Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Kaupunginhallituksen jaostot Suunnittelujaosto Keskusvaalilautakunta pormestari Konsernihallinto Tilaajalautakunnat Hallinto- ja henkilöstöryhmä Kaupunkikehitysryhmä Talous- ja strategiaryhmä Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Osaamis- ja elinkeinolautakunta apulaispormestari apulaispormestari Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta apulaispormestari apulaispormestari hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus liiketoiminnan ohjaus Tilaajaryhmä palvelusopimukset Hyvinvointipalvelut Konsernipalvelut Sisäiset liikelaitokset Ulkoiset liikelaitokset Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus Sara Hildénin taidemuseo Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut TAMK hallitus Taloushallinnon palvelukeskus (nk) Hallintopalvelukeskus (nk) Infratuotanto (jk) -Suunnittelupalvelu -Katu- ja vihertuotanto -Auto ja konekeskus Tilakeskus (jk) Tampereen kaupunkiliikenne (jk) Tampereen Ateria (jk) Sähkölaitos (jk) Tampereen Vesi (jk) Tampereen tietotekniikka (jk) Tullinkulman Työterveys (jk) Aluepelastuslaitos Tampereen T A M P E R E E N K A U P U N K I Logistiikka (jk) 2
T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessia koskevat talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat: Keskustan kehittämisohjelma on hyväksytty Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu 200 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa 100 000 kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 3 % Päätös seudullisesta joukkoliikenneorganisaatiosta on tehty Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on kasvanut 2 % mitattuna pyöräilyn solmukohdissa Kevyen liikenteen väylien pituus on lisääntynyt 5,2 km ja niiden yhdistävyys on parantunut Nykyisen suuruinen asemakaavavaranto on säilynyt Tyytyväisyyskysely on tehty ja sen mukaan yleisten alueiden laatu on säilynyt ennallaan Sitovien tavoitteiden lisäksi seurataan ja raportoidaan vuosittain valtuustolle seuraavien kaupunkistrategian mittareiden toteutumisesta: Täydennysrakentamisselvityksen laadinnan ja toteuttamisen tilanne Tyytyväisyys kevyen liikenteen väyliin Muun kevyen liikenteen kuin pyöräilyn kulkumuoto-osuus prosentteina (mitataan valtuustokausittain) Arkkitehtuuriohjelman kärkihankkeiden toteuttamistilanne T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Kaupunkiympäristön kehittäminen Palvelutilaukset 2010 Vuosisuunnitelma 2009 Vuosisuunnitelma 2010 41 187 41 130 14 437 14 073 77 197 14 930 78 387 12 917 Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Pelastustoimi Palvelutilaus yhteensä 147,751 milj. euroa Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Pelastustoimi Palvelutilaus yhteensä 146,507 milj. euroa Palvelutilauksen kasvu -1,2 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 5
Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Maankäytön suunnittelu TA2010 Kaavoituksen keskeiset kohteet ja TA 2010 Yleiskaavoitus Nurmi-Sorilan, Tarastenjärven, Hervantajärven ja Kalevanrinteen osayleiskaavatyöt valmistuvat Ojalan osayleiskaavatyön luonnosvaihtoehdot valmistellaan täydennysrakentamisen Ehyt-selvitykseen varataan resursseja Asemakaavoitus Ranta-Tampella, Vuores, Hervannan Hiidenmäki ja lännessä Santalahti ja Niemenranta ovat tärkeimpiä asuntokohteita toimitilaa kaavoitetaan Kolmenkulmaan ja Lahdesjärvelle muita keskeisiä kohteita ovat Keskussairaalan asemakaavojen uudistaminen ja Pispalan suojelukaavat Talousarvio 2010 tilaajan ja tuottajan rajapinta on tarkistettu ja tilaajan resursseja lisätty. Tämä mahdollistaa tilaamisen kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti. muutoksen vaikutus palvelutilauksen määrään noin 1 Me Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen Käyttötalous Maankäytön suunnittelu ** - Yleiskaavat 450 - Asemakaavat 1 240 - Perushankkeet 740 - Vuores 470 - Ratina 30 - Kehittämispalvelut - Selvitykset ja arvioinnit 150 yhteensä 1 840 Maankäytön suunnittelu ** - Yleiskaavat 300 - Asemakaavat 370 - Perushankkeet 300 - Vuores 70 - Selvitykset ja arvioinnit 80 Muu tuotanto yhteensä 750 Yhteensä 2 590 T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Palvelutilaukset 2010 2007 2008 2009 2010 22 % 27 % 39 % 45 % YDINPROSESSI PALVELUKOKONAISUUS 78 % 73 % 61 % 55 % Ulkop. tuotanto 63 094 68 120 78 387 12 719 Muut palvelutilaukset Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito Liikenteen hallinta 2 574 Palvelutilaus yhteensä 78 387 t Muutos +1 190 t T A M P E R E E N K A U P U N K I 7
Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Suunniteltu palvelutilaus (1000 euroa) Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Käyttötalous Investointi VS2009 Käyttötalous Investointi VS2010 Muutos Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito 14 740 16 855 31 595 12 454 18 735 31 189-406 Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito 9 715 2 845 12 560 9 344 2 720 12 064-496 Liikenteen hallinta 800 700 1 500 800 300 1 100-400 yhteensä 25 255 20 400 45 655 22 598 21 755 44 353-1 302 Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito 1 988 27 870 29 858 3 630 28 275 31 905 2 047 Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito 360 300 660 455 200 655-5 Liikenteen hallinta 924 100 1 024 924 550 1 474 450 Muu tuotanto yhteensä 3 272 28 270 31 542 5 009 29 025 34 034 2 492 Yhteensä 28 527 48 670 77 197 27 607 50 780 78 387 1 190 Palvelukokonaisuuden talous (1000 euroa) Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito TP 2008 Alkuper. TA 2009 Muutettu TA 2009 VS 2010 Toimintatulot 8 378 9 106 9 106 8 720 Toimintamenot -29 336-29 012-28 512-28 212 Toimintakate -20 958-19 906-19 406-19 492 T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito KÄYTTÖTALOUS: PALVELUTILAUKSET LIIKENNEVÄYLÄT Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito Muu tuotanto Yhteensä MÄÄRÄT 2010 Ylläpito (käyttötalouden tilaukset) Talvihoito 5 850 450 6 300 7 330 000 m2 Sorateiden kesähoito 250 250 413 200 m2 Väylien korjaukset 900 100 1 000 7 786 900 m2 Päällysteet (kulutusrasitetut ajoradat) 1 484 1 484 2 566 959 m2 Katusulatus 0 150 150 10 000 m2 Liikenteen ohjauslaitteet 600 50 650 Kuivatusjärjestelmien hoito 400 400 Ulkovalaistuksen käyttö- ja kunnossapito 900 900 37 500 kpl Ulkovalaistusenergia 0 1 350 1 350 20900 MWh Puhtaanapito 2 000 130 2 130 Sillat ja rakenteet 100 20 120 243 siltaa Satamat 50 350 400 18 satamaa Radat 30 30 1500 m Maan- ja lumen vastaanottopaikat 450 0 450 5 kpl Erityiskohteet 370 100 470 Ylläpito yhteensä 12 454 3 630 16 084 T A M P E R E E N K A U P U N K I 9
28.8.09 ALUEURAKKAJAKO Lielahti Luonnos MT 7.1.2010 TASANNE KKK Maarakennus Oy 2010 Kalkku 2010-2013 Kissanmaa Keskusta Linnainma Nekala PELTOLAMMI Vuores 2011-2014 Kilpailutus ja urakka-ajat -Lielahti ja Linnainmaa liittyvät mm. TampereInfra LL:n varikkoratkaisuihin - Oman tuotannon osallistuminen kilpailuun ei käy, ellei avata kaikki kilpailulle TAMPEREEN KAUPUNKI Hervanta 2012-2015 Pihahuolto Haapaniemi Ky 2011 10
Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito Rakentamisinvestoinnit OMA MUU Rakentaminen (investointien tilaukset) Kadut, väylät, torit ja aukiot 9 330 2 695 12 025 Ratina 300 4 700 5 000 Vuores 4 300 9 680 13 980 Särkijärven eritasoliittymä 2 000 4 600 6 600 Kevyt liikenne 1 050 700 1 750 Joukkoliikenne 550 0 550 Satamat 500 200 700 Sillat ja erikoisrakenteet 705 3 900 4 605 Ulkovalaistus 0 1 800 1 800 Rakentaminen yhteensä 18 735 28 275 47 010 Viheralueet 2 720 200 2 920 Liikennetelematiikka 300 550 850 Investoinnit 21 755 29 025 50 780 T A M P E R E E N K A U P U N K I 11
Joukkoliikenne Palvelutilaukset 2010 2007 2008 2009 2010 20 % 21 % 27 % 31 % YDINPROSESSI PALVELUKOKONAISUUS 80 % 79 % 73 % 69 % Ulkop. tuotanto 37 430 105 377 41 130 900 2 800 Muut palvelutilaukset Kaupunkiliikenne Teiskon liikenne Seutuliikenne Palvelutilaus yhteensä 41 130 t Kasvu -57 t T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Kiitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 13