Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018
Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019
Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna. Asiakasohjausta keskitetään ja parannetaan Ikääntyvien kotona selviämistä tuetaan Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä & asumisen kehittämisessä. Kotisairaala ja ensivasteyksiköt yhteistyössä. Perhekeskukset käyntiin LAPE-muutosohjelman toimeenpano jatkuu. Perhekeskustoiminta käynnistetään yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Vaativan ja erityistason palveluja jalkautetaan osaksi perhekeskustoimintaa.
Tärkeimmät kehittämishankkeet 2019
Tärkeimmät kehittämishankkeet 2019 Rakennuskantaa uudistetaan Vanhojen rakennusosien purku ja RV7-uudisrakentaminen käynnistyvät. Etulinja kuntoon Akuutti24:ssä kehitetään tiimimalleja lääkäriin pääsyn nopeuttamiseksi. Yleistä terveysneuvontaa kehitetään osana asiakasohjausta. Avovastaanottotoimintaa viedään kohti yhden numeron periaatetta. Lisää valinnanvapautta Valinnanvapauskokeilu jatkuu perusterveydenhuollossa. Palvelusetelin käyttö laajenee ikääntyneiden asumispalveluissa. Ympärivuorokautinen asuminen vähenee Tarvetta pyritään edelleen vähentämään vammaispalveluissa ja mielenterveysja päihdepalveluissa. Rakennemuutosta edistetään avopalvelujen toimintojen kehittämisellä.
2019 on tiukan talouden vuosi
Talousarvion valmisteluraami 2019
Alijäämä katetaan saman vuoden aikana Talousarvio valmistellaan 7,7 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Hyvinvointiyhtymän hallitus edellyttää, että alijäämä katetaan vuoden 2019 aikana. Alijäämä on tarkoitus kattaa valtion hankerahoituksella ja myymällä harkiten omaisuutta ja liiketoimintaa. Tätä kautta saatu lisärahoitus käytetään pääosin välttämättömien muutoshankkeiden toteuttamiseen.
Toimintakulujen kehitys Yhtymän ulkoiset ml. liikelaitokset 2016*) 2017 TP 2018 TPE**) 2019 TA***) Toimintakulut M 707,8 697,1 717,0 721,1 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-1,5 % 1,3 % 1,9 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -1,5 % 2,9 % 0,6 % *) NHG:n selvitys, jossa verrattiin vuoden 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin. **) Eliminoitu liikelaitosten välinen kauppa pois. Epävirallinen ennuste. ***) Ei virallinen talousarvio. Virallinen talousarvio tehdään liikelaitosten välinen sisäinen kauppa huomioiden.
Vuosikate, investoinnit ja nettoinvestoinnit M TP2015 TP2016 TP2017 TA+MTA2018 TA2019 Vuosikate 12,6 12,8 13,2 12,0 5,8 Poistot 10,6 12,5 13,2 12,6 13,7 Nettoinvestoinnit 20,5 11,9 9,4 18,9 24,4
Tärkeimmät sopeuttamisprosessit 2019
Tärkeimmät sopeuttamisprosessit 2019 Tuottavuuden nosto 2 % omassa palvelutuotannossa. Ikääntyneiden kyky asua itsenäisemmin. Erityisryhmien kyky asua itsenäisemmin. Lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten vähentäminen. Miinus 7 -ohjelman pysyvät kustannussäästöt.
Henkilöstö
Henkilötyövuodet 2017 toteuma 2018 ennuste 2019 2020 2021 6 664 6 600 6 423 6 449 6 449 Muutos -64-177 26 0-1,0 % -2,7 % 0,4 % 0,0 %
Henkilötyövuodet toimialoittain 2017 toteuma 2018 ennuste 2019 2020 2021 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS 2 219 2 212 2 129 2 154 2 154 Muutos -7-83 25 0 TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT 2 033 2 058 2 156 2 156 2 156 Muutos 25 98 0 0 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 1 555 1 536 1 536 1 536 1 536 Muutos -19 0 0 0 STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT 596 538 510 511 511 Muutos -57-29 1 0 YHTYMÄN JOHTO 14 12 55 55 55 Muutos -2 43 0 0 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS 26 26 27 27 27 Muutos 0 1 0 0 Liikelaitos Verso 13 18 10 10 10 Muutos 4-8 0 0 Laboratoriopalvelujen liikelaitos 208 200 Muutos -8 0 0 YHTYMÄ YHTEENSÄ 6 664 6 600 6 423 6 449 6 449 Muutos -64-177 26 0
TP2017 TA2018 TA2019 Toimintakate (milj.) 13,6 12,6 6,5 Vuosikate 13,2 12,0 5,8 Lainat vuoden lopussa (milj.) 28,4 25,8 45,2 Vuosikate % poistoista 100,1 95,8 42,3 100*vuosikate/poistot ja arvonalennukset
Jäsenkuntien kustannuskehitys 2016 2019
Kunnan maksuosuus asukasta kohden Asikkala 3 369,80 Hartola 4 334,09 Heinola 1 237,39 Hollola 3 005,34 Iitti 3 483,81 Kärkölä 3 281,94 Lahti 3 013,25 Myrskylä 3 492,63 Orimattila 3 148,33 Padasjoki 4 344,78 Pukkila 2 734,98 Sysmä 1 391,35
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys Asikkala 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 26,3 27,4 27,7 28,0 Muutos % verrattuna vuoteen 2016 4,0 % 5,3 % 6,6 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 4,0 % 1,2 % 1,2 % Hartola 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 11,6 12,5 12,5 12,7 Muutos % verrattuna vuoteen 2016 8,1 % 8,5 % 9,6 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 8,1 % 0,4 % 1,0 % Heinola 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 24,2 24,2 23,4 23,9 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-0,3 % -3,5 % -1,2 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -0,3 % -3,3 % 2,4 % *) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin. Sisältää perustamiskustannukset. **) Virallinen TP17. ***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys Hollola 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 68,8 68,1 68,9 71,5 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-1,0 % 0,2 % 3,9 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -1,0 % 1,2 % 3,7 % Iitti 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 24,1 24,5 24,6 24,0 Muutos % verrattuna vuoteen 2016 1,9 % 2,2 % -0,4 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 1,9 % 0,3 % -2,6 % Kärkölä 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 15,4 14,2 14,9 14,9 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-8,1 % -3,8 % -3,5 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -8,1 % 4,7 % 0,3 % *) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin. Sisältää perustamiskustannukset. **) Virallinen TP17. ***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys Lahti 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 358,6 350,7 365,3 364,0 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-2,2 % 1,9 % 1,5 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -2,2 % 4,2 % -0,4 % Myrskylä 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 6,5 7,0 6,9 6,9 Muutos % verrattuna vuoteen 2016 6,5 % 5,6 % 6,0 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 6,5 % -0,9 % 0,5 % Orimattila 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Jäsenkunnan maksuosuus M 49,9 51,0 50,1 51,3 Muutos % verrattuna vuoteen 2016 2,1 % 0,2 % 2,6 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 2,1 % -1,8 % 2,4 % *) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin. Sisältää perustamiskustannukset. **) Virallinen TP17. ***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys Padasjoki 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Toimintakulut M 13,0 12,7 12,7 13,4 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-2,2 % -2,7 % 2,4 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -2,2 % -0,6 % 5,3 % Pukkila 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Toimintakulut M 5,9 5,5 5,8 5,4 Muutos % verrattuna vuoteen 2016-6,9 % -0,7 % -7,4 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen -6,9 % 6,7 % -6,8 % Sysmä 2016*) 2017 TP**) 2018 TPE9 2019 TA***) Toimintakulut M 5,4 5,5 5,7 5,5 Muutos % verrattuna vuoteen 2016 1,5 % 3,8 % 0,9 % Muutos % verrattuna edeltävään vuoteen 1,5 % 2,2 % -2,7 % *) NHG:n selvitys, jossa verrattiin 2016 sote-menoja vuoden 2017 TP-toteumiin. Sisältää perustamiskustannukset. **) Virallinen TP17. ***) Palvelusopimusneuvottelujen tulos.
Lainakanta 2015 2019 M 50 45,2 40 30 33,7 31,1 28,4 25,8 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019
Menot ja tulot lajeittain Avustukset 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 % Palvelujen ostot 33 % Muut toimintakulut 6 % Henkilöstökulut 46 % Tuet ja avustukset 1 % Maksutuotot 8 % Vuokratuotot 2 % Muut toimintatuotot 0 % Myyntituotot 89 % Henkilöstökulut 327,5 milj. Palvelujen ostot 240,7 milj. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 58,1 milj. Avustukset 49,7 milj. Muut toimintakulut 44,5 milj. Yhteensä 720,6 milj. Myyntituotot 650,0 milj. Maksutuotot 61,1 milj. Tuet ja avustukset 4,6 milj. Vuokratuotot 11,3 milj. Muut toimintatuotot 0,1 milj. Yhteensä 727,1 milj.
Toimintamenot toimialoittain 2019 Yhtymän johto Ympäristöterveyskeskus 1 % 0 % Perhe- ja sosiaalipalvelut 25 % Ikääntyneiden palvelut 26 % Strategia- ja tukipalvelut 10 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 38 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikääntyneiden palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Ympäristöterveyskeskus Yhtymän johto Strategia- ja tukipalvelut Yhteensä 271,9 milj. 187,0 milj. 183,5 milj. 2,1 milj. 7,5 milj. 68,5 milj. 720,6 milj.
Toimintatulot toimialoittain 2019 Ympäristöterveyskeskus 0 % Strategia- ja tukipalvelut 1 % Ikääntyneiden palvelut 5 % Perhe- ja sosiaalipalvelut 2 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 6 % Yhtymän johto 86 % Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikääntyneiden palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Ympäristöterveyskeskus Yhtymän johto Strategia- ja tukipalvelut Yhteensä 45,0 milj. 37,4 milj. 16,2 milj. 0,6 milj. 621,6 milj. 6,4 milj. 727,1 milj.
Kiitos!