Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015
2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle toimittamaan aineistoon vuoden 2014 osalta. Rapal Oy muokkaa toimitetun tietoaineistoa siten, että se olisi mahdollisimman vertailukelpoinen eri kuntien välillä. Raportointi sisältää tämän executive raportin sekä excel pohjaisen raportointityökalun. Kustannusvertailussa on tuotettu yleisten alueiden ylläpidon kustannuslaskelmat kuntien teknisen toimen tuloksellisuuden arviointia varten. Kustannuslaskelmat kattavat yksikkö- ja asiakaskustannukset. Yksikkökustannukset ( /m2) ilmaisevat palvelun hinnan tilaajalle, asiakaskustannukset ( /asukas) palvelun hinnan asiakkaalle. Tuloksia käytetään mm. budjetoinnissa, teknisen toimen tulosohjauksessa sekä tilaajan yleisessä kustannustietoisuuden kehittämisessä. Vertailtavia kohteita ovat yleiset kadut ja puistot, joista rakennettuina alueina aiheutuu valtaosa kaupunki-infran ylläpitokustannuksista. Vertailu kattaa tuotannon kustannukset, tilaajatoiminta on jätetty vertailun ulkopuolelle. Ylläpito käsittää puolestaan käyttötaloudesta rahoitettavat kunnossapito- ja hoitotoimenpiteet sekä erilaisten laitteiden ja järjestelmien käyttötehtävät (sähköenergia). Vertailussa käytettyjen tietojen rekisteröinti- ja kirjauskäytännöt poikkeavat kunnissa jonkin verran toisistaan. Muun muassa omaisuusrekisterin tietosisältö on päivittynyt rekisterien käyttöönoton myötä useassa kunnassa. Tästä syystä eri vuosien tulokset eivät ole aina täysin vertailukelpoisia keskenään. Siltä osin kuin aikaisempien vuosien vertailutietoja on ollut mahdollista tarkistaa, laskelmia on kuitenkin päivitetty. Vertailussa mukana olevat kunnat löytyvät liitteestä asukasluku- ja pinta-alatietoineen.
3 2 Lappeenrannan kaupungin kuntaraportti 2.1 Katsaus kunnan vertailuvuoteen 2014 Lappeenrannan katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannukset olivat yhteensä 7,36 m. Kustannukset laskivat noin 1 % (n. 100 000 ) edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten lasku kuluneena vuonna keskittyy katualueiden ylläpitoon. Viheralueiden ylläpidon kustannukset laskivat vähäisesti. Katujen talvihoidon lisäksi kustannusten lasku näkyy myös muissa ylläpitotöissä (kesähoito, kunnossapito). Toisaalta uudelleenpäällystystöitä tehtiin 2014 keskimääräistä enemmän. Vuoden 2014 talvihoidon kustannukset (n. 960 000 ) ovat n. 1,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosien 2010-2013 keskiarvo. Talvihoidon kustannusten laskua selittävät lähinnä tavanomaista kevyemmät talviolosuhteet. Loput kustannussäästöt on tehty muista ylläpitotöistä, jotka olivat vuonna 4,46 m, kun vuonna 2013 ne olivat 4,79 m. Uudelleenpäällystystöitä tehtiin vuonna 2014 tavanomaista enemmän noin 790 000 :lla, kun vuosien 2010-2013 keskiarvo on noin 340 000. Tämä tasoittaa vuositasolla talven seurauksena saavutettuja kustannussäästöjä. Katujen pinta-alojen kasvu on ollut tasaista 2-3 % luokkaa. Vuoden 2013 ja 2014 liikenneviherneliöihin on lisätty arvioperusteisesti kiinteistöjen hoitovastuulla olevat tonttikatujen liikenneviheralueet. Tämä muutos vaikuttaa oleellisesti kokonaispintaalaan ja /m2-tunnuslukuun. Seikka kannattaa pitää mielessä tuloksia tarkasteltaessa. Vertailun perusteella Lappeenrannan katu- ja viheralueiden ylläpito on aikalailla lähellä vertailukuntien keskivertoa. Tämä selviää tarkemmin luvun 2.2 taulukoista. Loppuasiakkaalle eli kuntalaiselle aiheutuva asiakaskustannus /as on hieman keskivertoa suurempi. Toisaalta palvelun hintaa tilaajalle kuvaava /m2-tunnusluku on keskivertoa alhaisempi. Nämä indikoivat osittain myös löyhästä kaupunkirakenteesta.
4 2.2 Vertailutulokset Yksityiskohtaisempia vertailuja on mahdollista tehdä Kuven Excel-raportointityökalulla, johon käyttäjä voi valita haluamansa verrokkikunnat. Taulukko 1. Kokonaiskustannukset asukasta kohden kunnittain ( /as).
5 Kustannus asukasta kohden kunnittain, yleiset alueet ( /as) 2014 /as vm % +- ka % HELSINKI 118.3-7.7 % 28 % ESPOO 108.3-21.1 % 17 % TAMPERE 84.9-6.1 % -8 % VANTAA 78.8-0.5 % -15 % OULU 73.2-7.5 % -21 % TURKU 108.2-4.1 % 17 % JYVÄSKYLÄ 89.9-8.3 % -3 % LAHTI 89.2-8.6 % -4 % PORI 71.4-10.8 % -23 % JOENSUU 73.8 3.6 % -20 % LAPPEENRANTA 101.1-1.6 % 9 % VAASA 67.7-6.5 % -27 % ROVANIEMI 86.8 23.9 % -6 % JÄRVENPÄÄ 89.2-3.4 % -4 % KERAVA 98.3-3.8 % 6 % IMATRA 141.8-53 % KA 92.6-1.8 % 0 % MD 89.2-3.4 % -4 % Taulukko 2. Katualueiden kustannukset asukasta kohden kunnittain ( /as).
6 Kustannus asukasta kohden kunnittain, katualueet ( /as) 2014 /as katu vm % +- ka % HELSINKI 90.9-9.9 % 30 % ESPOO 77.9-27.2 % 12 % TAMPERE 53.3-7.7 % -24 % VANTAA 62.2-3.3 % -11 % OULU 58.2-7.8 % -17 % TURKU 83.4-5.8 % 19 % JYVÄSKYLÄ 69.5-9.1 % 0 % LAHTI 64.6-10.0 % -7 % PORI 45.0-18.1 % -35 % JOENSUU 60.1 5.3 % -14 % LAPPEENRANTA 85.3-2.8 % 22 % VAASA 51.3-9.6 % -26 % ROVANIEMI 71.8 29.9 % 3 % JÄRVENPÄÄ 69.3-3.5 % -1 % KERAVA 72.8-0.5 % 4 % IMATRA 101.2-45 % KA 69.8-3.7 % 0 % MD 69.4-3.3 % -1 % Taulukko 3. Viheralueiden kustannukset asukasta kohden kunnittain ( /as).
7 Kustannus asukasta kohden kunnittain, viheralueet ( /as) 2014 /as viher vm % +- ka % HELSINKI 27.4 0.5 % 20 % ESPOO 30.4 0.7 % 34 % TAMPERE 31.6-3.3 % 39 % VANTAA 16.6 11.9 % -27 % OULU 15.0-6.2 % -34 % TURKU 24.9 1.9 % 9 % JYVÄSKYLÄ 20.5-5.3 % -10 % LAHTI 24.5-4.8 % 8 % PORI 26.4 5.2 % 16 % JOENSUU 13.7-3.0 % -40 % LAPPEENRANTA 15.8 5.6 % -31 % VAASA 16.4 4.8 % -28 % ROVANIEMI 15.1 1.5 % -34 % JÄRVENPÄÄ 19.9-3.2 % -13 % KERAVA 25.6-12.0 % 12 % IMATRA 40.6-79 % KA 22.8 4.4 % 0 % MD 22.5 4.1 % -1 %
8 Taulukko 4. Katualueiden kustannukset pinta-alaa kohden kunnittain ( /m2). Kustannus pinta-alaa kohden kunnittain, katualueet ( /m2) 2014 /m2 katu vm % +- ka % HELSINKI 3.56-7.1 % 120 % ESPOO 2.25-28.0 % 39 % TAMPERE 1.61-8.8 % 0 % VANTAA 1.64-4.4 % 2 % OULU 1.52-8.9 % -6 % TURKU 2.16-4.7 % 34 % JYVÄSKYLÄ 1.66-9.0 % 3 % LAHTI 1.16-12.3 % -28 % PORI 0.97-18.1 % -40 % JOENSUU 1.14 3.8 % -29 % LAPPEENRANTA 1.39-5.1 % -14 % VAASA 0.95-8.9 % -41 % ROVANIEMI 1.43 28.1 % -11 % JÄRVENPÄÄ 1.51-2.4 % -7 % KERAVA 1.73 0.2 % 7 % IMATRA 1.15 - -29 % KA 1.61-9.3 % 0 % MD 1.51-8.9 % -6 %
9 Taulukko 5. Viheralueiden kustannukset pinta-alaa kohden kunnittain ( /m2). Kustannus pinta-alaa kohden kunnittain, viheralueet ( /m2) 2014 /m2 viher vm % +- ka % HELSINKI 0.87 1.5 % 48 % ESPOO 0.86 1.5 % 46 % TAMPERE 0.97 6.2 % 64 % VANTAA 0.26 6.8 % -56 % OULU 0.25-7.5 % -58 % TURKU 0.54 2.7 % -8 % JYVÄSKYLÄ 0.57-4.5 % -3 % LAHTI 0.51-5.1 % -13 % PORI 0.54 7.7 % -8 % JOENSUU 0.39-7.2 % -34 % LAPPEENRANTA 0.35 1.9 % -41 % VAASA 0.27 5.5 % -53 % ROVANIEMI 0.29 1.8 % -51 % JÄRVENPÄÄ 0.46-2.6 % -22 % KERAVA 0.56-8.3 % -5 % IMATRA 1.73-193 % KA 0.59 14.9 % 0 % MD 0.53 5.0 % -11 %
10 Kaupunkien koko vaikuttaa voimakkaasti kustannustasoon, mikä näkyy sekä /asukasettä /m2-tunnusluvuissa. Tämä näkyy selvästi katujen ylläpidossa, joka yhdessä uudelleenpäällystyksen kanssa vastaa 75 %:sta kokonaiskustannuksia. Puistojen ja liikennevihreän ylläpidon osuus on siis noin 25 %. Isoissa kaupungeissa katujen pintaala/asukas on pieni ja kustannustaso /m2 suuri ilmeisesti vaikean hoidettavuuden ja korkeiden laatuvaatimusten takia. Yksittäisen kaupungin lukuja arvioitaessa vertailu kannattaa tehdä samankokoiseen kaupunkiin tai oikeammin niihin, joiden m2/asukasluku on samaa luokkaa keskiarvon lisäksi. Kuva 1. Katualueiden ylläpidon vuosikustannukset, sis. ylläpito ja uudelleenpäällystys ( /m2 ja m2/as). Kuva 2. Viheralueiden ylläpidon vuosikustannukset, sis. puisto- ja liikenneviheralueet ( /m2 ja m2/as).
11 2.3 Kunnan tunnusluvut ja muutos edellisvuoteen Taulukko 6. Kunnan tunnusluvut asukasta kohden ( /as). Kustannus asukasta kohden ( /as) 2014 2013 +/- ed yleiset alueet (sis. katu- ja viheralueet), ylläpito + uudelleenpäällystys 101.1 102.7-1.6 % yleiset alueet (sis. katu- ja viheralueet), ylläpito 90.2 98.1-8.1 % katualueet, ylläpito + uudelleenpäällystys 85.3 87.7-2.8 % katualueet, ylläpito (sis.talvihoito) 74.4 83.1-10.5 % katualueet, ylläpito, MRL (katu + liikennevihreä) 78.4 86.9-9.8 % katualueet, muu ylläpito (sis.kesähoito, kunnossapito, käyttötoiminnot) 61.3 65.9-7.1 % katualueet, talvihoito 13.1 17.2-23.8 % katualueet, uudelleenpäällystys 10.9 4.6 136.3 % viheralueet, ylläpito (puistot + liikennevihreä) 15.8 15.0 5.6 % puistoalueet, ylläpito 11.8 11.2 5.3 % liikenneviheralueet, ylläpito 4.0 3.8 6.5 %
12 Taulukko 7. Kunnan tunnusluvut pinta-alaa kohden ( /m2). Kustannus pinta-alaa kohden ( /m2) 2014 2013 +/- ed yleiset alueet (sis. katu- ja viheralueet), ylläpito + uudelleenpäällystys 0.95 0.99-4.3 % yleiset alueet (sis. katu- ja viheralueet), ylläpito 0.85 0.95-10.6 % katualueet, ylläpito + uudelleenpäällystys 1.39 1.39 0.0 % katualueet, ylläpito (sis.talvihoito) 1.21 1.38-12.6 % katualueet, ylläpito, MRL (katu + liikennevihreä) 0.85 0.97-12.4 % katualueet, muu ylläpito (sis.kesähoito, kunnossapito, käyttötoiminnot) 1.00 1.10-9.2 % katualueet, talvihoito 0.21 0.29-25.6 % viheralueet, ylläpito (puistot + liikennevihreä) 0.35 0.34 1.9 % puistoalueet, ylläpito 0.82 0.79 3.2 % liikenneviheralueet, ylläpito 0.13 0.13 2.1 %
13 2.4 Tunnuslukujen pitkän aikavälin kehitys Lappeenrannan kaupungin katu- ja viheralueiden ylläpidon päätunnusluvut ovat olleet viiden vuoden aikaväliä tarkasteltaessa samaa tasoa. Poikkeuksena on vuodesta 2013 eteenpäin /m2-tunnusluvun pienentyminen, joka on seurausta tonttikatujen liikennevihreiden lisäämisestä vertailupinta-aloihin. Vertailukuntien keskimääräinen /as-tunnusluku vuonna 2014 oli 92,6. Keskiarvon trendi on laskeva tarkasteltaessa pidemmällä viiden vuoden aikavälillä. Lappeenrannan samainen tunnusluku vuonna 2014 oli 101,1 /as, joka on hieman keskiarvoa korkeampi. Taulukko 8. Kunnan katu- ja viheralueiden ylläpidon kokonaiskustannus/as-kehitys.
14 Vertailukuntien keskimääräinen /m2-tunnusluku vuonna 2014 oli 1,07. Keskiarvon trendi on laskeva tarkasteltaessa pidemmällä viiden vuoden aikavälillä. Lappeenrannan samainen tunnusluku vuonna 2014 oli 0,95 /m2, joka on keskiarvoa matalampi. Taulukko 9. Kunnan katu- ja viheralueiden ylläpidon kokonaiskustannus/m2-kehitys.
15 2.5 Suoritteet Yleisten alueiden pinta-ala on Lappeenrannassa 106,7 m2/asukas, joka on keskimääräistä arvoa (90,7 m2/asukas) suurempi. Tästä katuja on 61,5 m2/asukas ja viheralueita 45,2 m2/asukas. Keskimääräisesti vertailukunnan katualueiden pinta-ala on 46,6 m2/asukas ja viheralueiden pinta-ala 44,1 m2/asukas. Katualueiden pinta-ala on yhtensä 58 % kokonaispinta-alasta. Viheralueiden osuus on yhteensä 42 %. Keskimääräisesti vertailukunnan katu-viheraluejakauma on 48 % - 52 %. Taulukko 10. Kunnan suoritteiden jakautuminen. Suoritteet (as ja m2) 2014 2013 +/- ed asukasluku 72 830 72 698 0.2 % yleisten alueiden kokonaispinta-ala (sis. katu- ja viheralueet) 7 771 187 7 539 273 3.1 % katualueiden pinta-ala 4 476 454 4 364 698 2.6 % katualueiden pinta-ala, MRL (katu- ja liikenneviheralueet) 6 718 570 6 509 117 3.2 % viheralueiden pinta-ala (puisto- ja liikenneviheralueet) 3 294 733 3 174 575 3.8 % puistoalueiden pinta-ala 1 052 617 1 030 156 2.2 % liikenneviheralueiden pinta-ala 2 242 116 2 144 419 4.6 %
16 2.6 Kustannukset Kokonaiskustannuksista 84 % kohdistuu katualueiden ylläpitoon ja loput 16 % viheralueiden ylläpitoon. Keskimääräinen kuuden suurimman verrokkikunnan kustannusjakauma on kadut 75 % - viheralueet 25 %. Taulukko 11. Kunnan kustannusten jakautuminen. Kustannukset ( ) 2014 2013 +/- ed yleisten alueiden kokonaiskustannukset (sis. katu- ja viheralueet), ylläpito ja uudelleenpäällystys 7 363 111 7 467 519-1.4 % yleisten alueiden kokonaiskustannukset (sis. katu- ja viheralueet), ylläpito 6 569 121 7 132 079-7.9 % katualueiden kustannukset, ylläpito + uudelleenpäällystys 6 210 747 6 378 281-2.6 % katualueiden kustannukset, ylläpito (sis. talvihoito) 5 416 758 6 042 841-10.4 % katualueiden kustannukset, ylläpito, MRL (katu- ja liikenneviheralueet) 5 710 010 6 317 640-9.6 % katualueiden kustannukset, muu ylläpito (sis.kesähoito, kunnossapito, käyttötoiminnot) 4 461 655 4 791 717-6.9 % katualueiden kustannukset, talvihoito 955 103 1 251 124-23.7 % katualueiden kustannukset, uudelleenpäällystys 793 990 335 440 136.7 % viheralueiden kustannukset, ylläpito (sis. puisto- ja liikenneviheralueet) 1 152 363 1 089 238 5.8 % puistoalueiden kustannukset, ylläpito 859 111 814 439 5.5 % liikenneviheralueiden kustannukset, ylläpito 293 252 274 799 6.7 %
17 Liite 1. Tuotteet toimialoittain. 1. 2. 3. 4. Yleiset alueet Katualueet Ylläpito Talvihoito Muu ylläpito Uudelleenpäällystys Viheralueet Puistot Puistot, A Puistot, A1 Puistot, A2 Puistot, A3 Puistot, B Liikenneviheralueet Liikenneviheralueet, A Liikenneviheralueet, B
18 Liite 2. Suoritetiedot kunnittain. Kunta Asukasluku Katualueet Viheralueet Helsinki 622 240 1 590 ha 1 949 ha Espoo 265 602 919 ha 940 ha Tampere 223 148 740 ha 726 ha Vantaa 210 810 799 ha 1 339 ha Oulu 196 305 753 ha 1 179 ha Turku 184 112 710 ha 846 ha Jyväskylä 135 761 568 ha 488 ha Lahti 103 805 578 ha 496 ha Pori 83 528 389 ha 407 ha Joensuu 75 088 396 ha 264 ha Lappeenranta 72 830 448 ha 329 ha Vaasa 67 001 361 ha 400 ha Rovaniemi 61 568 308 ha 319 ha Järvenpää 40 427 186 ha 175 ha Kerava 35 331 149 ha 162 ha Imatra 28 050 246 ha 66 ha