1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50 000-50 000-47 599-2 401 95,2 Netto -50 000-50 000-47 599-2 401 95,2 100 % 8456 Metsäkylän koulu vanha osa pk Kulut -100 000-85 000-75 437-9 563 88,7 Netto -100 000-85 000-75 437-9 563 88,7 100 % Pihan leikkivälineiden uusimistyö on tehty 7-8/2017 päätösten ja suunnitelman mukaisesti. Kurun päiväkodin hankesuunnittelu ja pohjatutkimukset on toteutettu v.2017 aikana. Samassa yhteydessä on selvitetty Kurun yhtenäiskoulun tontin liikennejärjestelyitä. Vanhan osan hankesuunnittelu, elinkaarilaskenta ja kohteen arkiitehtiluonnossuunnittelua on tehty v.2017 aikana. Kohteen Aha- kartoitus on myös tehty. 8461 Moision koulun tilamuutos Kulut 0-155 000-153 377-1 623 99,0 Sovitut tilamuutokset on tehty 6-8/ 2017 välisenä aikana. Netto 0-155 000-153 377-1 623 99,0 100 % 8472 Metsäkylän koulu laajenn. 2 Kulut -2 600 000-2 600 000-2 272 720-327 280 67,2 Netto -2 600 000-2 600 000-2 272 720-327 280 67,2 87 % 8475 Kurun yhtenäiskoulu Kulut 0-75 000-74 962-38 99,9 Netto 0-75 000-74 962-38 99,9 100 % 8491 Urheilutalo Kulut 0-25 000-24 058-942 96,2 Netto 0-25 000-24 058-942 96 100 % 8492 Kurun urheilutalo lattian korj Kulut 0-90 000-90 645 645 100,7 Netto 0-90 000-90 645 645 100,7 100 % Vaiheen 2 saneerausosa on otettu käyttöön 8/2017. Laajennusosalla työt jatkuvat 5/2018 saakka Kurun yhtenäikoululla sovitut energiatehokkuustoimet on saatu valmiiksi kesän 2017 aikana. Uima- altaiden led- valaisimet saatiin vaihdettua 12/2017. Sovitut lattian ja seinien korjaustyöt on saatu tehtyä 10/2017 mennessä. Työt jatkuvat mahdollisesti kesällä 2018. Pieni määrärahaylitys johtui aiottua suuremmasta lattian avaustarpeesta.
2(9) 8632 Vanhan Räikän peruskorjaus Kohteen hankesuunnittelu, kuntotutkimus, rakenneavaukset ja Kulut 0 Aha- kartoitus on saatu tehtyä v.2017 aikana. Projektin -35 000-34 973-27 99,9 arkkitehtisuunnittelu on myös käynnistetty syksyllä 2017. Netto 0-35 000-34 973-27 100 100 % 8631 Talonrak.kohdentam. määrärahat Kulut -450 000-15 000 0-15 000 0,0 Netto -450 000-15 000 0-15 000 0,0 Rakennukset yhteensä Kulut -3 200 000-3 200 000-2 843 135-356 865 88,8 Netto -3 200 000-3 200 000-2 843 135-356 865 88,8
3(9) Kalusto 8850 Kuorma-auto Kulut 0-191 000-190 495-505 0,0 Hankittu Netto 0-191 000-190 495-505 0,0 8851 Latukone ja lavetti Kulut 0-200 000-199 600-400 99,8 Hankittu Netto 0-200 000-199 600-400 99,8 8852 Kentänhoitokone Kulut 0-20 000-20 181 181 100,9 Hankittu Netto 0 0-20 181 181 100,9 8853 Suolasirotin Kulut 0-30 000-23 686-6 314 79,0 Hankittu Netto 0-30 000-23 686-6 314 79,0 8855 Tekn.ltk/Mönkijä Kulut 0-11 000-12 984 1 984 118,0 Hankittu Netto 0-11 000-12 984 1 984 118,0 8856 Kartoitus mittalaitteisto Kulut 0-35 000-35 000 0 100,0 Hankittu Netto 0-35 000-35 000 0 100,0 8857 Kerääväharja Kulut 0-18 000-17 600-400 97,8 Hankittu Netto 0-18 000-17 600-400 97,8 Kalustohankinnat kohdentamattomat Kulut -505 000-18 000-17 600-400 97,8 Netto -505 000-18 000-17 600-400 97,8 Kalusto yhteensä Kulut -505 000-505 000-499 546-5 454 98,9 Netto -505 000-505 000-499 546-5 454 98,9
4(9) Liikenneväylät 9018 Räikäntien ympäristö Kulut -300 000-414 000-414 829 829 100,2 Räikäntien peruskorjaus ja Netto -300 000-414 000-414 829 829 100 100 % uusi kevyenliikenteenväylä 9030 Linjana II hanke Kulut 0-50 000-48 630-1 370 97,3 Netto 0-50 000-48 630-1 370 97,3 100 % Linja-autopysäkeitä 9032 Kivilähteen alue Kulut -210 000-110 000-152 375 42 375 138,5 3 uuutta katua kunnallistekniikoineen Netto -210 000-110 000-152 375 42 375 138,5 100 % 9039 Vaasantie-Pallotie yksisuuntal Kulut -100 000 0 0-100 000 0,0 Siirto siltatielle, hanke siirtyi Netto -100 000 0 0-100 000 0,0 9040 Kesäniemen alue Kulut -50 000-36 000-35 035-965 97,3 alueen asfaltointi ja viimeistely Netto -50 000-36 000-35 035-965 97,3 100 % 9041 Laadun ranta-al.kunnostus Kulut 0-15 000-10 276-4 724 68,5 Venepaikat tehty rantaan ja niihin liitty- Netto 0-15 000-10 276-4 724 68,5 100 % vät väylät 9100 Niittylän alue, itäpuoli Kulut -100 000-76 000-63 729-12 271 83,9 Alueen asfaltointi ja viimeistely Netto -100 000-76 000-63 729-12 271 83,9 100 % 9103 Idäntien kaava-alue Kulut -250 000-274 000-266 115-7 885 97,1 Rakennettiin Mansikkatie ja kunnallis- Netto -250 000-274 000-266 115-7 885 97,1 100 % tekniikka 9104 Kevl. Mustikkamäent./Asuntila Kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanketta ei tehty. Rahoitus siirretty Palstatielle.
5(9) 9151 Siivikkalantien viimeist. Kulut -160 000-120 000-119 383-617 99,5 Valaistus Siivikkalantielle Netto -160 000-120 000-119 383-617 99,5 100 % 9153 Tuiskutie Kulut 0-15 000-13 014-1 986 86,8 Uusi tieyhteys ja valaistus Netto 0-15 000-13 014-1 986 86,8 100 % 9205 Palstatien peruskorjaus Kulut -200 000-220 000-221 259 1 259 100,6 Tien peruskorjaus ja uusi Netto -200 000-220 000-221 259 1 259 100,6 100 % runkovesijohto valmis 9206 Rantajätkäntien p-al. laajennu Kulut -20 000 0 0 0 0,0 Siirtyi vuodelle 2019 Netto -20 000 0 0 0 0,0 9207 Kolmenkulman teollisuusalue Kulut -300 000-300 000-353 398 53 398 117,8 Teollisuusalue, 3 katua ja Tampereen Netto -300 000-300 000-353 398 53 398 117,8 100 % vedelle kunnallistekniikka 9208 Kuruntien reunakivien asennus Kulut 0-33 000 0-33 000 0,0 Työt oli usean tarjouskierroksen jälkeen Netto 0-33 000 0-33 000 0,0 tarkoitus aloittaa marras-joulukuun vaihteessa. Aloituspäivänä satoi kuitenkin pysyvä lumi ja työt täytyi keskeyttää. Hanketta ei enää esitetty markkinatilanteesta johtuen investointilaajuiseksi kohteeksi, vaan työ tehdään loppuun kunnossapitotöiden yhteydessä käyttömenoista v. 2018. 9209 Kolmenkulman kev.liikent. väyl Kulut -600 000-410 000-415 668 5 668 101,4 2 km kevyenliikenteen väylää ja Netto -600 000-410 000-415 668 5 668 101,4 100 % valaistus 9210 Yrjöntien kev.liikent.väylä Kulut -400 000-450 000-418 811-31 189 93,1 Tien peruskorjaus ja runkovesijohtovaraus Netto -400 000-450 000-418 811-31 189 93,1 100 %
6(9) Ta Ta+muutos 9211 Täihongantien kunnostus Kulut 0-15 000-9 000-6 000 60,0 Viimeistely ja asfaltointi Netto 0-15 000-9 000-6 000 60,0 9212 Rinnetien peruskorjaus Kulut -240 000-210 000-200 035-9 965 95,3 Tien peruskorjaus Netto -240 000-210 000-200 035-9 965 95,3 100 % 9248 Mestarintie/Koreentie Kulut 0-35 000 0-35 000 0,0 yhdistetään Kolmenkulman hankkeeseen Netto 0-35 000 0-35 000 0,0 0 % määrärahoineen 9255 Työlänojan 2. vaihe Tuotot 150 000 150 000 230 000-80 000 153,3 ARA:n maksuosuus Kulut 0 0 0 0 Netto 150 000 150 000 230 000-80 000 153,3 9256 Työlänojan 3. vaihe Kulut -50 000-80 000-87 306 7 306 109,1 Kolme katua ja kunnallistekniikka Netto -50 000-80 000-87 306 7 306 109,1 100 % 9257 Siltatie 1. vaihe Kulut -600 000-992 000-1 186 509 194 509 119,6 Rakennettu uuden alueen teitä ja Netto -600 000-992 000-1 186 509 194 509 119,6 100 % kunnallistekniikkaa 9258 Kukonkujan kunnostus Kulut 0 0 0-15 000 0,0 Netto 0 0 0-15 000 0,0 Hanketta ei tehty. Rahoitus siirretty Räikäntielle. 9259 Ryöpäkäntien kunnostus Kulut 0 0 0-15 000 0,0 Hanketta ei tehty. Rahoitus siirretty Räikäntielle. Netto 0 0 0-15 000 0,0 9402 Särkäntien alue Kulut -200 000-180 000-222 156 42 156 123,4 Uusi kaava-alue, pääväylä ja Netto -200 000-180 000-222 156 42 156 123,4 100 % kunnallistekniikka
7(9) Ta Ta+muutos 9403 Vilpee-Viljakkala klväylä Tuotot 500 000 500 000 0 100,0 Elyn rahoitus tähän ja KV päätös Kulut 0-500 000-674 291 174 291 134,9 Hanke jatkuu 2018, uusi kevyenliiken- Netto 0 0-674 291 174 291 134,9 40 % teen väylä 9701 Liikenneturvallisuus hankk Kulut 0-55 000-31 681-23 319 57,6 Risteytysalueen muutoksia Metsäkylään Netto 0-55 000-31 681-23 319 57,6 100 % 9703 Kevyenliikenteenväylät Kulut 0-50 000-49 826-174 99,7 Päällystetty kevyenliikenteenväyliä Netto 0-50 000-49 826-174 99,7 100 % 9704 kohdentamattomat määrärah Kulut -800 000 0 0 0 0,0 Määräraha siirretään Siltatielle muutos- Netto -800 000 0 0 0 0,0 talousarviossa 9705 Katuval.pkorj urakoitu Kulut 0-100 000-94 668-5 332 94,7 Soppeenmäen alaosa, Kuruun etä- Netto 0-100 000-94 668-5 332 94,7 100 % ohjattavat keskukset 9706 Liikennev. päällystykset Kulut 0-340 000-349 413 9 413 102,8 100 % Kuluvan vuoden osalta tehty Netto 0-340 000-349 413 9 413 102,8
8(9) Liikenneväylät yhteensä Tuotot 150 000 650 000 730 000-80 000 112,3 Kulut -4 580 000-5 080 000-5 437 407 357 407 107,0 Netto -4 430 000-4 430 000-4 707 407 277 407 106,3 Yleiset alueet 9716 Haaviston ulkoilureitin siirto Kulut -65 000-110 000-112 698 2 698 102,5 Netto -65 000-110 000-112 698 2 698 102,5 100 % Hanke on valmis 9718 Maankaaatopaikan rakentaminen Kulut -25 000-25 000 0-24 882 0,0 Uutta maankaatopaikkaa on rakennettu Netto -25 000-25 000 0-24 882 0,0 0 % Elovainiolle liikenneväyläkohteista tulleilla materiaaleilla, mistä tulleet kustannukset on ohjattu liikenneväyläkohteille. 9721 Haverin alueen pienparannukset Kulut -15 000-15 000-30 296 15 296 202,0 Vierasvenesatama laituri Netto -15 000-15 000-30 296 15 296 202,0 100 % Laiturin hinta arvioitu suurempi 9732 Räikän kenttä Tuotot 140 000-140 000 Valtionavustus Kulut -350 000-350 000-441 246 91 246 126,1 Koko kentän peruskorjaus Netto -350 000-350 000-301 246-48 754 86,1 100 % Hanke valmistui 6.7.2017 9738 Räikän puisto 4.vaihe Kulut -50 000-50 000-48 612-1 388 97,2 Rantaväylän rakentaminen valmis Netto -50 000-50 000-48 612-1 388 97,2 100 % 9739 Asuntilan keskustan monitoimik Kulut -50 000-50 000-52 946 2 946 105,9 Hanke on valmis Netto -50 000-50 000-52 946 2 946 105,9 100 % 9740 Veittijärven ulkoilureitti Kulut -50 000-5 000-4 766-234 95,3 Hanketta ei tehty vuoden aikana Netto -50 000-5 000-4 766-234 95,3 5 % Suunnittelu aloitettiin
9(9) 9741 Oravapuiston monit.kauk ja lei Tuotot 24 000-24 000 Kulut -80 000-80 000-111 469 31 469 139,3 Hanke on valmis Netto -80 000-80 000-87 469 7 469 109,3 100 % Kustannusarvio ei pitänyt, louhintaa 9743 Mutalan kenttä Kulut -50 000-50 000-52 610 2 610 105,2 Hanke on valmis Netto -50 000-50 000-52 610 2 610 105,2 100 % 9744 Kurun yhtenäiskoul. monitoimik Kulut -50 000-50 000-49 994-6 100,0 Aloitus syyskuulla, valmistui lokakuussa Netto -50 000-50 000-49 994-6 100,0 100 % 9745 Ansomäen kentän peruskorjaus Kulut -60 000-60 000-41 434-18 566 69,1 Kyläyhd. kanssa sovittu kuntorata Netto -60 000-60 000-41 434-18 566 69,1 100 % korjattu valoineen. Yleiset alueet yhteensä Tuotot 150 000 0 164 000-164 000 0,0 Kulut -845 000-845 000-946 071 101 071 112,0 Netto -845 000-845 000-782 071-62 929 92,6 Investoinnit yhteensä Tuotot 150 000 650 000 894 000-244 000 137,5 Kulut -9 130 000-9 630 000-9 726 159 96 159 101,0 Netto -8 980 000-8 980 000-8 832 159-147 841 98,4