POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017

/^-.z^-/3 ^,J^ '^^^ KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ^..v ' --- - -. ''Asci'» : '.K Xn. : ^.t ^ ". ^ i- lfe3 &^;: '.^.^ -ijs.',i3ast-. ä* <-? - a?^'? ^'e ^'"^ ^ ~r*.s?^':^'st0i'q^^sk<'sfis^'^ - l.^~-yv'vv"s-'

Sisällysluettelo Sisällys l Kaaklcois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta... 3 1.3.2 Rikostorjunta... 6 1.3.3 Lupahallinto... 8 1.3.4 Yhteiset palvelut... 10 1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta... 10 1.3.4.2 ICT-palvelut... 10 1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat... 10 1.3.4.4 Viestintä...l l 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta...ll 1.3.4.7 Riskienhallinta... 12 1.3.4.8 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta... 12 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos j a kannattavuus...12 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta...l 3 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...l 3 1.5 Tilinpäätösanalyysi... 14 1.5.1 Rahoituksen rakenne...14 1.5.2 Talousarvion toteutuminen...l 5 1.5.3 Tuotto-jakululaskelma...l5

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitokset. Poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Kokonaisuutena tarkastellen poliisilaitoksen vuoden toiminta oli kohtalaisen tuloksekasta. Toimintavalmiusaika hälytystehtävissä parani hieman sekä A- että B- luokan tehtävissä. Rikoslakirikosten selvitystaso sekä omaisuusrikosten selvitystaso laskivat hieman vuodesta, mutta ylittivät asetetut tavoitetasot ja olivat myös korkeammalla tasolla kuin vuonna. Etelä-Karj alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö työskenteli koko vuoden väistötiloissa Skinnarilassa. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjaushanke eteni kuluneen vuoden aikana lähes aikataulussa. Alkuperäinen tavoite oli, että peruskoij aluissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästäisiin työskentelemään vuoden 2018 alussa. Johtuen rakentamiseen liittyvistä viivästyksistä, muutto koijattuihin tiloihin tapahtuu helmi-maaliskuun vaihteessa 2018. Kymenlaaksossa Kotkan uudessa poliisitalossa on toimittu vuoden ajan. Poliisitalo on ensimmäinen poliisitalokonseptin mukaisesti rakennettu poliisin toimitila, josta on saatu käyttökokemuksia tulevien poliisitalojen rakentajien käyttöön. Vuosi on sujunut uusissa tiloissa suhteellisen hyvin, mutta pieniä teknisiä ongelmia on matkalla ollut. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Meripäivätja Imatran ajot. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Vakavilta j ärjestyshäiriöiltä vältyttiin muun muassa lupahallinnollisin yhteistyön keinoin. Vuoden aikana poliisilaitoksen henkilöstön määrä väheni n. 16 henkilötyövuotta edellisvuodesta. Poliisihenkilöstö väheni n. 10 henkilötyövuotta ja muun henkilöstön määrä laski noin 6 henkilötyövuotta. Poliisiharjoittelijoiden määrä pysyi vuoden tasolla ollen n. 9,7 henkilötyövuotta. Turvapaikan hakijoihin liittyvät tehtävät (tiedoksiannot, maasta poistamiset, esitutkintatehtävät, ulkomaalaisvalvontaja hälytystehtävät) ovat työllistäneet merkittävästi poliisia Kaakkois-Suomessa, jossa on tällä hetkellä useassa vastaanottokeskuksessa sekä yksityismajoituksessa yhteensä yli 1500 turvapaikan hakijaa. Alueella toimii Suomen toinen valtakunnallinen ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, alkujaan 30-paikkainen Joutsenon säilöönottoyksikkö, mikä laajennettiin kesällä 40-paikkaiseksi. Yksikön koko kapasiteetti on ollut pitkälti kokonaisuudessaan

käytössä. Säilöönottoyksikkö työllistää poliisia monin tavoin. Poliisilaitos on osallistunut muun muassa reilusti yli 200 ulkomaalaisen säilössäpitoa koskevaan oikeuskäsittelyyn. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta vuoden aikana noin 250 ulkomaalaista saattamalla ja osallistumalla usealle ns. charter-palautukselle. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Katuturvallisuusindeksin luvun 115,94 pemsteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on parantunut vuoden tasosta. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä väheni hieman vuoden tasosta. Vahingonteot yleisellä paikalla laskivat 7 % vuoden tasosta. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Hälytystoimintaan käytetty HTV pysyi vuoden tasolla. Hälytystoiminta on poliisihallinnossa priorisoitu toiminnaksi, josta ei tingitä resurssimuutoksissa. Automaattisen liikennevalvonnaa suoritteet nousivat vuodesta. Rikostoijunnan henkilötyövuodet vähenivät noin 10 %. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä suhteessa henkilötyövuosiin pysyi edellisen vuoden tasolla. Rikoslakirikosten selvitystaso parani vuoteen verrattuna. Rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi 15 vuorokaudella verrattuna vuoden keskimääräiseen tutkinta-aikaan. 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Kaakkois-Suomen poliisi hälytettiin vuonna tehtävälle yhteensä 63 287 kertaa. Se oli 7 664 kertaa enemmän (13,78%) kuin edellisenä vuonna. A-kiireellisyysluokan tehtävissä oli 26 tehtävän vähennys (-0,67%) ja A+B hälytysluokan yhteismäärässä 854 tehtävän lisäys (3,05%) verrattuna vuoteen. Toimintavalmiusajan ylläpitäminen edellisvuosien tasolla on ollut toiminnan ensimmäisenä prioriteettina. Molemmissa kiireellisyysluoldssa aika poliisin paikalle tuloon on hieman parantunut. A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 9.8minuuttia (-2,12%) ja A+Bluokan tehtävissä 16,6 minuuttia (-1,04%). Aika on keskimääräinen koko Kaakkois- Suomen alueelta laskettuna.

Valvonnan tuottavuus parani verrattuna vuoteen. Hälytystoiminnan tuottavuus pysyi lähes samana verrattuna vuoteen. A, B, C -hälytystehtävien määrä nousi verrattuna vuoteen. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä laski hieman vuoden tasosta. Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi noin 7 % vuoden määrästä. Etelä-Karj alassa tuloksentekokykyyn vaikuttavat Lappeenrannan poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja vapautensa menettäneiden tilojen sijainti Imatran poliisiasemalla. Liikennevalvonta Perinteisen liikennevalvonnan vuodelle asetettu henkilötyövuositavoite 30 toteutui. Vuoden toteuma on 32,8 henkilötyövuotta, joka on korkeampi kuin vuoden toteuma. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. l 000 euroa 4982 5 154 Henkilötyövuodet 95,9 60,7 61,2 Valvonnan kustannukset euroa / htv 110363 109718 Valvonnan kustannukset. 1000 euroa 6588 6715 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 118 106 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 563 916 1034 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, hh' 32,7 29,1 30,0 32,8 -josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 3,52 2,34 3,00 2,56 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset 208 188 180 198 enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 377 315 340 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1285 l 119 1000 l 179 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 1,63 1,83 2,00 2,13 Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 34 42 12

VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 104,16 114,18 11 115,94 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 160,7 142,7 139,00 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 54050 55623 5500 63287 -josta oma-aloitteiset tehtävät, % 33,6 39,2 45,7% Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 726 764 710 700 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 997 857 900 792 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät l 008 877 900 943 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 32,7 29,1 30,0 32,8 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 19208 21396 17000 24 118 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 1,63 1,83 2,00 2,13 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Toteama TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa 7209 7358 Henkilötyövuodet 76,3 106,2 106,3 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 9711 9651 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 92315 90793 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 346 334 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) 388 264 268 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,5 10,1 9,90 9,8 Toimintavalmiusaika A-ja B-luokan tehtävissä, min 16,6 16,8 16,60 16,6 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 74,1% 73,1% 73,4% Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl 54050 55623 55000 63287 Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 29605 28016 29000 28870 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 1493 1372 1350 1456 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 151 158 150 151 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut

1.3.2 Rikostorjunta Rikostorjuiman tuottavuus 77,50 pysyi vuoden (77,44) tasossa, mutta parani hieman vuoteen (75,06) verrattuna. Rikostorjunnan tuottavuuteen vaikuttivat osaltaan voimavarojen kohdentaminen viharikosten valvontaan, turvapaikkatutkintaan, henkilöiden maasta poistamisiin sekä säilöönottoyksikön vaatimiin poliisitoimiin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (14 182) laski hieman edellisestä vuodesta (15 267) ja oli myös hieman alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna (14 771). Avoinna olevien talousrikoksiksi luokiteltujen juttujen määrä oli vuoden lopussa 75 kpl. Kaikkien, yksikössä tutkittavana olevien avointen juttujen määrä oli vuoden lopussa 96 kappaletta. Juttumäärää ovat osaltaan nostaneet ympäristörikosjutut, joita on vuoden aikana tullut enemmän kuin aiempina vuosina. Ehkä merkittävin tekijä tähän on ympäristöviranomaisten ja esitutkintaviranomaisten väliset yhteiskoulutustilaisuudet. Yksilökö on tutkinut myös aiempia vuosia enemmän reaaliaikaisia juttuja, joiden seurauksena päätettyjen talousrikosjuttujen määrä on jäänyt tavoiteltua alhaisemmaksi. Juttukantaa on kuitenkin saatu nuorennettua merkittävästi ja se luo osaltaan mahdollisuuden keskittyä tulevaisuudessa enemmän ns. reaaliaikaisten talousrikosten tutkintaan. Yksikön tutkimien juttujen osalta on ollut havaittavissa, että yhä useammin on jouduttu ja joudutaan turvautumaan joko eurooppalaisen tutkintamääräyksen tai oikeusapumenettelyn käyttämiseen. Talousrikosjuttujen monimutkaisuus ja uusien rikostunnusmerkistöjen haasteellisuus tuo tulevaisuudessa omat haasteensa talousrikostutkintaan. Tekijäpohjan kansainvälistyminen ja tätä kautta henkilöiden tavoitettavuus ovat osaltaan vaikeuttaneet / hidastaneet tutkintaa. Mikäli suuntaus, kuten on olettavissa, jatkuu samansuuntaisena myös vuonna 2018, tulee se vaikuttamaan yksikön toimintaan. Kokonaisuudessaan Kaakkois-Suomen talousrikosyksikkö on selviytynyt kuitenkin hyvin haasteellisesta vuodesta. Poliisin tietoon tulleiden ja paljastamien tärkeiden huumausainerikosten määrä (19) on suurempi kuin vuonna (15)ja(18)ja noudattelee näin valtakunnallista suuntausta. Samainen suutaus näkyy myös huumausainerikoksissa poliisilaitoksemme alueella kokonaisuutena eli kuluneena vuonna 982 ja vuonna (900), mutta vastaavasti pienempi kuin (l 104). Huumausainerikosten määrällistä vaihtelua on seurattava pidemmällä aikavälillä, koska muutamat jutut aiheuttavat heti suoraa prosentuaalista nousua tai laskua, onkin tärkeä tuntea toimialue ja kohdistaa valvontaa oikeisiin kohteisiin. Tärkeiden huumausainerikosten määrän vaihtelu johtuu suurelta osin resurssien kohentamisesta ja torjuntakohteiden valinnasta eli miten tiedonhankintaa ja tutkintaa on pystytty kohdentamaan poliisilaitoksen alueella vaikuttaviin haitallisimpiin kohteisiin saaden näin kokonaisvaltaista vaikuttavuutta toimialueelle.

Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 50,90 % (tavoite 45,50 %) on laskenut edellisestä vuodesta (55,60 %) mutta parantunut vuoden (47,30 %) tasosta. Omaisuusrikosten selvitystaso 40,6 % (tavoite 37,0 %) on laskenut vuoden (44,3 %) tasosta mutta parantunut vuoden (37,20 %) tasosta. Henkeen j a terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso (pahoinpitelyrikokset) 64,8 % on laskenut edellisestä vuodesta (66,7 %) mutta parantunut vuoden (58,9 %) selvitystasosta. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-aika 137 vrk (tavoite 120) on kasvanut edellisestä vuodesta (120 vrk) sekä hieman vuoden (133 vrk) tasosta. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 13070 12583 Henkilötyövuodet 201,3 196,9 184,7 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 17858 16611 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 90512 89933 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1170 1171 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 74,3 77 77 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 47,3 % 55,6 % 45,5% 50,9% Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), 133 120 120 137 keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 37,2 % 44,3 % 37,0% 40,6% Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 78,6 % 95,0 % 100,0% 121,1% Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 58,9 % 66,7% 70,0% 64,8% Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, 463 474 460 431 vrk, enintään Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 15,7 12,4 13,6 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU-ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 30833 32130 30500 33391

RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Toteama Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 14771 15267 14300 14170 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 93 76 75,00 66 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 69 77 75 75 Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 0,68 1,59 1,54 0,69 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 0,17 0,82 1,00 0,23 Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset 28 20 14 19 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset 1734 1636 1610 1603 Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset, määrä 18 15 16 19 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.3.3 Lupahallinto Lupahallinnon toimenpiteillä voidaan vaikuttaa osaltaan poliisin yhteisten turvallisuuden edistämisen ja ennalta estämisen vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden sekä palvelujen saatavuudelle ja uudistamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Huolellisella luvan myöntämisen harkinnalla ja kattavalla lupavalvonnalla voidaan ennalta estää rikoksia sekä osaltaan myös heikentää järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaedellytyksiä. Palveluiden järjestämisellä ja niiden sujuvuudella voidaan edesauttaa poliisista organisaationa kansalaisille syntyvää mielikuvaa ja siten yllä pitää poliisiin kohdistuvaa luottamusta. Kuluneen toimintavuoden aikana poliisilta haettavien lupien kokonaismäärä laski tuntuvasti. Kaakkois-Suomen osalta lasku oli muuta maata merkittävämpää. Syytä tähän on vaikea arvioida. Kuluneen toimintavuoden aikana poliisilaitoksella on onnistuttu kasvattamaan lupavalvonnan suoritemääriä ampuma-aselupien osalta. Ajo-oikeuteen kohdistuvien lupavalvonnan toimenpiteiden j outuisuutta on pystytty parantamaan. Suoritemäärien kehittymisestä ei pystytä lausumaan, koska luotettavaa tilastotietoa ei ole saatavilla. Poliisilaitoksen oman seurannan mukaan suoritteiden määrät jäivät jonkin verran edellisvuodesta. Yksityisen turvallisuusalan lupiin kohdistuvat lupavalvonnan suoritteet pysyivät edellisvuoden tasolla. Sähköisen asioinnin osuutta niissä asioissa, joissa sähköinen asiointi on mahdollista, pystyttiin kasvattamaan lähelle tavoiteltua 65 %:n osuutta. Poliisilaitos osallistui alueellaan sähköisen asioinnin markkinointiin muun muassa sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Muutoin palvelutarjontaa on pidetty yllä alueellinen kattavuus huomioon ottaen.

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 45,1 42,8 34,0 32,4 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 4547 4348 3676 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 52,01 64 62 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 111,40 92,09 96,93 Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) l 936 1609 1816 Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) 2455 2208 2802 Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 432 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 87334 68234 58847 Matkustusasiakirjat (passitja henkilökortit) 56249 59622 51953 Ajoluvat Turva-alan luvat 1492 1086 827 Aseluvat 3356 3018 2897 Ulkomaalaisluvat 3653 3358 Muut luvat* 26237 4508 1170 *Ajokorttiasiat siirtyivät 1.1. poliisin toimialalta Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväksi. Suppeat turvallisuusselvitykset siirtyivät 1.1. paikallispoliisilta Suojelupoliisin tehtäväksi. UIkomaalaisluvat siirtyivät 1,1. paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston tehtäväksi. LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa

LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl Lähde Poistat: Julkiset kansiot> Johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.3.4 Yhteiset palvelut 1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Vuonna toteutetun henkilöstöbarometrin valittujen kehittämiskohteiden pohjalta laaditun, työyhteisötaitojen kehittämiseen tähtäävän toimenpidesuunnitelman toteutusta jatkettiin projektina henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja siitä saatujen vastausten analysoinnilla. Proj ekti j atkuu j a tavoitteena on työyhteisötaitoihin liittyvän kehittämishankkeen käynnistäminen. Vuosittainen koulutussuunnitelma laadittiin ja esimiehet kävivät työyhteisöjensä henkilöstön kanssa tulos- ja kehityskeskustelut. Poliisilaitoksen henkilöstö on suorittanut kukin omaan tehtäväänsä liittyviä verkkokursseja osaamisensa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 1.3.4.2 ICT-palvelut Poliisilaitoksessa on tehty toimenpiteitä Poliisihallituksen määrittämän tavoitteen 0,9 työasemaa/henkilötyö vuosi saavuttamiseksi. tta ei vuoden aikana täysin saavutettu, suhdeluku oli vuoden lopussa 1,06. Tavoitteen saavuttamista hankaloitti määräaikaisesti palkattu henkilöstö, jotka tarvitsivat töiden suorittamiseksi työasemia sekä poliisiasemien toimitilamuutokset Parikkalassa, Haminassa, Kotkassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Haminassa, jossa poliisin toimitiloja supistettiin, kaapelointityöt uuden laitehuoneen osalta valmistuvat helmikuun 2018 alussa. Autotalli-WLAN on valmis Kouvolassa, Kotkassa ja Imatralla, Lappeenrannassa työ valmistuu toimitilamuuton yhteydessä. 1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat Etelä-Kaij alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö siirtyi lokakuussa Mustolan väistötilojen sisäilmaongelman vuoksi uusiin väistötiloihin Skinnarilaan. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjaus käynnistyi syksyllä. Vuosi meni tiiviisti rakennustöiden merkeissä ja muutto peruskoijattuihin, terveellisiin työskentelytiloihin tapahtuu maaliskuun alussa 2018. Poliisilaitoksessa ei ole erikseen materiaali- ja toimitila-asioita suorittavaa työntekijää vaan materiaalihallintoonja toimitilahallintoon liittyvät asiat on hoidettu oman toimen ohella, joka näkyy jossain määrin työn laadussa. Hankinnoissa noudatetaan hanldntalakiaja hallinnon ohjeistusta sekä poliisilaitoksen hankintaohjetta. 10

Hankintojen pääpaino on ollut suunnitelluissa hankinnoissa. Vuoden aikana tehtiin myös jonkin verran Lappeem-annan poliisiaseman varusteluun liittyviä hankintoja. 1.3.4.4 Viestintä Viestintä on liitetty tiiviimmin osaksi poliisilaitoksen normaalia johtamista ja operatiivista toimintaa. Kaakkois-Suomen poliisi julkaisi vuonna yhteensä 315 tiedotetta. (Vuosina - määrät ovat olleet 540-539 tiedotetta). Vuoden aikana sosiaalisen median kautta tavoitettujen kansalaisten määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin sivua oli tykännyt vuoden loppuun mennessä 12 144 henkilöä (: 10 500 ja noin 700 henkilöä), Twitterin seuraajia oli noin 1800 (Vuonna :1100 ja noin 700) ja Instagramin seuraajia noin 9200 (vuonna : 7200 ja noin 4500). Vuoden lopulla perustetun Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin käyttöä viestintävälineenä on lisätty tilannekeskuksen tiedotteissa, rikostorjunnassa, liikennevalistuksessaja muussa ennalta estävässä työssä. Myös Twitterin käyttöä on lisätty onnettomuus-ja tapahtumatiedotteiden välityskanavana. Syksyllä tilannekeskuksen henkilöstö sai koulutusta Twitterin käytöstä. Instagram on kolmen toimintavuoden aikaaa tavoittanut erityisesti nuoria henkilöitä. Kaksi Kouvolan poliisiaseman konstaapelia osallistui vuoden alussa PoliisiTube -kanavan videotuotannon tekemiseen. Poliisilaitoksen viestinnän valmiusryhmän perustamisesta tehtiin päätös marraskuussa ja ryhmän toimintaa käynnistyy vuoden 2018 aikana. 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen laillisuusvalvonta on toteutettu vuodelle vahvistetun laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta esimiesvalvontaa koskevaa kyselyä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö on j äij estänyt preventiiviseen laillisuusvalvontaan liittyen koulutusta aiheesta "Esimiesvalvonta, laadunvalvontaa, laillisuusvalvontaa, lähiesimiestyötä". Tavoitteena on ollut kiinnittää esimiesten huomiota esimiesvalvontaan heidän omassa j ohtamistyössään. Koulutuksen tarkoituksena on myös ollut kannustaa esimiehiä ennalta ehkäisemään epäasiallisia käytäntöjä ja puuttumaan virheellisiin menettelytapoihin tai laiminlyönteihin. Laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ovat suorittaneet oikeusyksikön lisäksi ylikomisariot suunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin suunnitelmasta ilmenevän aikataulun mukaisesti. Tarkastuksissa on havaittu ainoastaan vähäisinä pidettäviä puutteita. 11

1.3.4.6 Sisäinen tarkastus Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen suunnitelman mukaisesti järjestettyihin sisäisen tarkastuksen tilaisuuksiin. 1.3.4.7 Riskienhallinta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävien häiriöttömän kulun toteuttamiseksi poliisilaitoksen riskienhallinta, organisaatioturvallisuusja valmius- sekä varautuminen ovat kehittyneet myönteisesti. Teemojen mukaisia asiakokonaisuuksia on edistetty yksikön omin toimin ponnekkaasti. Aktiivissa riskienhallintatoimissa on huomioitu valtakunnalliset linjaukset, Poliisihallituksen ohjeet ja määräykset unohtamatta tarkoituksenmukaisuusharkintaaja paikallisia olosuhteita. Tunnistetut riskit ja riskienarviointi ovat tuottaneet aineistoa päätöksenteon tueksi. Prosesseja, toimintoja ja poliisiyksikön organisaatiota on kehitetty riskien poistamiseksi, vähentämiseksi ja hallitsemiseksi useilla eri tavoilla. Organisaatioturvallisuuden toimitila-ja henkilöturvallisuuden alueella suoraan positiivisesti vaikuttavia asiakokonaisuuksia ovat olleet toimitilojen uudis-ja korjaushankkeet, uuden organisaatioturvallisuusmääräyksen jalkauttaminen turvallisuuskontrolleineen sekä valmiussuunnittelun verkostotyössä mukanaolo. Riskien ja turvallisuuden hallintatoimet painottuvat jatkossakin kehittämisohjelmissa j a koulutuksessa. 1.3.4.8 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvaohje on laadittuja sitä päivitetään tietoturvavastaavan toimesta. Haittaohjelmien määrä poliisikoneilla on pysynyt kohtuullisen vähäisenä. Henkilöstön tietoturvatuntemusta on edistetty poliisilaitoksen alueella. Salassa pidettävien tietoaineistojen tietoturva on parantunut uusien säilytys] ärjestelmien ja turvatulostimien myötä samoin tietojen jatkuva saatavuus varavoiman myötä. 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto laski vuodesta vuoteen verrattuna ja sama kehityssuunta jatkui myös vuonna. Lupapalveluiden suoritteiden kustamiusvastaavuus kohosi vuodesta ollen nyt 96,93 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot laskivat vuodesta ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kustannusvastaavuus parani supistuneiden kustannusten myötä. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti vuoden tasosta. Tuottotavoitetta, 135 000 euroa ei saavutettu! Tuotot olivat 119 730 euroa. 12

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Kaakkoi s-suomen poliisilaitos Lisätietojen antajan yhteystiedc Merja Kuitunen puh. 0295414548 Päivämäärä 1. TUOTOT 1. Lupapalvslu suoritteet 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 3969707] 87386 3. Liike- [aloudelliset suoritteet 1219S 1. Lupapalvelu suoritteet. 3228571 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 53047 3. Liiketaloudelliset suoritteet 11071 1. Lupapalrelu suoritteet 2 537 5481 2. Muutjulklsoikeudelliset suoritteet. 4224C 3. Liikelaloudelliset suoritteet 1176S Yhteensä 2 591 557 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineetja ta^kkeet 2.2 Henkilostökuslannukset 2.3 Vuokrat 2.4 Palvelujen ostot 2.5 Muut erilliskustannukset YhteensS ^T795 1 6520841 265755 692641 161851 26484601 2939 91 832 10169 7494 2754 116188 41C 12820 1 420 1 046 384 16080 57 0481 1 461 845I 270 3701 751 1361 120981 2662497 1774 41 406 4839 3376 1 215 62610 37C 8641 1 01G 705 253 10979 34139f 985 296r 2470441 447 5581 150551 1 7290931 491 12478 1683 1 036 327 16014 137 3477 469 289 91 4462 34767 1 001 251 249196 448 883 15473 1 749 570 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 2.8 Korot 2.9 Muut yhteis kustannukset Yhteensä 282614 38591 21 6277981 ~914273 2303 1 826 1 18624 22754 322 255 o 2600 3177 3291811 506361 1611 573301] 953 2791 2489 894-77 8594 11 900 513 187-16 1 793 2483 1807341 268 4961 01 439614[ 888 8441 656 361-135 2592 347C 183 101-38 722 968 181 573 268 958-173 442 929 893 287 KAIKKI KUSTANNUKSET 35627331 137 942 19257 3505776] 64610 13462 2617937 19490 6430 2 642 857 KUSTANNUSVASTAAVUUS 406 9741-50 556-7058 -277 205] -11 463-2391 -803891 22750 6339-61 300 KUSTANNUSVASTAAVUUSV, 111,42 % 63,35 % 63,35 % 92,09 % 82,23% 82,24% 96,93% 216,73% 216,73% 98,06% 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitoksessa on käytössä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa on päivitetty vuosittain sekä koulutuksen, että henkilöstön määrän kehitykseen liittyvien tietojen ja näkymien osalta. Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. Sekä poliisimiesten, että muun henkilöstön määrä laski vuodesta. Poliisimiehiä oli noin 9 henkilötyövuotta ja muuta henkilöstöä noin 6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna. HENKILÖSTÖHALLINTOT Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 498,4 484,0 468,6 2. Poliisimiehet. htv 378,6 369,4 360,1 3. Opiskelijat, htv 9,1 10,1 9,9 4. Muu henkilöstö, htv 110,6 104,5 98,6 13

HENKILÖSTÖHALLINTOT 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 30,1 % 30,0 % 29,8% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 17,2% 17,3 % 18,6% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 10,6 11,6 10,7 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa 1.5.1. Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa l.5.2 ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa 1.5.3. 1.5.1 Rahoituksen rakenne 26.10.01.1. 26.10.01.3. 26.10.20. 32.30.51.07. 33.02.20.02. Kokonaistulos Maasta Palkkatuettu Toimintamenot ^^^rinittai,, Poistamis-ja työ, (KPY) noutokuljetuks valtionhallinto (KPY) ista aiheutuvat (KPY) Poliisin määräämien ; oikeuslääketieteel listen tutki. LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan, tuotot TOIMINNAN TUOTOT Aineet, tarvikkeet Ja i tavarat Henkilöstökulut -3 288 950,15 i -3411,771-60 707,32! -3 353 069,24 ; 1 129 392,78 26618209,55' 341 190,33 1 574,45 40951,441 186834,23; 24 894,78 1 886,44-3288950,15-3411,77-60 707,32-3 353 069,24 1 155862,01 27189071,99! Vuokrat f Palvelujen ostot 3 267 370,23! 2 741 507,85 ; 189,69 84 706,66! 16130,28 3 267 559,92 2 842 344,79 i Muut kulut TOIMINNAN KULUT 405441,30 34161 921,71 : 12 824,03 i 354 014,36 i 345 507,09 I 472 929,33 1 186834,23 l 42911,50 763 772,42 35218611,13 RAHOITUSTUOTOT i JA -KULUT! SATUNNAISET l TUOTOT JA KULUT TUOTTO- JA! KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. i SIJOITUKSET 12,72 ; i 14324,81 \ 3082319 354 014,36 i 472 929,33 186834,23 42911,50 12,72 14 324,81 31 879 879,42 14

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA l 375,00 375,00 375,00 375,00 j VASTATTAVAA Tuotto- ja kululaskelma ja i tase kpyksik./tilitaso ' i -3U ozo 000'1 354 014,36 472 929,33 186834,231 42911,50 31 880 254,42! 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittävä ja se mahdollisti määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen. Poliisihallituksesta saatiin lisärahoitusta kolmeen eri otteeseen vuoden mittaan, eikä kaikkea määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen tarkoitettua rahoitusta kyetty käyttämään, koska sopivaa henkilöstöä ei loppuvuonna ollut saatavissa. Vuoden viimeisen työjakson työaikakorvaukset maksettiin vuoden kehyksestä. Eläkevakuutusmaksu pieneni edelleen vuodesta. Rahoituksen ylijäämä kokonaisuudessaan ilman seuraavassa taulukossa mukana olevia lupapalvelutuottojaja -painatuskuluja oli 416 052 euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoite 135 000 euroa alittui n. 15 000 eurolla. LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotol Vuokrat ja käyttökonaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN TUOTOT Aineet, tanikkeet ja tavarat Henkilostökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Sisäiset kulut TOIMINNAN KULUT RAHOITUSTUOTOTJA -KULUT Satunnaiset luotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA TUOTTO-JA KULULASKELMA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VASTMVAA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuolto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso 012. -146761,42-7 -1 195,30-148 026,72 173587,19 2186591,99 ' 200 795,71 379 726,73 l 100 642,80 3 041 344,42 145 498,70 3 038 816,40 10 534,02 10 534,02 20 735,51 20 735,51 20 735,51 3 070 085,93 001-012. -2 591 557,OG -3 865,71-64 158,75-2659581,54 1 010 994,51 25815061,23 3 593 435,54 2 507 318,91 664866,01 12 598,00 33 604 274,2C 103,04 -A 443,49 2 225,62-2 217,87 1 540 162,43 32 482 740,26-34 007,43-34 007,43 365612,60 365612,60 365612,60 32 814 345,43 Sis.budj. V6FS. 300 001-012. -ao4oo,oc -460-50 000,OC -135 000,OC 1 031 117,OC 25 867 163,OC 3 821 892,OC 2447117,00 413 131,OC 33 580 420,OC 33 445 42 33 445 42 Jäljellä Vuoden 001-012. toteuma% 2511 157,08-734,29; 14 158,75! 2524581,54, 20 122,49j 52 101,77, 228 456,46, -60201,91! -251 735,01-12 S98,00i -23 854,20-103,04:' 4 443,49F -2 225,62;' 2217,87 r -1 540 162,43 962 679,74 34 007,43r 34 007,43; -365612,60; -365 612,60, -365 612,60; 631 074,57] 3 223,33 84,04: 128,32 1 970,06 98,05^ 99,80: 94,021 102,46: 160,93 o 100,07 o' ; o 1 0: 97,12 0. 1 o ; 0, 1l Määrä 001-012. KPL -33 165,00-36,00-9,00-3321 o,oo! 1 : ; : -33 21; -73,00, -73,(M -29 886,00-29 886,00; -29 886,00-63 169,00; 15

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus ilman lupapainatuksen kuluja vuonna oli yhteensä 32 750 667 euroa sisältäen tuottotavoitteen 135 000 euroa. Taulukon mukaan kulut ovat kohonneet selvästi vuodesta vuoteen. Kotkan uuden poliisiaseman käyttöönotto nosti poliisilaitoksen vuokrakuluja n. 359 000 eurolla. Taulukossa, kohdassa toiminnan tuotot, ei sisäisessä budjetissa ole huomioitu lupatuottqja, jotka kuitenkin näkyvät toteumatiedoissa sekä vuoden että vuoden kohdalla. Lupatuottoja ei ole seurattu poliisilaitoksessa, eikä niiden kertymää ole huomioitu poliisiyksikön kehysrahoituksessaja budjetoinnissa. i LKP -tili TOIMINNAN TUOTOT TOIMINNAN KULUT RAHOITUSTUOTOTJA- KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA! KULUT TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET VAIHTO- JA i RAHOITUSOMAISUUS VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso Sis.budj. vers. 300 001-012. l -13500 j 34 879! 604,00 i 34744 604,00 10000] 10000 34 844 I 604,00 i 001. 012. -3353 069,24 34864 596,77 12,72 Jäljellä 001-012. l 3218 069,24 l 15 007,23! -12,72 l 14324,81 ' -14324,81 i 31 525 865,06 375,00 375,00 i 31 526I 240,06 3218 738,94 j 10000 i -375,00 99 625,00 3318 363,94 Sis.budj. vers. 300 001-012. -13500 33580 42 33445 42 33445 42 001-012. -2 659 I 581,54 33 604 I 274,20 i 103,04-2217,87' 1 540 l 162,43 32 482 1 740,26 i i -34 007,43-34 007,43 365 612,60 l 365 612,60 i 32814 345,43 Jäljellä 001-012. 2524581,54-23 854,20 i -103,04 2217,87-1 540 162,43 962 679,74 34 007,43 34 007,43-365612,60-365612,60 631 074,57 Kouvolassa 22.2.2018 Poliisipäällikkö. Z^L'^ Ossi Lähdesmäki 16