PORIN RAVIT OY TOIMINTA SUUNNITELMA JA BUDJETTI VUODELLE 2011

PORIN RAVIT OY TOIMINTA SUUNNITELMA JA BUDJETTI VUODELLE 2011

Porin raviradalle on investoitu jätti led screen, joka tulee muuttamaan raviradan perinteistä toimintaa oleellisesti. Tarkoituksena on aktivoida radan toimintaa ja tapahtumapäiviä muidenkin kuin ravikilpailujen osalta. Tavoitteena on saavuttaa 150 200 tapahtumaa vuositasolla. Lisääntyvien tapahtumien ansiosta radan päivittäiset toiminnot helpottuvat samoin radan kassavirta tulee muuttumaan aikaisempaa huomattavasti nopeammaksi, joka omalta osaltaan helpottaa paikan kohentamista. Lisääntyvien tapahtumien ansiosta pystymme tarjoamaan vakituisia työpaikkoja enemmän ravintolatoimintojen ja kiinteistönhoidon puolelle. TAVOITTEET Tavoitteenamme on 1 olla Suomen johtava ravirata 2 uusien tapahtumien myötä tavoittaa ja saada uusia ihmisiä raviradalle 3 parantaa raviradan palvelutasoa eri tapahtumissa 4 monipuolistaa perinteinen raviradan toimintaa uusilla tapahtumilla 5 korottaa nykyistä palkintotasoa

RAVIKILPAILUT Porissa ajetaan omia raveja vuonna 2011 28 kertaa, joista pääpaino kolmella V75 tapahtumalla. Suurkilpailuja Porissa ovat perinteiset huhtikuussa ajettavat Kultaloimiravit sekä syksyn St. Leger ravit. Elokuulle tulevaan uuteen V75 päivään suunniteltu Pori Champion suurkilpailun aloittaminen siirtyy vuoteen 2012 ja tänä vuonna kyseisenä päivänä ajetaan St.Leger-katsastus. Porissa ajettavien ravien päivämäärät ovat: 04.01. Toto TV 16.01. Toto TV 28.01. Toto TV 11.02. Toto TV 26.02. Toto TV 04.03. Toto TV 12.03. Toto TV 20.03. Toto TV 23.04. V 75 Kultaloimi 29.04. Toto TV 07.05. Toto TV 17.06. Lounas 01.07. Lounasravit 15.07. Toto TV 06.08. V 75 12.08. Toto TV 09.09. Toto TV 16.09. Lounasravit 04.10. Toto TV 14.10. Toto TV 28.10. Toto TV 29.10. V 75 St Leger 13.11. Toto TV 27.11. Toto TV 02.12. Toto TV 10.12. Toto TV 16.12. Toto TV 30.12. Toto TV Ravikilpailujen osalta tavoitteemme on säilyttää nykyinen palkintotaso, jossa ensimmäinen maksettava palkinto on minimissään 1000, 00 euroa. Tavoitteemme on myös parantaa etäpelimyyntiä ja omien ravien markkinointia pelialueemme eri pelipisteissä mm. erilaisilla promootiotilaisuuksilla. SREENILTÄ NÄYTETTÄVÄT MUUT RAVITAPAHTUMAT Jätti screeniltä tullaan näyttämään ravikilpailujen osalta säännöllisesti viikottain Vermon V5 ravit sekä lauantaisin valtakunnalliset V75 ravit. Kansainvälisistä ravitapahtumista tullaan näyttämään Pariisin Prix De Amerique, Tukholman Elitloppet sekä New Yorkin Hambledon ravit. Edellä mainitut tapahtumat ovat kaksipäiväisiä. Screeniltä näytettävien ravitapahtumiin tavoitellaan keskiarvoksi 70 100 henkilöä. Raviradan pelikahvila on avoinna etäpelipaikkana jouluaattoa lukuunottamatta vuoden jokaisena päivänä.

MUUT TAPAHTUMAT JÄÄKIEKKO Porin Ässien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti emme näytä Ässien kotipelejä vaan tulemme näyttämään screeniltä kaikki Porin Ässien vieraspelit. Vieraspelejä kaudessa on 30 kertaa. Lisäksi näytetään mahdolliset play off pelit, mikäli Ässät niissä pelaa. SM liigan pelit pelataan tiistaina, perjantaina ja lauantaina. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä liigan syksyn kalenteria joten joiltakin osin voi tulla päällekkäisyyttä omien ravien kanssa. Tällaisessa tilanteessa tullaan jääkiekon sijaan ensisijaisesti pitämään omat ravit. Toukokuussa pelattavat jääkiekon MM kilpailuista tullaan näyttämään Suomen pelit. Jääkiekkotapahtumiin tavoitellaan keskiarvoksi 200 henkilöä. KOKOUSPALVELUT / YKSITYISTILAISUUDET Raviradan katsomorakennus sopii erinomaisesti erilaisten kokousten ja yksityistilaisuuksien pitopaikaksi. Tarkoituksenamme on aloittaa oma erillinen markkinointi kokouspalveluille ja tavoitteenamme on saada noin 30 erikokoista tapahtumaa vuositasolla. MUUT TAPAHTUMAT Ravirata sopii erilaisten ulkotilaisuuksien pitopaikaksi. Radalla järjestetään kansainvälinen koiranäyttely, lasten tapahtumia ja muita ulkotilaisuuksia. Tällaisissa tapauksissa jossa ravirata vuokrataan ulkopuolelle, tapahtuman järjestäjä on muu kuin ravirataorganisaatio. Näitä tapahtumapäiviä tavoittelemme 6 päivää vuodessa.

TAPAHTUMAT YHTEENSÄ Kaikkien edellä mainittujen osalta raviradan tapahtumat jakautuvat seuraavasti omat ravit 28 screeniltä näytettävät ravitapahtumat 111 Porin Ässien vieraspelit 30 jääkiekon MM kilpailut 10 kokouspalvelut 30 muut tapahtumat 6 Tapahtumapäiviä yhteensä 215

OSAKEANTI Porin ravit Oy:n visiona ja tavoitteena on saavuttaa takaisin 1970-luvulla menetetty asema Suomen johtavana raviratana. Uusi rohkea ja edistyksellinen ajattelutapamme mahdollistaa tavoitteemme. Ravirata tulee olla enemmän kuin ravirata; sen tulee olla tapahtumakeskus, jossa ravien lisäksi seurataan screeniltä muita urheilutapahtumia, järjestetään erilaisia kokouspalveluita, ulkoilmakonsertteja ym. Saavuttaaksemme edellä mainitut asiat, raviradallamme tulee tehdä vielä merkittäviä investointeja, joilla nousemme Suomen ykkösradaksi. Investointitarpeemme on yhteensä 880 000,00 euroa. Mikäli onnistumme rakentamaan investoinnit ja muut tapahtumapalvelut pikaisesti, meillä on saavutettu Suomen ykkösradan asema! Rahoittaaksemme tulevan investoinnin turvallisesti, meidän tulee valmistella nykyisille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Nykyisten osakkeiden lukumäärä on1456 kpl. Tasaisesti jaettuna lisäanti tulisi tekemään 597,00 euroa /nykyinen osake. Lisäannin lisäksi meillä on mahdollisuus vuoden alusta päästä Kuninkuusravien investointiavustusten piiriin,jolloin voimme hakea tehtyihin investointeihin 35 % tukea. Investointiavustusten ansiosta, joita on realistista saada noin 150 000,00 euroa, lisäannin hinta voitaisiin laskea 494,00 euroon, mikä tuntuu varsin kohtuulliselta. Osakepääoman korotuksesta tuleva raha on raviradalle omaa verovapaata varallisuutta. Näin ollen edellä mainitut investoinnit voidaan tehdä raviradalle täysin riskittömästi!

INVESTOINNIT Ravirata on isojen investointien edessä ja tulevat Kuninkuusravit vuonna 2014 asettaa omalta osaltaan investoinneille takarajan. Kolmelle vuodelle jaksottuvat investoinnit ovat 2011 Screen 290 000,00 atk järjestelmät 20 000,00 kassajärjestelmät 40 000,00 www sivustot 10 000,00 Traktori 100 000,00 pystybaarin uusiminen 10 000,00 Tallialueen sadevesi järjestelmä vaihe 1 15 000,00 Vuosi 2011 investoinnit yhteensä 485 000,00 2012 Ajajien sosiaalitilojen uusiminen 60 000,00 Tallialueen sadevesi järjestelmä vaihe 2 15 000,00 Kaviouran uusiminen 250 000,00 paikoitus- ja ulkoalueiden asfaltointi 120 000,00 Katsomorakennuksen ensimmäisen kerroksen uudistaminen 150 000,00 Vuosi 2012 investoinnit yhteensä 595 000,00 2013 ulkoalueiden maisemointi 50 000,00 Ratavalaistuksen uusiminen 120 000,00 Vuosi 2013 investoinnit yhteensä 170 000,00

Kaikki investoinnit yhteensä 1 250 000,00 josta summasta vuoden 2011 alussa on investoitu 370 000,00 jäljelle tulevalle kolmelle vuodelle jää 880 000,00 euroa. Tällä investointiohjelmalla vuodelle 2014, jolloin Porissa on Kuninkuusravit ei jää mitään merkittävää investoitavaa. Säilyttääksemme vakaan taloudellisen pohjan edellä mainitut pakolliset investoinnit on tarkoitus rahoittaa vuonna 2011 toteutettavalla osakeannilla.

BUDJETTI 2011 2010 2009 Kilpailutuotot 32000,00 27033,00 36832,00 tototuotot 580000,00 555575,00 605446,00 etäpelituotot 810000,00 788283,00 846739,00 ravintolamyynti 250000,00 131290,00 152028,00 oheispalvelut 25000,00 20970,00 175088,00 liikevaihto 1697000,00 1523153,00 1664108,00 liiketoiminnan muut tuotot 520000,00 531007,00 451511,00 materiaalit ja palvelut -1330000,00-1209887,00-1232644,00 henkilöstökulut -264000,00-306321,00-328870,00 liiketoiminnan muut kulut -479000,00-453540,00-453082,00 rahoituskulut -15000,00-858,00 2919,00 tilikauden voitto 129000,00 Tarkempi budjetti erittely liitteenä sekä Vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätös Ravintola Vonkaukselta ja :ltä. 2010 lopussa tapahtuneen fuusiolla yhdistettiin Porin Ravit Oy ja Ravintola Vonkaus Oy Porin Ravit Osakeyhtiöksi.