PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2019

PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2019 Perusturvalautakunta 12.12.2018

Sisällysluettelo KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2019...3 PALVELULUETTELOT 2019...8 2

KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2019 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 106 mukaisesti on perusturvalautakunnalle päätetty vuodelle 2019 seuraava määräraha (toimintakate): PERUSTURVALAUTAKUNTA 2019 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 20 400 687 TOIMINTATUOTOT/TULOT 18 400 946 TOIMINTAKULUT/MENOT -230 400 687 TOIMINTAKULUT/MENOT -231 200 946 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -210 000 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -212 800 000 Perusturvalautakunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Lautakunta jakaantuu neljään palvelualueeseen: Lapsiperheiden palvelut, Aikuisten ja työikäisten palvelut, Ikäihmisten palvelut ja Terveydenhuollon palvelut (sis. erikoissairaanhoito). Kullekin palvelualueelle on omat määrärahansa. Käyttösuunnitelmassa on jaoteltu eri palvelualueille tulevat tulot ja niihin kohdistuvat menot, ja näistä muodostuva toimintakate. Lisäksi on esitetty palvelualueen määrärahojen jakautuminen eri palveluihin. 3

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjota lapsiperheille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää ja edistävää palvelua helposti saavutettavilla, matalan kynnyksen peruspalveluilla. Tarvittaessa tarjota vahvaa tukea mahdollisimman varhain ja hyvin toimivia lastensuojelullisia palveluja. Tukea perheiden omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistumista. LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 904 650 TOIMINTAKULUT/MENOT -16 067 932 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 163 282 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 654 769 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 704 769 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 050 000 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 904 650 TOIMINTAKULUT/MENOT -16 067 932 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 163 282 Lapsiperheiden palveluiden hallinto -612 550 1) Lastensuojelun sosiaalityö -6 329 500 2) Perhesosiaalityö -1 630 459 3) Perheoikeudelliset palvelut -605 665 4) Lastenkodit -928 325 5) Perheneuvola -914 633 6) Terveysneuvonta -4 172 150 7) Tuet ja avustukset 30 000 8) YHTEENSÄ (toimintakate) -15 163 282 1) Lapsiperheiden palveluiden hallinto ja projektit 2) Lastensuojelu, lastensuojelun ostopalvelut 3) Palvelutarpeen arviointi, ennaltaehkäisevä perhetyö ja sosiaalityö, MLL:n ostopalvelut, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta 4) Käräjäoikeuden selvitykset, adoptiot, lastenvalvoja, tuetut ja valvotut tapaamiset 5) Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti 6) Perheneuvola 7) Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, YTHS, mammografiat, nuorten kuntoutusohjaus 8) Kotikuntakorvaukset 4

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia ylläpitävää ja edistävää palvelua. Vahvistaa kuntalaisten työ- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Turvaa viimesijaiset sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut niitä tarvitseville. AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 024 400 TOIMINTAKULUT/MENOT -36 383 664 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 359 264 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 685 850 TOIMINTAKULUT/MENOT -36 585 850 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 900 000 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 024 400 TOIMINTAKULUT/MENOT -36 383 664 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 359 264 Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto -1 588 408 1) Aikuissosiaalityö -4 873 972 2) Vammaispalvelut -13 647 399 3) Erityisryhmien asumispalvelut -14 249 485 4) YHTEENSÄ (toimintakate) -34 359 264 1) Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto ja projektit, vammaispalvelujen hallinto ja asumispalvelujen hallinto 2) Maahanmuuttajatyö, aikuissosiaalityö, sosiaalinen luototus, etuuskäsittely, työvoiman palvelukeskus, työtoiminta, pakolaisten tulkkipalvelut, kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja yhteiskuntaosallisuus, sosiaalipäivystys 3) Vammaissosiaalityö, subjektiiviset ja harkinnanvaraiset oikeudet, omaishoidontuki, päivätoiminta ja erityishuoltopiirin palvelut 4) Vammaispalveluiden asumispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelut, palveluseteli 5

IKÄIHMISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Edistää ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista omaehtoista toimintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja tarvittaessa tarjotaan hyvät ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima hoito ja kuntoutus. IKÄIHMISTEN PALVELUT 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 477 278 TOIMINTAKULUT/MENOT -53 823 255 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 345 977 IKÄIHMISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 9 553 843 TOIMINTAKULUT/MENOT -52 403 843 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 850 000 IKÄIHMISTEN PALVELUT 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 477 278 TOIMINTAKULUT/MENOT -53 823 255 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 345 977 Ikäihmisten palveluiden hallinto -815 531 1) Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut -10 997 653 2) Ikäosaamiskeskus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen -4 834 333 3) Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito -18 839 234 4) Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus -7 859 226 5) YHTEENSÄ (toimintakate) -43 345 977 1) Ikäihmisten palveluiden hallinto ja projektit 2) Kotihoidon tiimit, kotiutustiimi, ikäihmisten kotikuntoutus, päiväpalvelut, Kairatiimi, hoitotarvikejakelu ja kotiin kuljetettavat ateriat 3) Palveluohjaus ja arviointitiimi, asiakasmaksuyksikkö, ikäosaamiskeskus, ennalta ehkäisevät palvelut, omaishoidontuki, palveluseteli, kuljetuspalvelut (SHL), asunnon muutostyöt, rintamaveteraanien kotipalvelut, sotavammaisten palvelut ja perhehoito 4) Aaltoranta, Näsmänkieppi, Metsätähti 1 ja 2, arviointiyksikkö, hoivaosasto 1, palveluasumisen ostopalvelut ja palveluseteli 5) Kotisairaala, lääkekeskus, osasto Ehvi ja kuntoutussairaala 6

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) Palvelualueen perustehtävä Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia asianmukaisesti, turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisuus. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 400 950 TOIMINTAKULUT/MENOT -122 532 427 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -117 131 477 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 947 640 TOIMINTAKULUT/MENOT -124 947 640 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -120 000 000 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2019 TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 400 950 TOIMINTAKULUT/MENOT -122 532 427 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -117 131 477 Terveydenhuollon hallinto -863 502 1) Avovastaanotto -12 159 172 2) Kuntoutus -3 228 197 3) Suun terveydenhuolto -4 090 606 4) Erikoissairaanhoito -96 790 000 5) YHTEENSÄ (toimintakate) -117 131 477 1) Terveydenhuollon palveluiden hallinto, arkisto ja projektit 2) Pikapoli, avovastaanoton tiimit, tähystystoiminta, tekstinkäsittely, erikoispoliklinikat, röntgen, välinehuolto, diabeteksen hoitotarvikkeet, muut hoitotarvikkeet, muut ostopalvelut, Romppu, Talvikki ja Pomppu 3) Kuntoutuspalvelut, puheterapia ja apuvälineet 4) Suun terveydenhuollon yksiköt 5) Yhteispäivystys, somaattinen erikoissairaanhoito, ensihoito, erityisvelvoitemaksut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut 7

PALVELULUETTELOT 2019 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT MÄÄRÄ HINTA YHT. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 2160 Perheneuvola Asiakaspalvelu 45 min 8 000 106,97 855 759 Asiantuntijapalvelu 45 min 1 200 106,97 128 364 9 200 984 123 2105 Lastensuojelu Lastensuojelun avohuolto / tunti 5 110 123,82 632 729 Lastensuojelun perhetyö / tunti 1 939 123,82 240 090 Lastensuojelun sijaishuolto / tunti 3 546 148,59 526 886 Lastensuojelun jälkihuolto / tunti 1 851 111,44 206 275 Lastensuojelun perhehoito / tunti 727 123,82 90 018 Muut lastensuojelupalvelut / tunti 10 148,59 1 486 13 183 1 697 485 Lastenkoti Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti / hoitopäivä 4 800 207,34 995 241 Perheoikeudelliset palvelut 2130 Lastenvalvoja Lastenvalvoja / sopimus 2 900 105,55 306 087 Lastenvalvoja /asiantuntijapalvelu 600 105,55 63 328 3 500 369 416 2134 Perheoikeudelliset asiat Sovittelu / tunti 1 224 62,38 76 359 Selvitykset / tunti 1 224 62,38 76 359 Asiantuntiapalvelut / tunti 1 224 62,38 76 359 3 672 229 077 Perhesosiaalityö 2133 Perhesosiaalityö Palvelutarpeen arviointi 3 064 148,59 455 268 Lapsiperheiden sosiaalityö 2 300 123,82 284 790 5 364 740 058 2131 Ennalta ehkäisevä lapsiperheen sosiaalityö EE perhetyö / kotipalvelutyö 6 500 53,74 349 289 EE perhetyö / ohjaus 2 600 64,48 167 659 EE perhetyö / Majakka 950 107,47 102 100 EE perhetyö / muu ryhmätoiminta 200 64,48 12 897 35 322 631 944 Palvelutuotanto yhteensä 49 322 5 647 343 8

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT YHT. Lastensuojelun ostopalvelut 2111 Lastensuojelun perhetyö 487 000 2112 Lasten ja nuorten perhehoito 1 675 000 2113 Tehostettu tukiperhetoiminta UUSI 213 000 2114 Ensikodit 33 000 2116 Itsenäinen tuettu asuminen 60 000 2117 Koulukodit 90 000 2118 Ammatilliset perhekodit / perhekotilupa 575 000 2119 Ammatilliset perhekodit /laitoslupa 950 000 2120 Muut lasten ja nuorten laitokset 440 000 2121 Lastensuojelun taloudellinen tuki 70 000 2122 Itsenäistymisvarat 170 000 2124 Biologisen vanhemman ja lapsen tapaaminen LS 43 000 Lastensuojelun ostopalvelu yhteensä 4 806 000 Perhesosiaalityön ostopalvelu 2140 Lapsiperheiden kotipalvelu 60 000 2141 MLL / Perhetoimintakeskus 15 000 2142 MLL / Lastenhoitotoiminta 26 300 2143 MLL / Tukihenkilötoiminta 100 000 2144 Tukiperhetoiminta 124 586 Perhesosiaalityön ostopalvelu yhteensä 325 886 Perheoikeudelliset palvelut / ostopalvelut 2146 Tuettu ja valvottu tapaaminen shl 27 (ent.tap.paikka, unikoulu- ja tukiperhetoim.) 42 500 2147 Adoptio 11 000 Perheoikeudelliset palvelut / ostopalvelut yhteensä 53 500 OSTOPALVELU YHTEENSÄ 5 185 386 YHTEENSÄ 10 832 729 Tuet ja avustukset 2190 Kotikuntakorvaukset -30 000 TOIMINTAKATE 10 802 729 9

TERVEYSNEUVONTA Lapsiperheiden terveysneuvonta Äitiysneuvola MÄÄRÄ HINTA YHT. Äitiysneuvola-episodi tuote 588 888,00 522 144 Perheeksi ryhmätoiminta MÄÄRÄ HINTA YHT. Perheeksi ryhmätoiminta 20 965,00 19 300 Lastenneuvolat MÄÄRÄ HINTA YHT. Alle 1-vuotiaan lapsen episodi tuote 608 816,00 496 128 1-vuotiaan episodi tuote 641 295,00 189 095 2-3-vuotiaan episodi tuote 706 354,00 249 924 4-vuotiaan episodi tuote 712 413,50 294 412 5-vuotiaan episodi tuote 731 79,00 57 749 6-vuotiaan episodi tuote 780 79,00 61 620 4 178 1 348 928 Kouluterveydenhuolto MÄÄRÄ HINTA YHT. Alakoululaisen episodi tuote 4 299 150,00 644 850 Yläkoululaisen episodi tuote 1 915 65,40 125 241 6 214 770 091 Opiskelijaterveydenhuolto MÄÄRÄ HINTA YHT. Lyhyt terveystarkastus 30 min 500 47,86 23 930 Pitkä terveystarkastus 60 min 885 95,73 84 721 Laajennettu terveystarkastus 90 min 290 143,59 41 641 Lyhyt terveydenhoitokäynti 30 min 2 675 47,86 128 026 Sairaanhoitokäynti 30 min 1 665 47,86 79 687 Kotikäynti 90 min 2 143,05 286 Ryhmätoiminta 75 99,31 7 448 Joukkotarkastuskäynti 2 595 34,19 88 723 Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi 7 985 6,84 54 617 Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min 1 285 95,73 123 013 Laaja terveydenhoitokäynti 90 min 165 143,60 23 694 Lääkärin terveystarkastus 915 288,00 263 520 Lääkärin sairaanhoitokäynti 365 144,00 52 560 Ehkäisykäynti 545 86,28 47 023 19 947 1 018 889 Palvelutuotanto yhteensä 30 947 3 679 352 20 000 Oma toiminta yhteensä 3 699 352 Ostopalvelut 3 699 352 Mammografiat 160 000 YTHS 152 000 Tuulia (Pidä Kiinni) 144 200 Nuorten kuntoutusohjelma 205 000 Ostopalvelut yhteensä 661 200 Palvelutuotanto ja ostopalvelut yhteensä 4 360 552 TOIMINTAKATE 4 360 552 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut yhteensä 10 802 729 Lapsiperheiden terveysneuvonta yhteensä 4 360 552 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15 163 281 10

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Aikuissosiaalityö MÄÄRÄ HINTA YHT. Aikuissosiaalityön palvelu 10 700 125,64 1 344 330 Toimeentulotukipalvelu 4 400 115,53 508 337 Maahanmuuttajatyö 3 500 119,10 416 854 18 600 2 269 522 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystys 6 000 142,96 857 780 Vamos-hanke 20 600 Toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki 300 000 Ehkäisevä toimeentulotuki 120 000 Työtoiminnan matkakulut ja työrahat 168 000 Työtoiminta 462 000 Kuntouttava työtoiminta 250 000 Sosiaalinen kuntoutus 80 000 Työllistämispalvelut Rovala/Moninet 30 000 Rovaniemen Päiväkeskus 168 500 Klubitalo Roihula 120 000 Jokkakallio 140 000 Aikuissosiaalityö yhteensä 4 986 402 MÄÄRÄ HINTA YHT. Vammaispalvelut Vammaispalvelu 6 100 122,01 744 234 VamO-projekti 15 000 Päivätoiminta Toimintapäivä 9 100 100,06 910 546 Vammaispalvelut yhteensä 1 669 780 11

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Erityisryhmien asumispalvelut MÄÄRÄ HINTA YHT. Tuettu asuminen 1 506 144,12 217 051 SHL:n mukaiset asumispalvelut Ounaspuisto/asumispäivä 2 555 58,29 148 919 Toivonkoti/asumispäivä 2 555 56,38 144 057 Varpukoti/asumispäivä 2 920 48,26 140 907 433 883 Sateenkaari Autettu asuminen / asumispäivä 2 920 179,17 523 164 Ohjattu asuminen / asumispäivä 2 555 89,58 228 884 Tuettu asuminen / käynti 0 5 475 752 048 Pihlajarinne Autettu asuminen / asumispäivä 5 575 227,93 1 270 725 Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 095 113,97 124 793 Tuettu asuminen / käynti 440 34,19 15 044 7 110 1 410 562 Matkarinne Autettu asuminen / asumispäivä 3 385 202,54 685 598 Ohjattu asuminen / asumispäivä 2 190 101,27 221 781 Tuettu asuminen / käynti 400 30,38 12 152 5 975 919 532 Kanervakoti Autettu asuminen / asumispäivä 2 555 182,18 465 461 Ohjattu asuminen / asumispäivä 365 91,09 33 247 Tuettu asuminen / käynti 2 920 498 708 Tammilehto Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 095 91,06 99 711 Tuettu asuminen / käynti 1 200 27,32 32 782 2 295 132 493 Asumispalvelut yhteensä Autettu asuminen / asumispäivä 14 435 204,01 2 944 948 Ohjattu asuminen / asumispäivä 7 300 97,04 708 416 Tuettu asuminen / käynti 2 040 29,40 59 978 23 775 3 713 341 Erityisryhmien asumispalvelut yhteensä (palvelutuotanto) 4 364 275 12

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Ostopalvelut ja avustukset Subjektiiviset oikeudet: Asunnon muutostyöt 200 000 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 60 000 Henkilökohtainen apu 3 600 000 Kuljetuspalvelut (vpl) 1 000 000 Palveluasuminen kotona 1 220 000 Päivätoiminta (vpl) 40 000 Kuljetuspalvelut (eho) 80 000 6 200 000 Harkinnanvaraiset oikeudet: Välineet, koneet ja laitteet 100 000 Perhehoito 60 000 Tukihenkilötoiminta 2 000 Kuljetuspalvelut (shl) Ikäihmisten sopimukseen 60 000 Sopeutumisvalmennus 2 000 Tulkkipalvelut 46 000 Erityisvaatekustannus 2 000 Erityisravintokustannus 2 000 Iltapäivähoito 370 000 Lasten ja nuorten tilapäishoito 5 000 Kuntoutusohjaus 4 000 653 000 Omaishoidontuki 1 500 000 Erityisryhmien asumispalvelut Palveluasuminen palvelutalossa 2 300 000 Kehitysvammaisten ryhmäkodit 5 415 806 Kuntouttavat asumispalvelut (psy) 2 810 000 Kuntouttavat asumispalvelut (päihde) 100 000 10 625 806 Erityishuoltopiirin palvelut Laitoshuolto 2 810 000 Neuvola 90 000 Päivätoiminta 840 000 Iltapäivätoiminta 270 000 4 010 000 Palvelusetelit Kehitysvammaisten asumispalvelut 185 000 Vaikeavammaisten asumispalvelut 165 000 350 000 Ostopalvelut ja avustukset yhteensä 23 338 806 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTENPALVELUT YHTEENSÄ 34 359 263 TOIMINTAKATE 34 359 263 13

IKÄIHMISTEN PALVELUT Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus MÄÄRÄ HINTA YHT. Kuntoutushoitopäivä 10 250 244,99 2 511 148 Akuuttihoitopäivä 14 650 244,99 3 589 104 Saattohoitopäivä 1 150 376,91 433 447 Turvahoitopäivä 1 850 376,91 697 284 Kotisairaalahoitopäivä 3 650 207,27 756 536 Ostopalvelut 15 000 Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus yhteensä 31 550 8 002 517 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva Pitkäaikaishoivan perushoitopäivät; Hoivaosasto 2 11 315 139,58 1 579 348 Hoivan jaksohoitopäivät; Arviointiyksikkö 9 855 164,31 1 619 275 Aaltoranta htpv 8 760 115,97 1 015 897 Näsmänkieppi 25 550 131,33 3 355 482 Metsätähti 14 965 118,37 1 771 407 Palvelutuotanto yhteensä 70 445 9 341 409 Palveluasumisen ostopalvelut 9 391 411 Palveluasumisen palveluseteli 450 000 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva yhteensä 19 182 819 14

IKÄIHMISTEN PALVELUT Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut MÄÄRÄ HINTA YHT. Kotipalvelu Kotipalvelu ARKI klo 7-21 75 800 53,49 4 054 542 Kotipalvelu LA klo 7-21 12 600 72,74 916 524 Kotipalvelu SU klo 7-21 12 600 105,32 1 327 032 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 0 96,12 0 101 000 6 298 098 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 5 600 148,86 833 616 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 0 202,47 0 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 0 293,13 0 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 0 267,55 0 5 600 833 616 Kotiutustiimi Kotipalvelu ARKI klo 7-21 90 53,49 4 814 Kotipalvelu LA klo 7-21 20 72,74 1 455 Kotipalvelu SU klo 7-21 20 105,32 2 106 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 340 96,12 32 681 Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 2 760 148,86 410 854 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 460 202,47 93 136 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 400 293,13 117 252 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 0 267,55 0 Turvatiimi 4 090 662 298 Kotipalvelu ARKI klo 7-21 1 675 53,49 89 596 Kotipalvelu LA klo 7-21 230 72,74 16 730 Kotipalvelu SU klo 7-21 260 105,32 27 383 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 600 96,12 57 672 Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 130 148,86 19 352 2 895 210 733 Seniorineuvola Seniorineuvolakäynti 1 20 min 3 900 16,07 62 673 Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min 30 64,27 1 928 3 930 64 601 Päiväpalvelu Päiväpalvelupäivä 10 300 85,57 881 371 10 300 881 371 Ikäihmisten kotikuntoutus Ikäihmisten kotikuntoutus 568 664 Palvelutuotanto yhteensä 127 815 9 519 381 Kotiin annettavien palveluiden ostopalvelut Kairatiimi 933 763 Hoitotarvikejakelu 475 000 Kotiin kuljetettavat ateriat 60 000 Kotihoidon palveluseteli 300 000 Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut yhteensä 11 288 144 15

IKÄIHMISTEN PALVELUT Ikäosaamiskeskus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen MÄÄRÄ HINTA YHT. Palveluohjaus ja arviointitiimi 1 034 042 Asiakasmaksuyksikkö 211 191 Muistihoitajan vastaanotto Muistihoitajan vastaanottokäynti 1 1 tunti 80 84,09 6 727 Muistihoitajan vastaanottokäynti 2 2 tuntia 500 168,21 84 105 Muistihoitajan kotikäynti 3 3 tuntia 120 252,31 30 277 Muistihoitajan puhelinaika 30 min 1 550 42,06 65 193 2 250 186 302 Geriatripoliklinikka Geriatrin vastaanottokäynti 1 60 min 360 154,51 55 624 Geriatrin vastaanottokäynti 2 90 min 300 231,78 69 534 Geriatrin puhelinaika 20 min 20 46,33 927 680 126 084 Geriatrian osaamiskeskus ent. Ikäosaamiskeskus 561 304 Palvelutuotanto yhteensä 2 930 2 118 923 Ennaltaehkäisevät palvelut, tuet ja avustukset Ennaltaehkäisevät palvelut Taukopirtti 15 000 Ennaltaehkäisevät palvelut 40 000 Eläkeläistoiminta 118 000 Muistitupa 14 800 Neuvokas 32 700 Jokkakallion tukipalvelut 17 100 Ennaltaehkäisevät palvelut yhteensä 237 600 Omaishoidontuki (vanhukset) 1 840 000 Omaishoidon palveluseteli 125 000 Kuljetuspalvelut 330 974 Asunnon muutostyöt 30 000 Perhehoito 150 000 Ikäosaamiskeskus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen yhteensä 4 832 498 Muut palvelut Tuet ja kehittäminen 40 000 Muut palvelut yhteensä 40 000 Omat palvelut yhteensä 28 982 230 Ostopalvelut yhteensä 14 363 747 IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 43 345 977 TOIMINTAKATE 43 345 977 16

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) AVOVASTAANOTTO Palvelutuotanto Pikapoli 515 000 Avovastaanoton tiimit MÄÄRÄ HINTA YHT. 0-14 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asukas 10 325 80,24 828 478 15-64 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asukas 40 530 106,70 4 324 551 yli 65 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asukas 11 565 350,42 4 052 607 62 420 9 205 636 Tähystystoiminta, ostopalvelu 386 290 Erikoispoliklinikka MÄÄRÄ HINTA YHT. Diabeteshoitajan vastaanotto 900 49,00 44 100 Jalkojenhoitokäynti 700 49,00 34 300 Erikoislääkärin vastaanotto, ostopalvelu 125 75,00 9 375 Murtumapoliklinikka lääkärikäynti, ostopalvelu 116 990 1 725 204 765 Röntgen, ostopalvelu 370 000 Avovastaanoton ostopalvelut MÄÄRÄ HINTA YHT. Kotikuntakorvaus, kiireellinen hoito 290 000 Diabeteksen hoitotarvikkeet 670 000 Muut hoitotarvikkeet 600 000 Muut ostopalvelut 60 000 Romppu 143 000 Talvikki 110 000 Pomppu (entinen ehkäisevä päihdetyö) 30 000 1 903 000 AVOVASTAANOTTO YHTEENSÄ 12 584 691 KUNTOUTUS Palvelutuotanto Fysio- ja toimintaterapia MÄÄRÄ HINTA YHT. Lyhyt yksilökäynti alle 30 min 2 685 68,90 184 997 Pitkä yksilökäynti 30-60 min 6 890 137,80 949 442 Laajennettu yksilökäynti 630 206,70 130 221 Ryhmäterapia 300 137,80 41 340 Kotikäynti 1 295 137,80 178 451 Puhelimitse annettu neuvonta 3 850 13,77 53 015 15 650 1 537 465 Puheterapia MÄÄRÄ HINTA YHT. Lyhyt yksilökäynti alle 30 min 35 56,87 1 990 Pitkä yksilökäynti 30-60 min 2 000 113,69 227 380 Ryhmäterapia 250 113,69 28 423 Kotikäynti 45 113,69 5 116 Puhelimitse annettu neuvonta 500 11,37 5 685 2 830 268 594 Kuntoutuksen ostopalvelut MÄÄRÄ HINTA YHT. Puheterapia 270 000 Muu kuntoutus ja terapiat 601 500 Apuvälineet 540 000 Laitoskuntoutus 140 000 1 551 500 KUNTOUTUS YHTEENSÄ 3 357 559 SUUN TERVEYDENHUOLTO Palvelutuotanto MÄÄRÄ HINTA YHT. Hintaluokka 0 34 370 19,48 669 528 Hintaluokka 1 960 19,48 18 701 Hintaluokka 2 20 660 29,21 603 479 Hintaluokka 3 8 290 29,21 242 151 Hintaluokka 4 26 120 38,96 1 017 635 Hintaluokka 5 4 285 58,40 250 244 Hintaluokka 6 8 280 77,90 645 012 Hintaluokka 7 6 165 97,38 600 348 Hintaluokka 8 1 715 97,38 167 007 Hintaluokka 9 420 116,82 49 064 Hintaluokka 10 780 116,82 91 120 Hintaluokka 11 90 135,40 12 186 Hintaluokka 12 200 155,00 31 000 Hintaluokka 13 10 175,32 1 753 112 345 4 399 227 AVOVASTAANOTTO, KUNTOUTUS JA SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 20 341 477 17

ERIKOISSAIRAANHOITO YHT. Päivystys 7 390 000 Somaattinen YHT. Hoitopäivät LKS 21 500 000 Käynnit LKS 28 055 000 Ostopalvelut LKS / Somaattinen hpv 9 775 000 Ostopalvelut som. Käynnit 3 520 000 62 850 000 Ensihoito YHT. Päivystys 4 150 000 Muu erikoissairaanhoito YHT. Muut maksut LKS 3 770 000 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Nopeat palvelut ja konsultaatiot YHT. Käynnit mt ja päihde (ent.mielitiimi) 8 000 000 Hoitopäivät mt ja päihde (ent. Akuuttitiimi) 5 240 000 13 240 000 Lasten ja nuorten mt- ja päihdepalvelut YHT. Avohoito (lanu) 2 500 000 Laitoshoito (lanu) 600 000 3 100 000 Ostopalvelut (mt- ja päihde) YHT. Ostopalvelut / psy käynnit 150 000 Ostopalvelut / psy hpv 2 140 000 2 290 000 Erikoissairaanhoito yhteensä 96 790 000 Palvelutuotanto yhteensä 16 004 322 Ostopalvelut yhteensä 4 337 155 Terveydenhuollon palvelut yhteensä 117 131 477 TOIMINTAKATE 117 131 477 18