1 KÄYTTÖTALOUSOSA Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain ja raittiustyölain mukaisista tehtävistä. eurot 1.12.2013 Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Toimintatulot 288 073 265 402 270 590 273 804 275 979 Toimintamenot -1 415 623-1 444 005-1 373 085-1 514 487-1 536 537 Toimintakate -1 127 551-1 178 603-1 102 495-1 240 683-1 260 558 Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525 Menot euroa/asukas -38-38 -36-39 -39 Suunnitelmapoistot -24 609 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 152 160-1 178 603-1 102 495-1 240 683-1 260 558 Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille - kokoaikaiset 16 16-1 0 0 - osa-aikaiset 0 0 0 0 0 - vakanssittomat 0 0 0 0 0 - tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0 NUORISOPALVELUT Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 0-28 vuotiaiden määrä 14 400 14 201 14 445 14 704 14 800 Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 98 99 100 102 104 Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kävijämäärä 74 166 73 000 74 000 75 000 75 000 Käytössä olevat toimitilat, m2 (31.12.) 3 377 3 477 3 477 3 477 3 477 Taloussuunnitelma 2014 2016 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Nuorisotakuun toteuttaminen, viranomaisten monialainen yhteistyö, sekä etsivä nuorisotyö auttavat nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan sopimuspohjaisesti yhteistyössä Omnian ja Svenska Produktionsskolanin kanssa. Nuorten harrastustoiminnan määrällinen tarve säilyy ja uudet nuorisotoiminnan muodot kasvattavat suosiotaan.
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Sisäiset muutokset Perusnuorisotyö, nuorisotiedotustoiminta, nuorisoteatteritoiminta, erityisnuorisotyö ja ennaltaehkäisevä päihdetyö edellyttävät toiminnan jatkuvaa uusiutumista niin sisältöjen kuin menetelmien osalta. Sosiaalinen media on tärkeä työväline nuorisotyössä, perinteisen nuorisotilatoiminnan ohella. Nuorisotoimi osallistuu kouluyhteistyöhön ryhmäyttämisten, päihdevalistus- ja laillisuuskasvatustuntien, sekä mm. aula cafe toiminnan kautta. Nuorisopalvelut vastaa nuorten kuntalaisten tarpeisiin tarjoamalla nuorisolle harrastustiloja ja toimintamahdollisuuksia. Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kautta edistetään kirkkonummelaisten nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia ja näin myös nuorisotakuun päämääriä. Nuorten musiikkitoimintaa edistetään bänditiloin, leirein ja paikallisin nuorisoyhtyeiden konsertein. Kunnan ruotsinkielistä nuorisotoimintaa toteutetaan yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa. Talousarvio 2014 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Lasten ja nuorten kasvatustyö kouluyhteistyön avulla Nuorten kasvu aktiivisiksi kansalaisiksi nuorisofoorumin toiminnan kautta Nuorten sosiaalinen vahvistaminen perusnuorisotyön, erityisnuorisotyön, teatteritoiminnan, nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön, sekä nuorisotiedotuksen kautta Nuorisoteatteritoiminnan toteuttaminen Päihdevalistustyö ja laillisuuskasvatus kouluissa Yläkouluun siirtyvien oppilaiden ryhmäyttämiseen osallistuminen Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisääminen nuorisotilatoiminnassa Ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttaminen yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen/ - Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan 6:ssa nuorisotilassa. - Leirejä ja kesäkerhoja toteutetaan 11 kpl, - Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmiä on 7 kpl - Nuorten teatteriesityksiä on 20 kpl - Nuorisokonsertteja toteutetaan 2 kpl Mittari/Seurantatapa Kävijämäärä
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/ asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Nuorten sosiaalinen tukeminen/ - Rötöksiin syyllistyneet nuoret vanhempineen puhutetaan nopean puuttumisen työryhmän toimesta/yhteensä 70 nuorta ja vanhempaa - Katupartiointia toteutetaan perjantai-iltaisin kunnan alueella 15 kertaa vuoden aikana. - Päihdekyselytunteja toteutetaan kouluissa 6- luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta - Laillisuuskasvatusta tukevia näppäriluentoja järjestetään 7-luokkalaisille/tavoitetaan 350 nuorta - Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä 7- luokkalaisten ryhmäyttämisessä /tavoitetaan 400 nuorta - Suomen ja ruotsinkielisessä nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on keskimäärin 120 nuorta vuoden aikana - Pulmakulma-nettipalvelun avulla annetaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluja /tavoitetaan 50 nuorta - Sosiaalista mediaa käytetään nuorisotyön välineenä/tavoitetaan 1 500 nuorta Mittari/Seurantatapa Kävijämäärä Nuorisopalveluiden tehtävän menot sisältävät myös palvelutuotannon johtokunnan vuonna 2014 perimät sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut, yhteensä 475 976 euroa, nuorisopalveluiden hallinnassa olevista tiloista. Menoihin sisältyvät myös atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta, yhteensä 25 408. 4401 NUORISOYKSIKKÖ MENOT OVAT 953 088, TULOT 233 220, TOIMINTAKATE 719 868 JA KÄVIJÄTAVOITE 2 500 (LEIRIT, LAAJAKALLION NUORISOTILA). Tulosyksikkö sisältää luottamushenkilöhallinnon kulut, nuorisopalveluiden päätoimisen henkilöstön henkilöstömenot, henkilöstön työhyvinvointiin varatun määrärahan 20 euroa työntekijää kohden, sekä mahdollisesta työnohjauksesta aiheutuvat kustannukset. Tulosyksikön menoissa on tilahallinnolle maksettavia sisäisiä vuokria ja siivouspalvelumaksuja yhteensä 118 925 euroa Laajakallion väestönsuojan nuorisotiloista ja kunnantalon toimistotiloista. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 12 676 euroa. Kirkkonummen kunnalla on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa toistaiseksi oleva sopimus nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisen osalta. Sopimus mahdollistaa työttömien kirkkonummelaisten 17 24-vuotiaiden nuorten osallistumisen nuorten työpajatyöskentelyyn yhteensä 11 työpajalla. Pajoista taidepaja toimii Kirkkonummella Omnian toimipisteen tiloissa. Työttömillä 15-16 nuorilla on lisäksi mahdollisuus osallistua sopimukseen sisältyvän starttipajan toi-
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala mintaan. Etsivässä nuorisotyössä huolehditaan, ettei peruskoulun ja toiseen asteen oppilaitosten välimaastoon jääneet nuoret jää ilman koulutus- tai työpaikkaa. Työpajatoiminnan kautta nuorille mahdollistuu väylä toisen asteen koulutuspaikkoihin ja työpajoilla he saavat myös opinto-ohjausta, kuraattoripalveluita ja toimintaterapiaa. Ruotsinkielisten työttömien nuorten osalta Kirkkonummen kunta on yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ylläpitäjänä SVEPS:n (Svenska Produktionsskola) työpajatoiminnassa. Työpaja on Helsingissä. Työpajatoimintaa tarjotaan 16-29 vuotiaille nuorille starttitoiminnan, etsivän nuorisotoiminnan, non stop kokopäivätoiminnan, työvalmennuksen, sekä ohjauspalveluiden kolmivuotisen seurannan kautta.. Tulosyksikköön sisältyy nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sopimuskorvaukset Omnialle ja Svenska Produktionsskolanille (SVEPS), yhteensä 120 000 euroa. Kunnan nuorisofoorumin toimintamääräraha 4 000 euroa on tulosyksikön määrärahoissa. Kunnan nuorisofoorumin toiminnasta tiedotetaan kouluja helmi-maaliskuussa. Nuorisofoorumi kokoontuu toukokuun aikana ja uusi valittava nuorisofoorumin hallitus käynnistää myös toimintansa. Elojoulukuun aikana nuorisofoorumin hyväksymät päätökset toteutetaan ja aloitteet toimitetaan kunnan toimielinten käsittelyyn. Tulosyksikössä on määrärahat ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa Nätverk -yhteistyöverkoston kautta, sekä Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot. Nuorisotoimintaa Laajakallion nuorisotilassa järjestetään perjantai-iltaisin. Laajakallion nuorisotilaan hankitut soittolaitteet, mahdollistavat bänditoiminnan ylläpitämisen. Bänditoiminta on sovitettu osaksi nuorteniltoja. Nuoriso-ohjaaja järjestää pienryhmätoimintaa tytöille 1-2 kertaa kuukaudessa Laajakallion nuorisotilassa, yhdessä seurakunnan nuorisotyöntekijän kanssa. Ruotsinkielinen nuoriso-ohjaaja on mukana yhteistyöryhmässä, jonka osapuolet tapaavat noin 3 kuukauden välein. Ryhmän osapuolet ovat KNUF, Winellska skolan, seurakunta ja kunnan nuorisopalvelut. Usein näissä kokouksissa on myös muita tahoja mukana esim. poliisi, kirjaston henkilökunta ja Siuntion nuorisopalvelut. Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja Winellska skolanissa järjestetään Aula Cafe toimintaa tiistai iltapäivisin. Nuorisofoorumia markkinoidaan laajasti Winnelska skolanissa ja Kyrkslätt gymnasiumissa. Nuorisopalveluiden toiminnasta tiedotetaan kunnan internet-sivujen ja facebookin kautta sekä nuorisoyhdistyksille lähetettävillä järjestötiedotteilla. Nuorisotoimi osallistuu nuorisolain mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaan. Kirkkonummella toimiva Hanska-ryhmä toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkoston valmistelutyöryhmänä ja nuorisotoimi on mukana Hanskan toiminnassa. Nuorisotoimi osallistuu Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoiman valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön nuorisotoimialan osaamiskeskuksen Preventiimin toimintaan. Tulosyksikkö sisältää myös Helsingin seudun nuorisotiedotushankkeeseen liittyvän Pulmakulma vastauspalvelun menot, sekä sosiaalisesta mediasta facebookista aiheutuvat menot. Tulosyksikön määrärahoilla kustannetaan kuntakohtaisista tapahtumista kuten nuorisopalveluiden järjestämistä nuorisokonserteista aiheutuvat menot. Konserttien esiintyjät hankitaan paikallisista esiintyjistä. Nuorisoyksikön menot sisältävät myös nuorisopalveluiden osalta nuorten rikosten nopean puuttumisen toimintaryhmän menot.
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa työtään nopean puuttumisen työryhmässä, puhuttaen kaikki alle 18- vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa, nuorten joutuessa poliisin asiakkaiksi. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan poliisin ja muiden vaikeuksiin joutuneen nuoren elämässä vaikuttavien tahojen kanssa. POSE-tiimissä (poliisi, sosiaalityö, nuorisotyö) jatketaan näpistely/laillisuuskasvatusluentojen pitämistä kunnan 7. luokkalaisille, sekä tarvittaessa myös muille ikäryhmille..tuntien tarkoituksena on ennaltaehkäisevä työ, sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa viestinnässä laittomuuksien tunnistaminen ja tiedostaminen sekä omasta ja POSE- tiimin työstä tiedottaminen. Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa yksilötyötä erityistä apua tarvitsevien nuorten kanssa nuoren elämänhallinnan parantamiseksi ja syrjäytymisuhan ehkäisemiseksi. Erityisnuorisotyöntekijä, raittiussihteeri ja alueelliset nuoriso-ohjaajat toteuttavat katupartiointia perjantai-iltaisin kunnan alueella. Tarkoituksena on luoda luottamuksellisia kontakteja nuoriin, sekä motivoida, tukea ja ohjata nuoria lähiverkostoihin, joista nuori saa tarvittaessa apua. Partioinnin yhteydessä jatketaan yhteistyötä nuorisotalojen ohjaajien, poliisien, kauppojen, kioskien, sekä mm. Veikkolan vanhempainpartion kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä osallistuu koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön mm. osallistumalla syksyllä 7- luokkalaisten ryhmäytyksiin sekä toteuttamalla yhdessä raittiusihteerin kanssa päihdekyselytunteja kunnan kuudesluokkalaisille. Tarvittaessa tunteja pidetään myös yläluokille. Kuuma-kuntien kanssa jatketaan yhteistyötä johdon, aluenuorisotyön ja erityisnuorisotyön puitteissa. Paikallisia nuorisoyhdistyksiä avustetaan 56 000 euron suuruisella toiminta-avustusmäärärahalla, sisältäen 7 000 euron toimitila-avustusmäärärahan, jolla katetaan kunnan nuorisojärjestöjen kunnan toimitilojen (koulujen) käytöstä perittävät korvaukset (ei kaupallinen toiminta). Talousarviossa on 15 000 euroa vähemmän avustustoimintaan varattuja määrärahoja kuin vuoden 2013 talousarviossa. Määrärahojen ympärivuotisen riittävyyden varmistamiseksi, myönnettyjen avustusten enimmäismäärää hyväksytyistä ja haetuista menoista on laskettu 40 %:iin aiemmasta 60 %:sta. Tulosyksikkö sisältää leiritoiminnan, lukuun ottamatta teatterileirejä. Leiritoiminnan toteutus tapahtuu pääasiallisesti nuorisopalveluiden henkilöstön toimesta. Tulosyksikön toimesta toteutetaan seuraavat leirit: Hiihtolomaleiri 13-17-vuotiaille pidetään Rukalla 17.2-22.2.2014. Ruotsinkielinen päiväleiri/kesäkerho toteutetaan 4-6 luokkalaisille yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 2. 13.6.2014 Laajakallion nuorisotilassa. Nuorten hip hop leiri (skeitti, graffiti, parkour, hip hop) toteutetaan päiväleirinä Gesterbyn nuorisotalolla 9. 13.6.2014. Sirkusleiri toteutetaan 9-13-vuotiaille päiväleirinä Masalan monitoimitalolla 16.6.- 19.6.2014 Lasten kesäleiri 9 12-vuotiaille nuorille 4.- 8.8.2014 Porkkalanniemellä entisessä koulujen kesäsiirtolassa. Nuorten bändileiri järjestetään syksyllä Masalan monitoimitalolla.
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Erityisosaajia, kuten sirkus- ja parkouropettajat, kokit ja siivoojat palkataan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 4405 RAITTIUSYKSIKKÖ MENOT 5 174, TULOT 0, TOIMINTAKATE 5174 JA KÄVIJÄTAVOITE 400. VASTUUHENKILÖ: RAITTIUSSIHTEERI KATRI LAHTINEN Raittiussihteeri pitää suomenkielisten koulujen 6. luokille päihdekyselytunteja, jotka valmistellaan etukäteen oppilailta tulleiden kysymysten pohjalta. Työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä. Ruotsinkielisien koulujen 6. luokkien päihdetunnit toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna Ehyt ry:n kautta. Yläkoulun luokkien päihdekyselytunteja pidetään opettajien toiveesta mahdollisuuksien mukaan. Partiointeja toteutetaan silloin, kun resurssit sen sallivat, yhdessä erityisnuorisotyöntekijän kansa. Suomalaisen seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja on mukana sovittuina iltoina. Partioinnilla on saatu kontakti nuoriin, jotka eivät käy nuorisotaloilla ja nuorten luottamus niin että he tulevat kertomaan oma-aloitteisesti asioistaan. Partiointia tukee yhteistyö poliisin, nuorisotalojen ohjaajien, kauppojen ja koulujen kanssa. Keskustan Jopo-luokan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä päihdekyselytuntien ja retkien muodossa. Nuorisotaloilla toteutetaan teemailtoja nuorten iltojen aikana, mikäli ohjaajat kokevat sen tarpeelliseksi. Syksyllä kaikille nuorisotaloille tarjotaan uni-aiheista teemailtaa Unta palloon teemavuoden merkeissä. Raittiussihteeri on mukana Unta palloon työryhmässä. Elokuussa raittiussihteeri osallistuu Nissnikun koulun 7-luokkien ryhmäytyksiin. Raittiussihteeri toimii ohjaajana Masalan monitoimitalolla sekä Finnsbackan nuorisotalolla nuorten illoissa, tarvittaessa myös muilla nuorisotaloilla. sekä leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Keväällä uusitaan Älä osta alaikäiselle alkoholia se on rikos julistekampanja. Julistekampanja halutaan uusia keväisin, vaikka näyttää siltä, että julisteet ovat pysyvästi esillä joissakin kaupoissa. Kaupat kierretään yhdessä lähipoliisin kanssa, sillä julistekampanjaa on toteutettu yhteistyössä poliisin kanssa jo vuodesta 2005. Preventiimiin avainhenkilöinä toimiminen jatkuu. Preventiimi on nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, joka mm. järjestää laadukasta ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutusta sekä tuottaa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ja toimintatapoja. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on koordinoimassa Suunnitelma 15 Ehkäisevän päihdetyön hanketta Kirkkonummelle. Raittiussihteeri kuuluu hankkeen aluetoimijoihin. 4408 TEATTERIYKSIKKÖ TULOSYKSIKÖN MENOT 101 687, TULOT 25 720, TOIMINTAKATE 75 967 JA KÄVIJÄTAVOITE 6 000 Menot sisältävät myös Ljusdalan teatteritalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut 74 983 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 3 228 euroa. Kevään ensi-ilta 3.5. on Minna Canthin näytelmä Sylvi. Tekijöitä on useammasta ryhmästä Kaaos, Uusituuli ja Masalan Nuorisoteatteri. Esityksiä 10-15 kpl.
7 KÄYTTÖTALOUSOSA MOSAIIKKI ja VÄRILLINEN VARJO -ryhmät työskentelevät syventävien teatteri-ilmaisun opintojen parissa. MOSAIIKKI valmistaa ainakin yhden demon. VÄRILLINEN VARJO valmistaa yleisöesityksen, jonka harjoitukset alkavat keväällä ja ensi-ilta on syyskaudella. Esityksiä 3-6. VARJOSTAJAT harjoittelevat teatteri-ilmaisun eri osa-alueita ja valmistavat kevät- ja joulujuhliin demon. KÄDENJÄLKI työskentelee syventävien opintojen parissa, joissa harjoitellaan erityisesti fyysistä ilmaisua, tanssia ja klovneriaa. Tulossa demo. PIPPURI jatkaa teatteri-ilmaisun perusteiden opiskelua ja valmistaa ainakin yhden demon. Kaikki ryhmät siis valmistavat aiempien vuosien tapaan ainakin yhden demon eli harjoitustyön, johon ei myydä pääsylippuja. Demot on suunnattu koulutukseksi muille talossa työskenteleville lapsille- ja nuorille sekä lähinnä heidän vanhemmilleen ja ystävilleen. Teatteriyksikkö järjestää kaksi teatterileiriä 23.6.-4.7 välisenä aikana. Leiripaikkana Sjökullan koulu. Ryhmät tekevät yhden teatteriretken työvuoden aikana. Kursseja tullaan järjestämään ryhmien tarpeiden ja taloudellisten edellytysten mukaan. Työkausien päättäjäiset järjestää pääsääntöisesti kannatusyhdistys. Ohjelma koostuu kuitenkin lähinnä talon ryhmien tuottamista demoista. Teatterileireille palkataan ulkopuolisia opettajia käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 4421-4425 NUORISOPALVELUIDEN TOIMIPISTEET Nuorisopalveluiden henkilöstön yhteisesti hyväksyttyinä arvoina toimintaa toteutettaessa ovat 2.10.2007 hyväksytyt arvot: -ihmisen arvostaminen -ihmislähtöisyys -luottamus -rehellisyys -vastuu -ammatillisuus -yhteisöllisyys -kouluttautumishalukkuus Paikallisille yhdistyksille tarjotaan toimitiloja nuorisotiloista. Nuorisolautakunta luopuu aiemman päätöksensä mukaisesti Kesälän nuorisotalosta 1.6.2014, koska lautakunnalla ei ole tiloissa omaa nuorisotoimintaa. Nuorisotilatoiminta käynnistettiin viikolla 2, kevään toiminta nuorisotiloissa päättyy 16.5.2014. Nuorisotilat pidetään lautakunnan kesätoiminnan, sekä ohjaajien vuosilomajärjestelyjen johdosta suljettuna 1.6. - 31.8.2014 välisena aikana ulkopuoliselta käytöltä, lukuun ottamatta Gesterbyn nuorisotalon musiikkitilaa ja kuntosalia. Ohjaajien lomautukset toteutetaan elo-syyskuun vaihteessa, siten että syksyn oma nuorisotilatoiminta käynnistetään lomautusten johdosta viikkoa normaalia myöhemmin, 10.9.2014. Nuorisolautakunnan henkilöstön palkkausmääräahoja ts. erilliskorvauksiin tarkoitettuja määrärahoja on jouduttu supistamaan, jonka vuoksi alueellisen nuorisotoiminnan nykyisistä lauantai-iltojen aukioloista luovutaan Gesterbyn nuorisotalon ja Masalan monitoimitalon osalta. Ennen klo 18.00 toteu-
KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Toimiala tettavat yksittäiset lauantaitapahtumat ovat edelleenkiä mahdollisia. Arkipyhien aattoina ei myöskään järjestetä toimintaa, sen kalleuden johdosta. Arkipyhäviikkoina toteutetaan nuorisopalveluiden omaa toimintaa rajoitetusti, jonka vuoksi myös tilojen aukioloaikoja rajoitetaan pääsiäis- ja vappuviikoilla (vko 16 18). Nuorisotiloissa tarjotaan toimintaa arki-iltaisin pääsääntöisesti klo 21.00 saakka ja perjantai-iltana klo 22.00 saakka. Torstai-iltaisin käynnistetään uutena nuorisotoiminta Finnsbackan nuorisotalolla klo 16.00-20.00 välisenä aikana ja lopetetaan talon perjantai-iltojen toiminta. Gesterbyn nuorisotalolla käynnistetään puolestaan uutena perjantai-iltojen nuorisotoiminta. Nuorisotilat suljetaan 15.12.2014-6.1.2015 välisenä aikana lautakunnan omalta toiminnalta ja yhdistystoiminnalta. Nuorisotalot ovat toimijoilleen päihteettömiä toimintapaikkoja, joissa alkoholin hallussapito ja nauttiminen ovat kiellettyjä. Nuorisolautakunta on 11.4.2012 päättänyt kieltää energiajuomien käytön kunnan nuorisolautakunnan toteuttamassa toiminnassa. Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan kuudessa nuorisotilassa: Finnsbackan nuorisotalossa, Gesterbyn nuorisotalossa, Kantvikin nuorisotilassa, Laajakallion väestönsuojan nuorisotilassa, Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa, sekä Veikkolan nuorisotilassa. Laajakallion nuorisotilan toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Nuorisopalveluiden toimipisteissä tarjotaan nuorisotoimintaa varhaisnuorille, sekä murrosikäiselle nuorisolle. "Liikkuva koulu" -hankkeen puitteissa kehitetään yhdessä kunnan liikuntapalveluiden kanssa liikunnallista nuorisotyötä Gesterbyn, Masalan ja Veikkolan nuorisotiloissa, hyödyntäen tiloissa olevia monitoimisaleja. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan koulujen ja eri ammattiryhmien kanssa. Koulujen kanssa ollaan yhteistyössä 7- luokkien ryhmäyttämisissä, sekä Masalassa kouluyhteistyössä. Nuorisolautakunta luopuu aiemman päätöksen mukaisesti 1.6.2014 alkaen Kesälän nuorisotalosta, jossa lautakunnalla ei ole omaa nuorisotoimintaa. Nuoriso-ohjaajien toimesta järjestetään nuorten iltoja 7. luokkalaisille - 17 vuotiaille nuorisotiloissa pääsääntöisesti 3 iltana viikossa. Nuorten illoissa nuorilla on mahdollisuus osallistua pelaamiseen, askartelemiseen, turnauksiin, bänditoimintaan sekä teemailtoihin. Nuorten iltojen lisäksi järjestetään junnuklubeja 10 vuotiaille 6. luokkalaisille nuorille eri nuorisotiloissa. Nuorisotiloissa on käytössä 5 euron kerhokortti, joka oikeuttaa osallistumaan nuorten iltoihin kaikissa kunnan nuorisotiloissa. Kesäkerhotoimintaa tarjotaan Finnsbackan, Masalan ja Veikkolan nuorisotiloissa kahden viikon ajan 2-13.6.2014. 4421 FINNSBACKAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 22 351, TULOT 3 300, TOIMINTAKATE 19 051 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 8 000
9 KÄYTTÖTALOUSOSA Menot sisältävät myös Finnsbackan nuorisotalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 19 860 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 308 euroa. Finnsbackan nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7-luokkalaisille 17 vuotiaille, 1 ilta / viikko. Toimipisteessä toteutetaan nuorten iltojen kautta monikulttuurista nuorisotyötä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään katupartiointia keskustan alueella. Yhteistyötä muiden nuorten elämää sivuavien ammattilaisten kanssa jatketaan ainakin Kinuva työryhmässä. (mm. koulu, sos.toimi, hyvinvointiasema) Keskustan alueen yötapahtuma, johon otetaan 20 kerhokortillista nuorta, järjestetään vuoden 2014 aikana Gesterbyn nuorisotalolla. Mikäli alueella on tarvetta johonkin pienryhmätoimintaan, siitä päätetään myöhemmin. Kesäkuussa järjestetään 7-10 vuotiaille kesäkerhoa kaksi viikkoa, 16 lasta / viikko. Elokuussa järjestetään yhteistyössä Kirkkoharjun koulun kanssa 7-luokkien ryhmäytykset Gesterbyn nuorisotalolla. 4422 GESTERBYN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 79 611, TULOT 300, TOIMINTAKATE 79 311 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 14 000 Menot sisältävät myös Gesterbyn nuorisotalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 72 011 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 308 euroa. Gesterbyn nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.luokkalaisille-17- vuotiaille kolmena iltana viikossa ja Chilliklubi 5.-6.lk kerran viikossa. 13-17 vuotiaiden oma osallistaminen nuorisotalon toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen tapahtuu tarvittaessa kerran kolmessa kuukaudessa järjestettävässä yhteisöpalaverissa. Keskustan alueen yötapahtuma pidetään kuluvan vuoden aikana Gesterbyn nuorisotalolla. Nuoria otetaan maksimissaan 20. Elokuussa nuorisotalon ohjaajat osallistuvat 7-luokkien ryhmäytyksiin Gesterbyn nuorisotalolla. Toimipisteessä toteutetaan nuorten iltojen kautta monikulttuurista nuorisotyötä. Yhteistyötä kunnan eri virkamiesten kanssa toteutetaan Kinuva verkostoryhmässä. Toinen nuoriso-ohjaajista vastaa Kirkkonummen osalta Pulmakulman käytännön toteutuksesta ja toinen vastaa Kirkkonummen nuorisofoorumin koordinoinnista. 4423 KANTVIKIN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 27 971, TULOT 400, TOIMINTAKATE 27 571 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 6 000 Menot sisältävät myös Kantvikin nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 24 562 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 308 euroa.
KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Toimiala Kantvikin nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille junnuklubissa 10 12-vuotiaille kaksi kertaa viikossa ja nuorille 7.luokkalaisille-17-vuotiaille nuorten illoissa kolme kertaa viikossa. Nuorteniltojen yhteydessä nuorilla on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, askarrella, valmistaa ruokaa, kuunnella ja harrastaa musiikkia, soittaa nuorisotalon soittimia, laulaa sekä käyttää bänditilaa ja äänistudiota laitteineen nuoriso-ohjaajan opastuksella. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus saada musiikin ja soiton opastusta, sekä äänistudiotyön opastusta talon ohjaajalta. Kantvikin nuorisotilan voimin järjestetään keväällä Kanttula Rock 2014-tapahtuma, jossa esiintymismahdollisuuden saavat paikalliset nuorisoyhtyeet ja musiikin harrastajat. Nuorisotalolla järjestetään toimintavuoden aikana yötapahtuma. Nuorisotilassa järjestetään myös teemailta mm. nuoruuteen liittyvien asioiden osalta yhdessä raittiussihteerin kanssa Kantvikin alueen nuoriso-ohjaaja osallistuu syksyllä Masalassa järjestettävän bändileirin toteuttamiseen yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa Nuorisotilan ohjaaja osallistuu myös kesäkerhojen, tapahtumien, ryhmäytysten ja leirien toteuttamiseen. Tilalla jatketaan talopalavereita, joissa käydään läpi taloa ja taloyhteisöä koskevia asioita ja jossa nuorilla on mahdollisuus tuoda esiin ideoitaan talotoiminnan kehittämiseksi. Talopalavereissa myös tiedotetaan tulevista nuorisotapahtumista. Nuorisotilan ohjaaja on mukana moniammatillisessa KINUVA-työryhmässä (Kirkkonummen nuorten vanhempien tukiryhmässä). Alueen nuoriso-ohjaaja on myös mukana moniammatillisen Hanska-ryhmän toiminnassa. 4424 MASALAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 90 653, TULOT 4 200, TOIMINTAKATE 86 453 JA KÄVIJÄTAVOITE 23 000 Masalan monitoimitalon nuorisotilan ja Kesälän nuorisotalon sisäiset vuokrat ja siivousmaksut yhteensä 80 346 euroa sisältyvät myös tulosyksikön menoihin. Menoihin sisältyvät myös Atkpalvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 2616 euroa. Masalan nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.luokkalaisille-17-vuotiaille kolmena iltana viikossa. Skeittiparkki on avoinna nuorteniltojen aikana omina aukioloaikoinaan. Bänditoiminta mahdollistetaan väestönsuojassa osana nuorten iltoja. Yhteisöpalavereja järjestetään noin kerran viidessä viikossa, joissa käydään nuorten kanssa lävitse ajankohtaiset nuorisotalon asiat. Teemailtoja sekä tyttö- ja poikailtoja pidetään tarpeen ja kysynnän mukaan. Resurssien salliessa pyritään järjestämään kevään sekä syksyn aikana muutamana lauantaina avointa toimintaa ja teemallisia päivätapahtumia alueen nuorille alueellista yhteistyötä hyödyntäen. Masalan alueen nuoriso-ohjaajat tekevät yhteistyötä Masalan kirjaston kanssa. Alueellisessa yhteistyössä toimitaan Nissnikun koulun, poliisin, sosiaalityöntekijöiden sekä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuoriso-ohjaajat ovat torstaisin Nissnikun koululla sekä mahdollisuuksien mukaan mukana erinäisissä teemapäivissä osana kouluyhteistyötä.
11 KÄYTTÖTALOUSOSA Ohjaajat osallistuvat Kinuva:an, joka kokoaa eri ammattilaisia kunnan sisältä kehittämään tukitoimia kirkkonummelaisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Hiihtolomalla ei Masalassa järjestetä avointa talotoimintaa. Huhtikuun 4. päivä järjestetään SkebaSkaba 2014 - bändikilpailu monitoimitalolla yhteistyössä Lions Clubin kanssa. Seurakunta järjestää rippikoulujen Gospel-konsertin toukokuun lopussa nuorisopalveluiden kanssa. Kesäkuun alussa 7-10 - vuotiaille järjestetään kaksi viikkoa kesäkerhoja, lapsia otetaan 16 per viikko. Juhannusviikolla (ma - to) Masalan monitoimitalossa järjestetään Sirkusleiri, leirille otetaan 24 lasta. Elokuussa nuorisotalon ohjaajat järjestävät 7-luokkien ryhmäytykset Nissnikun koulun oppilaille. Syksyn aikana järjestetään toimintaa seuraavasti: Keskiviikkoisin ja perjantaisin 7-klubi kello 16 18 tarpeen mukaan Keskiviikkoisin 5.-6.-luokkalaisille salivuoro/junnuklubi kello 15-16 Perjantaisin liikunnallinen Hönzä-kerho (osana Feel energy-feet energy - hanketta) kello 18 19 Masalan alueen yötapahtuma pidetään resurssien mukaan syksyllä. Bändileiri järjestetään 13-17-vuotiaille nuorille syyskaudella. Joulukuussa Masalassa järjestetään nuorten musiikkitapahtuma 2014 paikallisten nuorisoyhtyeiden kanssa. 4425 VEIKKOLAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 92 550, TULOT 3 450, TOIMINTAKATE 89 100 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 14 100 Menot sisältävät myös Veikkolan nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 85 289 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 2964 euroa. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa nuorille nuoria osallistavalla menetelmällä. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille (10v.-6. luokkalaisille) junnuklubi toimintana maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 15.00-17.00. Nuorteniltoja 7. luokkalaisille-17-vuotiaille järjestetään maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.30-21.00 sekä perjantaisin klo 17.30-22.00. Torstaisin toteutetaan klo 15.00 17.00 välisenä aikana 7. luokkalaisille-17-vuotiaille toimintaa. 18v täyttäneiden nuorten liikuntaharrastusta tuetaan. Veikkolan alueen nuorille tarjotaan monitoimisalista vuoroja nuorteniltojen aikana ma ja ke klo 20.00 21.00. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi tilassa voidaan järjestää nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisia teemailtoja sekä muunlaista kohdennettua toimintaa. 14.2. ja 28.2.2014 perjantait Veikkolan nuorisotila ei ole auki. Nuoriso-ohjaajat ovat ohjaajapulasta johtuen, poikkeuksellisesti sijoitettuna muihin nuorisotiloihin kyseisinä päivinä. Hiihtolomaviikolla Veikkolan nuorisotila on auki maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 15.00 21.00 sekä torstaina klo 15.00 17.00 Pääsiäisenä talo on auki viikolla 16 maanantaina ja keskiviikkona klo 15.00 21.00. Viikolla 17 tila on auki keskiviikkona klo 15.00 21.00 ja perjantaina klo 15.00 22.00 sekä torstaina klo 15.00 17.00.
KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Toimiala Veikkolassa järjestetään kesäkerhot viikoilla 23 ja 24. Kumpaankin kerhoon on varattu 16 lapselle paikat. Tilan ohjaajat osallistuvat Nuorisopalveluiden järjestämiin tapahtumiin ja leireille 2014. Veikkolan nuoriso-ohjaajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin. Yhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa: Veikkolan koulujen kanssa: tukioppiolaiden perehdytys ryhmäytystä varten, koululaisten tutustumiskäynnit nuorisotilaan, syksyllä 7. luokkalaisten ryhmäytykset, sekä muu kohdennettu toiminta. Iltapartio Jalkkareiden kanssa alueen nuorten parhaaksi. Alueen järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehtiminen, tarjoamalla toimintatiloja yhdistyksille. Veikkolan nuoriso-ohjaajista toinen osallistuu Action Group projektiin yhteistyössä seurakunnan ohjaajan kanssa. Projekti edistää nuorten 14 17 vuotiaiden elämänhallintaa osallistavin menetelmin. Nuoriso-ohjaajat osallistuvat Veikkolan aluefoorumin toimintaan.