Taloushankkeen ajankohtaiskatsaus

Taloushankkeen ajankohtaiskatsaus SJR, sote-virkamieskoordinaatioryhmä Markus Syrjänen 13.12.2018

Kokonaiskuva maakunnan taloudesta tarkentuu Maakunnan talouden suunnittelua harjoitellaan Organisaation infrastruktuuri rakentuu suunnitellusti

Talouden ja rahoituksen uusia tuotoksia / työn alla Rahoituksen päivitetyt riskilaskelmat VM:lle (valmistelija Mikko Hokkanen, toimitettu 7.12.2018) Rahoitus mallinnettu Uudenmaan väestötiedoilla (valmistelija Anttu Ahlberg, ensimmäinen versio valmiina) Koetalousarvioon kootaan ensimmäinen kokonaisnäkemys (valmistelijat Merja Mäkitalo, Mikko Hokkanen, dl 15.2.2019)

Uudenmaan siirtyvien toimintojen nykyiset toimitilainvestointisuunnitelmat vuosille 2019-2027 Tilainvestoinnit valmistumisvuoden mukaan Milj. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 HUS 52 11 45 59 488 42 340 Helsinki 24 27 49 135 132 68 55 340 315 Espoo 0 0 7 12 0 0 0 0 0 Vantaa 43 21 0 38 3 128 0 0 0 Muu Uusimaa ja pela 40 40 40 79 40 40 40 40 40 YHTEENSÄ 159 98 140 323 663 278 95 720 355 Investoinnit yht. 2 831 Keskiarvo vuosittain 315 Vuokrakustannusten lisäys (sisältää pääomavuokran sekä ylläpitovuokran) Milj. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 HUS 5 1 4 5 50 3 Helsinki 1 2 3 9 9 5 4 49 24 Espoo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Vantaa 3 2 0 3 0 6 0 0 0 Muu Uusimaa ja pela 4 4 4 6 4 4 4 4 4 Vuokrien lisäys, kumulatiivinen* 13 21 32 56 118 136 144 196 223 Arvio poistuvien tilojen vaikutuksista, kumulatiivinen 3 5 8 16 31 36 39 64 76 Nykyisten organisaatioiden investointisuunnitelmissa 2,8 mrd uusia toimitiloja vuoteen 2027 mennessä Suunnitelmien mukaiset investoinnit lisäisivät toimitilavuokria kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana 20-25% Tarvitaan merkittävä toimitilakustannusten hallintasuunnitelma: - Tilatehokkuus - Vanhoista tiloista luopuminen - Investointien uudelleenarviointi

Mikkola Teija, Nemlander Anu 2017

Alustavia laskelmia: asiakas- ja potilastietojärjestelmien kustannukset Uudellamaalla 2018-2015, jos Apotti otetaan käyttöön maakunnan laajuisena järjestelmänä 120000 000 100000 000 80000 000 Apotin laskutus lähtee todenteolla käyntiin 2020 vuoden lopulla. Maakunnan rahoituspohjaan (vuosien 2019 ja 2020 keskiarvo) verrattuna ensimmäisen vuoden nousu on noin 46,5 M 60000 000 40000 000 20000 000-2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Rahoituksellisesti erittäin tärkeää Apotti OY:n omistusjärjestelyt, joista ei vielä näkymää. Apotin käyttöönotolle vähintään nykyisissä omistajaorganisaatioissa ei ole vaihtoehtoa. Valtion tulee varmistaa rahoitus.

Muut ICT-kustannusten maakuntauudistuksesta seuraavat lisäykset 2021-22 Infrajärjestelmät (omaa rakentamista) Vuosi 2021 2022 Milj 18,9 13 milj Vimanan laskutusennuste Vuosi 2021 2022 Milj 7,4 7,4* SoteDigi laskutusennuste Vuosi 2021 2022 Milj 9,9 9,9* Asiakas- ja potilastietojärjestelmien lisäksi maakunnan ICT-kustannusten lisäys rahoitukseen nähden 36 M ensimmäisenä toimintavuonna. Vimana ja Sote-Digi tulevat laskuttamaan 2018-20 kustannuksensa maakunnilta 2021 alkaen. 2021 2022 Yhteensä milj 36,2 30,3 * Oma arvio

Asiakasmaksujen harmonisoinnin taloudelliset vaikutukset Asiakasmaksukertymä nyt Kunnat 290 milj HUS 93 milj YHT 383 Asiakasmaksukertymä jos korotetaan maksimiin Kunnat 314 milj HUS 99 milj YHT 413 milj Erotus 30 milj Asiakasmaksujen harmonisointi ei ole suuri taloudellinen kysymys: - Korotus lakisääteisiin maksimeihin toisi lisää tuloja 30 M - Alentaminen nykyorganisaatioiden minimeihin vähentäisi tuloja vähemmän (avosairaanhoidon osalta n. 10 M ) Maakuntien asiakasmaksulinjaukset valtion mielenkiinnon kohteena.

Muita maakunnan perustamisesta syntyviä lisäkustannuksia Maakuntahallinto (järjestämistoiminnot) Arvio lisäkustannuksista (hallinnon lisäresurssointi) perustuu hankeorganisaation mitoitukseen ja järjestämistoimintojen alustaviin suunnitelmiin Maakunnan keskushallinnon mitoitus 500 htv, josta resurssilisäystä nykytilaan verrattuna 250 htv:tä Arvioidut kokonaiskustannukset vuonna 2021 noin 20 milj Pitkällä aikavälillä konsernin hallintotoimintoja voitaneen tehostaa / sopeuttaa Sote-yhtiöiden perustaminen Sote-keskusten perustamiskustannukset epävarmoja Oletukset: Yhtiöiden rakentamiskustannuksista vastaa yhtiöt itse maakunta pääomittaa Tuleva liikevaihto n. 500 M liikevaihto yhtiöissä Arvio yhtiöiden pääomitustarpeesta: Vuonna 2021 n. 43 M Vuonna 2022 n. 131 M

Miksi koetalousarvio laaditaan? palvelee maakuntia ja valtionhallintoa maakuntauudistuksen valmistelussa Koetalousarvio valmistaa maakuntia ja sen toimijoita vuoteen 2021. Keskeiset tavoitteet koskevat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. 18.1.2019 Koetalousarvion vaatimustasoa on kevennetty maakuntien Koetalousarvio valmistuu Tammihelmikuun aikana. Viimeinen palautuspäivä on 18.1.2019. Organisaatioilta kerätään TAE 2019 tiedot tehtäväluokittain. varsinaiseen talousarvioon. VM:lle toimitettava koetalousarvio laaditaan vuodelle 2021 ja tämän lisäksi laaditaan taloussuunnitelma vuosille 2022-2023. Maakunta muokkaa tiedot syöttämistänne TAE2019 tiedoista. 11.2.2019 Koetalousarvio toimitetaan Valtiovarainministeriölle viimeistään.

Koetalousarvion laadinta-aikataulu Yleistä Koulutukset Tuotantoon siirtyminen Taloussuunnittelu Lukujen syöttö mahdollista Syötön tukiklinikat 2018 2019 marras joulu tammi helmi 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 Koetalousarvion viimeistely Lukujen yhteenveto ja raportin valmistelu Koetalousarvio toimitetaan VM:lle 11.02.2019 11.01.2019 18.01.2019 Sisäinen kääntö Koetalousarvio lukitaan loppukäyttäjiltä

Projektien etenemisvaihe Talouden ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Valmiina esiselvitys, projektointi ja palvelukeskuksen alustava liiketoimintasuunnitelma Työnjakoja tulevassa organisaatiossa on tarkennettu Toimeenpanovaiheeseen siirtyminen lykkääntynyt lakien hyväksymisen viivästyttyä Suurten kuntien ja kuntayhtymien palvelukeskusten johtajien informoimista tilanteesta jatkettu Talouden peruspalvelujen tietojärjestelmät Merkittävimmät projektit nyt käynnistetty ERP-hanke etenee aikataulussa ja 1. vaiheen käyttöönottoa HUS:ssa vuonna 2020 suunnitellaan Asiakas- ja organisaatiolaskutusprojektit käynnistetty Talouden prosessit ja ohjaus Taloussuunnittelujärjestelmässä valmiina ensimmäiset koeversiot Muut projektit käynnistetty suunnitellusti Koetalousarvion tiedonkeruu ja maakunnan tuotteistus tulevat olemaan vuoden alkupuolen suurimmat tehtävät Suunnittelu ja analytiikka Koetalousarvion (tekstiosat) valmistelu etenee suunnitellusti Talouden riskilaskelmat päivitetty VM:n sabluunalla Maakunnan tulevan rahoituksen mallintamisen projektista saatu tuotokset hyödynnetään koetalousarviossa

Talouden projektien tilanne projektikokonaisuuksittain 5.12.2018 TAHE-palvelukeskus Talouden peruspalvelujen tietojärjestelmät Talouden prosessit ja ohjaus Suunnittelu ja analytiikka Esiselvitys ERP Taloussuunnittelu Talousarviot ja siirtolaskelmat Taloushallinnon palvelut Asiakaslaskutus Konsernilaskenta Konsernin / järjestäjän ohjausmalli Henkilöstöhallinnon palvelut Organisaatiolaskutus Maksuvalmius- ja rahoitusprosessit Palvelutuotannon ohjausmalli (business partneruus) Asiakaspalvelu Perintä Kustannuslaskenta Konsernin johdon raportointi (ICT) Järjestelmät (TAHE + sisäiset järjestelmät) Osto- ja myyntilaskuoperaattorit Laskentatunnisteet ja CodeServer Hallintamalli (hallinnon ja organisoinnin valm.) Palveluostot ja asiakassetelit Taloushallinnon prosessit ja ohjeet Siirtymäsuunnittelu ja muutoksen hallinta Käteiskassat Pankkikilpailutus ja sosiaalitoimen tilitarpeet Projekti käynnissä / HUS vastaa Talouden toimintamallit ja tavoitteet Talouden koulutukset Taloushenkilöstön viestintä Projekti käynnissä Käynnistyy myöhemmin Selvittelyssä

1. TAHE-hankkeen statusraportti Projektin status 16.11.2018 Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Projekti etenee tilanteeseen nähden suunnitellusti Resurssit 1 Toteutuneet resurssit: 1 HTP Suunnitellut resurssit: 1 HTP Aikataulu 1 Projekti etenee aikataulussa Tavoitteet 1 Projektin tavoitteet kirkkaat Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Henkilöstöhallinnon toimintamallia on viety eteenpäin, jossa TAHEpalvelukeskus mukana yhtenä toimijana Pelastusliikelaitoksen ja henkilöstövalmistelun yhteistyötapaaminen TAHE-valmistelun tilanne esitelty Budjettiryhmässä ja Henkilöstöjohtajien verkostossa Seuraavan raportointikauden tehtävät Jatketaan kuluneella raportointikaudella aloitettuja tehtäviä Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Riskianalyysi on päivitetty uudelle 1-5 skaalalle Esille ei ole noussut uusia riskejä 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi, ERP Projektin status 19.11.2018 Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Projekti edennyt aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti talouden osalta Resurssit (toteutuneet tiedot saadaan syyskuun jälkeen, ei vielä käytettävissä) 1 Toteutuneet resurssit: 107 HTP + (10 ei maakuntaresurssin töitä) Suunnitellut resurssit: 207 HTP Ero: 100 HTP huom. Tieto 01-06-ajalta. Päivitystä ei saatu lokakuussa. Marraskuussa? Aikataulu 1 Aikatauluun ei tehty merkittäviä muutoksia v. 2018 Tavoitteet 1 Käyttöönotto kaksivaiheisesti Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat RD-dokumentteja käydään edelleen läpi Dev-testaus menossa -> testataan Oraclen standardi-ratkaisua, ei voida testata prosesseja eikä kaikkia vakiotapauksiakaan. Seuraavan raportointikauden tehtävät Dev-ympäristön testaus jatkuu RD-dokumenttien läpikäynti jatkuu Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Maakunnan kaikkien toimijoiden vaatimuksia ei saada kerättyä riittävän hyvin Laskentatunnisteen viipyminen vaarantaa seuraavan testauskierroksen. Seuraavaksi on test-ympäristö ja siinä testataan jo prosessit. Tarvitaan päätös maakunnasta, mikä on laskentatunniste. 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi - Asiakaslaskutus Projektin status 19.11.2018 (asiakaslaskutus) Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Resurssit (Tiedon resurssit) 1 Aikataulu 1 Tavoitteet 1 Kokonaisuuden toteutusmalli sovittu I-vaiheen projektisuunnitelma on tehty sekä sen toteuttaminen aloitettu Tiedon kanssa. Toteutuneet resurssit: 117,83 HTTP (9.11.) Suunnitellut resurssit: HTP Ero: HTP (käytetty 15 % lokakuun loppuun) I-vaihe --> 31.12.2018 (II-vaihe 1.1.- 30.9.2018 III-vaihe 1.10. -->) 30.9.2019 valmiina asiakas- ja myyntilaskutusympäristö, joka korvaa nykyiset HUS:n Asla-järjestelmän. Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Toteutuksien projektisuunnitelmat tehty Määritystyö käynnistetty (työpajat) Ympäristön rakentaminen aloitettu Seuraavan raportointikauden tehtävät Ympäristöjen rakentamisen aloittaminen Määritystyön eteneminen Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Aikataulu riski on merkittävä, koska tuotantokäytön aloitus 10/2019 HUS:n osalta ja. 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi - Organisaatiolaskutus Projektin status 19.11.2018 (organisaatiolaskutus) Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Resurssit (CGI:n resurssit) 1 Aikataulu 1 Tavoitteet 1 Kokonaisuuden toteutusmalli sovittu ja I- vaiheen projektisuunnitelma on tehty sekä toteuttaminen aloitettu CGI:n kanssa Toteutuneet resurssit: 148,40HTP (9.11.) Suunnitellut resurssit: 277 HTP Ero: 128,60 HTP I-vaihe --> 31.12.2018 (II-vaihe 1.1.2019-30.9.2019 III-vaihe 1.10.2019 -->) 30.9.2019 valmiina asiakaslaskutusympäristö, joka korvaa nykyiset HUS:n Mynlajärjestelmät Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Toteutuksien projektisuunnitelmat tehty Määritystyö käynnistetty (työpajat) Seuraavan raportointikauden tehtävät Määritystyön eteneminen Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Aikataulu riski on merkittävä, koska tuotantokäytön aloitus 10/2019 HUS:n osalta ja. 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi - Taloussuunnittelu Projektin status 16.11.2018 Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Taloussuunnittelupilotti lähes valmis. Resurssit 2 2/3 resursseista irtisanoutui lokakuun lopulla juuri ennen koetalousarviokoulutusta. Aikataulu 1 Taloussuunnittelu-pilotin aikataulua siirrettiin vastaamaan paremmin maakunnan uutta aikataulua. Tavoitteet 1 Suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja tavoiteaikataulussa. Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Rahoitusmalli viimeistelyä vaille valmis. Malli mahdollistaa rahoituksen kokonaiskuvan muodostamisen. Koetalousarvion sisäisen kaupan suunnittelua yksinkertaistettu, jotta malli mahdollisimman helppokäyttöinen. Koetalousarvion koulutukset 20.11.2018 alkaen. Ensimmäinen ajuripohjaisen suunnittelun työpaja pidetty HUS- Apteekin kanssa. Ajuripohjaista suunnittelua aloitetaan koetalousarviokoulutuksen jälkeen. Ensimmäinen työpaja sovittu pidettäväksi 27.11.2018 sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon osalta. Seuraavan raportointikauden tehtävät Laskentojen ja mallin rakenteen viimeistely. Koulutusmateriaalin viimeistely ja loppukäyttäjäkoulutukset vko 47. Tunnusten toimivuuden varmistaminen koulutukseen osallistujille, tunnukset perustettu. Tunnusten perustaminen oli hyvä testi myös ERP:n osa-alueiden osalta Ajuripohjaisen suunnittelun jatkaminen/käynnistäminen. Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Resurssit 3 1, yksi korvaava resurssi saatu Maakunnan monimuotoisuus vs. mallin selkeys ja yksinkertaisuus 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi - Konsernilaskenta Projektin status 16.11.2018 Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Resurssit 1 Aikataulu 1 Konsernilaskenta pilotin suunnittelu siirtymässä testausvaiheeseen. Kaksi konsernilaskennan osaajaa irtisanoutui lokakuun lopulla. HUSin kirjanpidon osalta myös resurssivajaus. Uusia henkilöitä perehdytyksessä. Konsernilaskentapilotin suunnittelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Tavoitteet 1 Suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja tavoiteaikataulussa. Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Konsernilaskennan pilotti tehdään HUSin aidolla konsernitilinpäätösaineistolla. Malli valmistunut testausvaiheeseen. Hierarkia ja tilit vain konsernilaskennan tarvitsemilta osin. Tilikarttaa täsmennetty määrittelytyön edetessä. Konsernilaskennan koodistojen vientiä on testattu CodeServerille. Vienti konsernilaskentajärjestelmään on karkealla tasolla testattu. Seuraavan raportointikauden tehtävät Malliin sisällytetään myös osakeyhtiömalliset laskelmat sekä liitetietojen laadinta. HUS:n tilikartta muokattu konsernilaskennan tarpeita palvelevaksi. Testauksessa tarkennetaan tilikartan laajuus. Konsultit työskentelevät taloushenkilöstön rinnalla HUSin palvelukeskuksessa ja varmentavat mallin logiikkaa. Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Mallin toiminta varmistetaan virallisella HUSin tilinpäätösdatalla, jotta saadaan pilviversion mahdolliset puutteet esille ennen maakunnanlaajuista tuotantokäyttöä. 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi Maksuvalmius ja rahoitus Projektin status 15.11.2018 Kokonaisstatus 1 Resurssit 1 Aloituspalaveri pidetty, järjestelmätoimittajan projektisuunnitelma valmis, osatehtäväluettelot saatu, Q4/2018 pääkäyttäjä- ja testauskoulutukset sovittu. Salomaa Aija, Malaska Anu ja palvelukeskuksen maksuliikenteen tiimi. Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Aikataulu 1 Määritetään HUSin pankkikilpailutuksen aikataulu huomioiden. Tavoitteet 1 Suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja tavoiteaikataulussa. 1 Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Tarjous Q1/2019 ja osatehtäväluettelot saatu Analysteltä. Banking valmis ensimmäiseen pääkäyttäjäkoulutukseen 16.11.2018 migraatiossa siirretyillä HUS-pilottiin valituilla perustamistiedoilla. Testauskäytön koulutus 29.11.2018. CashForecast demo 16.11.2018 pääkäyttäjille. CPU-kassajärjestelmän viimeistelty tarjous Analysteltä saadaan viikolla 47. Projektin määrittely osana myyntiprosessia ja aloitus, jos päädytään ko. tuotteeseen loppiaisen jälkeen ja käyttöönotto samaan aikaan Bankingin kanssa. Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia Seuraavan raportointikauden tehtävät Järjestelmän testaussuunnitelma ja vastuut, testauksen aloittaminen. Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Pankkikilpailutus pyritään saamaan päätökseen tammikuun 2019 alussa. Tämän jälkeen järjestelmä pystytään viimeistelemään. Mikäli valitun pääpankin käyttöönotto viivästyy, sillä on vaikutuksia projektin kokonaisaikataulutukseen. HUS-pilotin avulla hallitaan riskejä. Ko. valmiilla yhteydellä voidaan tarvittaessa maksaa esim. sosiaalitoimen kiireelliset maksut. Maksuliikennepalveluiden laajuus maakunnassa tulee olemaan merkittävästi HUSin palvelutarvetta laajempi. Edellyttää uutta pankkikilpailutusta.

1. Statusraportit Ohjausryhmätason statusraportointi Tuotteistus, hinnoittelu ja kustannuslaskenta Projektin status 19.11.2018 Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Työ etenee suunnitelman mukaan Resurssit 1 Toteutuneet resurssit: 2 HTP Suunnitellut resurssit: 2 HTP Ero: 0 HTP Aikataulu 1 Työ etenee aikataulussa Tavoitteet 1 OK Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Kustannuslaskennan resursointia vahvistetaan. Rekrytointi käynnistetään. Pilotin suunnittelu edennyt (kohdeyksiköt) ja odottaa Helsingin kaupungilta lupaa aineistojen käsittelyyn maakunnassa ja vastuuhenkilöiden nimeämisiä. Seuraavan raportointikauden tehtävät Helsingin kaupunki nimeää resurssit ja hankkii luvan aineistojen käsittelyyn Costing-järjestelmän pilotointiin.. ICT-hanke laatii tarjouspyynnön ProDaCapolle. Tukipalvelujen kustannuslaskentasääntöjen valmistelu. Tuotteistuksen osa-aluekohtaiset läpikäynnit jatkuvat. Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi Henkilöriski, niukat resurssit tunnistettu ja yritetään rekrytoida suorahaulla lisäresursseja. Avointa hakua ei saa tässä vaiheessa tehdä. 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia

Statusraportti Talousarviot ja siirtolaskelmat Projektin status 16.11.2018 Avoimet asiat / tarvittavat päätökset / merkittävät muutokset Kokonaisstatus 1 Kokonaisuutena edetään hyvin aikataulussa Resurssit 1 Toteutuneet resurssit: 16 HTP Suunnitellut resurssit: 16 HTP Ero: 0 HTP Aikataulu 1 Tiukka mutta mahdollinen Tavoitteet 1 Kuluneella raportointikaudella valmistuneet tehtävät / lopputuotokset ja tehdyt päätökset / valinnat Toistaiseksi projekti hyvässä vauhdissa Kaksi taloussuunnittelijaa Helsingistä auttaa asiakasmaksujen laskennassa Talousarviokirjan ensimmäinen luonnos on kirjoittajilla työstettävänä Seuraavan raportointikauden tehtävät Riskilaskelmat valtionvarainministeriöön 26.11.2018 Väliraportti siirtolaskelmista ja riskeistä itsenäisyyspäivään mennessä Esiin nousseet riskit ja toimenpiteet niiden huomioimiseksi 1 Etenee suunnitellusti 2 Lieviä poikkeamia 3 Merkittäviä poikkeamia