Loimaa Sivu 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-356,61 1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400-356,61 1,8 VUOSIKATE 7 618 6 620-19 400 0-19 400-356,61 1,8 TILIKAUDEN TULOS 7 618 6 620-19 400 0-19 400-356,61 1,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400-356,61 1,8 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT -16 665-20 526-23 600-23 600-13 054,57 55,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 665-20 526-23 600 0-23 600-13 054,57 55,3 VUOSIKATE -16 665-20 526-23 600 0-23 600-13 054,57 55,3 TILIKAUDEN TULOS -16 665-20 526-23 600 0-23 600-13 054,57 55,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 665-20 526-23 600 0-23 600-13 054,57 55,3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 689,62-100,0 TOIMINTAKULUT -380 231-334 389-403 000-403 000-361 155,43 89,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -380 231-334 389-403 000 0-403 000-359 465,81 89,2 VUOSIKATE -380 231-334 389-403 000 0-403 000-359 465,81 89,2 TILIKAUDEN TULOS -380 231-334 389-403 000 0-403 000-359 465,81 89,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -380 231-334 389-403 000 0-403 000-359 465,81 89,2 KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTATUOTOT 188 018 185 718 178 800 178 800 6 832,69 3,8 TOIMINTAKULUT -3 384 423-3 399 882-3 479 900-3 479 900-2 566 843,52 73,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 196 405-3 214 164-3 301 100 0-3 301 100-2 560 010,83 77,6 Rahoitustuotot ja -kulut -204,44-100,0 VUOSIKATE -3 196 405-3 214 164-3 301 100 0-3 301 100-2 560 215,27 77,6 Poistot ja arvonalentumiset -84 092-101 155-84 600-84 600-73 701,18 87,1 TILIKAUDEN TULOS -3 280 497-3 315 319-3 385 700 0-3 385 700-2 633 916,45 77,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 280 497-3 315 319-3 385 700 0-3 385 700-2 633 916,45 77,8 MAASEUTULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 48 059 92 240 104 300 104 300 TOIMINTAKULUT -204 133-210 971-335 300-335 300-174 838,17 52,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -156 074-118 731-231 000 0-231 000-174 838,17 75,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,13-100,0 VUOSIKATE -156 074-118 731-231 000 0-231 000-174 838,30 75,7 TILIKAUDEN TULOS -156 074-118 731-231 000 0-231 000-174 838,30 75,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -156 074-118 731-231 000 0-231 000-174 838,30 75,7 TOIMINTATUOTOT 236 077 277 958 283 100 283 100 6 832,69 2,4 TOIMINTAKULUT -3 588 556-3 610 853-3 815 200-3 815 200-2 741 681,69 71,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 352 479-3 332 895-3 532 100 0-3 532 100-2 734 849,00 77,4 Rahoitustuotot ja -kulut -204,57-100,0 VUOSIKATE -3 352 479-3 332 895-3 532 100 0-3 532 100-2 735 053,57 77,4
Loimaa Sivu 2 Poistot ja arvonalentumiset -84 092-101 155-84 600-84 600-73 701,18 87,1 TILIKAUDEN TULOS -3 436 571-3 434 050-3 616 700 0-3 616 700-2 808 754,75 77,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 436 571-3 434 050-3 616 700 0-3 616 700-2 808 754,75 77,7 Sosiaalityöpalvelut TOIMINTATUOTOT 918 981 1 001 238 1 061 000 1 061 000 788 514,07 74,3 TOIMINTAKULUT -5 466 979-6 138 068-6 534 900-620 000-7 154 900-5 332 703,09 74,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 547 998-5 136 830-5 473 900-620 000-6 093 900-4 544 189,02 74,6 Rahoitustuotot ja -kulut -120-4,31-100,0 VUOSIKATE -4 547 998-5 136 950-5 473 900-620 000-6 093 900-4 544 193,33 74,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 332-1 145-2 200-2 200-858,60 39,0 TILIKAUDEN TULOS -4 550 330-5 138 095-5 476 100-620 000-6 096 100-4 545 051,93 74,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 550 330-5 138 095-5 476 100-620 000-6 096 100-4 545 051,93 74,6 Vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT 2 143 824 2 136 138 2 230 200 230 000 2 460 200 1 863 106,17 75,7 TOIMINTAKULUT -7 145 003-7 577 841-7 905 300-480 000-8 385 300-6 291 103,46 75,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 001 179-5 441 703-5 675 100-250 000-5 925 100-4 427 997,29 74,7 Rahoitustuotot ja -kulut -2,59-100,0 VUOSIKATE -5 001 179-5 441 703-5 675 100-250 000-5 925 100-4 427 999,88 74,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 250-10 126-26 000-26 000-11 481,30 44,2 TILIKAUDEN TULOS -5 002 428-5 451 829-5 701 100-250 000-5 951 100-4 439 481,18 74,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 002 428-5 451 829-5 701 100-250 000-5 951 100-4 439 481,18 74,6 Päivähoitopalvelut TOIMINTATUOTOT 625 397 657 932 629 400 629 400 376 371,47 59,8 TOIMINTAKULUT -4 603 352-4 751 598-5 042 900-230 000-5 272 900-3 874 826,57 73,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 977 955-4 093 666-4 413 500-230 000-4 643 500-3 498 455,10 75,3 VUOSIKATE -3 977 955-4 093 666-4 413 500-230 000-4 643 500-3 498 455,10 75,3 Poistot ja arvonalentumiset -2 724-3 021-4 718,52-100,0 TILIKAUDEN TULOS -3 980 678-4 096 687-4 413 500-230 000-4 643 500-3 503 173,62 75,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 980 678-4 096 687-4 413 500-230 000-4 643 500-3 503 173,62 75,4 Terveyspalvelut TOIMINTAKULUT -18 515 938-19 246 436-21 148 200 200 000-20 948 200-15 679 707,16 74,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 515 938-19 246 436-21 148 200 200 000-20 948 200-15 679 707,16 74,8 VUOSIKATE -18 515 938-19 246 436-21 148 200 200 000-20 948 200-15 679 707,16 74,8 TILIKAUDEN TULOS -18 515 938-19 246 436-21 148 200 200 000-20 948 200-15 679 707,16 74,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 515 938-19 246 436-21 148 200 200 000-20 948 200-15 679 707,16 74,8 TOIMINTATUOTOT 3 688 202 3 795 308 3 920 600 230 000 4 150 600 3 027 991,71 73,0 TOIMINTAKULUT -35 731 271-37 713 943-40 631 300-1 130 000-41 761 300-31 178 340,28 74,7
Loimaa Sivu 3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 043 069-33 918 635-36 710 700-900 000-37 610 700-28 150 348,57 74,8 Rahoitustuotot ja -kulut -120-6,90-100,0 VUOSIKATE -32 043 069-33 918 755-36 710 700-900 000-37 610 700-28 150 355,47 74,8 Poistot ja arvonalentumiset -6 305-14 292-28 200-28 200-17 058,42 60,5 TILIKAUDEN TULOS -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-28 167 413,89 74,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-28 167 413,89 74,8 TOIMINTATUOTOT 3 688 202 3 795 308 3 920 600 230 000 4 150 600 3 027 991,71 73,0 TOIMINTAKULUT -35 731 271-37 713 943-40 631 300-1 130 000-41 761 300-31 178 340,28 74,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 043 069-33 918 635-36 710 700-900 000-37 610 700-28 150 348,57 74,8 Rahoitustuotot ja -kulut -120-6,90-100,0 VUOSIKATE -32 043 069-33 918 755-36 710 700-900 000-37 610 700-28 150 355,47 74,8 Poistot ja arvonalentumiset -6 305-14 292-28 200-28 200-17 058,42 60,5 TILIKAUDEN TULOS -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-28 167 413,89 74,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 049 375-33 933 046-36 738 900-900 000-37 638 900-28 167 413,89 74,8 KOULULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 328 566 310 590 204 900 204 900 257 104,45 125,5 TOIMINTAKULUT -8 657 469-8 836 518-9 374 700 160 000-9 214 700-6 902 882,91 74,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 328 903-8 525 928-9 169 800 160 000-9 009 800-6 645 778,46 73,8 VUOSIKATE -8 328 903-8 525 928-9 169 800 160 000-9 009 800-6 645 778,46 73,8 Poistot ja arvonalentumiset -38 163-10 644-14 800-14 800-6 476,62 43,8 TILIKAUDEN TULOS -8 367 066-8 536 571-9 184 600 160 000-9 024 600-6 652 255,08 73,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 367 066-8 536 571-9 184 600 160 000-9 024 600-6 652 255,08 73,7 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT 62 457 53 826 57 400 57 400 31 920,15 55,6 TOIMINTAKULUT -359 533-376 069-383 800-383 800-274 718,93 71,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -297 075-322 243-326 400 0-326 400-242 798,78 74,4 VUOSIKATE -297 075-322 243-326 400 0-326 400-242 798,78 74,4 TILIKAUDEN TULOS -297 075-322 243-326 400 0-326 400-242 798,78 74,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -297 075-322 243-326 400 0-326 400-242 798,78 74,4 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT 132 446 130 126 126 900 126 900 67 707,41 53,4 TOIMINTAKULUT -480 199-481 797-487 900-487 900-349 186,75 71,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -347 753-351 671-361 000 0-361 000-281 479,34 78,0 VUOSIKATE -347 753-351 671-361 000 0-361 000-281 479,34 78,0 TILIKAUDEN TULOS -347 753-351 671-361 000 0-361 000-281 479,34 78,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -347 753-351 671-361 000 0-361 000-281 479,34 78,0 KULTTUURILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 33 329 26 863 29 500 29 500 24 832,45 84,2 TOIMINTAKULUT -814 696-790 906-882 400-882 400-687 887,63 78,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -781 367-764 043-852 900 0-852 900-663 055,18 77,7 VUOSIKATE -781 367-764 043-852 900 0-852 900-663 055,18 77,7 Poistot ja arvonalentumiset -3 888-5 110-5 100-5 100-3 832,47 75,1
Loimaa Sivu 4 TILIKAUDEN TULOS -785 256-769 153-858 000 0-858 000-666 887,65 77,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -785 256-769 153-858 000 0-858 000-666 887,65 77,7 LIIKUNTALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 67 610 75 360 71 000 71 000 43 912,88 61,8 TOIMINTAKULUT -245 101-272 301-302 800 20 000-282 800-194 918,87 68,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -177 491-196 942-231 800 20 000-211 800-151 005,99 71,3 VUOSIKATE -177 491-196 942-231 800 20 000-211 800-151 005,99 71,3 TILIKAUDEN TULOS -177 491-196 942-231 800 20 000-211 800-151 005,99 71,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -177 491-196 942-231 800 20 000-211 800-151 005,99 71,3 NUORISOLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 64 311 40 580 43 800 43 800 54 048,74 123,4 TOIMINTAKULUT -306 220-214 529-233 300 20 000-213 300-165 984,14 77,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -241 909-173 949-189 500 20 000-169 500-111 935,40 66,0 VUOSIKATE -241 909-173 949-189 500 20 000-169 500-111 935,40 66,0 TILIKAUDEN TULOS -241 909-173 949-189 500 20 000-169 500-111 935,40 66,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -241 909-173 949-189 500 20 000-169 500-111 935,40 66,0 TOIMINTATUOTOT 688 719 637 344 533 500 533 500 479 526,08 89,9 TOIMINTAKULUT -10 863 217-10 972 120-11 664 900 200 000-11 464 900-8 575 579,23 74,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 174 499-10 334 776-11 131 400 200 000-10 931 400-8 096 053,15 74,1 VUOSIKATE -10 174 499-10 334 776-11 131 400 200 000-10 931 400-8 096 053,15 74,1 Poistot ja arvonalentumiset -42 051-15 753-19 900-19 900-10 309,09 51,8 TILIKAUDEN TULOS -10 216 550-10 350 529-11 151 300 200 000-10 951 300-8 106 362,24 74,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 216 550-10 350 529-11 151 300 200 000-10 951 300-8 106 362,24 74,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 503 220 593 861 526 800 526 800 293 823,73 55,8 Valmistus omaan käyttöön 2 156 6 873 2 697,22-100,0 TOIMINTAKULUT -1 096 998-1 161 914-1 228 700-1 228 700-872 754,19 71,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -591 622-561 181-701 900 0-701 900-576 233,24 82,1 VUOSIKATE -591 622-561 181-701 900 0-701 900-576 233,24 82,1 Poistot ja arvonalentumiset -10 017-9 084-8 600-8 600-1 906,02 22,2 TILIKAUDEN TULOS -601 640-570 265-710 500 0-710 500-578 139,26 81,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -601 640-570 265-710 500 0-710 500-578 139,26 81,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 874 776 1 360 762 716 800 220 000 936 800 656 678,74 70,1 Valmistus omaan käyttöön 6 924 90 159 20 909,14-100,0 TOIMINTAKULUT -6 035 412-6 349 914-6 669 800 240 000-6 429 800-4 501 920,03 70,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 153 712-4 898 993-5 953 000 460 000-5 493 000-3 824 332,15 69,6 Rahoitustuotot ja -kulut -0,16-100,0 VUOSIKATE -5 153 712-4 898 993-5 953 000 460 000-5 493 000-3 824 332,31 69,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 566 304-1 587 597-1 466 200-1 466 200-1 009 424,07 68,8 TILIKAUDEN TULOS -6 720 016-6 486 590-7 419 200 460 000-6 959 200-4 833 756,38 69,5
Loimaa Sivu 5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 712 115-6 478 689-7 411 300 460 000-6 951 300-4 827 830,42 69,5 TOIMINTATUOTOT 1 377 996 1 954 622 1 243 600 220 000 1 463 600 950 502,47 64,9 Valmistus omaan käyttöön 9 080 97 032 23 606,36-100,0 TOIMINTAKULUT -7 132 410-7 511 828-7 898 500 240 000-7 658 500-5 374 674,22 70,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 745 334-5 460 174-6 654 900 460 000-6 194 900-4 400 565,39 71,0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,16-100,0 VUOSIKATE -5 745 334-5 460 174-6 654 900 460 000-6 194 900-4 400 565,55 71,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 576 321-1 596 681-1 474 800-1 474 800-1 011 330,09 68,6 TILIKAUDEN TULOS -7 321 656-7 056 855-8 129 700 460 000-7 669 700-5 411 895,64 70,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 313 754-7 048 954-8 121 800 460 000-7 661 800-5 405 969,68 70,6 TOIMINTATUOTOT 7 635 145 7 890 481 6 785 100 450 000 7 235 100 5 270 848,57 72,9 Valmistus omaan käyttöön 9 080 97 032 23 606,36-100,0 TOIMINTAKULUT -57 740 273-60 175 829-64 455 900-690 000-65 145 900-48 244 842,03 74,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 096 048-52 188 317-57 670 800-240 000-57 910 800-42 950 387,10 74,2 Verotulot 31 792 642 33 764 170 35 701 000 35 701 000 28 121 390,75 78,8 Valtionosuudet 20 350 815 21 253 081 23 662 000 692 000 24 354 000 18 216 637,00 74,8 Rahoitustuotot ja -kulut -451 100-514 158-746 000-312 000-1 058 000-891 390,00 84,3 VUOSIKATE 1 596 309 2 314 776 946 200 140 000 1 086 200 2 496 250,65 229,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 708 770-1 727 881-1 607 500-1 607 500-1 112 398,78 69,2 Satunnaiset erät 390 219 140 000-140 000 TILIKAUDEN TULOS 277 757 586 896-521 300 0-521 300 1 383 851,87-265,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 285 659 594 797-513 400 0-513 400 1 389 777,83-270,7