Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin ostot 4,7 mrd. Avustukset 2,36 mrd. Muut toimintakulut,79 mrd. 8,9 % Lainanhoito 1,9 mrd. : Korkomenot,3 mrd. Lainojen vähennys 1,6 mrd. 21,4 %,8 % Investoinnit 4,7 mrd. Muut menot,81 mrd. Lähde: Tilastokeskus Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 4,81 mrd. 11.12.214 /hp
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 213 Verotulot yhteensä 2,64 mrd. : 7,3 % 6,2 % 4, % 14,8 %,1 % 38,6 % Kunnan tulovero 17,97 mrd. Yhteisövero 1,31 mrd. Kiinteistövero 1,36 mrd. Käyttötal. valtionosuudet 8,29 mrd. Toimintatuotot yht. 11,9 mrd. : Myyntituotot 6,88 mrd. Maksutuotot 2,12 mrd. Muut toimintatuotot 2,9 mrd. Lainanotto 3,4 mrd. Lähde: Tilastokeskus 17,8 % 2,8 % 2,9 % Muut tulot 2,37 mrd. Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 46,6 mrd. 11.12.214 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 21 Palkat 3 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot ja investoinnit) (Lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito siirretty opetus- ja kulttuuritoimeen) Verotulot 47 % siitä: kunnallisvero 41 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % Materiaalin ostot 8 % Palvelujen ostot 23 % Avustukset 6 % Lainanhoito % Investoinnit % Muut menot 3 % Opetus- ja kulttuuritoimi 28 % (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 17 % (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 6 % 16..21 /hp Käyttötal. valtionosuudet 18 % Toimintatulot 23 % siitä: myyntitulot 12 % maksutulot % muut toim.tulot 6 % Lainanotto 8 % Muut tulot 4 % Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja ulkoiset menot noin 4,9 mrd. Lähde: Kuntatalousohjelma/Kuntaliitto
4 4 3 3 2 2 1 23,2 2,7 2,3 2,3 2,3 2, 2,3 4, 4, 4,1 2, 2,7 2,9 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 1) 1997-21, mrd. Muut menot 3) Investoinnit Muut toimintamenot 2) Palvelujen ostot Palkat ja muut henk.menot 23, 23,8 27, 27, 2,3 2,3 1,7 2,3 3, 3, 2,8 4,6 4, 4,2 3,6 3,9 3,2 29,6 28,3 1,3 1,3 3,3 3,2 4,8 4,1, 4,6 31,1 1,6 3,2,3 4,9 37,4 38,4 2, 2,1 32,9 34,4 4, 1,7 4,1 1,9 3,8 3,6 6,1 6,,6, 7,3 6,6,8,3 3,6 4,9 44,3 4,8 42,6 42,3 2,8 2,7 4 2,1 7,6 3, 2,4 4,6 4,7 4,6 4 4,3,7 7,2 7,2 7,4 7,1 3 6,6 6,4 11,6 12, 12,3 12,8 13,6 14,2 14,9 1, 16,2 16,8 17,6 18,6 19,1 19, 2,3 21,1 21,4 21,2 21, 8, 8,8 9,3 9,8 9,9, 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1e 49,8 3 2 2 1 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-214 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 21 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 21 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat 16..21 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 1) 1997-21, %:a kokonaismenoista % % 11,9, 9,7 8,9 8,4 6,3 4,6 4,,, 4,9,7, 7,1,6,1 6, 7,3,9 9,9 11,3 11,1,4,8 11, 11,,4,2,4,3, 9 9,8,6 9,8 11,2 11,3 13,4 1,3 8 8 16,9 17,1 16,8 16,9 16,6 16,2 16,1 16, 1, 1,6 1,7 1, 17,4 17,2 17,1 16,6 16,6 14,9 7 14,7 7 6,7 11,3 12, 12,8 13,3 14,1 14, 1,3 1,7 16,1 16,8 17, 19, 18,8 2,7 21,1 21,4 2, 22,9 6 4 4 3 2,2,9 1,4,,4 1,8 2, 2,3 2, 1, 1,1 49,7 49,6 4,8 48, 47,8 46,6 42,7 4,7 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1e Palkat ja muut henk.menot Palvelujen ostot Muut toimintamenot 2) Investoinnit Muut menot 3) Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-214 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 21 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 21 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat 16..21 /hp 3 2
4 4 3 3 2 2 1 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot 1) 1997-21, mrd. Muut tulot 3) Toimintatulot Valtionosuudet 2) Verotulot 33,4 34,4 3,9 3,2 29,4 3,9 28,1 26,7 27,8 3,2 2,4 3,1 23,8 2,8 2,8 9,1 23,2 2,3 22,3 8,8 2,7 8,3 2,3 2,3 7,9 2,2 6,6 7, 7, 6,4,8,8 6, 6,2, 3,7 3,9 4,3 4,7,1 3,4 3,3 3,2 3,2 36,9 38,6 6,4 6,9 11, 11,8 12,1 12,9 14,1 14,1 13, 13,7 14,3 1,2 16,3 17, 17,6 18,4 19,1 19,3 2,6 21,2 21,8 3,2 9,8 4,,1,9 7,4 11,4 11,6 7,7 8,1 49,6 11,9 11,8, 8,3 8,2 8,2 46,6 4,9 43,7 8,4 43,1 4 41,7,8,4 4,7 6,4 3,6 4 3 3 2 2 1 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1e Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-214 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 21 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 21 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon 22-21 vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. 16..21 /hp
% 9 8 7 6 4 3 2 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot 1) 1997-21, %:a kokonaistuloista 9,8 9,8 9,8,7 8,4,2,,, 11,7 9,2 8,7,3 26, 2,7 2,9 2,2 14,9 13,7 13,4 13,2 24,9 13,8 2,1 26,6 26,8 26,9 26,4 14, 1,3 16,1 16,4 16, 26,6 26,4 26,1 16,8 17,4 17,9 49,3,8,9,9 2,9,7 48,1 46,6 46,2 4,4 47,4 47, 4,7 42,6 4,7 44,2 44,3 42,7 14,8 2,3 17,3 8,6,7 12,4 27,3 26,6 2, 18,4 18, 17,8 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1e Verotulot Valtionosuudet 2) Toimintatulot Muut tulot 3) 17, 23,8 16, 11,7 22,9 17,9 47, % 9 8 7 6 4 3 2 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-214 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 21 Kuntatalousohjelman sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 214 ja 21 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon 22-21 vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. 16..21 /hp
% 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-216, -,1 -,,,6 1) 2,9 2,8,2 7,2,1 4,,2,2 4,6, 7,9 4,2 4,2,4, 2,,4,2 2) 2) 91 92 93 94 9 96 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 2, 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina 214-21 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä kasvu olisi 214 noin 1, % ja 21 noin 2, %. 16..21/hp Lähde: Vuodet 1991-214 Tilastokeskus. Vuosien 21-216 arviot Kuntatalousohjelma
23 22 2 2 19 18 17 16 1 14 13 12 1 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot 1997-216 Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997= Toimintamenot Käyttötulot 1) 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 1) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan). Vuosina 214-21 toimintamenojen ja -tulojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. 16..21/hp Lähde: Vuodet 1997-214 Tilastokeskus. Vuosien 21-216 arviot Kuntatalousohjelma