Selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 Liikenne- ja viestintävaliokunta 23.5.2017 Hallintojohtaja Juhani Nikula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.
Selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tutustunut selontekoon ja pitää sitä monilta osin toimivana suunnitelmana lähivuosien kehityksen ohjaamisessa Trafi kuitenkin tähdentää erityisluonnettaan liikenteen viranomaisena Trafin toiminnassa korostuvat valtionhallinnon yleiset painopistealueet kuten digitalisaatio ja sääntelyn purku 19.5.2017 KESKUSTELUPOHJA Liikenteen turvallisuusvirasto 2
Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Trafin toiminta-ajatus Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Liikenteen turvallisuusvirasto
Tunnuslukuja Budjetti 134 M Henkilöstö, htv 519 Luovutetut tietoyksiköt 750 milj. Tietojärjestelmien käyttäjiä 34 000 Ajoneuvot 5 milj. Kauppalaivat 1 260 Ilma-alukset 1 500 Rautatiekalusto 11 600 Ajokortit 3,7 milj. Merenkulun pätevyydet 9 500 Ilmailun lupakirjat 6 700 Rautateiden kelpoisuudet 1 750 19.5.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 4
Trafin digitalisaation kärkihanke AJONEUVON VAKUUTTAMINEN JA REKISTERÖINTI SÄHKÖISESTI YHDELLÄ KERTAA 19.5.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 5
Trafin sähköiset asiointipalvelut VOLYYMIT 2016 Ajoneuvokyselyt 101 163 Ajoneuvon julkiset verotiedot 865 447 Liikennekäyttöönotto 455 991 Sähköisiä palveluja 39 kpl Liikennekäytöstäpoisto 600 730 Haltija ja omistajatietojen muutokset 76 000 Ajokortin kaksoiskappale 72 386 Omistajanvaihdokset 300 714 Rekisteröintitodistuksen tilaus 103 918 Luovutusilmoitukset 457 222 Vesikulkuneuvojen rekisteröinti 20 707 Kuljettajakyselyt 30 372 Merenkulun henkilöpätevyydet 8 512 (alkanut 3/2016) Palveluja käytettiin yhteensä 3 189 343 kertaa, vuonna 2016 189 577 2011 Sähköisen asioinnin kokonaismäärän nousu 2011-2016 yli 1500 % 253 789 2012 662 000 2013 862 408 2014 872 777 2015 3 189 343 2016 19.5.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 6
Trafin rooli liikenteen tietoviranomaisena Tiedon merkitys korostuu liikennejärjestelmän kehittämisessä ja liikenteen palvelujen tuottamisessa. Trafi vastaa liikenteen tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kokonaisuudesta. Trafi on edelläkävijä liikenteen tiedon keräämisessä, avaamisessa ja hyödyntämisessä yhteiskunnan tarpeisiin. Trafi on mahdollistamassa uuden liikenteen palvelumarkkinan käynnistymistä Trafi tuottaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi tietoa, tutkimuksia ja vaikutusarvioita. 19.5.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 7
Trafin rahoituksen jakautuminen (v. 2018: 134 M ) 12,4 % 8,2 % 9,4 % 5,4 % 0,0 % 20,7 % Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Suora budjettirahoitus Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet 22,5 % 21,4 % 19.5.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 8
Toiminnan kulut 2018 (134 M ) 5,4 % 0,3 % 4,5 % 30,4 % 59,5 % Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostoista - palvelukorvaukset 34,2 % - ICT-menot 31,6 % - muut 34,2 % 19.5.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto 9
Selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021: haasteita Valtionhallinnon palvelukeskukset eivät keskimäärin ottaen ole tuoneet Trafille kustannussäästöjä eivätkä tuottavuushyötyjä Yleiset valtionhallinnonhallinnon säästöt kohdistetaan liian suoraviivaisesti budjettirahoitukseen ICT:n merkitys Trafille on suuri (menoista 25 % on ICTmenoja) -> potentiaaliset ICT-menojen leikkaukset vaarantavat lakisääteisten tehtävien suorittamista Trafille on tulossa paljon uusia tehtäviä, jolloin niiden rahoitus- ja htv-tarpeet on huolehdittava täysimääräisesti 19.5.2017 KESKUSTELUPOHJA Liikenteen turvallisuusvirasto 10
Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, 00520 Helsinki PL 320, 00101 Helsinki Puhelin 029 534 5000 www.trafi.fi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.