KAUNIAINEN Käyttötalous G R A N KU L L A Driftsbudget 2% Socialtjänster 21 % M Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 30 % Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård 4 % Talousarviovertailu 2012-2015 Budgetjämförelse Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Terveydenhuolto Hälsovård Vanhuspalvelut Äldreomsorg 2012 2013 Sosiaalipalvelut Socialtjänster Hallinto Förvaltning 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 32
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT - ALDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÄRD Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, häfsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkiö- ansvarsperson: TP TP TP TA TA TS Boksiut Boksiut BG BG BG Pian vs.sosiaali- ja terveysjohtaja- tf. social 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 205 449 390 002 444 533 421 570 487300 Maksutuotot-Avgiftsinkomster 2 035199 2120216 2334219 2 289 765 2294000 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 236 708 427 028 269 737 265 000 265 750 0 Muuttoimintatuotot- O iga inkornster 165 244 118 420 140864 168 400 128 020 0 Sisäisettuotot- Intema inkomster 18 245 18 739 19168 19 400 19800 0 TOIMINTATUOTOTYHT- INKOMSTER TOTALT 2 660 844 3 074 405 3 208 521 3164135 3194 870 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -7 357 322-7 725 408 8 330 059 8 728 623 8 790 337 0 Palvelujen ostot - Köp avtjänster -12 938 255-6 307 558 14 434 983 12 965 773 14 600 495 0 Aineet tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -636 060-717 899 712 813 656 780 589861 0 Avustukset - Understöd -1 317506-1 428 313 1 563 096 1 555 800 1 734 700 0 Muut toim intakulut- Övriga utgifter -6409-17 375 13 306 3 300 3 585 0 Sisäiset kulut - Intema utgifter -1906444-1 989 988 1 961 732 2 006 770 1 332 490 0 TOIMINTAKU LU T YHT - UTGIFTER TOTALT -24161 997-18 186 542 27 015 989 25 917 046 27 051 468 0 TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRA3-21 501 152-15 112 137-23 807 468-22 752 911-23 856 598 0 33
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Toiminta Verksamhet Talous Ekonomi 34
KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP Boksiut vs. sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. sociaḻ och hälsov.dire 2011 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 0 Maksutuotot- Avgiftsinkomster 0 Tuetja avustukset- Understöd och bidrag 0 Muuttoimintatuotot- Övriga inkomster 0 Sisäiset tuotot- Interna inkomster 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 Henkilöstökulut- Personalutgifter -690 387 Palvelujen ostot- Köp avtjänster -41 129 Aineet tarvikkeet ja tavarat- Material och varor -2 875 Avustukset- Understöd -46 930 Muut toimintakulut- Övriga utgifter -803 Sisäiset kulut- Intema utgifter -10 323 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT -792 447 TOIMNTAKATE- VERKSAJIMETSBIDRAG -792 447 Toiminta Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä muut valmisteilla olevat lakimuutokset ovat merkittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Samaan aikaan Apotti- tietojärjestelmähankkeen valmistelu sekä potilastiedon earkiston käyttöönotto vaativat yhä enemmän toimialan resursseja. Apotin osalta vuonna 2015 arvioidaan tarvittavan noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos Kauniaisissa. earkiston käyttöönotto on siirtynyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesta syksystä 2014 alkuvuoteen 2015. Potilastiedon arkistonhankkeeseen liittyy prosessien kehittämistä ja myös tietosuoja-asioiden täsmällistä tarkastelua. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. TP TP TA TA TS Boksiut Boksiut BG BG Pian 2012 2013 2014 2015 2016 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0-445 962-523 772-506 571-533 100 0-106 583-13 307-70 050-35 650-6 300-6187 -5 200-4 100-55 297-65 072-65 000-65 000-959 -916-500 -1100-10 509-9 945-14 370-9 210-625 610-619 199-661 691-648 160-624 840-619199 -661691-648160 0 Verksamhet Ekonomi 35
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa terveysasemaa on lisännyt Kauniaisten terveysaseman asiakasmäärää merkittävästi. Tämä on lisännyt myös hallinnollista työtä toimialalla erityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn sekä kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Ympärivuorokautisten vanhusten asumispalvelujen kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet puite- ja vuosisopimukset. Toiminnan muutokset erityisesti vanhuspalveluiden aiheuttavat paljon hallinnollista työtä. Väistötilojen järjestämisessä vaaditaan paljon toimialojen välistä yhteistyötä sekä kustannusvaikutusten arviointia. Myös Anemonen muutoksessa laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tarvitaan toimialan hallinnon osaamista ja tukea. Talous Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon taloudessa ei ole merkittäviä muutoksia vuodesta 2014. Ostopalveluihin varattua määrärahaa on pienennetty vastaamaan paremmin vuoden 2013 toteumaa. 36
KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Sociaitjänster Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TP Boksiut Boksiut vs. sosiaalipalvelupäällikkö- tf. socialservicechef 2011 2012 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 64 260 118 501 Maksutuotot- Avgiftsinkomster 42348 55382 Tuetja avustukset- Understöd och bidrag 236 708 427 028 Muut toim intatuotot- Övriga inkomster 93 421 54662 Sisäiset tuotot- Internainkomster 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 436 737 655 574 TP TA TA TS Boksiut BG BG Pian 2013 2014 2015 2016 182 373 237 000 212 500 72587 67 800 67 000 269 737 265 000 265 750 62 097 54000 49 000 0 0 0 586 794 623 800 594 250 Henkilöstökulut- Personalutgifter -473146-487 514-557 979-607 482-602 666 Palvelujen ostot- Köp avtjänster -2 623 330-3 073 498-3 350 876-2 844 030-3 621 930 Aineet, tanrikkeetja tavarat-materia) och varor -4 639-10 305-6 672-5150 -4 801 Avustukset- Understöd -949 547-1046119 -1 162 343-1 100 800-1 299 700 Muuttoimintakulut- Övriga utgifter -1 409-6 050-826 -300-500 Sisäiset kulut- Intema utgifter -72 454-75 058-70 288-73 480-66150 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 124 526-4 698 545-5 148 984-4 631 242-5 595 747 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 687 789-4 042 971 4 562 190-4 007 442-5 001 497 Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Verksamhet Kauniaisten omaishoitajien tuen tarpeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v. 2015 puolella; mm. tiedotuksen ja vertaistuen kehittäminen 37
KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget Talous Ekonomi Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka muutetaan lastenvalvojan viraksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa perhetyötä yritetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman perhetyön verkostoa. Verkosto työskentelee lähinnä pienten lasten perheiden kanssa ennaltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaita valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiriin. VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. 38
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget Vanhuspalvelut Äldreomsorg Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TP TP TA TA Boksiut Boksiut Boksiut BG BG vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef 2011 2012 2013 2014 2015 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 38 263 163 189 147 149 92 000 112 900 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1634 810 1 728 173 1 911 797 1 866 965 1 862 000 Tuetja avustukset- Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muuttoimintatuotot-Övriga inkomster 30 058 22 348 40 412 75 500 40 000 Sisäiset tuotot -Interna inkomster 37 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT- INKOMSTER TOTALT 1 703 168 1 913 709 2 099 358 2 034 465 2 014 900 Henkilöstökulut - Personalutgifter -4 006 400-4 526 820-4 909 387-4 947 576-4 934 187 Palvelujen ostot- Köp avtjänster -2 068 530-1 589 587-1 847 894-1 694 774-1 629 030 Aineet, tarvikkeetja tavarat- Material och varor -411 992-457 863-446 622-426 570-183 350 Avustukset- Understöd -321 029-326 897-335 681-390 000-370 000 Muuttoimintakulut- Övriga utgifter -2 746-3 277-4 652-2 000-1 485 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 382 713-1 451 808-1 438 796-1 474 420-1 472 440 TOIMINTAKULUT YHT- UTGIFTER TOTALT -8 193 410-8 356 252-8 983 032-8 935 340-8 590 492 TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG -6490 242-6 442 543-6 883 674-6 900 875-6575 592 Toiminta Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaprosesseja. Sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyritään vastaamaan lapsiperheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntarpeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkreettisen toimintasuunnitelman avulla. Verksamhet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on tarvittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeroMetro- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset tarkistetaan asu- 39
KAUNIAINEN G RAN KU LLA Käyttötalous Driftsbudget kaskohtaisesti. Muistisairaille tarkoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakerrassa. Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siirtyy väistötiloihin syksyllä 2016. Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bredan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tarjoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa tarkastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Breda- hankkeen väistöratkaisuista aiheutuviin tarpeisiin. Kauniainen liittyy keväällä 2015 kansalliseen potilastiedon arkistoon, mihin liittyen toteutetaan hoitotyön rakenteellisen kirjaamisen kehittämisprojekti vastaamaan hoitotyöntekijöiden koulutustarpeeseen ja earkiston käyttöönottoon. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään Vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen projektiryhmän toimintaan sekä Apotti organisaation sosiaalihuollon tuotevertailuihin. Talous Ekonomi Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tulorakennetta asukasmaksujen määräytyessä pääpiirteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden järjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotarvikejakelun toiminta ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siirtynyt Terveyspalveluiden tulosalueelle. Ympärivuorokautisen asumispalvelun uuden yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat uusien pal- 40
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget veluntuottajien kanssa alkavat v. 2015 uusien käyttöön otettavien paikkojen myötä. 41
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous Driftsbudget TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Hälsovården omfattar öppenvården vid häl- sovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem ve- derbörlig vård. Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Terveydenhuolto Hälsovård Vastuuhenkilö- ansvarsperson: TP TP TP TA TA TS Bokslut Bokslut Bokslut BG BG Pian johtava lääkäri- ledande läkare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 102 476 106 872 114 801 89 900 149 900 Maksutuotot- Avgiftsinkomster 96 419 95 032 102 045 105 000 105 000 Tuetja avustukset- Understöd och bidrag 0 0 0 Muuttoimintatuotot- Övriga inkomster 39 245 38 890 36 046 36 500 36 500 Sisäiset tuotot- Intema inkomster 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT -INKOMSTERTOTALT 238 140 240 794 252 892 231 400 291 400 Henkilöstökulut -Personalutgifter -1 653 937-1 743 994-1 827 377-1 988 603-2 038 090 Palvelujen ostot- Köp avtjänster -952 260-958 500-951 441-963 535-946 185 Aineet,tarvikkeetja tavarat-material och varor -152 322-167 741-173 777-139 460-312 110 Avustukset-Understöd 0 0 0 0 0 Muuttoimintakulut- Övriga utgifter -1 151-2 539-2 814 0 0 Sisäiset kulut - Intema utgifter -367 398-377 283-370 380-370 360-364 870 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT -3 127 068-3 250 057-3 325 789-3 461 958-3 661 255 TOUNTAKATE - VERKSAMiETSBIDRAG -2 888 927-3 009 263-3 072 897-3 230 558-3 369 855 0 Toiminta Verksamhet Terveyskeskuksen käyttäjämäärä on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%, mikä aiheuttaa painetta palkata ylimääräisiä sijaisia sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan osalta. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen terveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoprosesseille ja erityisesti preventiivisen toiminnan organisoinnille. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi vastaanotto osallistuu 'Hyvä Potku'- hankkeeseen. Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Tässä toiminnassa vastaanoton hoitaja ohjaa kriteerit täyttävän tuki- ja liikuntaelinoireisen (TULE) -potilaan suoravastaanottokoulutuksen saaneen fysioterapeutin vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. earkiston käyttöönotto on siirtynyt syksystä 2014 alkuvuoteen 2015. APOTTI-hanke tulee vaatimaan yhä enemmän kuntien re- 33
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Driftsbudget surssia tulevina vuosina erityisesti osioissa "Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen" ja "Tuotannon aikaiset toimintamallit", vuoden 2015 osalta arvio on Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos. Talous Ekonomi Terveydenhuollon taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus. Tämä näkyy toimintatulojen lisääntymisenä sekä myös paineena toimintamenojen kasvattamiseen. 34
KAUNIAINEN Käyttötalous G R A N KU L L A Driftsbudget SUUN TERVEYDENHUOLTO- MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård sarat instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP Bokslut vs.vastaava hammaslääkäri-tf ansvarig tandläkare 2011 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 450 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 261 622 Tuetja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muuttoimintatuotot - Övrriga inkomster 2 520 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 18 208 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 282 800 Henkilöstökulut - Personalutgifter -533 452 Palvelujen ostot - Köp avtjänster -544 675 Aineet, tarvikkeet ja tavarat- Material och varor -64 231 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter -300,4 Sisäiset kulut - Interna utgifter -73 557 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 216 215 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -933 416 TP TP TA TA Bokslut Bokslut BG BG 2012 2013 2014 2015 670 210 2 670 12 000 241 628 247 791 250 000 260 000 0 0 0 0 2 520 2 310 2 400 2 520 18 739 19 168 19 400 19 800 263 557 269 479 274 470 294 320-521 117-511 543-678 391-682 294-579 389-567 600-342 850-367 700-75 690-79 556-80 400-85 500 0 0 0-4 550-4099 -500-500 -75 330-72 323-74 140-74 820-1 256 077-1 235 121-1 176 281-1 210 814-992 520-965 642-901 811-916 494 Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma terveysasemansa 1.1.2014 alkaen koskee myös suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös suun terveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määrä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäärän vaikutusta toimintaa seurataan jatkuvasti. Verksamhet Suun terveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden recall järjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. 35
KAUNIAINEN GRANKULLA Käyttötalous SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Driftsbudget Kauniaisten suun terveydenhuolto osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetro- hankkeeseen muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä hankinta ja säännöllisten prosessien valmistelu etenee. Kansallisen tietoarkiston käyttöönotossa k siirrytään earkiston käyttöön 2016. Talous Ekonomi Uusien potilaiden määrän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotarvikkeiden ja terveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakorvaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi maksusitoumusmenettelyn jatkamisen varmistamiseksi on varattu 30 000 euron määräraha. 36
KAUNIAINEN Käyttötalous GRANKULLA Driftsbudget ERIKOISSAIRAANHOITO- SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: Itä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TP TP TA Boksiut Boksiut Boksiut BG 2011 2012 2013 2014 My intituotot- Försäljningsinkomster 0 Maksutuotot- Avgiftsinkomster 0 Tuetja avustukset- Understöd och bidrag 0 Muut toim intatuotot - 0vriga inkomster 0 Sisäiset tuotot- Intema inkomster 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 0 TA TS BG Pian 2015 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot- Köp avtjänster -6 708 331-7 051 492-7 703 865-7 050 534-8 000 000 Aineet, tarvikkeetja tavarat-materia) och varor 0 0 0 0 0 0 Avustukset- Understöd 0 0 0 0 0 0 Muuttoimintakulut-0uriga utgifter 0 0 0 0 0 0 Sisäiset kulut- Intemautgifter 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6708 331-7 051 492-7 703 865-7 050 534-8 000 000 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6708 331-7 051492-7 703 865-7 050 534-8 000 000 0 Verksamhet Toiminta Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa tarkastellaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyössä. Ekonomi Talous HUS:in laskutuksen lähtökohtana on talousarvio 2014. Kauniaisten osalta palveluiden käytön ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUStasolla oletetaan säilyvän ennallaan. Kunnan maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestön muutos sekä HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite 1,5%. Erikoissairaanhoidon varaus kaupungin talousarvioon on 8 miljoonaa euroa edellisten vuosien toteumien perusteella. 37