Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 N 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi - Yhteisen tekstin hyväksyminen: Tarkistukset budjettikohdittain Konsolidoitu asiakirja (hyväksyttyjen tarkistusten sisällyttäminen talousarvioesitykseen tai neuvoston kantaan): Muut pääluokat 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 1
TALOUSARVIOMENETTELY SOVITTELUASIAKIRJA YHTEINEN TEKSTI Asiakirjan N:o: 3.1 ******* 17-11-2016 TARKISTUKSET BUDJETTIKOHDITTAIN KONSOLIDOITU ASIAKIRJA MUUT PÄÄLUOKAT (HYVÄKSYTTYJEN TARKISTUSTEN SISÄLLYTTÄMINEN TALOUSARVIOESITYKSEEN TAI NEUVOSTON KANTAAN) 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 2
Nimike: PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI Alamomentti 1 0 0 0 Edustajanpalkkiot 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 020 000 75 846 000 Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 930 000 930 000 930 000 930 000 939 000 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 638 333 000 638 333 000 640 468 700 638 333 000 645 973 700 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät 43 915 000 43 915 000 43 915 000 43 915 000 44 392 000 Alamomentti 1 4 0 1 Muu henkilöstö: turvallisuus 24 962 000 24 962 000 24 962 000 24 962 000 25 233 000 Alamomentti 1 4 0 2 Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000 6 169 000 Alamomentti 1 4 0 5 Tulkkausmenot 45 785 000 45 785 000 45 785 000 45 785 000 46 244 000 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 85 550 000 85 550 000 84 550 000 85 550 000 84 550 000 Momentti 2 1 6 Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus 2 1 6 2 642 000 2 642 000 4 534 000 2 642 000 4 534 000 Varaus 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Yhteensä 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 4 534 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa. 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 3
Momentti 3 2 0 Asiantuntemuksen hankinta 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 9 211 500 Määräraha on tarkoitettu kattamaan: kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muiden tutkimusten (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit tai kuulemiset sekä konferenssit) toteuttamista Euroopan parlamentin elimiä, valiokuntia, valtuuskuntia ja hallintoa varten, erikoisalojen tietolähteiden, kuten erikoisalojen tietokantojen, ja niihin liittyvän kirjallisuuden tai teknisen tuen hankinta tai vuokraaminen, kun niitä tarvitaan täydentämään edellä mainittuja asiantuntijasopimuksia, valiokuntiin, valtuuskuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin sekä seminaareihin (workshops) kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, mukaan lukien Euroopan parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt, matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut, kulut parlamentin sisäiseen tai ulkoiseen tutkimustoimintaan liittyvän aineiston ja muun vastaavan aineiston jakelusta toimielimen ja suuren yleisön hyödyksi (erityisesti internetjulkaisut, sisäiset tietokannat, esitteet ja julkaisut), menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan tai taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen toimintaan. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa. Momentti 3 2 6 Euroopan tiedemediakeskus Alamomentti 3 2 6 1 Euroopan tiedemediakeskus p.m. Jotta voidaan täyttää Euroopan parlamentin jäsenten tarpeet ja viestiä asianmukaisesti parlamentin toiminnasta, tarvitaan hyvin varustettu mediakeskus, jota voitaisiin hyödyntää eri tarkoituksiin myös täysistuntojen ulkopuolella. Uuden budjettikohdan Euroopan tiedemediakeskus määräraha on sen vuoksi tarkoitettu kattamaan teknisten välineiden ja mediapalvelujen parantaminen, kun otetaan huomioon tiedotusvälineiden lisääntyvä kiinnostus, sosiaalisen median kasvava merkitys ja jäsenten lisätarpeet, sekä yhteistyön tiivistäminen edelleen Euroopan parlamentin, ARTE-kanavan sekä paikallisten yliopistojen ja oppilaitosten välillä, jotta voidaan perustaa eurooppalainen mediakeskus esimerkiksi nuorten toimittajien kouluttamiseksi tavanomaisten täysistuntojen ulkopuolella. p.m. p.m. p.m. 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 4
Momentti 4 0 0 Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot 61 000 000 61 000 000 62 000 000 61 000 000 62 000 000 Momentti 4 0 2 Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 31 905 000 Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen. Hyvä hallinto ja varojen käytön tarkka valvonta on varmistettava. Oikeusperusta: Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1). Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1). Momentti 4 0 3 Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen. Hyvä hallinto ja varojen käytön tarkka valvonta on varmistettava. Oikeusperusta: Euroopan unionista tehty sopimus ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohta. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus ja erityisesti sen 224 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1). Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1). 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 5
Momentti 4 2 2 Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot 206 890 000 206 890 000 206 890 000 206 890 000 207 991 000 Luku 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 1 892 000 1 892 000 p.m. 1 892 000 p.m. Luku 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 3 000 000 3 000 000 864 300 3 000 000 864 300 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 6
S 1 Pääluokka I Euroopan parlamentti Tehtäväryhmä ja palkkaluokka Tehtäväryhmiin kuulumattomat Vakinaiset virat 2016 Väliaikaiset toimet Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Muut Poliittiset ryhmät Muut Poliittiset ryhmät 1 1 AD 16 13 1 7 13 1 7 AD 15 54 1 5 47 1 4 AD 14 214 2 7 36 223 2 7 30 AD 13 439 8 2 38 443 8 2 40 AD 12 294 13 60 242 12 64 AD 11 154 7 29 174 6 30 AD 10 213 7 25 195 9 25 AD 9 149 6 32 177 6 29 AD 8 446 7 40 433 3 37 AD 7 311 2 65 286 6 59 AD 6 181 8 46 196 8 48 AD 5 143 5 88 220 5 63 AD Yhteensä 2 611 10 66 471 2 649 10 66 436 AST 11 120 10 37 120 10 36 AST 10 82 20 35 84 20 33 AST 9 570 4 42 491 4 44 AST 8 288 6 39 308 6 40 AST 7 321 2 47 388 2 43 AST 6 304 6 73 309 6 72 AST 5 376 19 70 305 19 74 AST 4 354 3 90 393 3 78 AST 3 216 15 84 231 16 78 AST 2 38 53 88 58 AST 1 2 94 45 67 AST Yhteensä 2 671 10 75 664 2 762 10 76 623 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 50 50 AST/SC 1 134 134 AST/SC Yhteensä 184 184 Yhteensä 5 467 20 1 141 2 1 135 5 596 20 3 142 1 059 Kaikki yhteensä 6 743 6 797 4 1 2 3 4 Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille. Mukaan lukien yksi väliaikainen AD 12 -toimi Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen johtajaa varten. Yleiseen kokonaismäärään kuulumaton näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille. Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään Euroopan parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista. 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 7
14635/16 ADD 4 team/ip/akv 8
Nimike: PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO Alamomentti 1 0 0 0 Peruspalkat 330 000 330 000 330 000 335 000 335 000 Alamomentti 1 1 0 0 Peruspalkat 233 678 000 233 678 000 233 678 000 236 814 000 236 814 000 Alamomentti 1 2 0 0 Muu henkilöstö 9 546 000 9 546 000 9 546 000 9 706 000 9 706 000 Alamomentti 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 2 498 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 9
Nimike: PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN Alamomentti 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 28 836 000 28 836 000 28 836 000 29 148 000 29 148 000 Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 3 010 000 3 010 000 3 010 000 3 042 000 3 042 000 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 244 052 000 240 639 600 244 052 000 246 665 000 246 665 000 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 2 116 500 2 116 500 2 116 500 2 137 500 2 137 500 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 7 247 500 6 447 500 7 247 500 7 323 500 7 323 500 Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 803 000 803 000 803 000 808 000 808 000 Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 14 611 500 12 158 500 14 611 500 14 611 500 14 611 500 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 895 000 595 000 895 000 895 000 895 000 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito 6 604 000 6 224 000 6 604 000 6 604 000 6 604 000 Alamomentti 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut 11 185 000 10 685 000 11 185 000 11 185 000 11 185 000 Momentti 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi 1 615 000 1 435 000 1 615 000 1 615 000 1 615 000 Nimike: PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet 9 009 000 9 009 000 9 009 000 9 107 000 9 107 000 Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset 163 000 163 000 163 000 164 000 164 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 10
Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 1 596 000 1 596 000 1 596 000 1 613 000 1 613 000 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 101 056 000 99 732 179 101 056 000 102 261 000 102 261 000 Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 397 000 397 000 397 000 401 000 401 000 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset 811 000 811 000 811 000 817 000 817 000 Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 151 000 151 000 151 000 153 000 153 000 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 3 182 000 3 122 000 3 182 000 3 216 000 3 216 000 Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 1 323 000 1 273 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000 Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 103 000 43 000 103 000 104 000 104 000 Momentti 1 6 2 Virkamatkat 3 600 000 3 300 000 3 450 000 3 600 000 3 450 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, matkalippujen kirjoittamisesta ja varauksista aiheutuvat kulut mukaan luettuna, virkamatkaan liittyvät korvaukset sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuvat poikkeukselliset kulut henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvalle tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle, tilintarkastustuomioistuimen palveluksessa väliaikaisesti työskenteleville kansallisille tai kansainvälisille asiantuntijoille tai virkamiehille sekä harjoittelijoille. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa. Oikeusperusta: Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla. Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä 472 000 372 000 472 000 472 000 472 000 Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 11
Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 131 000 101 000 101 000 131 000 101 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut ja muut liitännäiskulut sekä kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siltä osin kuin niitä ei kateta muista olemassa olevaan infrastruktuuriin liittyvistä lähteistä. Se on tarkoitettu kattamaan myös sekalaiset konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämis- ja osallistumiskulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä on 1 000 euroa. Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 626 000 476 000 576 000 626 000 576 000 Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 1 025 000 875 000 975 000 1 025 000 975 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 12
Nimike: PÄÄLUOKKA VI EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 65 427 933 65 273 600 66 588 213 67 296 213 67 296 213 Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät, sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa. Oikeusperusta: Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 420 000 420 000 420 000 425 000 425 000 Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen 184 841 184 841 184 841 186 841 186 841 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 237 081 2 237 081 2 237 081 2 261 081 2 261 081 Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 836 920 836 920 836 920 845 920 845 920 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 13
Alamomentti 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 65 000 65 000 65 000 66 000 66 000 Alamomentti 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut 1 411 075 1 411 075 1 624 810 1 411 075 1 411 075 S 1 Pääluokka VI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Tehtäväryhmä ja palkkaluokka 2016 Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Tehtäväryhmiin kuulumattomat 1 1 AD 16 1 1 AD 15 6 5 AD 14 20 1 19 1 AD 13 33 3 37 3 AD 12 41 40 AD 11 22 1 26 AD 10 21 2 17 3 AD 9 38 7 28 7 AD 8 49 42 AD 7 35 2 42 2 AD 6 28 2 37 1 AD 5 17 2 21 2 AD yhteensä 311 20 315 19 AST 11 6 4 AST 10 8 10 AST 9 16 11 1 AST 8 25 21 AST 7 40 3 41 1 AST 6 49 2 50 4 AST 5 54 5 50 5 AST 4 45 2 44 1 AST 3 42 3 52 3 AST 2 3 17 AST 1 AST yhteensä 288 15 300 15 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 13 13 AST/SC 2 9 3 2 AST/SC 1 5 5 AST/SC yhteensä 27 3 20 Yhteensä 626 39 635 35 Kaikki yhteensä 665 670 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 14
Nimike: PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA Alamomentti 1 0 0 0 Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät 115 000 115 000 205 000 115 000 115 000 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 48 237 903 48 137 903 48 911 423 49 549 423 49 549 423 Alamomentti 1 2 0 2 Ylityökorvaukset 60 000 60 000 60 000 61 000 61 000 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 275 000 275 000 275 000 278 000 278 000 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 494 975 2 494 975 2 494 975 2 518 975 2 518 975 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 198 469 198 469 489 000 198 469 198 469 Momentti 2 6 4 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet 318 944 318 944 478 584 318 944 318 944 S 1 Pääluokka VII Alueiden komitea Alueiden komitea Tehtäväryhmä ja palkkaluokka 2016 Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Tehtäväryhmiin kuulumattomat 1 1 AD 16 AD 15 6 6 AD 14 25 3 24 3 AD 13 20 2 19 2 AD 12 26 2 25 2 AD 11 22 2 21 1 AD 10 24 3 20 3 AD 9 35 3 30 4 AD 8 55 3 56 AD 7 29 6 33 7 AD 6 17 9 30 11 AD 5 1 AD yhteensä 260 33 264 33 AST 11 5 5 AST 10 5 5 AST 9 9 7 AST 8 14 1 13 AST 7 21 2 19 3 AST 6 32 1 29 AST 5 50 6 50 7 AST 4 36 3 36 3 AST 3 1 2 6 2 AST 2 1 6 1 AST 1 AST yhteensä 173 16 176 16 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 15
Alueiden komitea Tehtäväryhmä ja palkkaluokka 2016 Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet AST/SC 2 6 6 AST/SC 1 AST/SC yhteensä 6 6 Kaikki yhteensä 439 50 446 50 Henkilöstö yhteensä 489 496 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 16
Nimike: PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 6 915 883 6 850 883 6 915 883 6 915 883 6 915 883 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 694 078 614 078 694 078 694 078 694 078 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt 240 000 220 000 240 000 240 000 240 000 Momentti 2 3 2 Toiminnan tuki 135 600 115 600 135 600 135 600 135 600 Momentti 3 0 3 Kokoukset yleensä 81 000 71 000 81 000 81 000 81 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 17
Nimike: PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU Alamomentti 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 660 290 660 290 660 290 667 290 667 290 Alamomentti 1 0 0 2 Siirtymäkorvaukset 169 131 169 131 169 131 171 131 171 131 Alamomentti 1 1 0 0 Palkat ja korvaukset 5 130 664 5 065 664 5 130 664 5 185 664 5 185 664 Alamomentti 1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 345 000 345 000 345 000 349 000 349 000 Alamomentti 2 0 1 0 Laitteet 420 000 380 000 420 000 420 000 420 000 Alamomentti 2 0 1 5 Toimielimen toimintaan liittyvät menot 144 000 124 000 144 000 144 000 144 000 Alamomentti 2 0 1 6 Muu ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvä toiminta 193 000 103 000 193 000 193 000 193 000 Alamomentti 3 0 1 0 Palkat ja korvaukset 542 375 542 375 542 375 562 375 562 375 Alamomentti 3 0 2 1 Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut 250 000 170 000 250 000 250 000 250 000 Alamomentti 3 0 4 3 Atk-laitteet ja palvelut 385 000 285 000 385 000 385 000 385 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 18
Nimike: PÄÄLUOKKA X EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO Alamomentti 1 1 0 0 Peruspalkat 99 529 000 98 494 402 100 383 000 100 591 000 100 591 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa virassa tai toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat sekä henkilöstösääntöjen 50 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Määräraha käytetään ottaen täysin huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/427/EU säännökset ja erityisesti sen 6 artiklan 9 kohdan. Nykyiseen epätasapainoon, joka liittyy jäsenvaltioiden diplomaattien ja henkilöstösääntöjen alaisen unionin henkilöstön osuuteen tietyissä asemissa, puututaan varapuheenjohtajan / korkean edustajan 13 päivänä syyskuuta 2016 Euroopan parlamentille osoittamassa kirjeessä antamien sitoumusten mukaisesti. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta: Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Alamomentti 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 549 000 549 000 549 000 555 000 555 000 Alamomentti 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 26 403 000 26 132 970 26 626 000 26 684 000 26 684 000 Alamomentti 1 1 0 3 Sosiaaliturva 3 982 000 3 940 616 4 016 000 4 025 000 4 025 000 Alamomentti 1 2 0 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 7 787 000 7 787 000 7 787 000 7 870 000 8 430 250 Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Määräraha kattaa myös strategisiin viestintätehtäviin osallistuvien 16 sopimussuhteisen toimihenkilön kustannukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta: Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Alamomentti 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat 3 731 000 3 731 000 3 731 000 3 771 000 3 771 000 Alamomentti 1 2 0 2 Harjoittelujaksot 416 000 416 000 416 000 421 000 421 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 19
Alamomentti 1 2 0 5 Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat 8 082 000 7 934 023 8 082 000 8 169 000 8 169 000 Alamomentti 1 3 0 1 Koulutus 1 201 000 1 096 000 1 201 000 1 201 000 1 201 000 Momentti 1 4 0 Virkamatkat 8 452 000 8 285 478 8 452 000 8 452 000 8 452 000 Alamomentti 2 0 1 0 Siivous ja kunnossapito 4 956 000 4 266 200 4 956 000 4 956 000 4 956 000 Alamomentti 2 1 0 1 Salaustekniikka ja korkean turvaluokituksen tieto- ja viestintätekniikka 15 760 000 14 019 900 15 760 000 15 760 000 15 760 000 Alamomentti 2 1 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot 150 000 50 000 150 000 150 000 150 000 Momentti 2 2 5 Strategisen viestinnän valmiudet 800 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan - strategisen viestinnän välineet, mukaan lukien verkkovälineiden ja graafisten välineiden saatavuus - strategisen viestinnän asiantuntemusta ja mielipidetutkimuksia koskeva alihankinta - strategisen viestinnän tuotteita koskevan kielellisen monimuotoisuuden vaaliminen - disinformaation torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden ja naapurimaiden asiantuntijaverkon toimintaan osallistuminen ja verkon ylläpitäminen sekä parhaiden käytänteiden vaihtaminen - strategista viestintää ja tietämyksenhallintaa koskeva henkilöstökoulutus ja sisäisten valmiuksien kehittäminen. Alamomentti 3 0 0 0 Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet 114 954 000 114 078 567 114 954 000 116 124 000 116 124 000 Alamomentti 3 0 0 1 Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut 68 300 000 68 231 281 68 300 000 72 162 000 68 517 000 Alamomentti 3 0 0 2 Henkilöstöä koskevat muut menot 27 911 000 27 363 863 27 911 000 29 941 000 27 961 000 Alamomentti 3 0 0 3 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 166 184 000 166 184 000 166 184 000 169 820 000 165 623 750 Alamomentti 3 0 0 4 Muut hallintomenot 45 033 000 43 683 300 45 033 000 45 848 000 45 033 000 14635/16 ADD 4 team/ip/akv 20