14.866-15.060-15.060 TILIKAUDEN TULOS -41.299-43.260-43.530 0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -41.299-43.260-43.530 0,6
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 25 026412 PERHETYÖ TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 1.699 850 1.000 17,6 Seurakuntatyön maksut 1.699 850 1.000 17,6 Maksutuotot 1.699 850 1.000 17,6 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 106 300 300 3690 Muut lahjoitustuotot 880 880 Kolehdit ja lahjoitustuotot 106 1.180 1.180 TOIMINTATUOTOT 1.805 2.030 2.180 7,4 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -1.554-3.290-3.370 2,4 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -5.804-10.120-11.780 16,4 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -6.194-13.551-13.410-15.150 13,0 4092 Toimituspalkkiot -510-1.150-600 -47,8 4098 Jaksotetut palkat 27-483 -1.150-600 -47,8 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -704-670 -790 17,9 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -3.937-3.760-3.780 0,5 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 1 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 8-4.633-4.430-4.570 3,2-18.667-18.990-20.320 7,0 4300 Postipalvelut -50-50 4302 Puhelinpalvelut -50-50 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -50-50 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -50-50 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -50-50 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -50-50 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -100-100 -400-400 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -1.179-1.000-1.600 60,0 (sisäinen) -1.179-1.000-1.600 60,0 Vuokrat 4530 Rakenn. ja huoneist. vuokra -48-300 -300 4580 Muut vuokrat -171 Vuokrat -219-300 -300 4640 Toimistotarvikkeet -50-50 4650 Apteekkitarvikkeet muille -16 4670 Elintarvikkeet -21-50 -50 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -46-50 -50 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -733-400 -400 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -74-100 -100-889 -650-650 -889-650 -650-20.955-21.340-23.270 9,0
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 26 TOIMINTAKATE -19.150-19.310-21.090 9,2 VUOSIKATE -19.150-19.310-21.090 9,2 6772 seur -7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550-7.433-7.550-7.550 TILIKAUDEN TULOS -26.583-26.860-28.640 6,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -26.583-26.860-28.640 6,6
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 27 026413 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -1.658-1.670-1.680 0,6-1.658-1.670-1.680 0,6 4091 Esiintymispalkkiot -60 4094 Veroll.km-korvaukset -14 4098 Jaksotetut palkat 3-71 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -87-80 -90 12,5 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -485-460 -410-10,9 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 0 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 1-571 -540-500 -7,4-2.300-2.210-2.180-1,4 4302 Puhelinpalvelut -150-150 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -66-100 -100 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -31-98 -250-250 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -1.987-1.980-1.980 (sisäinen) -1.987-1.980-1.980 4670 Elintarvikkeet -110-110 -110-110 -110-110 Annetut avustukset 4850 Muut avustukset -1.110-1.000-1.000 Annetut avustukset -1.110-1.000-1.000-5.495-5.550-5.520-0,5 TOIMINTAKATE -5.495-5.550-5.520-0,5 VUOSIKATE -5.495-5.550-5.520-0,5 6772 seur -1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870-1.858-1.870-1.870 TILIKAUDEN TULOS -7.353-7.420-7.390-0,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7.353-7.420-7.390-0,4
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 28 026601 LÄHETYSTYÖ TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3630 Muut kolehdit 330 350 6,1 3650 Nettokulujen siirto erityis 22.146 3690 Muut lahjoitustuotot 13.500 4.940 5.000 1,2 Kolehdit ja lahjoitustuotot 35.646 5.270 5.350 1,5 Tuet ja avustukset 3795 Vapaaeht.varojen tulot 14.333 7.400 7.400 Tuet ja avustukset 14.333 7.400 7.400 TOIMINTATUOTOT 49.980 12.670 12.750 0,6 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -1.337-1.500-1.520 1,3-1.337-1.500-1.520 1,3 4098 Jaksotetut palkat 3 3 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -67-80 -80 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -374-420 -370-11,9 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 0 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 1-440 -500-450 -10,0-1.774-2.000-1.970-1,5 4300 Postipalvelut -19-50 -50 4302 Puhelinpalvelut -108-50 -100 100,0 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -15-50 -50 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -100-100 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -50-150 200,0 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -50-50 4391 Koulutuspalvelut muille -30-50 -50 4460 Muut palvelut -50-50 -172-450 -600 33,3 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -1.122-500 -500 (sisäinen) -1.122-500 -500 4640 Toimistotarvikkeet -50-50 4670 Elintarvikkeet -161-50 -50 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -46-100 -50-50,0 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -150-50 -66,7 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -100-150 50,0-207 -450-350 -22,2-207 -450-350 -22,2 Annetut avustukset 4832 Vapaaeht.varojen kulut -22.146-7.400-7.400 Annetut avustukset -22.146-7.400-7.400 Muut toimintakulut 4970 Lahj.rah.nettotul.siirto -14.333 Muut toimintakulut -14.333-39.755-10.800-10.820 0,2 TOIMINTAKATE 10.225 1.870 1.930 3,2
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 29 VUOSIKATE 10.225 1.870 1.930 3,2 6772 seur -3.717-3.720-3.720-3.717-3.720-3.720-3.717-3.720-3.720 TILIKAUDEN TULOS 6.508-1.850-1.790-3,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6.508-1.850-1.790-3,2
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 30 Yhteensä TOIMINTATUOTOT Korvaukset 3000 Korvaukset valtiolta ja kun 330 330 Korvaukset 330 330 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut 8.349 7.400 7.550 2,0 3190 Retki- ja matkamaksut 720 1.800 1.150-36,1 3200 Kerhomaksut 1.220 800 1.000 25,0 Seurakuntatyön maksut 10.289 10.000 9.700-3,0 Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvaukset 202 200 1.200 500,0 Muut maksut ja korvaukset 202 200 1.200 500,0 Maksutuotot 10.491 10.200 10.900 6,9 Kolehdit ja lahjoitustuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit 1.666 2.700 3.000 11,1 3630 Muut kolehdit 1.374 330 350 6,1 3650 Nettokulujen siirto erityis 37.459 3660 YV-keräyksen tuotot 14.114 16.000 12.000-25,0 3690 Muut lahjoitustuotot 31.150 15.320 15.380 0,4 Kolehdit ja lahjoitustuotot 85.763 34.350 30.730-10,5 Tuet ja avustukset 3795 Vapaaeht.varojen tulot 28.728 16.000 16.000 Tuet ja avustukset 28.728 16.000 16.000 TOIMINTATUOTOT 124.981 60.880 57.960-4,8 4000 Luottamushenkilöpalkkiot -3.524-4.000-4.000 4001 Henkilökunnan kokouspalkki -419-1.000-700 -30,0 4010 Vak.viranhaltijoiden kk-pa -161.534-211.150-208.040-1,5 4020 Määräaik.viranhalt.kk-palk -2.750 100,0 4030 Työsuhteisten kuukausipalk -30.355-52.810-61.330 16,1 4065 Vuosiloma- ja muut sijaise -71.704-1.500 100,0 4070 Tunti- ja urakkapalkat -2.271-1.500 100,0-269.805-268.960-279.820 4,0 4080 Asiantuntijapalkkiot -200 4090 Leiriapulaisten palkat -3.758-3.200-3.800 18,8 4091 Esiintymispalkkiot -1.784-2.000-2.200 10,0 4092 Toimituspalkkiot -9.498-10.600-10.100-4,7 4094 Veroll.km-korvaukset -1.061-950 100,0 4098 Jaksotetut palkat 538-15.763-15.800-17.050 7,9 4100 Sosiaalivakuutusmaksut -12.395-14.000-14.620 4,4 4120 Eläkevakuutusmaksut KiEL -71.541-78.030-70.800-9,3 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutu 27 4151 Jaksotetut eläkevakuutusma 151-83.759-92.030-85.420-7,2 Henkilöstökulujen oikaisuerät 4220 Muut henkilöstömenojen kor 1.320 4230 Kuntoutusraha 789 Henkilöstökulujen oikaisuerät 2.108-367.218-376.790-382.290 1,5
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 31 4300 Postipalvelut -1.274-1.500-1.750 16,7 4302 Puhelinpalvelut -1.867-3.030-3.080 1,7 4310 Painatukset ja ilmoitukset -2.298-2.150-2.150 4360 Koneiden ja laitt. rakent.- -200-200 4370 Hlökunnan matkak, majoitus -8.358-7.910-7.550-4,6 4371 Hlökunnan koul.aih. matka, -885-940 -890-5,3 4373 Matkakorv. sekä maj. ja rav -1.574-4.340-4.350 0,2 4386 Kuljetuspalvelut muille kui -3.905-3.940-4.340 10,2 4390 Koulutuspalvelut henkilökun -414-1.750-1.800 2,9 4391 Koulutuspalvelut muille -202-810 -750-7,4 4400 Asiantuntijapalvelukset -1.853 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelu -4.521-4.540-4.540 4410 Vartiointipalvelukset -223 4420 Toimintavakuutukset -17 4460 Muut palvelut -850-850 -27.393-31.960-32.250 0,9 (sisäinen) 4480 Sisäiset tarjoilupalvelut -26.486-18.930-19.830 4,8 (sisäinen) -26.486-18.930-19.830 4,8 Vuokrat 4530 Rakenn. ja huoneist. vuokra -48-500 -500 4560 Koneiden ja laitteiden vuok -3.900-3.900 4580 Muut vuokrat -531 Vuokrat -579-4.400-4.400 4600 Kalusteet -126-1.000-1.000 4630 Työvälineet ja -kalut -1.959-50 -50 4640 Toimistotarvikkeet -321-1.050-1.050 4650 Apteekkitarvikkeet muille -57-40 -40 4660 Kopiointi ja monistusmater -73 4670 Elintarvikkeet -1.321-1.360-1.360 4675 Keittiön oheistarvikkeet -40 4726 Opetusvälineet ja kerhotar -2.273-1.800-1.800 4727 Kukat ja kynttilät -542-200 -200 4732 Kirjallisuus ja lehdet, nu -3.392-3.370-3.320-1,5 4735 Lahjakirjat mm. raamatut -3.209-3.650-3.750 2,7 4736 Lahjaesineet ja huomionoso -2.419-1.680-1.730 3,0 4737 Henkilökunnan muistamiset -409-300 -300-16.141-14.500-14.600 0,7-16.141-14.500-14.600 0,7 Annetut avustukset 4830 Diakonia-avustukset -7.264-5.500-5.500 4831 YV-keräyksen kulut -14.114-16.000-12.000-25,0 4832 Vapaaeht.varojen kulut -37.459-16.000-16.000 4850 Muut avustukset -3.157-4.000-4.000 Annetut avustukset -61.994-41.500-37.500-9,6 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut -746-340 -340 4940 Osuudet ja korvaukset -2.882 4970 Lahj.rah.nettotul.siirto -28.728 Muut toimintakulut -32.356-340 -340-532.167-488.420-491.210 0,6 TOIMINTAKATE -407.185-427.540-433.250 1,3 VUOSIKATE -407.185-427.540-433.250 1,3
KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 32 6772 seur -170.962-173.830-173.830-170.962-173.830-173.830-170.962-173.830-173.830 TILIKAUDEN TULOS -578.147-601.370-607.080 0,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -578.147-601.370-607.080 0,9